Návrh rozpočtu obce Záhorská Ves na rok 2019 s výhl'adom na roky 2020,2021

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Záhorská Ves na rok 2019 s výhl'adom na roky 2020,2021

2 Bežné príjmy obec Bežné príjmy RO Kapitálové príjmy obec Finančné príjmy obec Príjmy spolu Očakávaná Skutočné plnenie Skutočné plnenie Rozpočet schv. skutočnosť za rok 2016 Rozpočet za rok 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet za rok ,13 na rok ,78 na rok ,00 na rok , , , , , , , , , , , , , , ,00 Bežné výdavky obec Bežné výdavky RO Kapitálové výdavky obec Kapitálové výdavky RO Finančné výdavky obec Výdavkyspolu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Hospodárenie obce , , , , , , , , ,24 310, ,00 85, , ,00

3 Rozpočet roku 2019 PRíJMY strana Aktuálny Návrh l l l l Výnos dane z príjmov 4l DzN pozemky DzN stavby DzN byty Za psa Za výherné hracie prístroje Za kom. odpady a drobné stav. odpady Dividendy BVS Z prenajatých pozemkov Nájom pozemkov First Farm Z prenájmu KD Z prenajatých nebytových z prenajatých bytov ostatné Z prenájmu bytov 21BJ Z prenájmu nebytových priestorov Reklamné tabule - prenájom Prenájom MI Prenájom hrobové miesta Fitnes centrum prenájom Správne poplatky Overovanie matrika pokuty obvodný úrad Pokuty za porušenie predpisov OU Poplatky Dom smútku Služby občanom Verejné priestranstvo a relácie Poplatky-odvoz fekálii Prijaté preddavky 21BJ Preddavky na nebytové priestory Separovaný zber odpadu Poplatky rodičia MŠ Stravné MŠŠJ Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z banky Finančné dary rozpočet v EUR , ,00 7/ ,00 7/ I20 48 I I 20 48I5 I 65 I , , , , , I 00 I I354, , I 30 I I 00 I I40 66,40 66,40 66, , ,

4 Rozpočet roku 2019 PRÍJMY strana Aktuálny Návrh Finančný dar DICENTRA rozpočet v EUR ZŠ poistná udalosť Z výťazkov z lotérii a iných Vra ky energii 21BJ nedoplatky vyúčtovanie / , , l II l1s1 11S2 III III III III III Rodinné pridavky Dobývací priestor DHZ dotacia dobrovoľná PO Projekt BIG SK AT 85% Projekt BIG SK AT 10% Hmotná núdza ZŠ, MŠ Dotácia - pozemné komunikácie ZŠ-poukazy Jeseň života, p.o. MFSR Dotácia na výskum a vývoj Dotácia KSU - MŠ ZŠ-socialne znevyhodnení Dotácia - stavebné konanie ZS Dopravné KŠU príspevok na účebnice ZŠ škola v prírode, lyžiarsky Dotácia register adries Dotácia matrika Dotácia - hlásenie pobytu Dotácia - životné prostredie Voľby ZŠ-KŠÚ ZS Asistenti 42247, I 70 I 40 I 80 I ,70 81, , , ,00 I , ,00 80 I , , ,74 5/2049, ,74 5/2049,00 Spolu /4440/4,54 / ,40 J 4440/4,54 / ,40 Vytvorené dňa

5 Rozpočet roku 2019 PRíJMY strana Aktuálny Návrh Z predaja pozemkov rozpočet v EUR I III 3A81 3M2 Grant COOP Jednota Zberný dvor Zberný dvor Zberný dvor 2810 / , , , , , 8/487,8/ Spolu /09587,8/ /00 /09587,8/ 100 Vytvorené dňa

6 Rozpočet roku 2019, , , lH PRíJMY Zostatok prostr.z predchádz.rokov Zisk kompa Rezervný fond na kapitálové Finančné zábezpeky strana Aktuálny Návrh rozpočet v EUR / ,87 4//30, /27630,87 /5000 Spolu /27630,87 /5000 Vytvorené dňa ,

7 Rozpočet roku 2019 VÝDAJE strana. l. l Mzdy OcÚ. Ll Mzda kontrolór obce. l. l Mzda Regob, živ.prost Odmeny OZ VšZP poslanci OZ. l. l l ZP REGOB, živ.prost l VSZP OcÚ. l. l VšZP kontrolór obce Ostatné ZP poslanci OZ l Ostatné zdrav. poistenie OcÚ Ll l Nemocenské poistenie OcÚ Nemocenské poistenie kontrolór NP REGOB, živ.prost Starobné poistenie poslanci OZ l Starobné poistenie OcÚ. Ll Starobné poistenie kontrolór SP REGOB, živ.prost.. l. l Úrazové poistenie poslanci OZ l Úrazové poistenie OcÚ Úrazové poistenie kontrolór. l. l UP REGOB, živ.prost l Invalidné poistenie poslanci OZ 01. Ll l Invalidné poistenie OcÚ. l. l lp REGOB, živ.prost Invalidné poistenie kontrolór l PvN REGOB, živ.prost.. l. l PvN OcÚ PvN kontrolór Rezervný fond poslanci OZ l Rezervný fond poistenie OcÚ Rezervný fond poistenie kontrolór RF REGOB, živ.prost Ll..627 DDP zamestnanci OÚ DDP kontrolór obce l l Cestovné náhrady OcÚ l EE OcÚ. l. l Plyn OCÚ Plyn zdrav.s redisko EE zdrav. stredisko Voda OcÚ Voda zdrav. stredisko. l. l Poštovné OcÚ. Ll Telefóny OcÚ Aktuálny rozpočet v EUR I , I ,00 64, , , ,00 I , , ,00 I l , II I 50 I 00 I Návrh ,00 /05146, ll3146, ,60 I I 42 I , ,00 178,00 9,04 I ,00 I 778,00 90,44 64,00 I ,00 5, ,00 19,38 381,00 6,46 I 642, ,00 30, , /1, I 50 I

8 Rozpočet roku 2019 VÝDAJE strana Všeobecný materiál - OCÚ Čistiace potreby OCÚ Materiál poslanci Vianočné ozdoby Materiál zbor pre OZ Sponzorské dary Kancelárske potreby OCÚ Zakúpenie bicykel Záhorský hlásnik l Knihy,časopisy,noviny OÚ. l. l oopp OcÚ Zamestnanci pitný režim Softvér a licencie PHM kosačky Reprezentačné l Palivo autá OcÚ Palivo nafta traktor Mazadlá, kvapaliny traktor Mazadlá, kvapaliny kosačky Mazadlá, oleje auto l Servis údržba autá OcÚ Servis, údržba traktor Servis,údržba kosačky Servis, údržba cisterna-fekál Poistenie vozidiel Dialničná známka l. l Údržba stoličiek sobáška Údržba výpočtovej techniky Údržba kopírky OcÚ Údržba hasiacich prístrojov Údržba budovy OÚ Vymaľovanie sobáška Colnica údržba budovy Údržba ciet Údržba budovy obce údržba detských ihrísk Školenie zamestnancov Protipožiarne prehliadky. Ll Spoločná úradovňa ROhožník Všeobecné služby-ocú Zberný dvor manažment Kominárske práce Protipovodňová aktivita l Pohrebné trovy Audit uzávierky Špeciálne služby PO Právne služby O l. l. l OO6 cvč Malacky príspevok l Poplatky banke Aktuálny rozpočet v EUR I I 00 I ,60 I , I I Návrh I I I , I I

9 Rozpočet roku 2019 VÝDAJE strana 3 OD 5 T P POL ANA PROG ZDROJ HS ZO Aktuálny l l. l , II , , l. l l l. l rozpočet v EUR Kolkové známky 20 Pokuta za neplnenie povinnosti ZŤP I 10 Stravovanie zamestnanci, dôchodci 1900 poistenie budov a majetku 450 Prídel do sociálneho fondu 310 Odmeny zbor pre obč. záležitosti 30 Odmeny zam.mimoprac.pomeru 300 Pokuty a penále 30~ ,60 Príspevok stolnotenisový klub Príspevok Poľovnícke združenie I 00 Príspevok - mažoretky 400 Príspevok - Jednota dôchodcov 50 Príspevok - kostol I 50 Rodičovské združenie ZŠ doprava I 00 Na členské príspevky- ZMOS I 146, ,00 ČOV príspevok ,00 Úroky z úveru 21BJ ČSOB Úroky z úveru 21BJ ŠFRB Mzda matrika , Ostatné ZP matrika Nemocenské poistenie matrika l Knižnica starobné poistenie Starobné poistenie matrika , Knižnica úrazové poistenie Úrazové poistenie matrika Invalidné poistenie matrika PvN matrika l Knižnica RF , Rezervný fond matrika Cestovné matrika Poštovné matrika Materiál matrika Nákup kníh knižnica Ives program matrika Odmeny dohody knižnica I ,00 127,00 18,00 35,00 178,00 3,00 11,00 39,00 13,00 15,00 61,00 373, , ,00 723, Návrh 20 I , ,00 I I I ,00 5,00 12, ,00 67,00 375,00 515, , ,00 565,

10 Rozpočet roku VÝDAJE strana Aktuálny Návrh rozpočet v EUR 1033,00 I 035, , , O O O O O O O O O c Materiál na auto DHZ DHZ dotácia Servis, 'držba auta DHZ Poistenie auta Služby DHZ Zmluva kniha autorské práva Poistné osoby I ,00 981, I ,00 I I DHZ príspevok dotácia ,00 IO projekt BIG SK-AT O l 05. l. O O l. O l. O..63 Všeobecný materiál ČOV odvádzanie vôd A.S.A. služby kontajnery Deratizácia v obci A.S.A. služby VO zberný dvor Všeobecné služby-bioodpad O O O EE - VO Materiál VO Údržba VO Mzdy 21BJ ZP Dôvera 21BJ Nemocenské poistenie 21BJ Starobné poistenie 21BJ Úrazové poistenie Invalidné poistenie 21BJ PvN - 21BJ RF - 21BJ , ,00 12,00 67,00

11 Rozpočet roku Z Z l O l Z O O..6Z O O O Z O O l.o O O O l.o O O O O l EE-Z1BJ Plyn Vodné, 21BJ stočné 46 FO materiál 21BJ Revízie kotlov, údržba 21BJ Údržba budovy FO - 21BJ Údržba budovy FO - ZlBJ Údržba budovy 21BJ Služby ZlBJ FO Služby 21BJ FO Preplatky - ZlBJ Dohoda kurič ZlBJ FC - starobné poistenie FC- úrazové poistenie FC- rezervný fond FC-EE FC - Plyn FC-Voda Všeobecný materiál FC Oprava kosačky FC FC dohoda hospodár FK transfer - príspevok KD-ZP Dovera KD-nemocenské KD-starobné KD-úrazové KD-invalidné KD-PvN KD-rezervný EE Plyn - KD KD poistenie poistenie poistenie poistenie fond VÝDAJE strana Aktuálny rozpočet v EUR 97 / / 30 I 00 / ,53 I 38 /5455, ,53 6/ /95,53 504,00 29,00 171,00 704,00 704,00 I ,00 23, ,00 708,00 988, Návrh rozpočtu v EUR 79,00 79, / IO 00 I 06 /606 4/ , ,00 214, I / /JO , ,00 25,00 119,00 624,00 874,

12 Rozpočet roku 2019 VÝDAJE Aktuálny rozpočet v EUR strana Návrh O O O O O O O O.. 63 Voda - KD Čistiace potreby KD Materiál Kultúra KD všeobecný materiál KD stoličky malá sála Údržba budovy KD KD pranie prádla KD všeobecné služby Kultúra 2019 KD dohoda odmeny / I I / O O O O O Rozhlas a televízia Materiál rozhlas Údržba rozhlas 225,00 225, /60 /825,00 225,00 225,00 I 00 / O Dom smútku - starobné poistenie 84, O O O O..62 Dom smútku - úrazové poistenie Na invalidné poistenie Dom smútku - rezervný fond 4, ,80 2/7,60 2/7,60 8,00 47,50 55,50 55, EE Dom smútku O O O O O..63 Voda Dom smútku Materiál Dom smú ku Údržba budovy Dom smútku Odmeny dohoda Dom smútku / , , Mzdy - MŠ /3700 / / Poistné VšZP - MŠ ZP Dôvera - MŠ Na nemocenské poistenie-mš Na starobné poistenie-mš Na úrazové poistenie-mš Na invalidné poistenie-mš Na pvn-mš Na poistenie do RF-MŠ I IO 00 IO I I ,00

13 Rozpočet roku 2019 VÝDAJE strana Aktuálny Návrh l l l l.1.l MŠ DDP Cestovné Plyn - MŠ EE - MŠ Voda - MŠ Telefón - MŠ Poštovné - MŠ Všeobecný materiál - MŠ Všeobecný materiál-mš-príspevky Čistiace prostriedky - MŠ Hygienické potreby pre deti - MŠ Kancelárske potreby - MŠ Všeobecný materiál - MŠ KSU Tonery - MŠ Knihy,časopisy,noviny - MŠ OOPP MŠ Údržba PC Ma'erská škola Údržba budovy - MŠ MŠ renovácia podláh Školenia - MŠ služby MŠ MŠ prehliadky Poistka deti MŠ Dohoda - vykurovanie - MŠ ZŠ servis PC ZŠ údržba budovy Itelocvična/ Zmluva CNS projekt ZŠ EE Zuzanka Plyn Zuzanka Voda Zuzanka Materiál Zuzanka Mzdy MŠŠJ ZP Všeobecná MŠŠJ ZP Dôvera MŠŠJ rozpočet v EUR / / /4/5, /340 II , ,00 I I /5392,00 2/57/,00 I 00 I 50 I 50 II / I I , /, II I I / I 00 I 50

14 Rozpočet roku 2019 VÝDAJE strana Aktuálny Návrh l l O O sp- P MŠŠJ sp-sp MŠŠJ SP-UP MŠŠJ SP-lP MŠŠJ SP-PvN MŠŠJ Na poistenie do RF-MŠ ŠJ MŠŠJ cestovné MŠŠJ poštovné Čistiace prostriedky - MŠ ŠJ Kancelárske potreby+tonery - MŠ ŠJ Drobný materiál MŠ ŠJ OOPP MŠŠJ MŠŠJ Potraviny MŠŠJ licencia program Maľovanie kuchyne Školenie MŠŠJ Služby MŠSJ Náhrady MŠŠJ Bankové poplatky Oprava steny jedáleň ZŠ rozpočet v EUR / / I I 29 I 663, , /2233, I 00 I ,00 102,00 /7202,00 /9702,00 I / I 00 I /6/ / / , , , l O O..64 Jeseň života p.o. Jeseň života p.o. MFSR , /0/4// /0/4// O O..63 MŠ HN pomôcky Rodinné prídavky MŠ strava HN 20 33, I 40 I / 633, / /03044,20 Spolu ,73 / ,30 Vytvorené dňa

15 Rozpočet roku 2019 VÝDAJE strana Obec Záhorská Ves Aktuálny Návrh rozpočet v EUR rozpočtu v EUR Nákup pozemkov Zakúpenie PC OÚ l31h Kamerový sytém l. l Kamerový systém 2571, Ozvučenie sobáška l Detské ihrisko Slniečko /, Doplnok ÚPN ABl Zberný dvor 67754, AB2 Zberný dvor 7971, Zberný dvor spoluúčasť 4092, Rekonštrukcia ciest a budov obce Revitalizácia KD , l 46 Rekonštrukcia ciest , Zádržné cesta Moravská 2 844, l /5/924,05 / Vratky kamery 8, , l.. 71 /93 753, /93753, O Hasičský rebrík DHZ O Dostavba požiarnej zbrojnice 2668, , , , l. O Zberný dvor spoluúčasť 3990, l. O VO Školská ulica / /8 06 3/ O Kosačka ihrisko FC O Stroj na čistenie parkiet I Rekonštrukcia kd /8 150 / Rozšírenie vedenia rozhlas I O.. 71 I MŠ, práčka, žehlička, vysávač I 408,00 I MŠ Grant COOP Jednota 5 762, ,40 180

16 Rozpočet roku VÝDAJE strana Aktuálny Návrh rozpočet v EUR 7/70,40 / MŠŠJ prestavba jedálne Konvektomat MŠŠJ 1450 / / / 670, Spolu , /4 /2360 Vytvorené dňa

17 Rozpočet roku 2019 VÝDAJE strana Aktuálny Návrh rozpočet v EUR Finančné zábezpeky BJ ČSOB úver 10835, , l BJ - ŠFRB úver Ll , ,00. l , , , ,00 Spolu 37835, ,00 Vytvorené dňa

18 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE Aktuálny rozpočet v EUR Návrh Návrh strana Návrh 1 l 1 l l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 1 l 01 l 1 1 l l l l l Mzdy OCÚ Mzda kontrolór obce Mzda Regob, živ.prost. Odmeny OZ VšZP poslanci OZ ZP REGOB, živ.prost. VSZP OCÚ VšZP kontrolór obce Ostatné ZP poslanci OZ Ostatné zdrav. poistenie OCÚ Nemocenské poistenie OCÚ Nemocenské poistenie kontrolór NP REGOB, živ. prost. Starobné poistenie poslanci OZ Starobné poistenie OcÚ Starobné poistenie kontrolór SP REGOB, živ.prost. Úrazové poistenie poslanci OZ Úrazové poistenie Ocú Úrazové poistenie kontrolór UP REGOB, živ.prost. Invalidné poistenie poslanci OZ Invalidné poistenie OcÚ lp REGOB, živ.prost. Invalidné poistenie kontrolór PvN REGOB, živ.prost. PvN OcÚ PvN kontrolór Reze vný fond poslanci OZ / / I ,00 I I ,00 64, , , ,00 I ,00 105/46, /3/46, , I 27 /3054, ,00 178,00 9,04 I ,00 I 778,00 90,44 64, ,00 102,00 5, ,00 19,38 381,00 6,46 I 642, ,00 //566/, /2446/, , ,00 I 397,00 / ,00 196,00 1 I 232, ,00 I 956,00 99,00 7 I 445,00 112,00 6,00 264,00 59,00 21,00 9,00 7,00 I 806,00 143,00 8, ,00 /26175, /35 775, , ,00 I 524,00 /5666, ,00 214,00 11,00 I 344, , ,00 109,00 77,00 I 577,00 122,00 6,00 288, ,00 23,00 457,00 8,00 I ,00 456,00

19 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE strana Aktuálny Návrh Návrh Návrh l l l l l l Rezervný fond poistenie OCÚ Rezervný fond poistenie kontrolór RF REGOB, živ,prost, DDP zamestnanci OÚ DDP kontrolór obce Ces ovné náhrady OCÚ EE Ocú Plyn OCÚ Plyn zdrav,stredisko EE zdrav. stredisko Voda OCÚ Voda zdrav.stredisko Poštovné OCÚ Telefóny OCÚ Všeobecný materiál - OCÚ Čistiace potreby OCÚ Materiál poslanci Vianočné ozdoby Materiál zbor pre OZ Sponzorské dary Kancelárske potreby OCÚ Zakúpenie bicykel Záhorský hlásnik Knihy, časopisy, noviny OÚ OOPP Ocú Zamestnanci pitný režim Softvér a licencie PHM kosačky Reprezentačné rozpočet v EUR 5083, ,00 3/027,00 I / , II 00 IO 00 I 50 I 00 I I ,00 30,51 46/07, /1, I 50 I I I ,00 34, , , , , I 65 I I , , , I ,00 37, , I 80 I I , I 20

20 Rozpočet rokov 2019,2020, l l l 01 l l l l l l l l l l 1 l l l l l l VÝDAJE Palivo autá OcÚ Palivo nafta traktor Mazadlá, kvapaliny traktor Mazadlá, kvapaliny kosačky Mazadlá, oleje auto Servis údržba autá Ocú Servis, údržba traktor Servis,údržba kosačky Servis, údržba cisterna-fekál Poistenie vozidiel Dialničná známka Údržba stoličiek sobáška Údržba výpočtovej techniky Údržba kopírky Ocú Údržba hasiacich prístrojov Údržba budovy OÚ Vymaľovanie sobáška Colnica údržba budovy Údržba ciet Údržba budovy obce údržba detských ihrísk Školenie zamestnancov Protipožiarne prehliadky Spoločná úradovňa Rohožník Všeobecné služby-ocú zberný dvor manažment Kominárske práce Protipovodňová aktivita Pohrebné trovy Audi uzávierky Špeciálne služby PO strana Aktuálny rozpočet v EUR Návrh Návrh Návrh / , IO , , I I 00 I 10 I , , I , , , I 60 I 80 I

21 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE strana 4 l l 1 l l 1 l l l 01 l l II Právne služby CVČ Malacky príspevok Poplatky banke Kolkové známky Pokuta za neplnenie povinnosti ZŤP Stravovanie zamestnanci, dôchodci poistenie budov a majetku Prídel do sociálneho fondu Odmeny zbor pre obč. záležitosti Odmeny zam.mimoprac.pomeru pokuty a penále Príspevok stolnotenisový klub Príspevok Poľovnícke združenie Príspevok - mažoretky Príspevok - Jednota dôchodcov Príspevok - kostol ROdičovské združenie Z doprava Na členské príspevky- ZMOS ČOV príspevok Úroky z úveru 21BJ - ČSOB Úroky z úveru 21BJ - rrb Mzda matrika Ostatné ZP matrika Nemocenské poistenie matrika Aktuálny rozpočet v EUR I /6/ /02, I 50 I 00 I 146,00 9/46, / , I 27 / /27 127,00 / , Návrh I I ,00 /752/4,00 I I /40 /40 14 / Návrh I I /,00 /92735,00 I I I 54 /54 /54 154,00 /54,00 22, Návrh I I / /69,00 2/ I I I 68 /68 / ,00 /68,00 24,00

22 Rozpočet rokov 2019,2020, O 03 2 O 03 2 O 03 2 O 03 2 O 03 2 o 03 2 O 03 2 O 03 2 O 03 2 O 03 2 o 03 2 O l l III III 72c VÝDAJE Knižnica starobné poistenie Starobné poistenie matrika Knižnica úrazové poistenie Úrazové poistenie matrika Invalidné poistenie matrika PvN matrika Knižnica Rr~ Rezervný fond matrika Ces ovné matrika Poštovné matrika Materiál matrika Nákup knih knižnica Ives program matrika Odmeny dohody knižnica Materiál na auto DHZ DHZ dotácia Servis,údržba auta DHZ Poistenie auta Služby DHZ Zmluva kniha autorské práva poistné osoby DHZ prispevok dotácia Aktuálny rozpočet v EUR 35,00 178,00 3,00 11,00 39,00 13,00 15,00 61,00 373, / , ,00 723, / 033, ,60 I ,00 98/, / Návrh 196,00 5,00 12, ,00 67,00 375,00 5/5, , ,00 565, /035, /,60 l 00 /00 I / / Návrh 216,00 6,00 13,00 44,00 11,00 28,00 74,00 4/4, ,00 22,00 33,00 33,00 43, , ,00 462,00 1/ I 10 / /0 I ,00 / ,00 23/, strana Návrh 235,00 6,00 14,00 48,00 12, ,00 6/7,00 24,00 24,00 36,00 36,00 47, ,00 678,00 504,00 504,00 / 242, ,00 l 20 / 20 I ,00 / 788,00 252,00 252,

23 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE strana 6 OD STP POL ANA PROG ZDROJ HSZO Aktuálny Návrh Návrh Návrh 03 2 O O Projekt BIG SK-AT 04 l l O Všeobecný materiál 05 1 O l O l ČOV odvádzanie vôd 05 1 O A.S.A. služby kontajnery 05 l O Deratizácia v obci 05 1 O A.S.A. služby 05 1 O VO zberný dvor 05 1 O Všeobecné služby-bioodpad 05 1 O l O O EE - VO 06 4 O O Materiál VO 06 4 O O Údržba VO 06 4 O O O 611 Mzdy 21BJ 06 6 O O O 623 ZP Dôvera 21BJ 06 6 O O Nemocenské poistenie 21BJ 06 6 O Starobné poistenie 21BJ 06 6 O Úrazové poistenie rozpočet v EUR /3381,00 /070 1/ / ] IO / / /432 /250 /3 75 / ,00 13,00 14,00

24 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE strana Aktuálny Návrh Návrh Návrh 06 6 o 06 6 o 06 6 o 06 6 o 06 6 o 06 6 o 06 6 o 06 6 o 06 6 o o l 06 6 o o o o o l 06 6 o o o o o o o Invalidné poistenie 21BJ PvN - 21BJ RF - 2lBJ EE-21BJ Plyn 21BJ Vodné, stočné FO materiál 21BJ Revízie kotlov, údržba 21BJ Údržba budovy FO - 21BJ Údržba budovy FO - 21BJ Údržba budovy 21BJ Služby 21BJ FO Služby 21BJ FO Preplatky - 21BJ Dohoda kurič 21BJ rozpočet v EUR 105, , l ,53 I , ,53 67, , I / 42 74,00 87,00 87, II J , , II 00 I 166, , , ,00 94, , , I 272, , / /95, , , ,00 08 l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o l o 633 FC - starobné poistenie FC- úrazové poistenie FC- rezervný fond FC-EE FC - Plyn FC-Voda Všeobecný materiál FC 504,00 29,00 171,00 704,00 704,00 I ,00 214, l , ,00 968, I , ,00 43,00 257,00 I 056,00 I 056,00 84 I

25 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE strana Aktuálny Návrh Návrh Návrh 08 1 o 08 1 o 08 1 o 08 l o 08 1 o 08 l o 08 1 o 08 1 o l l l Oprava kosačky rc FC dohoda hospodár FK t~ansfer - príspevok KD-ZP Dovera KD-nemocenské poistenie KD-sta~obné poistenie KD-úrazové poistenie KD-invalidné poistenie Ko-PvN KD-rezervný fond EE - KO Plyn KD Voda - KO Čistiace potreby KD Materiál Kultúra KD všeobecný materiál KD stoličky malá sála Údržba budovy KD KD pranie prádla KD všeobecné služby Kultúra 2019 KD dohoda odmeny rozpočet v EUR ,00 23, ,00 708,00 988, , ,00 25,00 119,00 624,00 874, , ,00 275,00 39,00 385,00 22,00 83,00 28,00 131,00 688,00 963, / , , , , ,00 749,00 / 049, /0/4

26 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE strana o 08 3 o 08 3 o 08 3 o 08 3 o 08 3 o 08 3 o 08 4 o 08 4 o 08 4 o 08 4 o 08 4 o 08 4 o 08 4 o 08 4 o 08 4 o 08 4 o o o 08 4 o 08 4 o l l l l l Rozhlas a televízia Materiál rozhlas Údržba rozhlas Dom smútku - starobné poistenie Dom smútku - úrazové poistenie Na invalidné pois enie Dom smútku - rezervný fond SE Dom smútku Voda Dom smútku Materiál Dom smútku Údržba budovy Dom smútku Odmeny dohoda Dom smútku Mzdy - MŠ Poistné VZP - MŠ ZP Dôvera - MŠ Na nemocenské poistenie-mš Aktuálny rozpočet v EUR 2/ , I 60 /60 /825,00 84,00 4, ,80 217,60 2/7, / , /3700 / I Návrh 22 /5 225,00 225,00 I 00 / ,00 8,00 47,50 55,50 55, , /70 00 IO 00 / Návrh 24365,00 248,00 248,00 I 10 / / ,00 9,00 52,00 6/,00 6/,00 594,00 198,00 792, , , /8700 /8700 I I 00 1/ , Návrh I 20 / ,00 67,00 67,00 648,00 216,00 864, , , / ,00

27 Rozpočet rokov 2019,2020, l l l 1 l l l l 1 l l 1 l l l l l l l l l l l l l l l VÝDAJE Na starobné poistenie-mš Na úrazové poistenie-mš Na invalidné poistenie-mš Na PvN-MŠ Na poistenie do RF-MŠ MŠ DDP Cestovné Plyn - MŠ EE - MŠ Voda - MŠ Telefón - MŠ poštovné - MŠ Všeobecný materiál - MŠ Všeobecný materiál-mš-prispevky rodičia Čistiace prostriedky - MŠ Hygienické potreby pre deti - MŠ Kancelárske potreby - MŠ Všeobecný materiál - MŠ KSU Tonery - MŠ Knihy,časopisy,noviny - MŠ OOPP MŠ Údržba PC Materská škola Údržba budovy - MŠ MŠ renovácia podláh Školenia - MŠ služby MŠ MŠ prehliadky Aktuálny rozpočet v EUR 1918 I 10 1 I I 70 / /340 I ,00 I I 50 I 20 I 20 /5392,00 I 00 I Návrh I I ,00 424/5, /4/5, I // 40 I I ,00 I 50 I 20 I 20 2/57/,00 I 50 II 00 / I Návrh I 496, I , , ,00 55,00 55, I / I I , ,00 I 65 I 32 I ,00 I / I 65 strana Návrh 2856 I 632, , I /368 I 20 IO 80 I , ,00 I 80 I 44 I ,00 I / I 80

28 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE strana l l l l l l l l l l 09 l l l o l o o o l o o l o o o l o l o l o l o o o l o l o Po i.stka deti MŠ Dohoda - vykurovanie - MŠ ZŠ servis PC ZŠ údržba budovy!telocvična! Zmluva CNS projekt ZŠ EE Zuzanka Plyn Zuzanka Voda Zuzanka Materiál Zuzanka Mzdy MŠŠJ ZP Všeobecná MŠŠJ ZP Dóver:a MŠŠJ SP-NP MŠŠJ SP-SP MŠŠJ SP-UP MŠŠJ SP-lP MŠŠJ SP-PvN MŠŠJ Na poistenie do RF-MŠ ŠJ MŠŠJ cestovné Aktuálny rozpočet v EUR 30 I , II 00 I I 70 / I 00 I I Návrh /, I 50 / I I 663, /2233, Návrh ,00 3/24,00 53/97, I , ,00 I 155,00 385,00 I 829, ,00 / ,00 22, Návrh 36 I 008, , I 80 /80 588, ,00 I I 996,00 /048 /468 24,

29 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE strana 12 OD STP POL ANA PROG ZDROJ HSZO Aktuálny Návrh Návrh Návrh 09 6 o l MŠŠJ poštovné 09 6 O O l l Čistiace prostriedky - MŠ ŠJ 09 6 O l Kancelárske potreby+tonery - MŠ ŠJ 09 6 O Drobný materiál MŠ ŠJ 09 6 O OOPP MŠŠJ 09 6 O MŠŠJ Potraviny 09 6 O l MŠŠJ licencia program 09 6 O O l Maľovanie kuchyne 09 6 O O l Školenie MŠŠJ 09 6 O l Služby MŠSJ 09 6 O l Náhrady 09 6 O l MŠŠJ Bankové poplatky 09 6 O O l O Oprava steny jedáleň ZŠ 09 6 O O O Jeseň života p.o O Jeseň života p.o. MFSR 10 2 O O O MŠ HN pomôcky 10 7 O Rodinné prídavky 10 7 O l III MŠ strava HN 10 7 O O rozpočet v EUR ,00 36, ,00 36, I 00 I 50 I 65 I ,00 102,00 112,00 122,00 /7202,00 / /672, ,00 I 00 I 10 I 20 / / /0 / I 00 I 00 I 10 I /6/ /65 /8/5,00 /98 / , , , //,00 39/ , , , , /0/4/1,00 ///552,00 /2/693, /0/4/1,00 11/552,00 /2/693, ,20 37, I 40 I 54 I 68 I /633,20 / / /633,20 / 797,00 / /03044,20 // /23653,00

30 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE strana Aktuálny Návrh Návrh Návrh rozpočet v EUR Spolu ,73, ,30, '52507,00, ,00 Vytvorené dňa

31 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE strana Aktuálny Návrh Návrh Návrh rozpočet v EUR rozpočtu v EUR rozpočtu v EUR Nákup pozemkov l Zakúpenie PC OÚ H Kamerový sytém IO Kamerový systém 2571, Ozvučenie sobáška Detské ihrisko Slniečko /, l Doplnok ÚPN ABl Zberný dvor 67754, AB2 Zberný dvor 7971, l Zberný dvor spoluúčasť 4092, Rekonštrukcia ciest a budov obce Revitalizácia KD , Rekonštrukcia ciest , l Zádržné cesta Moravská 2844, /5/924,05 / III Vratky kamery 8, , /93753,45 / /93753,45 / O Hasičský rebrík DHZ O O Dostavba požiarnej zbrojnice 2668, O 03 2 o , , , o Zberný dvor spoluúčasť 3990, o 7l , O 7l 3990, , O VO Školská ulica 3 18

32 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE strana 2 OD STP POL ANAPROG ZDROJ HSZO Aktuálny Návrh Návrh Návrh 06 4 O O o Kosačka ihrisko tc 08 l O l O O Stroj na čistenie parkiet 08 2 O Rekonštrukcia kd 08 2 O O Rekonštrukcia budovy kd 08 2 O O O Rozšírenie vedenia rozhlas 08 3 O O l MŠ, práčka, žehlička, vysávač MŠ Grant COOP Jednota 09 l l O MŠŠJ prestavba jedálne 09 6 O O Konvektomat MŠŠJ 09 6 O O rozpočet v EUR 3 /8 3 / /8 / /8 / / 40 / , , , , / / /670, Spolu ,/4 / Vytvorenédňa

33 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 VÝDAJE strana Aktuálny Návrh Návrh Návrh 1 l Spolu Vytvorené dňa 02, Finančné zábezpeky 21BJ ČSOB úver 21BJ - ŠFRB úver rozpočet v EUR ,00 IO 835, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

34 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 PRíJMY strana OD STP POL ANAPROG ZDROJ HSZO Aktuálny Návrh Návrh Návrh 003 Výnos dane z príjmov pouk.úz.samospr. II DzN pozemky DzN stavby DzN byty Za psa Za výherné hracie prístroje Za kom. odpady a drobné stav.odpady Dividendy SVS Z prenajatých pozemkov Nájom pozemkov firs farm Z prenájmu KD Z prenajatých nebytových p~iestorov Z prenajatých bytov ostatné Z prenájmu bytov 218J Z prenájmu nebytových priestorov 218J Reklamné tabule - p~enájom P~enájom MI Prenájom hrobové miesta fitnes centrum prenájom Správne poplatky Overovanie matrika pokuty obvodný ú~ad Pokuty za porušenie predpisov OU 222 rozpočet v El}R , ,00 7/ ,00 7/ J I , /20 48/ , /20 48/ , I 65 I 30 I 98 I , , , , , , , , IO , , I 00 I 00 I 80 I /354,00 /2054 / , ,00 /25944,00 / /5029, I 30 I 30 I 56 I

35 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 PRíJMY strana Aktuálny Návrh Návrh Návrh l l l l l II l 131G 71 11S1 11s2 Poplatky Dom smútku Služby občanom Verejné priestranstvo a relácie Poplatky-odvoz fekálii Prijaté preddavky 21BJ Preddavky na nebytové priestory Separovaný zber odpadu Poplatky rodičia MŠ Stravné MŠŠJ Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z banky Finančné dary Finančný dar DICENTRA ZŠ poistná udalosť Z výťažkov z lotérií a iných podob. hier JZ vratenie dotacie 2016 Vratky energií 21BJ nedopla ky vyúčtovanie Zisk z podnikateľskej činnosti Rodinné prídavky Dobývací priestor DHZ dotacia dobrovoľná PO Projekt BIG SK AT 85% Projekt BIG SK AT 10% Hmotná núdza ZŠ, MŠ Dotácia - pozemné komunikácie rozpočet v EUR I ,40 66, , /830 47, , ,40 I 70 I , I /40 66,40 66, , I 40 I , / ,00 72,00 1/3832, , ,00 I , I IO IO / // l ,00

36 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 PRíJMY strana Aktuálny Návrh Návrh Návrh II IU IU ZŠ-poukazy Jeseň života, p.o. MFSR Dotácia na výskum a vývoj Dotácia KSU - MŠ ZŠ-socialne znevyhodneni Dotácia - stavebné konanie ZS Dopravné KŠU prispevok na účebnice ZŠ škola v prírode, lyžiarsky Dotácia register adries Dotácia matrika Dotácia - hlásenie pobytu obyvateľstva Dotácia - životné prostredie voľby ZŠ-KŠÚ ZS Asistenti rozpočet v EUR l , , , , , ,00 391, , , /2049,00 5/2049, , , , , , ,00 729,00 207,00 336, ,00 5/305/,00 5/305/, , , , ,00 I , ,00 204, /4458,00 6/4458,00 /4440/4,54 / ,40 /647276,00 /827267,00 Spolu /4440/4,54 /522722,40 J , ,00 Vytvorené dňa

37 Rozpočet rokov 2019,2020,2021 PRíJMY strana OD STP POL ANA PROG ZDROJ HSZO Aktuálny Návrh Návrh Návrh Z predaja pozemkov Grant COOP Jednota Zberný dvor AB1 Zberný dvor AB2 Zberný dvor rozpočet v EUR I , , , , , 81487, , I Spolu I Vytvorené dňa 02.1L2018

38 Rozpočet rokov 2019,2020, l31h PRíJMY Zostatok pros r.z predchádz.rokov Zisk kompa Rezervný fond na kapitálové výdavky Finančné zábezpeky strana Aktuálny Návrh Návrh Návrh rozpočet v EUR IO /5000 /5000 / , //30, /27 630,87 /5000 /5000 /5000 /27630,87 /5000 /5000 /5000 Spolu /27630,87 /5000 /5000 /5000 Vytvorené dňa