MĚSTO CHOTĚBOŘ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

Transkript

1 MĚSTO CHOTĚBOŘ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 Projednáno: Dne finančním výborem zastupitelstva města radou města pracovním jednáním zastupitelstva Zpracoval: Městský úřad Chotěboř - odbor financí Zveřejněno Sejmuto

2 1 PŘÍJMY MĚSTO CHOTĚBOŘ - návrh rozpočtu na rok DAŇOVÉ ,00 3 NEDAŇOVÉ ,00 4 KAPITÁLOVÉ ,00 5 DOTACE - neinvestiční ,15 6 z toho závazné ukazatele rozpočtu neinv.přij.dot.ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu - výkon státní správy ,00 7 neinvestiční dotace od úřadu práce (na pracovnici v knihovně) ,00 8 projekt CZ.1.04/3.1.03/ C Standardizace orgánů soc.práv.ochr.dětí ,15 9 DOTACE - investiční 0,00 10 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO A FONDOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM ,15 11 VÝDAJE 12 SK 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ běžné výdaje 90000,00 13 kapitálové výdaje 0,00 14 SK 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVběžné výdaje ,00 15 z toho závazné ukazatele rozpočtu Dotace nefin. podnik.sub.- FO pojízdná prodejna 20000,00 16 kapitálové výdaje ,00 17 SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO běžné výdaje ,00 18 z toho závazné ukazatele rozpočtu PO MŠ Březová ,00 19 PO ZŠ Smetanova ,00 20 PO ZŠ Buttulova ,00 21 PO ŠJ ul. Smetanova ,00 22 PO ZUŠ nám. T.G.M ,00 23 PO CEKUS ,00 24 PO JUNIOR ,00 25 Dotace fotbalovému klubu + osvětlení skateparku ,00 26 Dotace fotbalovému klubu na provoz nového hřiště s umělým povrchem ,00 27 Dotace hokejovému klubu (dle smlouvy č. 242/2011 pro mládež) ,00 28 Dotace hokejovému klubu - družstvo muži ,00 29 Dotace TJ CHS ,00 30 Dotace - zámek 4.etapa oprav, čp. 194 nám. T.G.M.-oprava omítky ,00 31 Dotace Církve - oprava věže kostela 3. etapa ,00 32 Občanské sdruž. - Český rybářský svaz-odstranění vlhkosti č.p. 206 ul. Lazební ,00 33 Dotace ostatní sporty (dle sport. komise) ,00 34 Dotace nezisk. a pod. org. (uměl. soubory - činnost v kultuře) ,00 35 Dotace na Freš Fest (partnerství města s pivovarem - program pro děti) ,00 36 Dotace ost.neziskovým org.(v oblasti volnočasové aktivity - ne kultura) ,00 37 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhr.- Podoubraví ,00 38 Neinvestiční dar - MAS Podhůří Železných hor 20000,00 39 SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO kapitálové výdaje ,00 40 SK 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI běžné výdaje ,30 41 z toho závazné ukazatele rozpočtu Dotace občanskému sdružení - FOKUS ,00 42 Neinvestiční. dotace nezisk. org. v sociální oblasti 90000,00 43 kapitálové výdaje 0,00 44 SK 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA běžné výdaje ,00 45 z toho závazné ukazatele rozpočtu Neinvestiční dotace SDH v částech města - rezerva 46 kapitálové výdaje ,00 47 SK 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY běžné výdaje ,85 48 z toho závazné ukazatele rozpočtu Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - benchmarkikg 45000,00 49 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,00 50 kapitálové výdaje 0,00 51 VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO A FONDOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM ,15 1

3 52 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST 53 Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření zdroje z minulých let ,00 54 Stav finančních prostředků - fondové hospodaření SF zdroje z minulých let ,00 55 Stav finančních prostředků - fondové hospodaření FRB zdroje z minulých let ,00 56 CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST ,00 57 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST 58 Splátky jistin úvěrů ,00 59 CELKEM FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST , PROVOZNÍ SALDO 61 BĚŽNÉ PŘÍJMY 62 DAŇOVÉ ,00 63 NEDAŇOVÉ ,00 64 DOTACE - neinvestiční ,15 65 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM ,15 66 BĚŽBÉ VÝDAJE (včetně plánované údržby a oprav) ,15 67 PROVOZNÍ SALDO = BĚŽNÉ PŘÍJMY - BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 68 KAPITÁLOVÉ SALDO 69 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 70 DOTACE - investiční 0,00 71 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (plánované investice) ,00 72 KAPITÁLOVÉ SALDO = KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 73 REKAPITULACE 74 ROZPOČTOVÉ A FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY CELKEM ,15 75 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY ,00 76 PŘÍJMY CELKEM ,15 77 ROZPOČTOVÉ A FONFOVÉ HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE CELKEM ,15 78 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN ÚVĚRŮ ,00 79 VÝDAJE CELKEM ,15 80 SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení zdrojů z minulých let a splátek úvěrů) 0,00

4 OMIM - komunikace v ul. Na Výsluní OMIM - Svinný - nová dopravní zrcadla OdSM - výkupy pozemků pod komunikacemi OMIM - chodník ul. Západní OMIM - Střížov - vybudování části chodníku "B" INVESTICE v návrhu rozpočtu města Chotěboř na rok 2015 OMIM - II/345 Chotěboř průtah č. 2 (chodníky+vo od ul. Havlíčkova až po Altec) OMIM - PD cyklostezka Chotěboř - Bílek OMIM - Příjemky - PD chodníku - propojení částí obce OMIM - Dobkov - PD autobusových zálivů OMIM - Počátky - vybudování chodníků "E a F" OMIM - Bílek - přípojka vody k víceúčelovému hřišti OMIM - Počátky - vybudování kanalizace "E a F" OMIM - kanalizace Zámecká zatrubnění - 40% podíl města (akce z r. 2014) OVV - optická metropolitní síť OMIM - MŠ CHMELNICE konvektomat a přípravné práce k jeho zapojení (bude se žádat o dotaci z Fondu vysočiny) OMIM - Příjemky - PD dětského hřiště OMIM - ZTV Boží Muka II.etapa-2015 propojení plynu a dokončení dešťové kanalizace OMIM - doplňování VO - žádosti OMIM - VO ul. Zednická OMIM - VO ul. Na Chmelnici OMIM - Bílek - přípojka VO k víceúčelovému hřišti OMIM - VO ulička u hasičárny OMIM - Dobkov - PD doplnění VO - dvůr u lihovaru OdSM - výkup pozemků - rezerva OMIM - PD rozšíření kompostárny MP - nový služební automobil, maják, potisky MP - rozšíření kamerových bodů 3

5 OPRAVY v návrhu rozpočtu města Chotěboř na rok 2015 OMIM - údržba komunikací,vpustí,výměna dopr.značení Chotěboř+míst. části OMIM - Bílek - oprava komunikce od č.p č.p. 27 OMIM - Rankov - oprava místní komunikace OMIM - Klouzovy - oprava komunikací OMIM - Svinný - oprava cest OMIM - Dobkov - oprava cesty pod kulturním domem OMIM - údržba chodníků MŠ SVOJSÍKOVA OMIM - oprava omítek a venkovní nátěr celé budovy, nátěr - střechy, svodů a okapů MŠ BŘEZOVÁ - OMIM - výměna oken v tělocvičně MŠ BŘEZOVÁ - OMIM - oprava pískovišť ZŠ SMETANOVA - OMIM - PD + rekonstrukce šaten, skříňky - přístavba ZŠ BUTTULOVA - OMIM - výměna oken a dveří stará budova ZŠ BUTTULOVA - OMIM - oprava vnější omítky - starý vchod KNIHOVNA - běžná údržba OŠRaPP - nahodilé opravy kulturních památek (hodiny, nápisy) OŠRaPP - kaple sv. Anny - odvhčení OŠRaPP - oprava pomníku ve Svinném SPOZ - opravy a údržba OdSM - skatepark - běžná údržba OMIM - oprava oplocení fotbalového hřiště (strana za tenisovými kurty) OMIM - sportovní hala - oprava maleb OMIM - Svinný - úprava dětského hřiště+mobiliář u č.p. 50 OdSM - dětské hřiště - údržba herních prvků, výměna písku, JUNIOR - výměna otopných tělěs JESLE - běžná udržba OMIM - výměna oken OMIM - Bílek - výměna VO OMIM - TELES s.r.o. - opravy a udržování veřejného osvětlení OMIM - oprava čp domek správce hřbitova OdSM - nátěry laviček,opravy majetku na základě revizí OdSM - oprava kříže u kaple v parku V. Fialy OMIM - Rankov - stavební úpravy 2.NP budovy sam. č.p. 36 OMIM - Svinný - výměna oken - hasičská zbrojnice OMIM - Klouzovy - výměna oken v budově sam. č.p. 36 OMIM - Příjemky - výměna podlahové krytiny v bud.sam.č.p. 28 OdSM - kašna - oprava OMIM - oprava omítek čp garáže v TELESu OdSM - TELES s.r.o. - kompostárna - oprava strojů PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - opravy a udržování (běžná, vnitřní omítky v čp.62) oprava veřejného rozhlasu MĚSTSKÁ POLICIE - běžné opravy a údržba provozní náklady kamerového systému - údržba SDH - opravy a udržování (běžná údržba) MěÚ - běžná údržba OMIM - MěÚ č.p.69 stavební práce 4