NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015

Transkript

1 příloha č. 1 ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U D A Ň O V É P Ř Í J M Y Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Majetkové daně celkem DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y Příjmy z vlastní činnosti celkem Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků 200 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 150 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM P Ř I J A T É T R A N S F E R Y (D O T A C E) Účelově přijaté finanční prostředky celkem Ostatní transfery celkem 25 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM bez financování VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM bez financování REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) 0 FINANCOVÁNÍ 0 změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) příjmy rozpočtu - stránka 1 z 5

2 Kapitola životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad 400 Investiční projekty 200 Rekonstrukce parku na Husově náměstí NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Kapitola doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Bezbariérové přechody a opatření na zvýšení BESIP Kruhový objezd - Obchodní ul NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Kapitola školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) z toho transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Základní škola Svobodná a MŠ Písek Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) z toho transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Základní škola Svobodná a MŠ Písek Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Kapitola kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE 342 Navigační systém na parkoviště - II. etapa 342 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Městská knihovna výdaje rozpočtu - stránka 2 z 5

3 Kapitola oddělení starosty INVESTIČNÍ VÝDAJE Požární vozidlo pro přepravu osob a technické zásahy NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Kapitola vnitřní věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) 250 Dopravní prostředky 900 Výpočetní technika 400 Zabezpečovací zařízení 350 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Kapitola městská policie INVESTIČNÍ VÝDAJE 400 Záznamové zařízení kamerového systému 400 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Kapitola sociální věci NEINVESTIČNÍ VÝDAJE, z toho příspěvky zřízené příspěvkové organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku Kapitola odbor správy majetku INVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku 61 Akce Věcná břemena 75 Věcná břemena 75 Výkup inženýrských sítí Výkup inženýrských sítí Sv. Václav - přípojná komunikace k III. etapě, Lesostavby Výkupy pozemků NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku výdaje rozpočtu - stránka 3 z 5

4 Kapitola odbor investic a majetku INVESTIČNÍ VÝDAJE Teplárna Písek a.s Měření tepla 363 Teplovodní přípojka Amerika II - objekty F a G 97 Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G 363 Kompaktní stanice Lesnická Teplovodní stanice ul. 17. listopadu 242 Kompaktní stanice Nádražní ul. čp Kompaktní stanice Budovcova 847 Kompaktní stanice VS EGC I V a K Projektové dokumentace investičních akcí Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce vodovodu Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce kanalizace Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce vodovodu II. etapa Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce kanalizace II. etapa Rekonstrukce na čistírně odpadních vod - stavba Jímací objekt - úpravna vody Městské služby Písek s.r.o Městský areál - rekonstrukce PD - rekonstrukce komunikací 500 Rekonstrukce komunikace - Dobrovského a Šafaříkova (bez sítí ČEVAK) Rekonstrukce komunikace - Dobrovského a Šafaříkova II. etapa (bez sítí ČEVAK) Výstavba Kolumbária na Lesním hřbitově - rozšíření kapacity 900 Zimní stadion - nákup techniky na úpravu ledu (rolba) Vánoční výzdoba - obnova stávající a doplnění 150 Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Akce Projektová dokumentace na investiční akce Rekonstrukce Divadla Fráni Šrámka - uvolnění pozastávky 16 IPRM - Sídliště Portyč - III. etapa (prostředky z prodeje bytů) Plavecký bazén - projektová dokumentace Chodník a cyklostezka Jih Písek - Hřebčinec Městská knihovna, přemístění do čp Alšovo náměstí Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví 300 Sladovna 7. etapa Plovárna svatý Václav - rekonstrukce Cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice 350 Příspěvek Jihočeskému kraji na rekonstrukci mostů Zátaví Podchod pro pěší Výstaviště 700 Rekonstrukce lyžařského svahu 350 Architektonická soutěž - parkovací dům proti poště 500 Vybudování bikeparku u skiareálu 200 Cyklostezka Písek - Putim 300 Přechod pro pěší na Hradiště NEINVESTIČNÍ VÝDAJE výdaje rozpočtu - stránka 4 z 5

5 Kapitola všeobecná pokladní správa NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Kapitola výstavba a územní plánování INVESTIČNÍ VÝDAJE 490 Nový územní plán 490 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM bez financování z toho: investiční neinvestiční výdaje rozpočtu - stránka 5 z 5