Schválený rozpočet na rok 2016 ( v tis. Kč )

Transkript

1 Schválený rozpočet na rok 2016 ( v tis. Kč ) O b e c S u l e j o v i c e IČ: P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 80 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 195 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 83 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 370 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 13,7 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10,0 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her 30 Odvod z loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 215 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky 10 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 147,3 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní NI přijaté transfery ze SR 10 ÚP - příspěvek na CHPM Paragraf: Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 86 Pronájem restaurace a sálu KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 28 Pronájem bytu Paragraf: Bytové hospodářství 28 Strana: 1

2 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 10 Poplatek za hrobové místo Paragraf: Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků 63 Pronájem pozemků Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 6 Náhrada SP - návrh na vklad do KN - prodej pozemků Příjmy z prodeje pozemků 23 Prodej pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Uložení odpadu do kontejneru Paragraf: Sběr a svoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 135 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 20 Pronájem Česká pošta, manikura Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 5 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 5 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Nájemné 1 Myslivci - nájemné pozemku pom.část (zajišťuje obec) Ost.neinv.transfery spolkům 48 Myslivecký spolek - neinvestiční transfer Paragraf: Celospolečenské funkce lesů Ostatní osobní výdaje 8 DPP - údržba komunikací Nákup ostatních služeb 60 Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání Opravy a udržování 200 Opravy komunikací Paragraf: Silnice 268

3 Strana: Nákup ostatních služeb 15 Služby - realizace VZ (oprava lávky pro pěší) Opravy a udržování 125 Oprava lávky pro pěší, drobné opravy chodníků Paragraf: Ost.záležitosti poz.komunikací Opravy a udržování 300 Dopravní značení Paragraf: Bezpečnost silničního provozu Nájemné 1 Nájemné čekárna - SŽDC Paragraf: Železniční dráhy Nákup ostatních služeb 10 Služby MŠ - revize, servis kotle Budovy, haly, stavby 220 Vybavení hřiště MŠ - herní prvky Paragraf: Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb 10 Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) Opravy a udržování 200 Oprava soc.zařízení ZŠ (zajišťuje obec) Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfer na provoz ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce Paragraf: Základní školy z toho 1196 tis. pro ZŠ a 110 tis. zajišťuje obec Nákup ostatních služeb 5 Služby ŠJ - revize, servis kotle Opravy a udržování 10 Drobné opravy ŠJ Paragraf: Školní stravování Ostatní osobní výdaje 13 DPČ vedení knihovny Knihy, učební pomůcky a tisk 4 Knihovna - knihy Drobný dlouh.hmot.majetek 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Nákup ostatních služeb 5 Knihovnické služby - knihovna LTM Paragraf: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 3 DPP vedení kroniky Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Odměny za užití duševního vlastnictví 4 OSA - poplatek místní rozhlas Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Opravy a udržování 10 Drobné opravy - místní rozhlas

4 Strana: 4 Paragraf: Rozhlas a televize Nákup materiálu 5 Materiál KD Voda 1 Spotřeba vody KD Plyn 45 Spotřeba plynu KD Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie KD Nákup ostatních služeb 11 Revize, servis kotle KD Opravy a udržování 20 Drobné opravy KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje 3 DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři Odměny za užití duševního vlastnictví 1 Poplatek OSA - kulturní akce Nákup materiálu 6 Výtvarná soutěž, vánoční jarmark, dřevo čarodejnice, osvětlení k.a Nákup ostatních služeb 48 Služby kult.akce - divadlo, fotopráce Výdaje na pohoštění 8 Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice Věcné dary 10 Dary - jubilanti, den učitelů, balíčky pro prvňáci Dary obyvatelstvu 5 Finanční dary - novorozenci Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Pohonné hmoty a maziva 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště Nákup ostatních služeb 10 Poradenství (žádost o dotaci na multifunkční hřiště) Opravy a udržování 20 Drobné opravy - kabiny Budovy, haly, stavby Výstavba multifunkčního hřiště Paragraf: Sportovní zařízení vmajetku obce Neinv.příspěvky spolkům 97 TJ Slavoj - neinvestiční transfer Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu 13 Materiál na dětské kulturní akce (drakiáda, DD, maškarní ples) Nákup ostatních služeb 26 Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD Občerstvení 9 Občerstvení dětské kulturní akce (drakiáda, DD, maškarní ples) Věcné dary 38 Dary dětské kult.akce (drakiáda, mik.bal., DD, maškarní ples)

5 Paragraf: Využití volného času dětí a mládeže Elektrická energie 87 Spotřeba el.energie VO Opravy a udržování 30 Drobné opravy VO Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 2 DPP - správa hřbitova Nákup materiálu 2 Materiál - hřbitov Studená voda 1 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: Pohřebnictví Ostatní nákup DNM 45 Územní plán Sulejovice Paragraf: Územní plánování Opravy a udržování 15 Oprava oplocení pozemku ve vlastnictví obce Nákup ostatních služeb 10 Geodetické práce - zaměření pozemku Nákup kolků 6 Kolky - návrhy na vklad do KN Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: Sběr a svoz nebezpečných odp Nájemné 15 Nájemné kontejneru Nákup ostatních služeb 485 Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 9 Členský příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nájemné 40 Nájemné kontejneru na tříděný odpad Nákup ostatních služeb 240 Odvoz tříděného odpadu BEC Budovy, haly, stavby 700 Výstavba uložiště bioodpadu Paragraf: Využívání komunálních odpadů Nájemné 8 Nájemné kontejneru na stav.odpad Nákup ostatních služeb 32 Odvoz stavebního odpadu k recyklaci Strana: 5

6 Paragraf: Využívání ostatních odpadů Platy zaměstnanců v PP 162 Platy - zaměstnanec na údržbu veř.zeleně Ostatní osobní výdaje 15 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 41 Sociální pojištění za zaměstnance - údržba zeleně Zdravotní pojištění za zaměst. 15 Zdravotní pojištění za zaměstnance - údržba zeleně Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - údržba zeleně Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky Prádlo, oděv a obuv 4 Ochranné oděvy a obuv Nákup materiálu j.n. 10 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy Pohonné hmoty a maziva 35 PHM - sekání veřejného prostranství Nájemné 41 Nájemné mechanizace Nákup ostatních služeb 5 Služby - veř.prostranství Opravy a udržování 20 Drobné opravy traktoru, křovinořezů Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Neinv.nedotační transfery 10 Peněžní dar Farnost Paragraf: Ost.činnosti služby pro obyv Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ochrana obyvatelstva Nákup materiálu 16 JSDHO - baterie, nářadí, ost.drobný materiál Studená voda 5 JSDHO - spotřeba vody Plyn 5 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 4 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 6 JSDHO - spotřeba PHM, olej Nákup ostatních služeb 5 JSDHO - technická kontrola, startovné Opravy a udržování 51 JSDHO - drobné opravy zbrojnice, oprava pož.vozidla Věcné dary 4 JSDHO - poháry na soutěž Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část 96 Strana: 6

7 Nákup ostatních služeb 5 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: Ostatní záležitosti pož.ochrany Odměny členů zastupitelstva 650 Odměny zastupitelé Sociální pojištění za zaměst. 90 Sociální pojištění - uvolněný místostarosta Zdravotní pojištění za zaměst. 58 Zdravotní pojištění - zastupitelé Účastnické poplatky na konference 1 Poplatek konference Paragraf: Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v PP 212 Platy zaměstnance CHPM Ostatní osobní výdaje 10 DPČ, DPP Sociální pojištění za zaměst. 53 Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM Zdravotní pojištění za zaměst. 18 Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM Knihy, učební pomůcky a tisk 5 Odborné publikace, zákony, Věstník Drobný dlouh.hmot.majetek 20 DDHM Nákup materiálu j.n. 50 Drobný materiál - OÚ Studená voda 8 Spotřeba vody - OÚ Plyn 60 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 8 Spotřeba PHM Služby pošt 6 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 25 Telefon, internet Služby peněžních ústavů 35 Pojištění Konzultační, poradenské a právní sl. 500 Právní služby (žaloba) Služby školení a vzdělávání 5 Školení ( Softwarové služby 50 Softwarové služby, aktualizace softwaru, roční poplatky Nákup ostatních služeb 260 Revize, externí účetní, BOZP, ostatní Strana: 7

8 Výdaje na opravy a údržbu 15 Drobné opravy - OÚ Programové vybavení 25 Software KEO4 - mzdy, majetek Pohoštění 5 Občerstvení Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrad. 15 Soudní poplatky Neinv.transfery obcím 5 Přestupkové řízení Město Lovosice Platby daní a poplatků st.organiz. 2 Správní poplatky Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Platby daní a poplatků st.organiz. 83 Daň z příjmů PO za obec rok 2015 Paragraf: Ostatní finanční operace Ost.neinv.transf.veř.rozp. 3 Členský příspěvek EUROREGION Paragraf: Ostatní činnost j.n V Ý D A J E C E L K E M : Strana: 8 F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt Použití finančních prostředků z minulých let F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 1 503

9 Návrh rozpočtu na rok 2016 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 2 dne jako schodkový. Schodek rozpočtu bude pokryt fin.prostředky naspořenými z minulých let. Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: