Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c S u l e j o v i c e P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 75 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 185 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 94 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 391 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 14,4 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her 27 Odvod z loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 115 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky 20 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 147,6 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní NI přijaté transfery ze SR 20 ÚP - příspěvek na CHPM Paragraf: Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 85 Pronájem restaurace a sálu KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 33 Pronájem bytu Paragraf: Bytové hospodářství 33 Strana: 1

2 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 25 Poplatek za hrobové místo Paragraf: Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků 53 Pronájem pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Uložení odpadu do kontejneru Paragraf: Sběr a svoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 170 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 20 Pronájem Česká pošta, kadeřnictví Přijaé neinvestiční dary 50 Finanční dar Cementárna Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 25 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 25 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Nájemné 30 Myslivci - nájemné pozemku (zajišťuje obec) Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. 48 Myslivci - příspěvek na činnost Paragraf: Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb 80 Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání Opravy a udržování 200 Opravy komunikací Paragraf: Silnice 280

3 Opravy a udržování 10 Drobné opravy chodníků Paragraf: Ost.záležitosti poz.komunikací Opravy a udržování 100 Dopravní značení Paragraf: Bezpečnost silničního provozu Nájemné 1 Nájemné čekárna - SŽDC Paragraf: Železniční dráhy Nákup ostatních služeb 16 Služby MŠ - revize, servis kotle, poradenství hřiště MŠ Budovy, haly, stavby 150 Vybavení hřiště MŠ - herní prvky Paragraf: Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb 10 Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) Opravy a udržování 5 Drobné opravy ZŠ (zajišťuje obec) Neinv.příspěvky zřízeným PO Příspěvek poskytnutý ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce Paragraf: Základní školy z toho 1020 tis. pro ZŠ a 15 tis. zajišťuje obec Nákup ostatních služeb 5 Služby ŠJ - revize, servis kotle Opravy a udržování 10 Drobné opravy ŠJ Paragraf: Školní stravování Ostatní osobní výdaje 13 DPČ vedení knihovny Knihy, učební pomůcky a tisk 4 Knihovna - knihy Drobný dlouh.hmot.majetek 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Nákup ostatních služeb 4 Knihovnické služby - knihovna LTM Paragraf: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 3 DPP vedení kroniky Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Opravy a udržování 10 Drobné opravy - místní rozhlas Poskytnuté neinv.příspěvky 4 OSA - poplatek místní rozhlas Paragraf: Rozhlas a televize 15 Strana: 3

4 Strana: Nákup materiálu 5 Materiál KD Plyn 45 Spotřeba plynu KD Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie KD Nákup ostatních služeb 10 Revize, servis kotle KD Opravy a udržování 20 Drobné opravy KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje 5 DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři Nákup materiálu 18 Výtvarná soutěž, vánoční jarmark, dřevo čarodejnice, osvětlení k.a Nákup ostatních služeb 32 Služby kult.akce - divadlo, fotopráce Výdaje na pohoštění 8 Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice Poskytnuté neinv.příspěvky 1 Poplatek OSA - kulturní akce Věcné dary 12 Dary - jubilanti, den učitelů, balíčky pro prvňáci Dary obyvatelstvu 5 Finanční dary - novorozenci Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Pohonné hmoty a maziva 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště Nákup ostatních služeb 10 Poradenství (žádost o dotaci na multifunkční hřiště) Opravy a udržování 20 Drobné opravy - výměna krytiny (přístřešek bubovy kabin) Budovy, haly, stavby Výstavba multifunkčního hřiště Paragraf: Sportovní zařízení vmajetku obce Ostatní neinv.příspěvky 93 TJ Slavoj - příspěvek na činnost Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu 5 Materiál na dětské kulturní akce (drakiáda, DD, maškarní ples) Nákup ostatních služeb 20 Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD Občerstvení 9 Občerstvení dětské kulturní akce (drakiáda, DD, maškarní ples) Věcné dary 31 Dary dětské kult.akce (drakiáda, mik.bal., DD, maškarní ples) Paragraf: Využití volného času dětí a mládeže 65

5 Neinv.transfery obč.sdružením 5 Příspěvek Český svaz včelařů Paragraf: Ost.zájmová činnost Elektrická energie 80 Spotřeba el.energie VO Opravy a udržování 30 Drobné opravy VO Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 2 DPP - správa hřbitova Nákup materiálu 1 Materiál - hřbitov Studená voda 2 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: Pohřebnictví Ostatní nákup DNM 115 Územní plán Sulejovice Paragraf: Územní plánování Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky - KÚ Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: Sběr a svoz nebezpečných odp Nákup ostatních služeb 500 Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 9 Členský příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nákup ostatních služeb 270 Odvoz tříděného odpadu BEC Budovy, haly, stavby 500 Výstavba uložiště bioodpadu Paragraf: Využívání komunálních odpadů Nákup ostatních služeb 30 Odvoz stavebního odpadu k recyklaci Paragraf: Využívání ostatních odpadů Platy zaměstnanců v PP 160 Platy - zaměstnanec na údržbu veř.zeleně Ostatní osobní výdaje 15 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 40 Sociální pojištění za zaměstnance - údržba zeleně Zdravotní pojištění za zaměst. 15 Zdravotní pojištění za zaměstnance - údržba zeleně Strana: 5

6 Strana: Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - údržba zeleně Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky - VPP Prádlo, oděv a obuv 4 Ochranné oděvy a obuv - VPP Nákup materiálu j.n. 20 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy Pohonné hmoty a maziva 35 PHM - sekání veřejného prostranství Nájemné 41 Nájemné mechanizace Nákup ostatních služeb 5 Služby - veř.prostranství Opravy a udržování 10 Drobné opravy křovinořezů Stroje, přístroje a zařízení 300 Technika na údržbu zeleně Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ost.neinv.transf.nezisk.org. 7 Příspěvek HOSPIC Paragraf: Ost.služby v oblasti soc.péče Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ochrana obyvatelstva Prádlo, oděv a obuv 9 JSDHO - has.oděv, zásahové rukavice Nákup materiálu 21 JSDHO - podřipská soutěž, baterie, nářadí, hadice, savice, ost Studená voda 7 JSDHO - spotřeba vody Plyn 5 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 4 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 6 JSDHO - spotřeba PHM, olej Nákup ostatních služeb 5 JSDHO - kontrola has.přístrojů, technická kontrola, startovné Opravy a udržování 5 JSDHO - drobné opravy zbrojnice, drobné opravy pož.techniky Věcné dary 4 JSDHO - poháry na soutěž Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Nákup ostatních služeb 3 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: Ostatní záležitosti pož.ochrany Odměny členů zastupitelstva 635 Odměny zastupitelé

7 Strana: Sociální pojištění za zaměst. 95 Sociální pojištění - uvolněný místostarosta Zdravotní pojištění za zaměst. 57 Zdravotní pojištění - zastupitelé Účastnické poplatky na konference 1 Poplatek konference Paragraf: Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v PP 210 Platy zaměstnance CHPM Ostatní osobní výdaje 16 DPČ, DPP Sociální pojištění za zaměst. 53 Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM Zdravotní pojištění za zaměst. 20 Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM Knihy, učební pomůcky a tisk 5 Odborné publikace, zákony, Věstník Drobný dlouh.hmot.majetek 45 DDHM (vitríny 6 ks, ostatní DDHM) Nákup materiálu j.n. 30 Drobný materiál - OÚ Studená voda 9 Spotřeba vody - OÚ Plyn 80 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 8 Spotřeba PHM Služby pošt 5 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 26 Telefon, internet Služby peněžních ústavů 41 Pojištění Konzultační, poradenské a právní sl. 350 Právní služby (žaloba) Služby školení a vzdělávání 5 Školení ( Nákup ostatních služeb 240 Tvorba revize, externí účetní, udrž.poplatky, BOZP Výdaje na opravy a údržbu 10 Drobné opravy - OÚ Pohoštění 10 Občerstvení Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrad. 15 Soudní poplatky Neinv.transfery obcím 5 Přestupkové řízení Město Lovosice

8 Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Platby daní a poplatků 94 Daň z příjmů PO za obec rok 2014 Paragraf: Ostatní finanční operace Vratky veřejných rozpočtům 9 Vratka dotací na volby do ZO a Senátu PČR Paragraf: Finanční vypořádání min.let Ost.neinv.transf.veř.rozp. 2 Členský příspěvek EUROREGION Paragraf: Ostatní činnost j.n V Ý D A J E C E L K E M : Strana: 8 F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. 806 Použití finančních prostředků z minulých let F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 806 Návrh rozpočtu na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako schodkový. Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: