Návrh rozpočtu Obce Hrádek na rok 2012

Transkript

1 Obec Hrádek Hrádek 16 IČ: Návrh rozpočtu Obce Hrádek na rok 2012 Parag. Pol. PŘÍJMY Částka v Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší , Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1 500, Poplatek za provoz systému, shromažďování. a odstr. kom. odpadů , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Odvod výtěžku z provozování loterií , Správní poplatky ,00 10 ověřování (12.000,- Kč) 20 Czech Point (3.000,- Kč) 30 výherní hrací přístroje (62.000,- Kč) 50 vydaná potvrzení (1.000,- Kč) 60 přihlášení k trvalému pobytu (1.000,- Kč) 70 Výpisy LV z katastru nemovitostí (1.000,- Kč) 1511 Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy celkem , Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah ,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Valtrovice ,- Kč, 4121 Křídlůvky ,- Kč , Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace na VPP , Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SZIF ,00 Dotace celkem , Přijmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva , Podpora ostatních produkčních činností , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru - Božice 5 300, Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a ener , Příjmy z poskytování služeb - poplatky 1 000, Činnosti knihovnické 1 000, Příjmy z pronájmu KD ,00 1

2 Příjmy z pronájmu movitých věcí - půjčení stolů 1 000, Přijaté náhrady za rozbité věci 4 000, Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům , Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přijaté zálohy na služby , Příjmy z pronájmu bytů , Přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r , Bytové hospodářství , Příjem z pronájmu - nebytových prostor , Příjem z pronájmu - ubytovna , Přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r , Nebytové hospodářství , Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vykopání hrobu 1 000, Příjmy z pronájmu hrobových míst 5 000, Pohřebnictví 6 000, Ost. příjmy z vl. činnosti - věcné břemeno 1 000, Příjmy z pronájmů pozemků , Příjmy z prodeje pozemků , Komunální služby a územní rozvoj , Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tříděný odpad, popelnice PO , Příjmy z prodeje zboží - popelnice 5 600, Sběr a svoz komunálních odpadů , Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, rozhlas, Solar , Příjmy z prodeje zboží - pohledy, odznaky 2 000, Činnost místní správy , Příjmy z úroků běžný účet KB, ČS , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 Příjmy celkem , Zůstatek bankovního účtu z r KB , Zůstatek bankovního účtu z r ČS , Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Příjmy + financování celkem ,00 Parag. Pol. VÝDAJE Částka v Kč Příspěvek na činnost Rybářského sdružení Hrádek , Rybářství ,00 2

3 Nákup ostatních služeb - Nadace partnerství 5 000, Cestovní ruch 5 000, Neinv. transfery - členský příspěvek MAS Znoj. Vinařství , Neinv. transfery - členský příspěvek DSO Daníž (13,- Kč x 925) , Ostatní služby - DSO Daníž - Hnanice , Mzda na dohodu - dovoz písku, drtě 7 000, Nákup materiálu - drť, písek, štěrk 4 000, Nákup ostatních služeb - shrnování, posyp, dovoz sutě , Opravy a udržování místních komunikací , Silnice , Neinvestiční transfery - členský příspěvek VAK 4 000, Neinvestiční transfery - splátka společného vodovodu Božice , Pitná voda , Neinvestiční transfery - provoz kanalizace a ČOV , Nákup ostatních služeb - vývoz fekálií , Inv. akce - II. etapa kanalizace - projekt, zpracování a podání žádosti , Odvádění a čištění odpadních vod , Inv. akce - Zateplení MŠ, rekonstrukce, zpracování projektů , Předškolní zařízení , DDHM - cedule - ordinace v ZŠ , Nákup materiálu - ordinace v ZŠ 1 000, Nákup ostatních služeb - montáž umyvadla v ordinaci, kotel v MŠ , Opravy a udržování - výměna kotle v MŠ , Neinvestiční transfery obcím - výdaje na žáka - Dyjákovice , Kč, Znojmo ,- Kč, Tasovice ,- Kč , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. - příspěvek na provoz ,- Kč, vybavení třídy novým nábytkem , Kč , Základní školy , Opravy a udržování , Speciální základní školy , Mzda na dohodu - knihovnice , Knihy, učební pomůcky, tisk , Nákup ostatních služeb - předplatné programu Clavius, AVG 2 100, Činnosti knihovnické , Mzda na dohodu - kronikářka , Ostatní záležistosti kultury - kronika , Nákup materiálu - odvodnění u kostela ,00 3

4 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností , Opravy a udržování , Poplatek - OSA 2 500, Místní rozhlas , DDHM - židle , Materiál - čistící prostředky apod , Voda 3 000, El. energie , Ostatní služby - revize, kontrola hasicích přístrojů , Opravy a udržování - fasáda, schodiště , Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům , Mzda na dohodu - roznes zpravodaje, pozvánek, fotograf , Ostatní služby - hudba na besedu s důchodci, atrakce na dětský den , Pohoštění , Ostatní nákupy - věnec k pomníku, ubrousky, balónky, kelímky , Věcné dary - vítání občánků, dárkové koše, kytice, blahopřání , Neinv. transfery - Krojovaná mládež Hrádek , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ,00 Neinv. transfery - příspěvek na činnost TJ Sokol Hrádek (25.000,- Kč branky) , Ostatní tělovýchovná činnost , Nákup ostatních služeb - kontrola herních prvků 3 000, Využití volného času dětí a mládeže 3 000, DDHM - bojler , Nákup materiálu 3 000, Úroky z úvěru - hypotéka byty č.p. 331, , Voda , El. energie , Ostatní služby kominík, revize kotlů , Opravy a udržování - opravy kotlů, antén , Poskytnuté neinv. příspěvky - vratky z vyúčtování služeb r , Inv. akce - Zateplení obení bytovky č.p , Bytové hospodářství , Materiál - nebytové, ubytovna 3 000, Voda - nebytové, ubytovna , Plyn - nebytové , El. energie - ubytovna, nebytové , Ostatní služby - fekál, revize - nebytové, ubytovna - praní prádla , Nebytové hospodářství , El. energie ,00 4

5 Opravy a udržování , Veřejné osvětlení , Mzda na dohodu - hrobník , Nákup materiálu 1 000, Voda 3 000, Pohřebnictví , Budovy, haly, stavby - lokalita u mlýna , Výstavba a údržba inženýrských sítí , Neinv. transfery - členský příspěvek SO Dyje , Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb - právní poradenství , Nákup kolků 500, Pozemky - nákup pozemků , Komunální služby a územní rozvoj , Nákup ostatních služeb - svoz nebezpečného odpadu (2x za rok) , Sběr a svoz NO , Nákup zboží - popelnice 7 000, Nákup ostatních služeb - svoz komunálního odpadu (občané, PO) , Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup ostatních služeb - svoz velkoobjemového odpadu (2x za rok) , Sběr a svoz ostatních odpadů , Inv. akce - Vybudování kompostárny - podání žádosti o dotaci 5 000, Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5 000, Hrubé mzdy - pracovníci VPP , Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Potraviny - pitný režim pracovníků VPP 2 000, Materiál - struny na sekačky, ložiska, nože, košťata , El. energie odvodnění 4 000, Pohonné hmoty - benzin, nafta, olej ,00 Ostaní služby - lékařské prohlídky, odvoz odpadu, pokos trávy, terénní úpravy , Opravy a udržování - traktůrek, sekačky, křovinořezy , Leasing - malotraktor , Náhrady mezd v době nemoci 2 000, Péče o vzhled obcí a zeleň , Neinv. transfery - příspěvek Oblastní charitě Znojmo 500, Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv. 500,00 5

6 Účelová rezerva na řešení krizových situací - povodně, živelné události 5 000, Ochrana obyvatelstva 5 000, Tisk - Hasičské noviny 300, DDHM - doplnění výstroje a výzbroje (vl. zdroje k dotaci z r. 2011) , Pohonné hmoty , Školení 4 000, Ostatní služby - STK, prohlídka hasicích přístrojů , Opravy a udržování - hasicí přístroje 4 000, Ostatní nákupy - příspěvek na soutěž 500, Neinv. transfery - členský příspěvek Okresní sdružení hasičů ČMS 1 000, Požární ochrana - dobrovolná část , Hrubé mzdy - starosta, zastupitelé , Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Služby telekomunikací - mobilní telefon , Školení 3 000, Cestovné , Pohoštění 4 000, Zastupitelstva obcí , Hrubé mzdy - zaměstnanci oú (referenti, uklízečka, údržbář) , Mzda na dohodu , Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem , Povinné pojistné na úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem , Ochranné pomůcky - uklízečka, údržbář 5 000, Knihy, učební pomůcky, tisk - odborné publikace, časopisy , DDHM - dveře do kanceláře, věšák , Nákup zboží - pohledy 2 000, Nákup materiálu - čistící prostředky, kancelářské potřeby , Voda 5 000, Plyn , El. energie , Služby pošt , Služby telekomunikací - telefon, mobil, internet , Služby školení ,00 Nákup ostatních služeb obědy, fekál, komín, revize, úpravy poč. programů Gordic, interní audit, webové stránky, ASPI , Opravy a udržování kopírka, vymalování kanceláře , Cestovné 5 000, Pohoštění - jednání ZO, audit 4 000, Poskytnuté příspěvky a náhrady - FKSP Strachotice , Neinv. transfery - členský příspěvek SMO ČR 4 000, Neinv. transfery obcím - přestupky Městu Hrušovany n. Jevišovkou , Nákup kolků 500,00 6

7 Platby daní a poplatků - daň z převodů nemovitostí 5 000, Úhrady sankcí jiným rozpočtům - dodatečné přiznání DPH 1 000, Ostatní neinv. transfery - příspěvek žákům ZŠ na hory 3 500, Náhrady mezd v době nemoci , Haléřové vyrovnání 100, Činnost místní správy , Služby peněžních ústavů - poplatky bance , Obecné příjmy a výdaje z fin. operací , Služby peněžních ústavů - pojištění budov, Avie, hasičského auta , Pojištění funkčně nespecifikované ,00 Platby daní - daň z příjmů PO obec ( ,- Kč), odvod DPH ( ,- Kč) , Ostatní finanční operace , Vratky dotací - volby na SLDB v roce 2011, dotace pro SDH , Finanční vypořádání minulých let , Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 Výdaje , Splátka úvěru hypotéka byty č.p. 331, , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Výdaje + financování celkem ,00 Rozpočet byl sestaven starostou obce, místostarostou obce a účetní obce ve spolupráci s finančním výborem. Starosta obce: Ondřej Kubic Místostarosta obce: Jan Stavinoha Účetní obce: Martina Matochová... Vyvěšeno: Vyvěšeno na el. úřední desce: Sejmuto: Sejmuto z el. úřední desky: Po schválení v Zastupitelstvu obce Hrádek se tento návrh rozpočtu na rok 2012 stává rozpočtem schváleným. V Zastupitelstu obce Hrádek projednáno a schváleno za odd.paragraf dne