ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018 podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018 podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace (dále jen SOU Kyjov) I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE I. 1 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikace SOU Kyjov Název: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 1223/17, Kyjov Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace Cílová kapacita školy: 665 žáků IZO: Školní stravování, cílová kapacita: 350 stravovaných IZO: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 (dále MPV Havlíčkova 1223/17) Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, Za Humny 3303/24 (dále MPV Za Humny 3303) Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, I. Javora 3018 (dále MPV I. Javora 3018) Číslo organizace JMK: sou@soukyjov.cz URL: Telefon: Zřizovací listina Středního odborného učiliště Kyjov, příspěvkové organizace byla vydána dne 30. dubna 2015, na základě usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. j.: 1800/15/Z18. Ředitel SOU Kyjov RNDr. Petr Koiš, Ph.D. byl písemně jmenován dne na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 8516/15/R128 s účinností od 1. ledna Pravomoci a působnost ředitele SOU Kyjov jsou vymezeny ve zřizovací listině SOU Kyjov v zásadách vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a 164, 165 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. I PŘEDMĚT ČINNOSTI I Hlavní činnost SOU Příprava mládeže na povolání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, s výučním listem a v nástavbovém studiu s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů vzdělání. Příprava žáků v praktické škole dvouleté s vysvědčením o závěrečné zkoušce. 1

2 Skladba oborů vzdělání Středního odborného učiliště Kyjov podle Rejstříku škol a školských zařízení Název/zaměření Kód Délka studia Forma Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení L/02 4 D Strojní mechanik H/01 3, 1 D, ZKR Elektrikář H/01 3 D Instalatér H/01 3 D Zedník H/01 3 D Pokrývač H/01 3 D Montér suchých staveb H/01 3, 1 D, ZKR Malířské a natěračské práce E/01 3 D Tesařské práce E/01 3 D Zednické práce E/01 3 D Stravovací a ubytovací služby E/01 3 D Pečovatelské služby E/01 3 D Praktická škola dvouletá C/02 2 D Podnikání L/51 2 D Pozn.: Forma studia: D denní, ZKR jednoleté zkrácené studium I Okruhy doplňkové činnosti Doplňková činnost byla povolena zřizovatelem ve zřizovací listině SOU Kyjov. Živnostenské listy byly vystaveny v souladu s ustanovením Živnostenského zákona na všechny okruhy doplňkové činnosti. Okruhy doplňkové činnosti: - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Hostinská činnost - Ubytovací služby - Velkoobchod a maloobchod - Provádění zkoušek odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. - Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Pronájem a půjčování věcí movitých - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Realizace doplňkové činnosti nenarušuje plnění hlavního účelu příspěvkové organizace. Doplňková činnost je sledována odděleně od hlavní činnosti a zisk je používán v souladu se zněním 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace je plátcem daně z přidané hodnoty. I SOUPIS MAJETKU K I Soupis nemovitostí a pozemků Budovy: 1. Internát a škola, Havlíčkova, č.p (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Dílny SOU na vile, Havlíčkova, č.p. 171 (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Tělocvična, Havlíčkova, bez č.p. (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV 847 2

3 4. Dílny, Havlíčkova, bez č.p. (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Garáže, sklad, č.p. bez č.p. (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Budova MPV I. Javora, č.p (Kú Boršov) - právo vlastnické JMK, LV Budova školy, MPV Za Humny, č.p.3303 (Kú Nětčice) - právo vlastnické JMK, LV Sklad-učebna, MPV Za Humny, bez čp (Kú Nětčice) - právo vlastnické JMK, LV Skleník-učebna, MPV Za Humny č.p.bez čp/če (Kú Nětčice)-právo vlastnické JMK, LV 284 Pozemky v řádné evidenci Katastrálního úřadu Kyjov: p.č stavební plocha (dílny vila, Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 2270/1 - zastavěná plocha (škola Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 2835/1 - zastavěná plocha (tělocvična Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č zastavěná plocha (dílny Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č zastavěná plocha a nádvoří (garáže, sklad) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 682/4 - trvalý travní porost (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/1 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/6 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/7 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/1 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/2 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/3 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/15 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/16 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 494/2 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV I. Javora) - právo vlastnické JMK, LV 3735 p.č. 494/1 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV I. Javora) - právo vlastnické JMK, LV 3735 p.č. 654/1 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/4 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/7 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/9 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 1460/1 - ostatní plocha (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č ostatní plocha (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 I Materiální zabezpečení výuky I Teoretické vyučování Počet učeben Počet laboratoří Učebny výpočetní techniky Tělocvična Informační a kulturní středisko I Praktické vyučování Odborné dílny a cvičná pracoviště 27 dílen Svářecí škola SOU Kyjov - svařování kovů 1 dílna - svařování plastů 1 dílna - pájení měděných potrubí 1 dílna Odborné učebny 6 učebny 18 učeben 2 laboratoře 2 učebny výpočetní techniky 1 tělocvična 1 informační kulturní středisko Ubytování žáků SOU Kyjov neprovozuje domov mládeže. Ubytování žáků SOU je zajištěno v domově mládeže Střední školy automobilní Kyjov, příspěvková organizace, Nádražní 471, Kyjov pro chlapce i děvčata. 3

4 I POČTY ŽÁKŮ K I Počet žáků Středního odborné učiliště, obory vzdělání kategorie L a H Obor vzdělání - zaměření Značk a MI Kód KKOV Ročník I. II. III. IV Celkem Kapacita oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení L/ ž. Strojní mechanik SM H/ ž. Elektrikář EL H/ ž. Instalatér IN H/ ž. Zedník ZD H/ ž. Pokrývač PK H/ ž. Montér suchých staveb MS H/ Celkem žáků I Počet žáků Středního odborného učiliště, obory vzdělání kategorie E Obor vzdělání - zaměření Značk Kód Ročník Kapacita Celkem a KKOV I. II. III. oboru Malířské a natěračské práce MAP E/ ž. Tesařské práce TEP E/ ž. Zednické práce ZDP E/ ž. Stravovací a ubytovací služby SUS E/ ž. Pečovatelské služby PES E/ ž. Celkem žáků I Počet žáků Praktické školy dvouleté Obor vzdělání Značk Kód Ročník Kapacita Celkem a KKOV I. II. PrŠ Praktická škola dvouletá PRŠ C/ ž. Celkem žáků I Počet žáků v nástavbovém studiu pro absolventy tříletých učebních oborů Nástavbové studium Značk Kód Ročník Kapacita Celkem a KKOV I. II. oboru Podnikání PN L/ ž. Celkem žáků I Počet žáků SOU Kyjov podle druhu a formy studia Druh oborů vzdělání Obory Ročník vzdělání I. II. III. IV. Celkem Střední odborné učiliště L Střední odborné učiliště H

5 Střední odborné učiliště E Praktická škola C Nástavbové studium L Celkem žáků SOU I Příslušnost žáků k organizaci SOU Kyjov, příspěvková org. I. II. III. IV. Celkem Ubyt. MŠMT ČR Celkem II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI II. 1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V PŘEPOČTENÝCH OSOBÁCH Pedagogičtí pracovníci: Ředitel 1,000 Zástupci ředitele 2,000 Učitelé TV 23,476 Učitelé OV 29,5 Ostatní pedagogové 8,25 Celkem pedagogičtí pracovníci: 64,226 Nepedagogičtí pracovníci: 23,055 Celkem přepočtený počet zaměstnanců: 87,281 II. 2 PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ Ke změnám v počtu zaměstnanců docházelo v průběhu roku u nepedagogických pracovníků (školník-údržbář, uklízečka), i v kategorii pedagogických pracovníků (asistent pedagoga, učitel odborného výcviku), a to z důvodů zástupů za dlouhodobé nemoci zaměstnanců. Přijatí zaměstnanci: Baják Miroslav, číšník od Bc. Hrabovská Pavlína, asistentka pedagoga od Bc. Benešovská Dana, asistentka pedagoga od Goldmann Petr, školník-údržbář od Slováková Lenka, servírka od Vomáčka Pavel, UOV od Majová Světlana, učitelka od Bělohoubková Dagmar, asistentka pedagoga od Bouchnerová Martina, asistentka pedagoga od Palme Lubomír, asistent pedagoga od Mgr. Nekarda Adam, asistent pedagoga od Jančík Jiří, učitel odborného výcviku od Hromadová Jindřiška, asistentka pedagoga od Mgr. Jan Polášek, asistent pedagoga od Odešlí zaměstnanci: Jedovnický Michal, UOV, dne dohoda 5

6 Výmolová Pavla, servírka, dne dohoda Bc. Hrabovská Pavlína, asistentka pedagoga, dne dohoda Mgr. Nekarda Adam, asistent pedagoga, dne ve zkušební době Rudolf Kašík, školník-údržbář, dne výpověď II. 3 PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY V jednotlivých platových třídách byl následující evidenční přepočtený počet zaměstnanců: Z hlavní činnosti: Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci platová třída 2. 4,736 platová třída 4. 1,750 platová třída 5. 2,167 platová třída 6. 0,555 platová třída 7. 1 platová třída ,675 platová třída 9. 2,180 platová třída ,200 platová třída ,100 1 platová třída ,976 platová třída 13. 4,024 Z doplňkové činnosti: platová třída 2. 0,0055 platová třída 6. 1,0556 platová třída 8. 0,3400 Z ostatních zdrojů: platová třída 6. 3,0119 platová třída 10. 0,4710 platová třída 11. 0,1900 platová třída 12. 0,3861 Průměrný plat pedagogických pracovníků včetně vedoucích zaměstnanců z hlavní činnosti za rok 2018 činil ,- Kč. Průměrný plat nepedagogických pracovníků včetně vedoucích zaměstnanců z hlavní činnosti za rok 2018 činil ,- Kč. II. 4 ZABEZPEČENÍ BOZP A PRACOVNÍ ÚRAZY II PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V SOU je pověřena funkcí bezpečnostního technika Naděžda Neradilová (OZO v prevenci rizik), zároveň se zabývá i požární ochranou (OZO PO) v organizaci. II PROVĚRKY BOZP Ve smyslu ZP 108, odst. 5, zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a na základě Opatření ředitele č. 006/2018, byly provedeny prověrky BOZP, PO a hygieny práce v březnu a dubnu II PŘIDĚLENÍ OOPP Ve smyslu ZP 104, Nařízení vlády 495/2001 Sb., a zhodnocení rizik stanovil ředitel nárok na přidělení OOPP dle vnitřní směrnice č

7 II ÚRAZOVOST Pracovní i školní úrazy byly řešeny dle ZP 105, Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů Na školní úrazy vztahuje vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů. Odškodňování bylo prováděno dle NV č. 276/2015 Sb. V roce 2018 se v SOU stal 1 pracovní úraz s pracovní neschopností delší jak 3 dny. Celkem si žáci způsobili 19 školních úrazů, z toho 11 spojených s pracovní neschopností dva dny a více. II ŠKOLENÍ O BOZP Školení zaměstnanců V roce 2018 bylo provedeno školení 85 vedoucích zaměstnanců a pedagogů o BOZP a PO, dle Osnovy č.1/2018 o BOZP a dle Osnovy o PO a 31 zaměstnanců, dle Osnovy č.2/2018 o BOZP a PO. Školení žáků Na začátku 2. pololetí školního roku 2017/2018 bylo provedeno školení o BOZP a PO všech žáků SOU dle Osnovy č. 3/2017. UOV provádějí proškolení žáků u nově probíraných témat v OV. Vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně podle Osnovy č. 3/2018 září Byly provedeny kontroly: Prověrky BOZP, PO; komplexní kontrola provádění prohlídek, revizí, kontrol, školení, vedení předepsané dokumentace a dodržování předepsaných termínů v oblasti BOZP, PO, HP a E: (Prohlídky přenosného elektrického zařízení, prohlídky elektrických svářeček, prohlídky elektrického zařízení, revize a tlakové zkoušky tlakových nádob, revize a kontroly elektrorozvodů, plynových rozvodů a plynových zařízení, hromosvodů, požárních vodovodů a hasicích přístrojů, komínových těles, revize tělovýchovného zařízení a nářadí, kontrola regálů, školení pracovníků SOU, PO a BOZP, speciální - školení lešenářů, školení žáků - vstupní - tematické OV, speciální TV atd., vedení další předepsané dokumentace BP, HP, PO a ekologie, dodržování hygienických a ekologických předpisů, zdravotní preventivní periodické prohlídky, provozní řády - dílen, nízkotlakých kotelen, sportovní haly, písemné jmenování odpovědných osob); III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ III. 1 VÝNOSY Objem výnosů dosáhl úrovně ,22 Kč, z toho výnosy v hlavní činnosti činily ,97 Kč, výnosy doplňkové činnosti ,25 Kč. Organizace v doplňkové činnosti dosáhla zisku po zdanění ,96 Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je ztráta ve výši ,31 Kč. Podrobnější údaje o dosažených výnosech viz příloha č. 15. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek výnosů v hlavní činnosti v roce 2018 oproti r došlo u těchto účtů: Produktivní práce žáků kuchyň RaP došlo k nárůstu těchto výnosů meziročně o téměř 23%, podařilo se získat více zákazníků pro jednorázové akce oslavy, rauty, díky zlepšení kvality poskytovaných služeb v rámci odborného výcviku žáků, jde o výsledek provedených organizačních změn v předchozích obdobích Produktivní práce žáků- penzion RaP došlo k nárůstu těchto výnosů o 91% z důvodu, že se podařilo získat dlouhodobou zakázku na ubytování, kdy jsme ubytovávali pracovníky jedné firmy, která měla zakázku v naší lokalitě. 7

8 Produktivní práce žáků MPV Za Humny došlo k poklesu těchto výnosů cca o 32%, tento pokles odpovídá úbytku žáků stavebních oborů Čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji z důvodu nedostatečných prostředků poskytnutých zřizovatelem na platy pedagogických pracovníků -z důvodu rozdílů v normativech na žáka u oborů kategorie H a E, kdy kategorie E je podfinancována v porovnání s finanční náročností výuky žáků v oborech H, bylo třeba dofinancovat překročení prostředků na platy - bylo na základě doporučení Odboru školství JMK přikročeno k čerpání rezervního fondu k zajištění platů pedagogických pracovníků a osobních nákladů k těmto platům Čerpání fondu odměn z důvodu rozdílů v normativech na žáka u oborů kategorie H a E, kdy kategorie E je podfinancována v porovnání s finanční náročností výuky žáků v oborech H, bylo třeba dofinancovat překročení prostředků na platy, fond byl čerpán i na základě opakujících se doporučení Odboru školství JMK k jeho tvorbě a čerpání Náhrada za manka a škody došlo k výraznému poklesu této položky z důvodu vzniku menších škodních událostí než v předchodzím roce, kdy došlo k poškození střechy, kterážto škoda byla uhrazena dle pojistné smlouvy pojišťovnou Ostatní výnosy zájezd Malta, Londýn žáci se zúčastnily školních zájezdů, které se v r nekonaly, náklady na tyto zájezdy byly žáky uhrazeny, oproti tomuto výnosu existuje i nákladový účet. Ke změnám v objemu výnosů v oblasti dotací a příspěvků docházelo z důvodu zapojení do nových rozvojových programů nebo podmínek pro přidělování těchto příspěvků a dotací. Škola se zapojuje také do čerpání dotací v rámci OP VVV. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek výnosů v doplňkové činnosti došlo u těchto účtů: Stravné cizí strávníci na tomto analytickém účtu nebylo již v r účtováno. Pro stravné od cizích strávníků byl použit analytický účet Stravné cizí strávníci 15% DPH po získání nového zákazníka došlo k nárůstu této položky o cca 66 % (v r byl použit účet ) Výnosy za hostinské služby - restaurace došlo k poklesu tržeb oproti předchozímu účetnímu období o cca 5%, tento pokles je kompenzován nárůstem tržeb v hlavní činnosti účet 609 produktivní práce žáků, kdy je restaurace provozována z větší části v době výuky žáků, za tímto účelem je také Restaurace především provozována Svářečská škola pro školy oproti předchozímu období došlo k poklesu tržeb o cca 31%, objem tržeb závisí na poptávce ze strany Střední školy automobilní Kyjov, zaměstnavatelů v regionu a uchazečů evidovaných na úřadu práce Sportovní činnost jedná se u využívání sportovní haly ke sportovní činnosti, kdy v době, kdy není využívána pro výuku našich žáků, je využívána ze strany dalších zájemců. Naší škole se v r podařilo získat zájemce s větším objemem využívání sportovní haly, a proto výnosy v této činnosti vzrostly o cca 10%. III. 2 NÁKLADY Objem nákladů dosáhl částky ,57 Kč z toho náklady v hlavní činnosti ,28 Kč, náklady doplňkové činnosti ,29 Kč. Podrobnější údaje o struktuře nákladů viz příloha č. 16. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek nákladů v hlavní činnosti došlo u těchto účtů: 8

9 Propagační materiály došlo k nárůstu spotřeby tohoto druhu materiálu více než 6x z důvodu nutnosti propagace naší školy a učebních oborů, které učíme v období velké konkurence mezi školami Materiál na zakázky pokles o 48% oproti předchozímu roku bylo vyvolán větším zájmem o práci našich žáků v rámci produktivní činnosti v odborném výcviku, kdy žáci vykonávali tuto činnost především na pracovištích firem a nikoli v našich dílnách Potraviny produktivní práce došlo k nárůstu této položky o cca 27% z důvodu zvětšení objemu produktivní práce žáků v Restauraci Potraviny školní jídelna došlo k nárůstu této položky cca o 11%, což je pozitivní, jelikož to značí, že i při poklesu počtu žáků došlo k nárůstu zájmu strávníků Elektrická energie k nárůstu nákladů došlo zejména z důvodů nárůstu ceny Plyn pro topení - k nárůstu nákladů došlo zejména z důvodu nárůstu ceny plynu Aktivace dlouhodobého majetku k poklesu této položky došlo z důvodu poklesu objemu oprav a technických zhodnocení na majetku ve správě školy, které prováděli naši žáci v rámci produktivní činnosti, oproti předchozímu období Oprava budov oproti předchozímu období došlo k poklesu objemu oprav budov ve správě naší školy. Většina budov je ze šedesátých let minulého století, takže v budoucnu bude nezbytné zajistit kromě větších oprav, spíše technické zhodnocení budov, aby odpovídaly současným požadavkům na nezbytnou vybavenost budov Náklady na školní akce položka poklesla, jelikož se z důvodu nezájmu dostatečného počtu žáků nekonala školní akce lyžařský kurz pro žáky naší školy Propagační a reklamní činnosti k poklesu této položky došlo z důvodu zajištění propagace učebních oborů a tím zajištění další činnosti naší školy nákupem propagačních předmětů Dopravné k rapidnímu poklesu této položky došlo z důvodu zajištění spolufinancování exkurzí žáků Spolkem rodičů při SOU KYJOV Hrubé platy zaměstnanců pedagogové nárůst této položky byl vyvolán změnami v předpisech o odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a také nárůstem počtu pedagogických pracovníků potřebných k zajištění výuky Produktivní práce žáků k poklesu došlo zejména z důvodu poklesu žáků a tudíž i poklesu objemu produktivní činnosti, kterou tito žáci mohou vykonávat v rámci OV ÚZ RP Podpora odborného vzděl. ped. k poklesu této položky došlo z důvodu snížení počtu žáků v takto podporovaných třídách a oborech a změně podmínek, za kterých je tento RP poskytován Odstupné pedagogové vzhledem k počtu a struktuře žáků nebylo třeba vyplácet odstupné Hrubé platy nepedagog. nárůst této položky byl vyvolán změnami v předpisech o odměňování zaměstnanců ve veřejné správě Hrubé platy - čerpání FO - z důvodu rozdílů v normativech na žáka u oborů kategorie H a E, kdy kategorie E je podfinancována v porovnání s finanční náročností výuky žáků v oborech H, bylo třeba dofinancovat překročení prostředků na platy, fond byl čerpán i na základě opakujících se doporučení Odboru školství JMK k jeho tvorbě a čerpání Hrubé platy pedagog-čerpání RF - z důvodu rozdílů v normativech na žáka u oborů kategorie H a E, kdy kategorie E je podfinancována v porovnání s finanční náročností výuky žáků v oborech H, bylo třeba dofinancovat překročení prostředků na platy, fond byl čerpán i na základě opakujících se doporučení Odboru školství JMK k jeho tvorbě a čerpání Náklady na zdravotní pojištění k nárůstu této položky došlo z důvodů nárůstu prostředků vyplacených na platy Náklady na sociální pojištění k nárůstu této položky došlo z důvodů nárůstu prostředků vyplacených na platy. 9

10 Základní příděl do FKSP k nárůstu této položky došlo z důvodu nárůstu prostředků určených na platy Náklady na vzdělávání pedagogů k poklesu této položky o téměř 60 % došlo, jelikož nebylo třeba finančně zabezpečit nákladné vzdělávání zaměstnanců v oblasti svářecích kurzů, jak tomu bylo v předchozím období Manka a škody oproti předchozímu roku došlo k výraznému poklesu této položky, jelikož v předchozím roce vznikla škodní událost poškození střechy, kdy došlo k větší škodě Stipendium žáci došlo k mírnému nárůstu v čerpání této položky, což je pozitivní, jelikož i při poklesu počtu žáků, kteří mohou čerpat stipendia, jich větší část splnila daná kritéria Odpisy Transfery z důvodu větší přehlednosti údajů vedených v účetnictví, došlo k účtování všech transferových odpisů na jeden analytický účet oproti předchozímu období Náklady z drobného dlouhodobého majetku došlo k nárůstu této položky oproti předchozímu období z důvodů pořizování majetku v rámci projektu PolyGram Úroky na předfinancování akce Virtuální svářecí škola byl použit úvěr, do doby jeho splacení vznikl tento náklad Kurzové ztráty jelikož došlo již k ukončení projektů ERASMUS+ již v minulém období (prostředky grantu byly poskytovány v EUR), tento náklad nevznikl. Ke změnám v objemu nákladů v oblasti dotací a příspěvků docházelo z důvodu ukončení rozvojových programů nebo podmínek pro přidělování těchto příspěvků a dotací. Stejně tak byly některé projekty ukončeny a tudíž došlo ke změnám v oblasti nákladů oproti předcházejícímu období. Škola se zapojuje také do čerpání dotací v rámci OP VVV, tudíž náklady na tyto projekty se v čase mění, dle harmonogramů jednotlivých projektů. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek nákladů v doplňkové činnosti došlo u těchto účtů: Technické plyny k mírnému poklesu těchto nákladů oproti předchozímu období došlo z důvodu vysoutěžení nižší ceny této komodity v rámci průzkumu trhu Potraviny restaurace k poklesu těchto nákladů oproti minulému období došlo z důvodu poklesu objemu tržeb z této činnosti v rámci doplňkové činnosti. - Účtová skupina 52x Osobní náklady došlo k nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období z důvodu situace v ekonomickém prostředí, kdy je neustálý tlak na zvyšování platů a není snadné udržet zaměstnance bez reakce na tyto ekonomické vlivy Náklady z DDHM a DDNHM nárůst těchto nákladů byl vyvolán zvýšením objemu doplňkové činnosti jako celku. III. 3 FINANČNÍ MAJETEK Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a. s., byl k zůstatek ve výši ,46 Kč. Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a.s., byl k zůstatek ve výši ,00 Kč. Tento účet je používán k přijímání záloh (kreditu) od rodičů žáků, kteří se stravují ve školní jídelně. Na bankovním účtu č , vedeném Komerční bankou, a. s., byl k zůstatek ve výši ,21 Kč. Tento účet je využíván k financování nákladů spojených s projektem PolyGram Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. 10

11 Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a. s., byl k zůstatek ve výši ,29 Kč. Tento účet je využíván pro spravování peněžních prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb. III. 4 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Přehled pohledávek a závazků k je uveden v tabulce příloha č. 17, jež je součástí této Výroční zprávy. Největší naší pohledávkou je pohledávka z roku 2003 za Union bankou, a. s. v likvidaci ve výši ,33 Kč. Tuto pohledávku naše organizace převzala od jedné ze slučovaných škol při sloučení k Pohledávka je přihlášena v konkursním řízení. Dle Usnesení KS v Ostravě je prodloužena lhůta určená správci konkursní podstaty pro předložení konečné zprávy odměny a vyúčtování jeho odměny a výdajů do Vzhledem k tomu, že v r nám byla vyplacena třetí část částečného rozvrhu ve výši 10% zjištěných pohledávek věřitelů vůči úpadci, neočekáváme, že nám bude vyplacena větší část dané pohledávky. Na pohledávku ve výši ,- Kč, splatnou za poskytnuté ubytovací služby p. Igoru Janíkovi je vydán exekuční příkaz na základě rozsudku Okresního soudu Zvolen ze dne Soudní exekutor nezjistil žádný majetek povinného a podal na Okresný súd Zvolen podnět na zastavení exekuce. Okresný súd Zvolen tuto exekuci zastavil, zároveň přiznal exekutorovi nárok na náhradu nákladů exekuce, SOU Kyjov se proti tomuto nároku v usnesení odvolalo. Naše SOU dále eviduje pohledávku za organizací Agrodružstvo Vranovice v likvidaci, které připravovala v letech žáky. Výše této pohledávky činí ,50 Kč. Tato pohledávka je řešena v rámci konkurzního řízení. Ukončení konkursu brání spory vedené Krajským soudem v Brně z podnětu žalobce Obce Vranovice. K evidujeme dní po splatnosti fakturu za panem Zdeňkem Kopkou, Orlovská 170, Rychvald ve výši ,- Kč. Dluh vznikl neuhrazením faktury č. 386/2013 za ubytování v Penzionu I. Javora 3018, Kyjov. Usnesením Okresního soudu v Karviné byl schválen smír účastníků, kdy se žalovaný pan Zdeněk Kopka zavázal zaplatit naší škole částku ,- Kč a náhradu soudních nákladů řízení. Dlužnou částku povinný dle Smíru neuhradil, proto byl daný dluh předán k vymáhání Exekutorskému úřadu Hodonín. Exekutorský úřad nezjistil žádný postižitelný majetek povinného a v únoru 2017 navrhl naší škole zastavení dané exekuce, s čímž jsme nesouhlasili z důvodu krátké doby od vzniku pohledávky a existující šance na alespoň částečné vymožení pohledávky. SOU Kyjov průběžně sleduje vývoj pohledávek a dbá na jejich důsledném vymáhání. K jsme měli závazky po splatnosti vůči dodavatelům v celkové výši ,43 Kč. Jednalo se o faktury, které byly doručeny do účtárny koncem prosince a z důvodů čerpání ŘD zaměstnanci byly uhrazeny až v lednu Ostatní pohledávky za odběrateli k po datu splatnosti činily ,00 Kč. Pohledávky ve výši ,00 Kč byly uhrazeny na náš běžný účet v měsíci lednu Dosud neuhrazena zůstává faktura č. 54/2018 na částku 2 700,00 Kč za využití sportovní haly ke sportovní činnosti. Faktura je vystavena na FC Nesyt Hodonín, z. s., byla vystavena upomínka. SOU Kyjov bylo v r zažalované bývalým zaměstnancem (žalobce) ve věci určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. V roce 2018 proběhla ve výše uvedené věci dvě soudní jednání před Okresním soudem v Hodoníně a došlo k vynesení rozsudku, který zamítl návrh žalobce. Žalobce se proti rozsudku Okresního soudu v Hodoníně odvolal ke Krajskému soudu v Brně. Krajský soud dosud nevynesl rozsudek. 11

12 III. 5 DOTACE A PŘÍSPĚVKY Přehled dotací a příspěvků (od JMK i od jiných poskytovatelů) je uveden v následující tabulce: Poskytovatel dotace/ příspěvku MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR JMK JMK JMK Účel dotace/příspěvku Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání pro školy zařizované krajem Účelová dotace z MŠMT v rámci Programu na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol Účelová dotace z MŠMT na realizaci Rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání Účelová dotace z MŠMT v rámci OP VVV na projekt reg. č.: CZ /0.0/0.0/16_035/ s názvem SOU Kyjov - škola pro praxi Příspěvek na provoz z rozpočtu JMK Účelově určený příspěvek na provoz akce Lékařské prohlídky Účelově určený příspěvek na provoz akce Stipendia pro žáky v učebních oborech I/ P Poskytnutá částka v Kč Vyčerpaná částka v Kč P , ,- P , ,- P , ,- P , ,56 P , ,- P , ,- P , ,- Komentář Nedočerpání z důvodu nepředložení dokladů žáky, nevyčerpaná část vrácena v lednu Čerpány i prostředky poskytnuté na projekt v r. 2017, jež nebyly v r vyčerpány. Nespotřebovaná část dotace převedena do rezervního fondu k použití v následujícím roce, příspěvek byl poskytnut i na aktivity r Nevyčerpanou část příspěvku jsme navrhli nechat k použití ke stejnému účelu v r Zz r bylo ponecháno k čerpání ,- Kč, nevyčerpanou 12

13 JMK JMK MŠMT JMK JMK Účelově určený příspěvek na provoz akce Preventivní programy škol projekt Prevence, pomoc, podpora! Účelový příspěvek na provoz s účelovým určením pro PO JMK za podmínek stanovených v projektu PolyGram Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji reg. č. CZ /0.0/0.0/16_034/ Účelový příspěvek ze SR za podmínek stanovených v projektu PolyGram Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji reg. č. CZ /0.0/0.0/16_034/ Účelový příspěvek na akci Virtuální svářecí škola Účelový příspěvek na akci Virtuální svářecí škola P , ,- P , ,79 P , ,- P , ,98 I , ,54 část příspěvku jsme navrhli nechat k použití ke stejnému účelu v r Čerpány i prostředky poskytnuté na projekt v r. 2017, jež nebyly v r vyčerpány. Nespotřebovaná část dotace převedena do rezervního fondu k použití v následujícím roce, příspěvek byl poskytnut i na aktivity v r Čerpány i prostředky poskytnuté na projekt v r. 2017, jež nebyly v r vyčerpány. Nespotřebovaná část dotace převedena do rezervního fondu k použití v následujícím roce, příspěvek byl poskytnut i na aktivity v r Nespotřebovaný příspěvek bude vrácen dle pokynů zřizovateli v r Nespotřebovaný příspěvek bude vrácen dle pokynů 13

14 JMK MŠMT Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj Účelový investiční příspěvek pro PO JMK za podmínek stanovených v projektu PolyGram Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji reg. č. CZ /0.0/0.0/16_034/ Účelový příspěvek ze SR za podmínek stanovených v projektu PolyGram Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji reg. č. CZ /0.0/0.0/16_034/ Dotace na akci Virtuální svářecí škola ve výši skutečně vynaložených výdajů po ukončení akce Dotace na akci Virtuální svářecí škola ve výši skutečně vynaložených výdajů po ukončení akce I , ,15 I , ,85 P , ,- I , ,07 zřizovateli v r Nespotřebovaná část příspěvku zůstává ve Fondu investic k použití na projekt v r Nespotřebovaná část dotace zůstává ve Fondu investic k použití na projekt r Akce předfinancována úvěrem, který byl po poskytnutí dotace zcela splacen. Akce předfinancována úvěrem, který byl po poskytnutí dotace zcela splacen. I investiční dotace P provozní dotace V tabulce je uveden komentář pokud mají dotace/příspěvky přesah do jiných období pokud se částka dotace/příspěvku dle rozhodnutí liší od poskytnuté částky Další informace o přijatých dotacích ze státního rozpočtu a jejich čerpání jsou uvedeny v tabulce příloha č. 13, jež je součástí této Zprávy o činnosti příspěvkové organizace. III. 6 INVESTICE A ROZSÁHLÉ OPRAVY MAJETKU III Probíhající (nedokončené) akce: III PRAKTICKÁ ŠKOLA BEZBARIÉROVÁ A MODERNÍ V rámci příprav na nové programovací období byla zpracována prováděcí projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na vybudování bezbariérovosti objektu a úpravy okolí (malé sportoviště, okrasná a užitková zahrada, venkovní výukový prostor, skladový 14

15 prostor) MPV Za Humny Na odbor školství JMK byla odeslána karta projektu. Projektový záměr je zahrnut do databáze projektových záměrů pro Regionální stálou konferenci JMK. Celkové předpokládané náklady jsou cca 9 mil. Kč. III PolyGram Střední odborné učiliště Kyjov, p. o. je partnerem Jihomoravského kraje v rámci projektu PolyGram. SOU Kyjov v roce 2018 realizovalo nadlimitní veřejnou zakázku na pořízení vybavení dílen SOU Kyjov. Zakázka se skládala z pěti částí, z nichž pouze v části Dílenské vybavení došlo ke kompletní dodávce vybavení v roce V dalších čtyřech částech proběhne plnění v první polovině roku Celkové náklady zakázky jsou cca 6,5 mil. Kč. III Dokončené akce: III SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU 2018, DLE ZDROJE FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH AKCÍ Název akce Finanční Poznámka výdaje na realizaci akce v tis. Kč Obnova cvičné kuchyně 2 - Za 193,9 Humny Rozvaděč budova Vily - TZ 43,9 Virtuální svářecí škola 6 091,2 Vrtačka stolní OPTI drill 48,6 Bruska na vrt. GS 78,0 Bruska na frézy GS-6 73,2 STORCH Airless - stříkací pistole 51,8 Dílenské vybavení - PolyGram 771,4 CNC - PolyGram ICT - PolyGram Dílna elektro - PolyGram Odvod investičních zdrojů do IF JMK 2,5 probíhá pořizování majetku v rámci projektu 4,6 probíhá pořizování majetku v rámci projektu 7,8 probíhá pořizování majetku v rámci projektu 1 064,0 VIRTUÁLNÍ SVÁŘECÍ ŠKOLA V roce 2017 začala přestavba učebny odborného výcviku na virtuální svářecí školu. Celkové náklady projektu spolufinancovaného z IROP jsou 7,9 mil. Kč. V měsících listopad a prosinec 2017 probíhala rekonstrukce rozvodů elektrické sítě, podlahy, instalace dělící skleněné stěny, nákup ICT vybavení. V průběhu ledna dubna 2018 byla učebna vybavena nábytkem, připojením k serveru školy a proběhla i instalace šesti virtuální svářecích trenažérů. Projekt byl v roce 2018 ukončen a začala u něj běžet pětileté udržitelnost. III Zmařené investice V r nebylo účtováno o zmařených investicích. 15

16 IV. AUTOPROVOZ Rok 2018 rok výroby ujeto spotřeba PHM celkem prům. spotř. Citroen Berlingo HOI km 289,56 nafty 8,00 l Renault 5B km 460,75 l nafty 6,38 l Renault Trafic 5B km 401,56 l nafty 8,31 l FIAT DUCATO 9B km 931,92 l nafty 9,00 l Fabia Combi 1B km 198,74 l natural 14,23 l Křovinořez 14 l natural Sekačka 5 l natural Sněhová fréza 0 TK14K 0 Mazání žabek k lešení 2 l nafta Celkem ujeto km km Celková spotřeba nafty: 2 085,79 litrů Celková spotřeba benzinu Natural: 217,74 litrů Využití dopravních prostředků: Citroen Berlingo zásobování, služební účely, doprava žáků na OV Škoda Fabia Combi zásobování, rozvoz stravy Renault Kangoo služební účely, zásobování Renault Trafic zásobování, služební účely, doprava žáků na OV FIAT DUCATO zajišťování produktivní práce žáků Opravy: V roce 2018 byla prováděna běžná údržba vozidel, včetně technických a servisních prohlídek. Na opravy a udržování, včetně technických prohlídek dopravních prostředků, bylo vynaloženo celkem ,-- Kč. Nejvyšší částka byla vynaložena na opravy Renault Trafic a to ,- Kč, Citroen Berlingo ,--Kč, Renault Kangoo ,- Kč., Fiat Ducato 9 114,- Kč a Fabia Combi 6 157,- Kč. Náklady na opravy podle MPV MPV Kyjov, Za Humny 3303/ ,00 Kč MPV Kyjov, I. Javora ,00 Kč MPV Kyjov, Havlíčkova 1223/ ,00 Kč V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM Stav majetku k počátku a ke konci sledovaného období nejlépe uvidíme z výkazu Rozvaha k jež je součástí této zprávy. Druh majetku Číselné označení účtu Účetní stav v Kč k Přírůstky Úbytky Účetní stav v Kč k DDNM Havlíčkova ,38 0, , ,70 DDNM RaP ,00 0,00 0, ,00 DDNM Za Humny ,00 0,00 0, ,00 DDNM celkem , , , ,70 Budovy pro služby obyv , ,23 0, ,23 Havlíčkova Budovy pro služby obyv. RaP ,95 0,00 0, ,95 Budovy pro služby obyv. Za Humny ,81 0,00 0, ,81 16

17 Kom. a veřejné osvětlení ,00 0,00 0, ,00 Jiné inženýrské sítě ,00 0,00 0, ,00 Ostatní stavby RaP , ,00 0, ,00 Stavby celkem , ,23 0, ,99 Dopravní prostředky Havlíčkova ,00 0,00 0, ,00 Dopravní prostředky RaP, ,40 0,00 0, ,40 Urbanova Dopravní prostředky Za Humny ,00 0,00 0, ,00 Energetické a hnací stroje ,00 0,00 0, ,00 Havlíčkova Inventář Havlíčkova ,00 0, , ,00 Inventář RaP ,60 0, , ,60 Inventář Za Humny , ,00 0, ,00 Kancelářská technika Havlíčkova ,00 0,00 0, ,00 Kancelářská technika RaP, ,50 0,00 0, ,50 Prac. stroje, přístroje a zvl. techn , , , ,29 Havlíčkova Prac. stroje, přístroje a zvl. techn ,31 0,00 0, ,31 RaP. Prac. Stroje, přístroje a zvl. Techn , ,00 0, ,22 Za Humny OPVK Vybavení dílen ,00 0,00 0, ,00 OPVK Za Humny ,90 0,00 0, ,90 ROP 2012 Havlíčkova , ,00 0, ,00 ROP 2012 hl.činnost ,00 0, ,00 0,00 ROP 2013 Havlíčkova , ,00 0, ,00 ROP 2013 Za Humny ,00 0,00 0, ,00 ROP 2013 Havlíčkova hl.č ,00 0, ,00 0,00 Virtuální svářecí škola EU , ,60 0, ,60 Soubory movitých věcí ,00 0,00 0, ,00 Havlíčkova Soubory movitých věcí Za Humny ,00 0,00 0, ,00 OPVK ,00 0,00 0, , Vybav.staveb.oborů ZH PolyGram Havlíčkova , ,50 0, ,50 Ostatní SMV Za Humny ,00 0,00 0, ,00 Samostatné movité věci a soub , , , ,32 movit. věcí DDHM Havlíčkova , , , ,13 DDHM RaP , , , ,85 DDHM Za Humny , , , ,91 DDHM Havlíčkova ROP ,75 0, , ,95 DDHM Havlíčkova ROP ,40 0,00 0, ,40 DDHM Za Humny ,60 0,00 0, ,60 DDHM Havlíčkova VSŠ , ,48 0, ,48 DDHM Havlíčkova PolyGram , ,91 0, ,91 DDHM Za Humny PolyGram , ,89 0, ,89 DDHM celkem , , , ,12 Zahrady, pastviny, louky, rybníky ,00 0,00 0,00 84,00 Havl. Zastavěná plocha Havlíčkova ,00 0,00 0, ,00 17

18 Zastavěná plocha RaP ,18 0,00 0, ,18 Zastavěná plocha Za Humny ,00 0,00 0, ,00 Ostatní pozemky Havl ,00 0,00 0, ,00 Ostatní pozemky Za Hu ,00 0,00 0, ,00 Pozemky celkem ,18 0,00 0, ,18 NDHM-Praktická škola ,00 0,00 0, ,00 bezbariérová NDHM-Virtuální svářecí škola , , ,60 0,00 NDHM-Rekonstrukce elektroinst , , ,41 0,00 VSŠ NDHM Vrtačka stolní , , ,77 0,00 NDHM Bruska na vrt , , ,09 0,00 NDHM Bruska na frézy , , ,43 0,00 NDHM Obnova cv.k.2zh , , ,00 0,00 NDHM virt.svář.škola-dělící ,82 0, ,82 0,00 stěna NDHM-TZ budova vila , , ,00 0,00 NDHM Storch Airless , , ,22 0,00 NDHM dílenské vybavení , , ,00 0,00 PolyGram NDHM výběrové řízení , , ,50 0,00 Dílénské vyb.frm SOU NDHM výběrové řízení ICT , ,53 0, ,53 FRM SOU NDHM výběrové řízení- CNC , ,68 0, ,68 FRM SOU NDHM výběrové řízení- Dílna , ,69 0, ,69 elektro FRM SOU Slaboproudé kabelové rozvody , , ,00 0,00 Havlíčkova NDHM celkem , , , ,90 Oprávky k drobnému DNHM , , ,70 Havlíčkova Oprávky k drobnému DNHM RaP ,00 0,00 0, ,00 Oprávky k drobnému DNHM Za ,00 0,00 0, ,00 Humny Oprávky k dr. DNHM , ,68 0, ,70 Budovy pro služby obyv ,00 0, , ,00 Havlíčkova Budovy pro služby obyv. RaP ,00 0, , ,00 Budovy pro služby obyv. Za ,00 0, , ,00 Humny Komunikace a veř. osv ,00 0, , ,00 Jiné inženýrské sítě ,00 0, , ,00 Ostatní stavby RaP ,00 0, , ,00 Oprávky ke stavbám ,00 0, , ,00 Dopr. prostředky Havl ,00 0,00 0, ,00 Dopr. prostředky RaP, Urbanova ,00 0,00 0, ,40 Dopr.prostředky ZaHumny ,00 0, , ,00 Ener. a hnací stroje Havl ,00 0,00 147,528, ,00 Inventář Havlíčkova ,00 0, ,00 Inventář RaP , ,00 0, ,60 Inventář Za Humny ,00 0, , ,00 18

19 Kancel. technika Havl ,00 0,00 12, ,00 Kanc. technika RaP ,00 0, , ,00 Prac. stroje, přístroje a zvl , , , ,00 Prac. stroje, přístroje a zvl. techn ,00 0, , ,00 RaP Prac. stroje, přístroje a zvl , , , ,00 technika Za Humny OPVK Vybavení ,00 0, , ,00 dílny SM OPVK ZH ,00 0, , ,00 ROP Havlíčkova ,00 0, , ,00 ROP 2012 hl.činnost , , ,00 0,00 ROP 2013 Havlíčkova ,00 0, , ,00 ROP 2013 Za Humny ,00 0, , ,00 ROP 2013 Havlíčkova hl. č , , ,00 0,00 Virtuální svářecí škola EU ,00 0, , ,00 Soubory movitých věcí ,00 0,00 0, ,00 Havlíčkova Soubory movitých věcí Za Humny ,00 0,00 372, ,00 Oprávky k SMV ostatní Za ,00 0, , ,00 Humny Oprávky k sam. mov. věcem a , , , ,00 SMV Oprávky k drobnému DHM , , , ,13 Havlíčkova Oprávky k drobnému DHM , , , ,85 Urban., RaP Oprávky k drobnému DHM Za , , , ,91 Humny Oprávky k drobnému DHM Havl , ,80 0, ,95 ROP Oprávky k DDHM ROP ,40 0,00 0, ,40 Havlíčkova Oprávky k drobnému DDHM ,60 0,00 0, ,60 ROP 2013 Za Humny Oprávky k DDHM VSŠ ,00 0, , ,48 Oprávky k DDHM PolyGram ,00 0, , ,91 Havlíčkova Oprávky k DDHM PolyGram Za ,00 0, , ,89 Humny Oprávky k drobnému DHM , , , ,12 Pořízení materiálu , , ,94 0,00 Kancelářské potřeby , ,14 0, ,14 Osobní ochr.prac.prostřed , , , ,09 Propagační materiály , , , ,80 Čisticí, desinf. a úklid. prostř. RaP , , , ,96 Pohonné hm. a mazadla , , , ,85 Materiál-nářadí,hutní,sv.p , ,00 0, ,00 Technické plyny , , , ,69 Potraviny hlavní sklad , , , ,45 Potraviny cv. kuchyň Šupová , , , ,64 Potraviny cv. kuchyň Neduchalová , , , ,98 19

20 Potraviny - restaurace , , , ,60 Potraviny kuchyň Kotásek , , , ,89 Potraviny ŠJ , , ,64 0,00 Potraviny - Delikomat , , , ,29 Obaly , ,00 0, ,00 Přísně zúčt. tiskopisy ,90 324, ,90 324,84 Tiskopisy SEVT , , , ,10 Karty ŠJ Fúsková 45/ks ,00 45,00 45,00 225,00 Karty ŠJ Fúsková 53/ks ,00 53,00 0,00 106,00 Karty ŠJ Fúsková 56/ks ,00 896,00 280, ,00 Karty ŠJ Zemánková 50/ks ,00 250,00 500,00 50,00 Karty ŠJ Zemánková 53/ks ,00 159,00 159,00 106,00 Karty ŠJ Zemánková 56/ks ,00 336,00 672,00 0,00 Karty ŠJ Fúsková 50/ks ,00 300,00 250,00 50,00 Karty ŠJ Zemánková 52,14/ks ,54 156,42 573,54 156,42 Karty ŠJ Fúsková 52,14/ks ,38 260,70 0, ,08 Bezkontaktní klíčenky-šj , , , ,40 Všeobecný materiál , ,00 120, ,00 Materiál na skladě , , , ,22 Nedokončená výroba ,00 0,00 0,00 0,00 Běžný účet - provoz , , , ,18 BÚ peněžní prostředky fondu , , ,00 0,00 odměn BÚ peněžní prostředky , , , ,21 rezervního fondu BÚ pen. prostředky rez. fondu , , , ,11 BÚ pen. prostředky invest , , , ,96 fondu BÚ - PolyGram , , , ,00 BÚ PolyGram-RF , ,21 0, ,21 BÚ PolyGram-FI , , , ,00 BÚ - strava , , , ,00 BÚ v cizí měně-erasmus ,40 0,00 255,40 0,00 Běžný účet , , , ,67 Běžný účet FKSP , , , ,29 Pokladna - hlavní , , , ,00 Pokladna - RaP , , , ,00 Pokladna- valutová , , ,44 0,00 Pokladna , , , ,00 Peníze na cestě , , ,12 0,00 Poštovní známky , , ,00 16,00 Kategorie: Stavby Pořízení celkem Vyřazení celkem Samostatné movité věci Pořízení celkem Vyřazení celkem ,23 Kč 0,00 Kč ,61 Kč ,00 Kč 20

21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pořízení celkem Vyřazení majetku Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Pořízení celkem Vyřazení majetku Pozemky Pořízení celkem ,81 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,68 Kč 0,00 Kč Podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je uveden v tabulce v bodě III SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU 2018 této zprávy. Škody na majetku v roce 2018 Při služební cestě dne došlo při jízdě služebním automobilem Renault Kangoo 5B64709 k otevření kapoty utržením držáku zámku přední kapoty. Na služebním vozidle vznikla škoda ve výši ,00 Kč. Poskytnutí pojistného plnění z havarijního pojištění vozidla za vzniklou škodu činilo 5 401,00 Kč. V měsíci květnu došlo k úmyslnému poškození fasády na hlavní budově SOU, MPV Havlíčkova 1223/17. Pachatel svým jednáním způsobil škodu ve výši 6 900,00 Kč, kterou uhradil na běžný účet SOU. VI. PENĚŽNÍ FONDY Do Rezervního fondu byl k zaúčtován příděl z výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši ,89 Kč. Rezervní fond byl v roce 2018 čerpán ve výši ,20 Kč dle zákona č. 250/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, 30 odst.2 písm.a) a dle Metodického sdělení odboru ekonomického KÚ JMK č. 3/2014 na dofinancování prostředků na platy a odvodů s tím spojené. Zůstatek fondu k činí ,21 Kč. V Rezervním fondu tvořeném z ostatních titulů je k zůstatek ve výši ,32 Kč. Jedná se o nespotřebované prostředky, zaúčtované k v souladu s 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb, a to: OP VVV Škola pro praxi ve výši ,11 Kč a PolyGram ve výši ,21 Kč. Rezervní fond je finančně pokryt. Fond odměn byl k tvořen z výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši ,00 Kč. Čerpán byl ve výši ,00 Kč na překročení limitu platů. Fond odměn byl vyčerpán. Zůstatek fondu k činí 0,00 Kč. Investiční fond je finančně pokryt. Rozdíl mezi účetním stavem FKSP a stavem finančních prostředků vedených na běžném účtu k tomuto fondu je vyjádřen v následující tabulce: Vazby krytí FKSP k Název fondu Kč vztah Kryto SÚ, AÚ Kč Fond kulturních a sociálních potřeb ,03 = Běžný účet FKSP 335xx Pohledávky za zaměstnanci (nesplacené půjčky FKSP) Pohledávky účtu FKSP Závazky účtu FKSP , , , , ,00 21