Návrh rozpočtu na rok 2013 ( v tis. Kč )

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2013 ( v tis. Kč ) O b e c S u l e j o v i c e P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 40 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 160 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 40 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 382 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 15,8 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her 25 Odvod z loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 90 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky 15 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 4111 Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl. 29 Dotace na volbu prezidenta republiky 4112 NI př.transf. ze SR 146,2 Příspěvek na výkon státní správy Paragraf: Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 85 Pronájem restaurace a sálu KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 27 Pronájem bytu Paragraf: Bytové hospodářství 27 Strana: 1

2 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Poplatek za hrobové místo Paragraf: Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků 42 Pronájem pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Uložení odpadu do kontejneru Paragraf: Sběr a svoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 125 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Sankční platby přijaté od jiných subj. 2 50% příjem z pokut ŽP Paragraf: Ostatní správa v ochraně ŽP Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 20 Pronájem Česká pošta, kadeřnictví Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 80 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 80 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Nájemné 1 Myslivci - nájemné pozemku (zajišťuje obec) Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. 43 Myslivci - příspěvek na činnost Paragraf: Celospolečenské funkce lesů 44

3 Nákup ostatních služeb 40 Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání Opravy a udržování 60 Drobné opravy komunikací Paragraf: Silnice Opravy a udržování 10 Drobné opravy chodníků Paragraf: Ost.záležitosti poz.komunikací Nájemné 1 Nájemné čekárna - SŽDC Paragraf: Železniční dráhy Nákup ostatních služeb 10 Služby MŠ - revize, servis kotle Paragraf: Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb 10 Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) Opravy a udržování 5 Drobné opravy ZŠ (zajišťuje obec) Neinv.příspěvky zřízeným PO Příspěvek poskytnutý ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce Paragraf: Základní školy z toho 1196 tis. pro ZŠ a 15 tis. zajišťuje obec Nákup ostatních služeb 5 Služby ŠJ - revize, servis kotle Opravy a udržování 10 Drobné opravy ŠJ Paragraf: Školní stravování Ostatní osobní výdaje 13 DPČ vedení knihovny Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Knihovna - knihy Drobný dlouh.hmot.majetek 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Paragraf: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 1 DPP vedení kroniky Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Opravy a udržování 10 Drobné opravy - místní rozhlas Poskytnuté neinv.příspěvky 5 OSA - poplatek místní rozhlas Paragraf: Rozhlas a televize 16 Strana: 3

4 Strana: Nákup materiálu 7 Materiál KD, věšáky KD Plyn 50 Spotřeba plynu KD Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie KD Nákup ostatních služeb 15 Revize, servis kotle KD, statické posouzení Opravy a udržování 5 Drobné opravy KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje 10 DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři Nákup materiálu 12 Pletení,výtvarná soutěž,vánoční jarmark, dřevo čarodejnice Nákup ostatních služeb 24 Služby kult.akce - divadlo,muzikál Výdaje na pohoštění 14 Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice Poskytnuté neinv.příspěvky 1 Poplatek OSA - kulturní akce Věcné dary 13 Dary - jubilanti, den učitelů, knihy 5.třída,balíčky pro prvňáci Dary obyvatelstvu 9 Finanční dary - novorozenci, ceny orientační běh Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Pohonné hmoty a maziva 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště Opravy a udržování 20 Drobné opravy - fotbalové hřiště Paragraf: Sportovní zařízení vmajetku obce Ostatní neinv.příspěvky 85 TJ Slavoj - příspěvek na činnost Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu 6 Materiál na dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava) Nákup ostatních služeb 28 Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD Občerstvení 2 Občerstvení dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava) Věcné dary 20 Dary dětské kult.akce (orient.běh,drakiáda,výstava, mik.bal.,dd) Paragraf: Využití volného času dětí a mládeže Neinv.transfery obč.sdružením 5 Příspěvek Český svaz včelařů Paragraf: Ost.zájmová činnost Elektrická energie 90 Spotřeba el.energie VO

5 Opravy a udržování 30 Drobné opravy VO Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 2 DPP - správa hřbitova Nákup materiálu 1 Materiál - hřbitov Studená voda 1 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní sl. 61 Právní služby (ÚP) Ostatní nákup DNM 279 Územní plán Sulejovice Paragraf: Územní plánování Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: Sběr a svoz nebezpečných odp Nákup ostatních služeb 550 Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 9 Členský příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nákup ostatních služeb 270 Odvoz tříděného odpadu BEC Paragraf: Sběr a svoz ost.odpadů Platy zaměstnanců v PP 126 Platy VPP Ostatní osobní výdaje 10 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 34 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměst. 11 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky - VPP Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranné oděvy a obuv - VPP Nákup materiálu j.n. 13 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy Pohonné hmoty a maziva 38 PHM - sekání veřejného prostranství Opravy a udržování 10 Drobné opravy křovinořezů Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 246 Strana: 5

6 Strana: Ost.neinv.transf.nezisk.org. 5 Příspěvek HOSPIC Paragraf: Ost.služby v oblasti soc.péče Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ochrana obyvatelstva Prádlo, oděv a obuv 7 JSDHO - zásahové vybavení (opasek, rukavice) Nákup materiálu 24 JSDHO - baterie, podřipská soutěž, filtr, nářadí, hadice, řetěz, ost Studená voda 3 JSDHO - spotřeba vody Plyn 2 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 12 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 6 JSDHO - spotřeba PHM, olej Nákup ostatních služeb 6 JSDHO - kontrola has.přístrojů, technická kontrola, startovné Opravy a udržování 7 JSDHO - oprava mašina, drobné opravy Věcné dary 2 JSDHO - poháry na soutěž Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Nákup ostatních služeb 3 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: Ostatní záležitosti pož.ochrany Odměny členů zastupitelstva 548 Odměny zastupitelé Sociální pojištění za zaměst. 87 Sociální pojištění - uvolněný místostarosta Zdravotní pojištění za zaměst. 50 Zdravotní pojištění - zastupitelé Účastnické poplatky na konference 1 Poplatek konference - místostarosta Paragraf: Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje 11 Odměny volební komise Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - volba prezidenta republiky Pohoštění 2 Občerstvení - volba prezidenta republiky Paragraf: Volba prezidenta republiky Platy zaměstnanců v PP 210 Platy zaměstnance CHPM Ostatní osobní výdaje 18 DPČ, DPP

7 Strana: Sociální pojištění za zaměst. 53 Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM Zdravotní pojištění za zaměst. 20 Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM Knihy, učební pomůcky a tisk 7 Odborné publikace, zákony, Věstník Drobný dlouh.hmot.majetek 5 DDHM Nákup materiálu j.n. 30 Drobný materiál - OÚ Studená voda 10 Spotřeba vody - OÚ Plyn 98 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 15 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 6 Spotřeba PHM Služby pošt 5 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 25 Telefon, internet Služby peněžních ústavů 55 Pojištění Nájemné 40 Nájemné mechanizace Konzultační, poradenské a právní sl. 350 Právní služby (žaloba) Služby školení a vzdělávání 5 Školení ( Služby zpracování dat 30 Správa IS obce Nákup ostatních služeb 235 Tvorba revize, externí účetní, udrž.poplatky, BOZP Výdaje na opravy a údržbu 10 Drobné opravy - OÚ Pohoštění 5 Občerstvení Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrad. 15 Soudní poplatky Neinv.transfery obcím 5 Přestupkové řízení Město Lovosice Nákup kolků 2 Kolky Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: Činnost místní správy 1 259

8 Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Platby daní a poplatků 40 Daň z příjmů PO za obec rok 2012 Paragraf: Ostatní finanční operace Vratky veřejných rozpočtům 10 Vratka dotace na volby do KZ a Senátu PČR Paragraf: Finanční vypořádání min.let Ost.neinv.transf.veř.rozp. 2 Členský příspěvek EUROREGION Zaplacené sankce 5 Náklady řízení - soud Paragraf: Ostatní činnost j.n. 7 Strana: 8 V Ý D A J E C E L K E M : F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt Úspora finančních prostředků F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : Návrh rozpočtu na rok 2013 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako přebytkový. Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: