Odbor školství a kultury

Transkript

1 Odbor školství a kultury Tabulka č. 1 provozní příjmy () Paragraf Očekávaná /položka Věcný obsah skutečnost 2005 Návrh státní příspěvek na žáka dotace z úřadu práce platby cizích obcí za žáky dotace - regionální činnost knihovny celkem oddělení kultury a památkové péče ukládá pokuty při porušení povinností v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a výše pokut je v minimální výši a výrazně neovlivní rozpočet města (řádově do 10 tis. Kč ročně) provozní výdaje () Schválený Upravený rozpočet Požadavek Paragraf rozpočet 2005 k celkem

2 39 - Odbor školství a Úvodní komentář: ŠKOLSTVÍ požadavky na rozpočet školství r vycházejí především z těchto předpokladů: - navýšení tržeb škol v oblasti úhrady neinvestičních nákladů - nově vzniklé výdaje v souvislosti s novým školským zákonem - stravování zaměstnanců - úhrada neinvestičních nákladů v mateřských školách za děti předškolního věku - postupné vybavování škol a kuchyní v souladu s hygienickými vyhláškami - požadavky na opravu a údržbu - navýšení cen energií - provoz hřišť předaných školám do správy zahrnut do příspěvku (dříve hrazeno z kapitoly tělovýchova) - DDM - sportovní a kulturní činnost zahrnuta do příspěvku (dříve hrazena z kapitoly tělovýchova a kultura) výrazné rozdíly v příspěvku ve srovnání let 2005 a 2006 jsou způsobeny odlišnými nároky na opravu a údržbu je KULTURA požadavky na rozpočet kultury r vycházejí především z těchto předpokladů: - změna systému financování kulturních akcí zabezpečovaných odborem (na rozdíl od r jsou tyto zahrn - zajištění péče o kulturní památky města Děčín, jejich oprava a údržba, včetně nemovitostí - záměr vydat navigátor kulturních a sportovních akcí formou letáků pro občany i návštěvníky města Děčín TĚLOVÝCHOVA požadavky na rozpočet tělovýchovy r vycházejí především z těchto předpokladů: 1. změna systému financování Zimního stadionu - r OHM, r OŠK 2. změna podpory sportu (nové zařazení podpory sportovních aktivit dospělých) dle navrhované Koncepce 3. plnění úkolu Strategického plánu rozvoje města č. C.III.7 - analytická studie Zájem obyvatel sídlišť o volnoča schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na r k r

3 Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů: předškolní zařízení provoz mateřských škol - viz tabulka č. 4a-d schválený rozpočet r upravený rozpočet r MŠ Májová MŠ Klostermannova MŠ Liliová MŠ Riegrova provozní výdaje odboru celkem základní školy základní školy - viz tabulka č. 4e-o schválený rozpočet r upravený rozpočet r ZŠ Březová ZŠ Kamenická ZŠ Komenského ZŠ Kosmonautů ZŠ Máchovo nám ZŚ Míru ZŠ Na Pěšině ZŠ Na Stráni ZŠ Školní ZŠ Vojanova ZŠ Vrchlického provozní výdaje odboru celkem školní stravování při předškolním a základním vzdělávání školní jídelny - viz tabulka č. 4p-r schválený rozpočet r upravený rozpočet r ŠJ Jungmannova ŠJ Sládkova celkem ostatní záležitosti vzdělávání činnost Pedagogického centra schválený rozpočet r upravený rozpočet r

4 divadelní činnost Městské divadlo Děčín viz tabulka č. 4t schválený rozpočet r upravený rozpočet r činnosti knihovnické Městská knihovna Děčín viz tabulka č. 4u schválený rozpočet r upravený rozpočet r ostatní záležitosti kultury v tom : schválený rozpočet r upravený rozpočet r ostatní kulturní činnost dotace nájemci Střelnice kronika MHF městské slavnosti celkem a) ostatní kulturní činnost zahrnuje : - dotace subjektům pracujících v oblasti kultury formou jednorázových projektů - zajištění kulturních akcí, kde je město jedním s pořadatelů - Mezinárodní setkání pěveckých sborů, Festival b) dotace nájemci Střelnice - viz tabulka č. 5 c) kronika - na kalendářní rok 2006 jsme do rozpočtu na vedení kroniky zahrnuli i částku potřebnou k natočení vi d) Městské slavnosti - v rozpočtu městských slavností v minulých letech se objevovalo pouze technické zabezpe Děčínská kotva 250 Májový trh 300 ohňostroj 200 historický vláček 50 streetball 100 country večer 40 den koní 20 program pro děti 70 hudební odpoledne 70 59

5 technické zázemí 400 úklid, WC buňky, odpadkové nádoby, pronájem poz celkem zachování a obnova kulturních památek zhotovení druhého Gladiátora - Růžová zahrada + osazení pokračování v restaurování maleb v kostele Povýšení sv. Kříže rekonstrukce elektroinstalace v kostele Povýšení sv. Kříže drobná údržba staveb a soch stavby celkem 5 /kostel, 3 kaple a 1 rozhledna/ sochy celkem 10 a ještě celý areál Růžové zahrady mosty celkem 2 další objekty : boží muka, milníky, morový sloup, kašna celkem 7 rozhledna Chlum, hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého schválený rozpočet r upravený rozpočet r zájmová činnost v kultuře Zámek a Kulturního střediska Děčín viz tabulka č. 4v schválený rozpočet r upravený rozpočet r ZaKSD rezerva RM celkem sportovní zařízení v majetku obce provoz Zimního stadionu Provoz Zimního stadionu do zajišťoval odbor místního hospodářství, od došlo ke změně kultury. Provoz Zimního stadionu se v roce 2005 z odboru školství a kultury financoval z ostatní činnost schválený rozpočet r upravený rozpočet r OMH OŠK 0 0 celkem Navýšení rozpočtu je požadováno ze strany HC 1. z důvodu zvýšení ceny plynu a el. energie, 2. na základě rozboru hospodaření za 3 měsíce sinosti v roce ostatní činnost v tělovýchově podpora sportovních oddílů, závodů, akcí V roce 2006 dojde k zásadní změně podpory sportu. Na základě předložené Koncepce se předpokládá vytvořen schválený rozpočet r upravený rozpočet r a) projekty

6 b) podpora v průběhu roku c) sportovní kluby 0 0 d) provoz Zimního stadionu e) pronájem sportovišť celkem a. podpora sportovců a oddílů formou jednorázových projektů Formou projektů se bude podporovat: - systematická dlouhodobá činnost mládeže - sportovní akce mimořádně reprezentující město Děčín b. výdaje na sportovní akce v průběhu roku - nadstandardní reprezentace města Děčín - nepředvídané náklady - spoluúčast na projektech, mimořádné akce c. podpora sportovních klubů Dle Koncepce bude město podporovat divácky a mediálně atraktivní sporty. schválený rozpočet r upravený rozpočet r basketbal 0 0 hokej 0 0 fotbal 0 0 box 0 0 celkem 0 0 d. provoz Zimního stadionu kategorie ostatní činnost v tělovýchově v roce 2005 zahrnovala i provoz Zimního stadionu hrazeného od místního hospodářství). V roce 2006 je tato podpora zahrnuta v sportovní zařízení v majetku obce e. pronájem sportovišť schválený rozpočet r upravený rozpočet r V této formě se finanční podpora v roce 2006 poskytovat nebude. Hřiště jsou ve správě škol, které budou mít fin zájmová činnost a rekreace Dům dětí a mládeže - viz tabulka č. 4s schválený rozpočet r upravený rozpočet r DDM Děčín výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace 61

7 analýza věkového složení obyvatel sídlišť Dle strategického plánu má OŠK za úkol provést analýzu věkového složení obyvatel sídlišť a vypracovat záměr schválený rozpočet r upravený rozpočet r Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 62

8 bor školství a kultury z kapitoly tělovýchova) itoly tělovýchova a kultura) nároky na opravu a údržbu jednotlivých zařízení (viz příloha "Oprava a údržba") zdíl od r jsou tyto zahrnuty přímo v požadavku na rozpočet) nemovitostí i návštěvníky města Děčín adů: ch) dle navrhované Koncepce podpory sportu jem obyvatel sídlišť o volnočasové aktivity schválený rozpočet na r

9 tis. Kč požadavek na r tis. Kč požadavek na r tis. Kč požadavek na r tis. Kč požadavek na r

10 6 000 tis. Kč požadavek na r tis. Kč požadavek na r tis. Kč požadavek na r ní pěveckých sborů, Festival uprostřed Evropy - koncert, Děčínské slavnosti Labe, Festival Ludwiga van Beethovena, oslavy konce 2. ástku potřebnou k natočení videokroniky města Děčína, toto dílo se vždy hradilo z rozpočtu ostatní kulturní činnosti valo pouze technické zabezpečení, nyní jsou zahrnuty do rozpočtu všechny související akce (ty byly dříve hrazeny z VHP) 65

11 dkové nádoby, pronájem pozemků, ozvučení, poplatky OSA, propagace tis. Kč 100 požadavek na r tis. Kč požadavek na r tis. Kč d došlo ke změně systému financování a dotaci na provoz poskytuje odbor školství a val z ostatní činnost v tělovýchově. požadavek na r tis. Kč pce se předpokládá vytvoření specifických cílových skupin podpory požadavek na r

12 bod A Koncepce bod C Koncepce bod B Koncepce bod D koncepce požadavek na r tadionu hrazeného od z odboru školství a kultury ( do té doby byl zajišťován odborem zařízení v majetku obce požadavek na r rávě škol, které budou mít finanční prostředky na sportoviště ve svém rozpočtu tis. Kč požadavek na r tis. Kč 67

13 el sídlišť a vypracovat záměr volnočasových aktivit na sídlišti. požadavek na r

14 69

15 70

16 71

17 72

18 73

19 74

20 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : MŠ Klostermannova, Děčín VI Úvodní komentář: Na příští rok předpokládáme navýšení rozpočtu zejména z důvodů nutných požadavků na opravu a údržbu a na dovybavení MŠ. schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy 0 0 výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: Náklady: vybavení tříd MŠ, strojní vybavení v kuchyních navýšení energií v důsledku oznámení o možném zvyšování cen oprava údržba MŠ Moskevská generální oprava kuchyně 250 výměna světel dle požadavků hygieny 120 drobná údržba 50 74

21 MŠ Klostermannova oprava vzduchotechniky 80 výměna světel dle požadavků hygieny 120 oplechování balkónů 100 chodníky 50 oplechování ve spojovací chodbě 20 drobná údržba 50 výměna oken v MŠ Klostermannova a MŠ Moskevská 160 MŠ Krásný Studenec drobná údržba 20 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 75

22 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : MŠ Liliová,Děčín II Úvodní komentář: MŠ žádá o navýšení především na údržbě schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů: 501 -navýšení o 18025, dle vyhl.č.108/2001 je nutné dovybavit třídy dětským nábytkem navýšení o 20215, zdražení plynu oprava údržba 1210 MŠ Liliová výměna oken 500 oprava spojovací chodby 200 drobná údržba 30 MŠ Tylova dokončení odvodnění kolem budovy 150 oprava terasy 250 drobná údržba 10 oprava stříšky nad vchodem 40 výměna vchodových dveří nutné pokácení napadených vzrostlých stromů 73

23 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 73

24 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : MŠ Májová, Děčín XXXII Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: navýšení z důvodu vybavení kuchyní a školek v souladu s účet 501 hygienickými vyhláškami oprava a údržba 1076 MŠ Májová výměn svítidel ve třídách 80 malování kuchyně 10 dlažba - dětské umývárny 95 oprava hlavního schodiště 32 hlavní vchodové dveře + 4 stříšky 100 linoleum ve třídách 14 drobná údržba 60 MŠ K. H. Borovského žlaby, svody 90 nátěry oken 50 oprava únikových východů 40 oprava prosklených výplní 250 oprava venkovního osvětlení 50 oprava odpadu v přípravně 35 drobná údržba 80 MŠ Dlouhá oprava beton a přístupových cest 20 oprava fasády 5 oprava a nátěr oken 30 malování 10 oprava kotle 5 drobná údržba 20 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 71

25 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : MŠ Riegrova, Děčín I Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy 2 0 výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: oprava a údržba 435 MŠ Pohraniční linoleum 20 nátěry a oprava oken 100 drobná údržba 15 MŠ Riegrova malování 80 výměna oken a dveří 120 venkovní zídky, obklady 50 linoleum 20 72

26 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová drobná údržba 30 72

27 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : Základní škola Březová, Děčín III Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy 0 0 příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: nižší náklady na údržbu a pořízení DDHM proti roku oprava a údržba ZŠ Březová oprava oken u tělocvičny 200 oprava oken tříd 450 linoleum 50 obložení zdí 50 drobná údržba 150 ŠJ Březová oprava oken 300 drobná údržba 75 MŠ Rakovnická oprava kuchyně 400 oprava oken

28 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová drobná údržba 75 88

29 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Kamenická, Děčín II Úvodní komentář: Návrh na finanční příspěvek pro ZŠ, ŠD, ŠJ na rok 2006, který byl sestaven na podkladech rozpočtu pro rok 2005 a jeho čerpání v průběhu roku a k zabezpečení plynulého chodu školy v roce schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy 47 5 výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 501 spoluúčast na schváleném projektu SIPVZ vybavení ZŠ, ŠD a ŠJ oprava a údržba ŠJ Kamenická malování kuchyně 45 zabezpečení rampy 25 drobná údržba 100 ŠD oprava terasy 60 drobná údržba 50 ZŠ Kamenická výměna oken 600 výměna parapetů 130 oprava hřiště 130 linoleum 125 oprava elektrorozvodů 80 87

30 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová malířské práce 150 drobná údržba

31 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Komenského, Děčín I Úvodní komentář: Finanční prostředky, které má škola k dispozici, jsou využívány hospodárně a efektivně ve prospěch hlavní činnosti školy. schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy 0 0 výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: Plánované náklady jsou v souladu s čerpáním finančních prostředků. Zvýšit prostředky je třeba na následujících syntetických účtech: zvýšit fin. prostředky na materiál na údržbu a na DDHMa OTE - dle přílohy 85

32 502 - vyšší náklady na všechny druhy energie oprava a údržba 620 ZŠ Sládkova výměna vodovodních stoupaček 50 oprava střechy 25 nátěry oken 100 ZŠ Komenského termostatické ventily 100 kryty na topení 20 výměna podlahy v kotelně 15 oprava příčky 30 oprava komínu 130 oprava hřiště 50 drobná údržba zvýšené náklady na nájemné ve sportovní hale - pro výuku tělesné výchovy žáků roč. - v roce 2006 musí být provedeny revize: elektro, rozvody plynu, hromosvody, tělocvična, hasicí př. - pokrytí nákladů na režii stravování zaměstnanců školy Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 86

33 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Kosmonautů, Děčín XXVII Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy 15 7 výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 501 nižší požadavek na vybavení DDHM proti roku oprava a údržba 585 ŠJ oprava střechy 250 ZŠ oprava parket v tělocvičně 100 drobná oprava hřiště 25 drobná údržba 160 MŠ oprava plotu 50 84

34 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 84

35 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Máchovo nám., Děčín IV Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet oprava a údržba ZŠ Bezručova linoleum 200 osvětlení 110 dlažba v chodbách 150 drobná údržba 20 ZŠ Máchovo nám. malování 550 drobná údržba 60 MŠ Máchovo nám. malování 120 pískoviště 15 drobná údržba 20 MŠ Vilsnice malování 80 83

36 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová drobná údržba 30 83

37 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Míru, Děčín XXXII Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet oprava a údržba oprava omítky oprava chodníku 50 oprava podlahové krytiny 200 oprava svodů 200 oprava technické budovy - hřiště 30 drobná údržba 100 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 89

38 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Na Pěšině, Děčín IX Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet oprava a údržba ZŠ Na Pěšině oprava střechy linoleum 200 malování 400 oprava vstupních prostorů 200 oprava odpadů a rozvodů vody 200 drobná údržba 80 81

39 MŠ Rudolfova sociální zařízení 150 střecha 60 výměna dveří 85 schodiště ke dveřím 50 oprava plotu 30 pískoviště 20 drobná údržba 25 MŠ Na Pěšině kanalizace plot a podezdívky 150 chodníky a přístupové cesty 200 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 82

40 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Na Stráni, Děčín VI Úvodní komentář: Počet žáků školy se během posledních let ( ) zvýšil cca o 20 %. Přibyly další dvě třídy. Znamená to zvýšené schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: úroky: částka je stanovena podle aktuální výše sazeb úroků materiál: čistící prostředky - zvýšení počtu učeben, očekávaná větší údržba ochranné prostředky - potřeba zakoupení OP, které se vyměňují po delší době DDHM - viz přiložený plán, souvisí s úvodním komentářem energie zvýšená částka zahrnuje očekávané zdražení elektřiny a plynu oprava a údržba ŠD Thunská elektroinstalace

41 malování 100 topení 250 veranda 40 zahradní sportoviště 10 okna 250 linoleum 50 ZŠ Na Stráni drobná údržba 100 oprava hřiště 30 úprava pozemků služby zahrnuje navýšení cen za poštovní poplatky, popl. za rozhlas a televize, za internet (zvýšení poč mzdy zahrnuje zejm. mzda pro správce hřišť a pozemků školy formou OPPP ost. nákl. vyšší částka za pojištění školy, žáků a zam. (vyšší hodnota majetku, více žáků) zvýšené poplatky bance (cena za položky) Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 80

42 81

43 82

44 83

45 84

46 85

47 86

48 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Školní, Děčín VI Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 501 nákup DDHM - vybavení tříd a PC učeben účet oprava a údržba ZŠ Školní malování 200 WC 400 podlaha tělocvičny 350 údržba hřiště 20 výtah 20 76

49 oprava střechy 30 drobná údržba 500 MŠ Školní oprava chodníků a dlažba 150 rozvody vody 100 oprava kuchyňského zařízení 25 výtah 10 oprava zahradního zařízení 65 drobná údržba 70 MŠ Weberova oprava zahradního zařízení 50 oprava kuchyňského zařízení 15 výtah 10 drobná údržba 40 účet 518 odvoz odpadu a popl.internetu dle skutečnosti r.2005 účet 521 a 524 doplatek na VPP účet 549 o ,-- Kč - připojištění výpočetní techniky Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 77

50 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Vojanova, Děčín VIII Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: Navýšení o 17% koresponduje s avizovaným navýšením ceny plynu a následně i tepla oprava a údržba 405 ZŠ vojanova kryty topení v tělocvičně 25 podhledy u pergoly 30 linoleum 30 sklad nářadí na pracovní činnosti 10 demontáž skleněných obkladů 15 střecha pavilonu C 90 90

51 518 - Vyšší potřeba je způsobena především navýšením částky na odvoz odpadu. Vyšší je i potřeba na servis PC - souv drobná údržba 60 MŠ Bělá chodník 50 obnova zeleně 5 drobná údržba 10 MŠ Jalůvčí opěrná zeď 60 drobná údržba 10 ZŠ Jalůvčí drobná údržba 10 sí s vyšším počtem. Telefonní poplatky rovněž kopírují vyšší základní sazbu Bankovní poplatky se zatím zvyšují V souladu s odpisovým plánem Tržby stouply o započtení NIN. Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 91

52 92

53 ýšením částky na odvoz odpadu. Vyšší je i potřeba na servis PC - souvi- 93

54 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Vrchlického, Děčín II Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 501 DDHM - vybavení tříd účet oprava a údržba oplocení hřiště 750 malování 60 oprava střechy 50 drobná údržba 190 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 78

55 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ŠJ Jungmannova, Děčín IV Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: Od pokles doplňkové činnosti o 50%, proto vzniklo navýšení u příspěvku Na rok 2006 dotace MÚ. účet oprava a údržba 400 odvodnění dvora 100 výměna dveří 30 stavební práce - praskliny přístavba 230 drobná údržba 40 92

56 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 92

57 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ŠJ Sládkova, Děčín I Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: 501 požadavek je nižší oproti roku energie - nedochází k nárůstu spotřeby, ale k nárůstu cen za energie oprava a údržba 915 malování 100 mříže na vchodové dveře 60 oprava schodů 40 oprava podlahy 470 oprava elektrického rozvaděče 45 drobná údržba stejně jako v roce navýšení o odvody nákladů DPH - veškeré náklady jsou účtovány bez DPH 551 odpisy 602 tržby z prodeje budou vyšší - mírný nárůst strávníků 649 ostatní výnosy ( koeficient DPH ) Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 93

58 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : Dům dětí a mládeže, Děčín IV Úvodní komentář: požadavky na finanční zabezpečení kulturní a sportovní činnosti zahrnuty do rozpočtu r (v roce 2005 hrazeny z ka schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r náklady/ účet materiál energie údržba cestovné služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. náklady odpisy výnosy služby úroky zúčt.fondů ost.výnosy UP-dotace 0 0 příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: Spotřeba materiálu navýšení u položky ostatní materiál - o Kč - potřeba na kulturní akce navýšení u položky ostatní materiál - o Kč - potřeba na sportovní akce Energie 101

59 Zvýšení vychází z předpokladu z čerpání energií v r a 2005 a z propočtu dle stanovených měsíčních záloh energ.společnostmi Údržba DDM Teplická dokončení sálu, podium 200 generální oprava el. rozvodů 400 drobná údržba 75 DDM Boletice generální oprava střešního pláště 600 výměna rozvodů TUV a PV 130 drobná údržba Cestovné navýšení u položky - o Kč - potřeba na kulturní akce Služby Navýšení u položky ostatní služby - o Kč - potřeba na kulturní akce Navýšení u položky ostatní služby - o Kč - potřeba na sportovní akce Navýšení u položky pronájem - o Kč - potřeba na sportovní akce Mzdové náklady Položka je požadována z důvodu dotace Úřadu práce, přičemž dotace UP činí 204 tis. Celkem požadované náklady včetně zákonných odvodů činí: ,-- Kč. navýšení u položky OPPP - o Kč - potřeba na kulturní akce Zákonné sociální pojištění viz č. ú Příděl do FKSP viz č. ú Ostatní náklady Zvýšení vychází především ze zvýšení bankovních poplatků. Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 102

60 103

61 2005 a z propočtu dle stanovených měsíčních záloh 104

62 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace: Městské divadlo Děčín Úvodní komentář: K je výsledek hospodaření Městského divadla Děčín ztrátový ,- Kč Dle předloženého pololetního rozpočtu a jeho čerpání musíme konstatovat, že došlo k celkovému zvýšení nákladů na provoz divadla, tento nárust neodpovídá výši dotace od Města Děčín. Od roku 2002 se neustále zvyšují náklady vyšším tempem nežli příjmy. schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r celkem náklady spotř.materiálu spotř.energií opravy cestovné repre fond představení ost.služby mzdy mzdy OON ,527 - soc.náklady ost.náklady odpisy celkem výnosy představení pronájmy ost. Příjmy příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: (podrobný popis včetně zdůvodnění rozdílů) Předpokládané zvýšení nákladů pro rok 2006 je ,- Kč, z vlastních zdrojů pokryjeme ,- Kč. Od zřizovatele Města Děčín požadujeme částku ,- Kč. účet spotřeba materiálu ,- Kč, snížení je přesunuté do položky 518 ostatní služby, dle 94

63 skutečnosti uvedené v rozboru hospodaření za I.pololetí účet spotřeba energií ,- Kč. V závěru roku 2004 byla dokončena přístavba divadla, v roce 2005 se zvýšily náklady na teplo a energii, navýšení je úměrné skutečnosti za I.pololetí účet opravy ,- Kč, vzhledem k tomu, že většina kancelářské techniky je staršího data zvyšují se úměrně náklady na opravy představení ,- Kč, zde dochází k nejvyššímu navýšení, ceny představení se neustále zvyšují. Pokud chceme děčínskému divákovi objednávat kvalitní představení musíme je také zaplatit. Porovnáním této nákladové položky v roce 2003 k roku 2004 je celkové zvýšení ,- Kč ostatní služby ,- Kč, zvýšení je kompenzováno položkou 501 spotřeba materiálu, kde došlo v roce 2006 ke snížení mzdy ,- Kč, rozpočet pro rok 2005 jsme nezvyšovali, navýšení je úměrné platovým úpravám, dle odpracovaných let a osobním hodnocením zaměstnanců odpisy ,- Kč, snížení je dle odpisového plánu, v roce 2005 byl nový hmotný majetek pořizován v minimální výši představení ,- Kč, toto navýšení zahrnuje cenovou úpravu předplatného a zároveň zvýšení cen na jednotlivá představení pronájmy ,- Kč, zvýšení je dle skutečnosti za I.pololetí ostatní příjmy ,- Kč, v roce 2005 byl na této položce předpokládaný příjem z rezervního fondu, dle vývoje nákladů a výnosů k bude zůstatek rezervního fondu nulový, proto s ním není v roce 2006 počítáno. Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 95

64 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : Městská knihovna Děčín Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady materiál energie údržba cestovné reprezentace služby mzdy OON zákonné soc. poj FKSP jiné ostatní nákl odpisy výnosy tržby dotace MKČR 10 příspěvek/dotace Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: viz příloha 96

65 Příloha: Komentář Komentář k návrhu rozpočtu Městské knihovny Děčín, p.o., na r Městská knihovna Děčín se stala jedním z nejnavštěvovanějších a nejvyužívanějších kulturních a vzdělávacích zařízení města. Velký zájem obyvatel o služby knihovny pramení především z kvalitních knihovních fondů a veřejného přístupu na internet, které uspokojují většinu stále se zvyšujících požadavků především na studijní literaturu a informace. Čtenáři oceňují estetický vzhled a praktičnost zrekonstruovaných prostorů jednotlivých oddělení a rádi knihovnu navštěvují. Na zvýšené návštěvnosti mají výrazný podíl i kulturní a vzdělávací akce, které knihovna pořádá pro veřejnost (rozvětvená činnost dětského oddělení, vlastivědné přednášky, večery poezie, tematické exkurze pro žáky základních škol a studenty středních škol apod.) K dobrému jménu knihovny přispívá i renomé celostátní soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka, která se v r uskuteční již v jubilejním 10. ročníku. Například návštěvnost jen hlavní budovy knihovny činí v posledních měsících čtenářů v běžný půjčovní den a další stovky čtenářů navštěvují pobočky. Pro ilustraci doplňujeme přehledovou tabulkou: Čtenáři a výpůjčky Rok Výpůjčky celkem Návštěvníci knihovny celkem Při tvorbě rozpočtu na r považujeme za prioritu posílit nákup knihovních fondů a v rámci využití i vlastních prostředků (využití reprodukčního fondu ve výši 500 tis. Kč) řešit havarijní stav našeho hlavního skladu. Do zvýšených nákladů se rovněž promítají vyšší ceny za el. energii a plyn avizované pro r Uvádíme jen vybrané položky, které nejpodstatněji ovlivňují tvorbu rozpočtu Knihovní fond (knihy, časopisy, CD) 1 600/2 100 Přehledová tabulka rozpočtu na knihovní fond za poslední léta: Rok Rozpočet tis. Kč

66 !!! !!! (návrh) Z úsporných důvodů v r poprvé od r došlo se snížení vynakládané částky na knihovní fond, která musela být i v r dále snížena, při stále stoupajících cenách novin, časopisů i knih, ale i dalších knihovních dokumentů. Tato skutečnost bohužel přináší problémy v doplňování a nabídce, zvl. periodik a odborných knižních publikací. Situaci se snažíme řešit prostřednictvím výhodných nákupů a zvláště internetových obchodů, kde získáváme nejrůznější slevy. Ale i tak dochází k mírnému poklesu. Jsme přesvědčeni, že nabídka kvalitních knihovních fondů je tím nejzákladnějším, od níž se odvíjejí další aktivity, co knihovna děčínské veřejnosti nabízí. Žádáme zvážení této skutečnosti při stanovení dotace do rozpočtu městské knihovny především s tímto ohledem tak, abychom mohli zvýšit tuto položku v navrhované výši DHIM 55/ Údržba 90/300 V r bychom nutně potřebovali řešit nevyhovující sklad knih v hlavní budově. Staré, opotřebované a hlavně přeplněné skladové regály jsou řazeny velmi blízko u sebe a neodpovídají bezpečnostním rizikům při práci zaměstnanců. Z hlediska bezpečnosti práce a protipožární ochrany neodpovídá ani osvětlení skladu. Zpracovali jsme záměr na rekonstrukci skladových prostorů, jehož výsledkem je jednak odstranit bezpečnostní rizika a na druhé straně zvýšit kapacitu skladu cca o 1/3 až 1/2 uložených fondů. V r. 2006, máme záměr sklad vymalovat (sníží se tak nebezpečná prašnost, která již v současné době přináší prokazatelné dýchací problémy zaměstnancům), sklad opatřit novým osvětlením a realizovat vyrovnání podlah skladu a instalaci vysokokapacitních pojízdných regálů. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši tis. Kč. Částkou 500 tis. Kč bychom se na rekonstrukci skladu podíleli z vlastních zdrojů využitím reprodukčního fondu. Další finanční prostředky je nutné vynaložit na průběžnou rekonstrukci počítačové sítě prováděnou z vlastních zdrojů, či jako podíl při získání grantů Ministerstva kultury ČR Mzdy 4 690/5 050 Plánovaný limit byl vypočítán na základě přepočteného stavu pracovníků na r. 2006, současných mzdových tarifů, ale i s přihlédnutím k plánovanému zvýšení tarifních platů o cca 7% od 1. ledna Do mzdových nákladů je rovněž započítán nárůst mzdových nákladů v období dovolených, předpokládaná odměna ředitele a plánovaný postup jednotlivých zaměstnanců v tarifních třídách. Průměrný plat pro r by tedy činil ,- Kč (tj. výrazně méně, než činí celorepublikový průměr za r. 2005) Tržby 900/800 V r předpokládáme snížení tržeb v souvislosti s plánovaným snížením poplatků za půjčování CD a za přístup k internetu. Vzhledem k tomu, že jsme povinni dodržovat autorský zákon a následně uzavřenou smlouvu s ochrannými autorskými organizacemi o půjčování zvukových dokumentů, kde nesmíme půjčovat nové přírůstky 9 měsíců, klesl zájem čtenářů o výpůjčky. Snížením poplatku za půjčování chceme tuto knihovnickou službu zatraktivnit. Kromě snížení předpokládaných příjmu zároveň však předpokládáme i snížení výdajů na platby autorským organizacím. 97

67 Mírné snížení příjmů předpokládáme i snížením poplatku za přístup k internetu, protože od IV. čtvrtletí letošního roku přecházíme k novému typu připojení prostřednictvím Českého Telecomu v rámci celostátního programu internetizace knihoven, kde na jedné straně za přístup k internetu budeme platit výrazně nižší poplatek, na druhé straně však nesmíme účtovat poplatek za připojení čtenářům, jen manipulační poplatek za počítačový čas. Granty V r dále počítáme s dalším získáváním grantů, především z Ministerstva kultury ČR. Jejich výši však nemůžeme odhadnout. Podávání grantů bude záviset zvláště na záměrech vlády v oblasti knihoven a informační společnosti a MK ČR, které budou zveřejněny koncem letošního roku při schvalování celostátního rozpočtu. Při financování grantů však řešíme problémy s povinnou spoluúčastí projektů. 98

68 Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace: Zámek a kulturní středisko Děčín Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na schválený rozpočet r k r na r schválený rozpočet požadavek na schválený rozpočet r r na r náklady materiál energie prodané zboží údržba cestovné reprezentace služba mzdové nákl soc.pojištění zák.soc.náklady ost. daně a popl ost. náklady odpisy výnosy tržby tržby za zboží ost.výnosy tržby z dopl. činnosti příspěvek/dotace spotřeba materiálu - navýšení 16% celková spotřeba materiálu je navýšena o 87 tis.kč a to převážně na spotřebu materiálu na děčínském zámku(úklidové prostředky,pracovní a kancelářské prostředky, drobný dlouhodobý majetek např. vysavače, PC a spotřební materiál na svatby tj. květiny a ostatní výzdoba) spotřeba energií 99

69 - navýšení 14% což je o 285 tis. Kč více a to hlavně u spotřeby energií na zámku. V roce 2005 není známá skutečná spotřeba neboť veškerou energii zatím hradíme zálohově. Navýšení spotřeby je zohledněn nárůst cen stanovený pro rok ostatní provozní náklady - navýšení o 62% což je o 252 tis. Kč více a to pouze na běžné opravy zámku, včetně přístupových cest a přilehlých prostor. A dále počítáme se zvýšenými náklady na reprezentaci zámku služby celkem - navýšení o 24% což je 705 tis. Kč. Navýšení se týká převážně plánovaným rozšířením činnosti zámku a to jak o kulturní pořady, tak o služby obyvatelům.dále největší položka je za ochranu objektu zajišťovanou firmou ZAS s.r.o. Děčín. V současné době jednáme s Oblastním muzeem Děčín a Statním archivem o příspěvku na tuto službu mzdové náklady a zákonné pojištění - navýšení o 4% což je o 292 tis. Kč více. Toto navýšení je v souladu z vyhláškou a navýšení je pouze o zákonné zvyšování mezd. U zámku se jedná o navýšení o mezd na zaměstnance, které v letošním roce máme částečně pokryty dotací od Úřadu práce Děčín ostatní náklady - navýšeno o 47 % což je o 66 tis. Kč více. Tato částka je navýšena o pojištění mobiliáře a návštěvníky zámku odpisy dlouhodobého majetku - navýšení o 65% což je o 88 tis. Kč.Tato částka je na odpisy DHM na zámku. Celkové navýšení nákladů je o 1745 tis. Kč což je o 14% oproti roku 2005 Vyšší náklady nejsou konečné vzhledem k tomu, že do současné doby nám nejsou známy skutečné náklady na provoz a činnost zámku protože není plně zprovozněn a vybaven.lze předpokládat, že ani v letošním roce,kdy náklady byly posíleny o 1 mil Kč z našich rezerv nepokryjí skutečné náklady.postupným zprovozňováním dalších částí zámku dochází i k dalšímu zvyšování nákladů a to i přesto, že činnost není v takovém rozsahu, pro jaký je tento objekt určen. Náklady vyčerpané na vybavení a činnost k již představují částku tis. Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši tis. Kč (2650 tis. Kč původní rozpočet + navýšení o tis. Kč). Rezervní fond naší organizace k je již jen ve výši Kč. 100

70 Z výše uvedeného rozboru nákladů vyplývá, že naše organizace i když rozpustí rezervní fond, není schopna finančně pokrýt náklady tohoto roku. A to hlavně k nákladům na vybavení děčínského zámku. Výkony i náklady ve vzdělávání a kině Sněžník jsou již po několik let ustáleny a nevykazují žádné výkyvy.náklady a výkony nejsou známy pouze u zařízení děčínského zámku, který od přešel pod naší správu. Vyšší výkony nelze očekávat od tohoto nového subjektu, neboť jeho interiéry nejsou ještě dostatečně vybaveny.nelze provozovat jakoukoliv činnost pouze je zprovozněna historická část zámku. Zpracovala: Ing. Dana Bednářová 101

71 Tabulka č. 5a Odborem zajišťovaný provoz kulturního zařízení: Střelnice Úvodní komentář: Náklady a výnosy jsou předpokládaným požadavkem na rok 2006, ze zkušeností provozu SD Střelnice z roku 2005 (1.pololetí). Některé rozdíly mezi rokem 2005 a 2006 jsou ovlivněny tím, že jsme plátci DPH. Největší rozdíl je v rubrice výnosů v položce podnájmy nebytových prostor, který je způsoben příjmy z restaurace, které byly součástí našeho finančního záměru ze dne (podnikatelský záměr firmy KUBO). schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r r na r náklady materiál energie služby mzdové náklady ostatní výnosy podnájem nebyt podnájem sálů ubytování příspěvek/dotace Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů: V minulém pololetí jsme sponzorovali několik akcí (např.dny dětí /Kačer Donald, sportovní akce :Box soutěž, Galavečery a utkání v Profiboxu, Konference Green City, Hudební festival dánská kapela atd.) a počítáme s pokračováním sponzoringu i v dalším pololetí a je s ním počítáno i na rok Do podrobnějších rozborů nákladů a výnosů se zatím nepouštíme, protože provozujeme prozatím SD Střelnice velmi krátce a jedno pololetí není dostatečně objektivní. V Děčíně dne: Zpracoval: Petr Kudrhalt

72 Tabulka č. 5b Odborem zajišťovaný provoz sportovního zařízení: Zimní stadion v Děčíně Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r k r na r OMH OŠK celkem žádáme o navýšení na ,- Kč schválený rozpočet požadavek na r r náklady spotřeba materiálu čpavek 20 plyn, oleje, PHM 240 chemie vody 90 čistící a ochranné prostředky 31 tvrzená skla 33 výbojky 28 energie - ČEZ TE+TUV - TERMO vodné - SČVK 270 opravy a údržba zimní stadion 240 oprava skatepark 80 služby školení 20 revize deratizace 5 svoz odpadu 90 pojištění 45 telefonní poplatky 120 zabezpečení objektu 25 ostatní 260 cestovné 300 mzdové náklady zákonné odvody 994 zákonné soc. náklady 75 ostatní fin. náklady 20 vnitropodnikové náklady 0 výnosy dotace MÚ tržby ze vstupného pronájmy nebyt. prostor úroky z BÚ pronájmy led. Plocha není možné určit vzhledem k převzetí zimního stadionu do nájmu od V období 05,06,07/2005 byly tržby z pronájmu minimální, vzhledem k letním měsícům. není možné určit vzhledem k převzetí zimního stadionu do nájmu od V období 05,06,07/2005 byly tržby z pronájmu minimální, vzhledem k letním měsícům.