Seznam rozpočtových opatření (RO) města Milevska v roce 2018

Transkript

1 Seznam rozpočtových opatření (RO) města Milevska v roce 2018 (uvedeno v tis. Kč) datum schválení číslo RO Schváleno Text položka UZ MD D RMM č. 04/18 Převod fin. prostředků na úhradu neinvestičního příspěvku Svazku obcí Milevska 2 RMM č. 05/18 Finanční krytí - realizace veřejné zakázky "Rekonstrukce WC v pohostinství ve Velké" x 0,00-15, x 0,00 15, x 0,00 210, RMM č. 10/18 Přijetí prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2018 ve výši 245,50 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města 4 Neinvestiční způsobilé výdaje projektu Pořízení automobilů pro poskytování ter. soc. služby x ,50 0, ,00 50, ,00 15, ,00 250, ,00 12, ,00 4, ,00 5, ,00 18, ,00 2, ,00 5, ,00 75, ,00 2, ,00 35, ,00 24, ,00 1,45 5 Vrácení nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2017 na úhradu výdajů souv. s přípravnou fází volby prezidenta v roce ,00 2, ,00 30, RMM č. 25/18 Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2017 (příspěvek na pěstounskou péči, UZ 13010) - vratka ve výši 44,00 tis. Kč a použití v roce , tis. Kč ,00 44, ,00 45, Dorozpočtování a přesun výdajů na knihovny Velká a Dmýštice (VZP, knihy, DHDM, nákup mat., služby telekomunikací a radiokomunikací, nákup ostatních služeb) x 0,00-2, x 0,00-2, x 0,00 2, x 0,00 2, x 0,00 1, x 0,00 1, x 0,00 1, x 0,00 1, x 0,00 0,50

2 x 0,00 0, x 0,00 28, x 0,00 1, x 0,00 1, x 0,00 1, x 0,00 2, RMM č. 28/18 Projektová dokumentace na stavební úpravy chodníků a přechodů pro chodce s bezbariérovým řešením a nasvětlením přechodů v ul. Nádražní a Sažinova v Milevsku - finanční krytí 36 RMM č. 29/18 Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění činností a služeb s Milevským krajem, o. p. s. ze dne finanční krytí 37 RMM č. 37/18 Zpracování projektové dokumentace na projekt Oprava krovu a střešního pláště objektu čp. 6 Milevsko - finanční krytí 38 RMM č. 46/18 Úprava směrnice pro tvorbu a použití sociální fondu s účinností od finanční krytí 8 ZMM č. 325/18 NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ: Navýšení příjmů - poplatky za uložení odpadu a příjmy za využívání a zneškodňování komunálních odpadů od kolektivních systémů (EKO- KOM, Asekol, Elektrovin) x 0,00 84, x 0,00 100, x 0,00 100, x 0,00 120,00 x 1333 x 100,00 0,00 9 NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ: Správní poplatky doprava x 100,00 0,00 x 1361 x 100,00 0,00 10 NAVÝŠENÍ BV: Analýza GDPR x 0,00 450,00 11 NAVÝŠENÍ BV: Platy zaměstnanců vč x 0,00 223,88 odvodů (změna katalogu prací) x 0,00 55, x 0,00 20,15 12 ÚSPORA BV: Snížení výdajů na právní služby x 0,00-70,00 13 ÚSPORA BV: Odbahnění koupaliště Vinice x 0,00-200,00 14 ÚSPORA BV: Úpravy zeleně Husovo nám x 0,00-250,00 15 ÚSPORA BV: Rekonstrukce zeleně na střeše DPS 16 ÚSPORA BV: Úprava chodníků Hradčany - mlatové cesty - NESCHVÁLENO x 0,00-150, x 0,00 0,00 17 NAVÝŠENÍ BV: Písecké předměstí, schodiště a zábradlí - opravy x 0,00 80,00 18 NAVÝŠENÍ BV: Zvýšení příspěvku pro Dům kultury - mzdové náklady vč. odvodů x 0,00 150,00 19 ÚSPORA BV: Snížení neinvestičního příspěvku pro Dům kultury - otevření rekonstrukce DK x 0,00-350,00 20 NAVÝŠENÍ BV: Zvýšení neinvestičního příspěvku KD, účel: oprava bočního vstupu do loutkového sálu x 0,00 100,00 21 NAVÝŠENÍ KV: Zvýšení investičního příspěvku KD, účel: rekonstrukce WC x 0, ,00

3 22 NAVÝŠENÍ KV: Přestavba čp. 95 (V roce 2017 nebylo dočerpáno tis. Kč na rekonstrukci budov radnice) x 0, ,00 23 NAVÝŠENÍ KV: Úpravy domečku MP na sestěhování x 0,00 500,00 24 ÚSPORA KV: Přesun úpravy chodníků Nádražní na rok x 0,00-900,00 25 ÚSPORY KV:Úspory na akci "Povrchy Sibiřská" x 0,00-300,00 26 NAVÝŠENÍ KV: Povrch vozovky Sokolovská (mezi Husovým nám. a Jarlochovou ul.) x 0, ,00 27 ÚSPORA KV: Projekt sběrač D x 0,00-80,00 28 NAVÝŠENÍ KV: PD Retence u sportovní haly x 0,00 35,00 29 NAVÝŠENÍ KV: Projekty parkování Libušina + Gagarina x 0,00 80,00 30 NAVÝŠENÍ KV: PD Rekonstrukce VO Nádražní, Legií, Sažinova x 0,00 150,00 31 NAVÝŠENÍ KV: Parkování v prostoru Komenského ul., dílčí PD vybraných úseků podle územní studie, příprava na realizaci x 0,00 350,00 32 NAVÝŠENÍ KV: Vjezd do ulice Za radnicí x 0,00 200,00 33 NAVÝŠENÍ KV: Pořízení automobilu pro MěÚ Milevsko x 0,00 250,00 34 NAVÝŠENÍ KV: Dmýštice - demolice a základní terénní úpravy v centru obce x 0,00 100, ZMM č. 326/18 Přijetí dlouhodobého poskytnutého úvěru ve výši 25 mil. Kč na financování investiční akce "Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa" 40 ZMM č. 334/18 41 RMM č. 62/18 Finanční krytí - stanovení od výše měsíč.odměn za výkon jednotl.funkcí neuvol.členů zastupitelstva a za výkon funkce členů výborů a komisí Navýšení prostředků na zpracování projektové dokumentace - stavební úpravy DPS v ulici 5. května 1510 x 8123 x ,00 0, x 0, , x 0,00 148, x 0, , x 0, , x 0, , x 0, , x 0, , x 0,00 162, x 0,00 97, x 0,00 139, x 0,00 23, x 0,00 119,00 42 RMM č. 68/ RMM č. 73/18 43 Odkup movitého majetku umístěného v kavárně U Soudu Oprava položky rozpočtové skladby v usnesení RMM č. 37/18 ze dne "Zpracování PD na projekt Oprava krovu a střešního pláště objektu čp. 6 Milevsko" x 0,00 151, x 0,00 8, x 0,00-100, x 0,00 100,00 44 Nájem za tenisové kurty x 0,00 6,60 45 Přesun prostředků na poskytnutí x 0,00-10,00 neinvestiční dotace pro R-TEAM, z. s x 0,00 10,00 Přesun prostředků dle jednotlivých x 0,00-64,00 příjemců DP Sport x 0,00 35, x 0,00 10, x 0,00 2, x 0,00 17,00

4 Přesun prostředků dle jednotlivých příjemců DP Kultura 2018 Průtoková dotace pro MŠ Sluníčko z MŠMT Dorozpočtování příjmů od obcí dle skutečnosti Vratka části dotace od SSMM Jihočeskému kraji RMM č. 86/18 Přesun prostředků na poskytnutí 51 finančního daru Maškarnímu sdružení Milevsko 52 RMM č. 87/18 Přesun prostředků na poskytnutí příspěvku Maškarnímu sdružení Milevsko na reprezentaci města v zahraničí 53 RMM č. 90/18 Doplatek - volby do PS Parlamentu ČR konaných 20. a Elektroměrový rozvaděč a zásuvková kombinace - Bažantnice 55 Přijetí neinvestiční dotace na regionální funkci knihoven v roce Přesun prostředků dle rozdělení DP Práce s mládeží a ochrana přírody 2018 dle jednotlivých příjemců x 0,00-97, x 0,00 35, x 0,00 33, x 0,00 29,00 x ,70 0,00 x ,63 0, ,00 22, ,00 128,63 x 4121 x 8,50 0, ,40 0, ,00 12, x 0,00-20, x 0,00 20, x 0,00-20, x 0,00-20, x 0,00-10, x 0,00 50, ,70 0, x 0,00 55,00 x ,00 0, ,00 499, x 0,00-55, x 0,00 5, x 0,00 10,00 57 Neinvestiční účelová dotace pro SSMM 58 Navýšení prostředků na propagaci města 59 RMM č. 89/18 Prostředky na zpracování zadávací a technické dokumentace (opatření ke snížení energetické náročnosti VO - Staré sídliště, Za Krejcárkem) 60 RMM č. 96/18 Nákup ukazatele rychlosti do ul. Čs. Legií 61 RMM č. 97/18 Vyrovnání ztráty z provozu MHD za rok RMM č. 98/18 Navýšení prostředků na zpracování PD (stavební úpravy DPS v ulici 5. května 1510) 63 RMM č. 101/18 Informační systém pro turisty a motoristy x 0,00 40,00 X ,00 0, , , , , ,00 694, ,00 330, x 0,00 136, x 0,00 50, x 0,00 60, x 0,00 47, x 0,00 58, x 0,00 144, ZMM č. 338/18 Finanční krytí na projekt "Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko" x 0,00 860, x 0, , RMM č. 107/18 Přesun prostředků na opravu mobiliáře (rozsáhlá oprava laviček na náměstí) x 0,00-50,00

5 x 0,00 50,00 66 Přesun prostředků na položku jedná se o členský příspěvek Svazku obcí regionu Písecko x 0,00-17, x 0,00 17,00 67 Přesun peněžních prostředků dle schválených příjemců dotací Dotačního programu Sociální a související služby x 0,00-284, x 0,00 24, x 0,00 150, x 0,00 110,00 68 Přijetí neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu "Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region" 69 Úprava zálohy na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2018 (částečné zvýšení o částku 93,15762 tis. Kč) 70 Přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT pro MŠ Klubíčko a její následné přeposlání x ,64 0,00 x ,92 0,00 x ,16 0,00 x ,34 0,00 x ,59 0, ,00 22,34 71 Přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT pro 1. základní školu T. G. Masaryka Milevsko a její následné přeposlání ,00 126,59 x ,19 0,00 x ,06 0, ,00 72,19 72 Přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT pro 2. základní školu J. A. Komenského Milevsko a její následné přeposlání ,00 409,06 x ,67 0,00 x ,82 0, ,00 54, ,00 309,82 73 RMM č. 108/18 Poskytnutí finančního daru - SH ČMS Okresní sdružení hasičů Písek x 0,00 10,00 74 RMM č. 109/18 Poskytnutí finančního daru - SDH Velká x 0,00 20,00 75 RMM č. 110/18 Navýšení prostředků na GDPR - implementaci x 0,00 38,00 76 RMM č. 111/18 Navýšení příspěvku na provoz - Dům kultury Milevsko x 0,00 130,00 77 RMM č. 129/18 Snížení energetické náročnosti budovy Domu Kultury - energetický posudek x 0,00 96,00 78 RMM č. 131/18 Navýšení příspěvku pro Svazek obcí regionu Písecka x 0,00 16, RMM č. 132/18 RMM č. 134/18 Zastoupení města Milevska na akcích Toulava Fest 2018 v Sedlčanech a Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny 2018 prostřednictvím výjezdů Maškarního sdružení Přesun prostředků na položku opravy a udržování na paragrafu Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí x 0,00 30, x 0,00-100, x 0,00 100,00

6 Přijetí neinvestiční dotace v dotačním programu Podpora terénní práce pro rok 2018 Navýšení položky 5424 Náhrady v době nemoci z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců Přijetí neinvestiční dotace na výkon agendy sociálnně právní ochrany dětí pro rok 2018, a to ve výši 1. splátky dotace x ,00 0, x 0,00 100,00 x ,47 0,00 84 RMM č. 156/18 Poskytnutí fin. daru OS Česk. červ. kříži Písek x 0,00 6, ZMM č. 348/18 Poskytnutí fin. daru Královské kanonii premonstrátů na Strahově RMM č. 158/18 Průtoková dotace pro MŠ Pastelka (2. zálohová platka) x 0,00 50,00 x ,20 0,00 x ,78 0, ,00 19, ,00 108,78 87 RMM č. 163/18 PD na rekonstrukci vstupů do vnitrobloku Hradčany 88 RMM č. 164/18 Nákup 2 osobních automobilů RMM č. 178/18 Finanční krytí - pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby RMM č. 184/18 Průtoková dotace pro Dům kultury Milevsko - Výstavní panely do expozice Galerie M v Milevsku Průtoková dotace pro Milevské muzeum - Soubor interaktivních prvků do expozic muzea Průtoková dotace pro Milevské muzeum - Šaty srostlých dvojčat sester Blažkových 93 RMM č. 188/18 Dohoda o vzájemném zápočtu mezi městem Milevsko a společností SPOS, s. r. o. 94 RMM č. 209/18 Navýšení rozpočtu pro výstavbu předzahrádky u čp a snížení rozpočtované hodnoty pro zastřešení víceúčelového hřiště a pro památník legionářů - NESCHVÁLENO dle změny zápisu 12.schůze RMM dne ZMM č. 357/18 Snížení příjmů a výdajů rozpočtu města Milevska na rok 2018 na základě dohody o vzájemném zápočtu mezi městem Milevskem a společnosti SPOS Milevsko, s.r. o. 102 ZMM č. 360/18 Poskytnutí finančního daru Českému svazu chovatelů, z. s., Základní organizace Milevsko ZMM č. 364/18 Změna finančního krytí pro organizační složku Živé Milevsko x 0,00 55, x 0,00 335, x 0,00 57,50 x ,00 0, ,00 20,00 x ,00 0, ,00 15,00 x ,00 0, ,00 25, x 0,00 32, x 0,00 0, x 0,00 0, x 0,00 0,00 x 2412 x ,00 0, x 0, , x 0,00 50, x 0,00 16, x 0,00 10, x 0,00 4, x 0,00 40, x 0,00 628, x 0,00 170,00

7 RMM č. 215/18 Průtoková dotace pro SSMM na projekt "Zajištění volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Milevsku" (záloha) x ,00 0, ,00 35,00 97 Přijetí dotace na projekt "Most přes Milevský potok (součást areálu kláštera s kostelem Navštívení Panny Marie) - Obnova mostu" (záloha) x ,00 0,00 98 Přijetí investiční dotace na projekt "Snížení energetické náročnosti VO Staré sídliště, Za Krejcárkem" x ,797 0, Přijetí dotace na projekt "Udržovací práce na hřbitovní zdi v Milevsku" (záloha) x ,00 0, Průtoková dotace pro Dům kultury Milevsko na projekt "Hudební sklepy v Milevsku 2018" Průtoková dotace pro Milevské muzeum na projekt "Název Kordy a rapíry z českých sbírek" 104 RMM č. 221/18 Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění činností a služeb s Milevským krajem, o. p. s. (zajištění spolufinancování vlastního podílu na dotacích získaných v roce 2018) x ,00 0, ,00 20,00 x ,00 0, ,00 20, x 0,00 200, RMM č. 226/18 Navýšení příspěvku na provoz (neinvestičního) pro Milevské muzeum x 0,00 85, RMM č. 227/18 Navýšení investičního příspěvku pro Dům kultury Milevsko účelově určeného na rekonstrukci toalet pro veřejnost x 0,00 350, RMM č. 233/18 Úprava chodníků v ul. Sadová 108 RMM č. 237/18 Přesun prostředků na akci "Údržba kášterního mostu přes Milevský potok" z prostředků na akci "Dopravní uzel" x 0,00 165, x 0,00-203, RMM č. 239/18 Přesun prostředků na akci "Živé Milevsko - Regionem na elektrokole" z akcí "Dopravní uzel" a "Památník legionářů" x 0,00 203, x 0,00-59, x 0,00-420, RMM č. 255/18 Navýšení prostředků na IT (DHDM, nákup materiálu j. n., nákup ost. služeb, programové vybavení) x 0,00 479, x 0,00 50, x 0,00 69, x 0,00 51, Finanční krytí prostředků na zpracování žádosti o dotaci - projekt "Živé Milevsko II - Smart Region" 112 Přesun prostředků v rozpočtu OISM (rekonstrukce podlahy MŠ Sluníčko; navýšení na nákup asfaltového recyklátu od SUS; navýšení o DPH na akci Retenční nádrž SPOS; přebytek na akci Povrch komunikace ul. Sibiřská, Sadová Kpt. Jaroše; navýšení výdajů na silnice (nákup ostatních služeb);opravy na veřejných prostranstvích; úpravy a další služby na veřejném prostranství; revize dětských kol MŠ Kytička; revize, servis a úklid budov MěÚ; technická konzultace ke stavbě předzahrádky čp 1401; rekonstrukce VO Velká; rekonstrukce VO ul. Pod Farou; zbudování drenáží na nové části hřbitova (akce nebude v letošním roce realizována) x 0,00 141, x 0,00 42, x 0,00 100, x 0,00 50, x 0,00 45, x 0,00-80, x 0,00 80, x 0,00 100, x 0,00 100, x 0,00 20, x 0,00 150, x 0,00 50,00

8 x 0,00-100, x 0,00-20, RMM č. 258/18 Přesun prostředků - veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vratka FC ZVVZ Milevsko, poskytnutí dotace 1. základní škole T. G. Masaryka Milevsko) 114 RMM č. 259/18 Poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Chyšky 115 RMM č. 275/18 Přesun prostředků na akci "Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury" 116 RMM č. 276/18 Přesun prostředků na odkup transfromátoru 400 kw od SPOS Milevsko x 0,00-495, x 0,00-3, x 0,00 3, x 0,00 20, x 0,00 500, x 0,00-200, x 0,00-50, x 0,00-250, x 0,00-217, RMM č. 277/18 Přesun prostředků na výměnu 2 autobusových zastávek 118 RMM č. 283/18 Dorozpočtování příjmů ve věci přijatých finančních darů od ZVVZ, a. s. (50,00 tis. Kč) a EKOKLIMA, a. s. (40,00 tis. Kč) a jejich použití na zajištění kulturních služeb Milevský kraj, o. p. s x 0,00 217, x 0,00 155, x 0,00-155, x 90,00 0, x 0,00 90, Přesun prostředků v rámci par x 0,00-144,00 Územní rozvoj na zastavovací studii podnikatelského parku x 0,00 144, Přesun prostředků v rámci Odboru kancelář úřadu na par Činnost místní x 0,00-40,00 správy x 0,00 40, Uhrazení členského poplatku Asociaci měst pro cyklisty x 0,00 10, RMM č. 298/18 RMM č. 299/18 RMM č. 304/18 Zadláždění vjezdů v ul. F. Kudláčka (řešeno přesunem prostředků z akce "Povrch vozovky ul. Sokolovská") Oprava vjezdů v ul. Sibiřská a Kpt. Jaroše (řešeno přesunem prostředků z akce "Povrch vozovky ul. Sokolovská") Rozšíření prací - oprava chodníků ve vnitrobloku Hradčany (řešeno přesunem z akce "Povrch vozovky ul. Sokolovská") 125 RMM č. 309/18 Přijetí splátky dotace na projekt "Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region" dle žádosti o platbu 126 Úprava narozpočtované hodnoty dle skutečnosti - dotace na Pořízení automobilů pro poskytování ter. soc. služby 127 Přijetí neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok splátka dotace 128 Přijetí doplatku neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok Přesun peněžních prostředků na akci Stavební místnosti na hřbitově pro úpravu těl zemřelých 130 Přesun prostředků z par Územní rozvoj na par Silnice v rámci investičních výdajů města (oprava paragrafu) 131 RMM č. 329/18 Přesun prostředků - zhotovení části chodníku do nové průmyslové zóny v ul. Dukelská, Milevsko x 0,00 210, x 0,00-210, x 0,00 225, x 0,00-225, x 0,00 446, x 0,00-446,00 x ,27 0,00 x ,31 0,00 x ,85 0,00 x ,05 0,00 x ,03 0,00 x ,67 0, x 0,00-25, x 0,00 25, x 0,00-53, x 0,00 53, x 0,00-500, x 0,00 500,00

9 132 RMM č. 330/18 Přesun prostředků - rozšíření veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Milevsko 133 RMM č. 334/18 Přesun prostředků - úpravy nábytku dle požadavku GDPR ZMM č. 369/18 Pořízení plošného pasportu místních komunikací pro obec Milevsko - k.ú. Milevsko, Dmýštice, Klisín, Klisinec, Něžovice, Rukáveč a Velká včetně potřebné dokumentace do stávající městské mapové aplikace Cleerio; pořízení vrstev územního plánování pro ORP Milevsko do mapové aplikace Cleerio x 0,00-150, x 0,00 150, x 0,00-150, x 0,00 150, x 0,00 682, Navýšení rozpočtu projektu "Snížení energetické náročnosti VO Staré sídliště, Za Krejcárkem" 136 Navýšení příjmů rozpočtu - příjmy z prodeje pozemků 137 Přesun prostředků na aktualizaci PD přechod na Tyršově nám., ul. Blechova, Nádražní Přesun prostředků z nerealizované investice na budovách MěÚ (realizace v roce 2019) na běžné výdaje (studená voda, elektrická energie, opravy a udržování) Přesun prostředků z nerealizované investice na budovách MěÚ (realizace v roce 2019) a nerealizované investice - Drenážní systém na pohřebišti (realizace v roce 2019) na nákup starší elektrické rolby na ZS Přesun z nerealizované investice - Památník legionářů na běžné výdaje (opravy komunikací) Přesun z nerealizované investice - Místo pro přecházení u DPS 5. května na běžné výdaje (opravy chodníků) 138 RMM č. 342/18 Přesun prostředků na ČOV na hřbitově v rámci par Pohřebnictví 139 Přesun prostředků na položku 5169 Nákup ostatních služeb z oprav a udržování v rámci par Využití volného času dětí a mládeže 140 Přesun a navýšení prostředků na zajištění voleb do zastupitelstev ÚSC 141 Přesun prostředků v rámci organizační složky Živé Milevsko, par na platy vč. odvodů x 0,00 910, x 878,00 0, x 0,00-50, x 0,00 50, xx 0,00-200, x 0,00 15, x 0,00 150, x 0,00 35, x 0, , x 0, , x 0, , x 0,00-198, x 0,00 198, x 0,00-250, x 0,00 250, x 0,00-30, x 0,00 30, x 0,00-25, x 0,00 25, ,00 50, ,00 15, ,00 289, ,00 12, ,00 4, ,00 5, ,00 2, ,00 5, ,00 50, ,00 2, ,00 35, ,00 30, x 0,00-250, x 0,00-17, x 0,00 12, x 0,00 3, x 0,00 1, Přijetí zálohy dotace na realizaci projektu "Živé Milevsko - Regionem na elektrokole" x ,00 0,00

10 Vrácení části poskytnuté zálohy - projekt "Udržovací práce na hřbitovní zdi v Milevsku" 144 RMM č. 368/18 Přijetí finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí vyhlášených na 5. a 6. října Navýšení prostředků na poštovní služby (pol. 5161) a na nákup ostatních služeb - zápůjčka PC pro volby Přijetí a přeposlání doplatku dotace na real. projektu "Zajištění volnočasových aktivit pro osoby se zdr. postižením a seniory v Milevsku" od Jihočeského kraje SSMM 147 Přesun prostředků pro budoucí úhradu za odběry a rozbory vod z veřejných studní v Milevsku a Velké 148 RMM č. 369/18 Přesun prostředků na poskytnutí účelové neinvestiční dotace subjektu Darovna, z. s. x ,58 0,00 x 4111 x 282,50 0, x 0,00 200, ,00 23,00 x ,00 0, ,00 15, x 0,00-5, x 0,00 5, x 0,00-10, RMM č. 377/18 Přesun prostředků na úhradu výdajů spojených se zapůjčením rolby 150 RMM č. 384/18 Přesun prostředků z investičních výdajů (zbudování drenáží na nové části hřbitova) na činnost místní správy (teplo, nákup ostatních služeb, DHDM, nákup materiálu j. n.) 151 Přesun prostředků OŽP na úhradu výdajů na odstraňování nebezpečných odpadů, penumatik, černých skládek apod. 152 Přesun prostředků OŽP na nový herní prvek do Velké výměnou za stávající, který neodpovídá současným normám 153 Přijetí finančních prostředků: neinvestiční dotace na zajištění projektu Nákup ochranných prostředků pro JSDH Milevsko 154 Přijetí finančních prostředků: neinvestiční dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy SPOD) 155 RMM č. 399/18 Přesun a navýšení prostředků na platy, dohody a odvody pro MKDS RMM č. 411/18 Přesun nedočepraných prostředků (opravy historických objektů) na konzultační, poradenské a právní služby (posudek Archevia) 157 Přesun prostředků z par Činnost místní správy, položka 6111 Programové vybavení na realizaci kiosku pro vyvolávací systém (VZ město blíže k občanům), na nákup ICT, na vzdělávání, na personální záležitosti (mzdy, soc. poj., zdravot.poj., úraz. poj.) RMM č. 442/18 Navýšení prostředků - zákonné odchodné pro bývalého místostarostu x 0,00 10, x 0,00-25, x 0,00 25, x 0,00 50, x 0,00 200, x 0,00 100, x 0,00 100, x 0,00-450, x 0,00-5, x 0,00-10, x 0,00-20, x 0,00-10, x 0,00 45, x 0,00-45, x 0,00-30, x 0,00 75,00 x ,00 0,00 x ,19 0, x 0,00 135, x 0,00 15, x 0,00 37, x 0,00 13, x 0,00-50, x 0,00-49, x 0,00 49, x 0,00-500, x 0,00 80, x 0,00 200, x 0,00 100, x 0,00 428, x 0,00 107, x 0,00 39, x 0,00 2, x 0,00 260,00

11 x 0,00 10, ZMM č. 15/18 Snížení rozpočtu výdajů na předfinancování 1. ZŠ a 2. ZŠ z důvodu nerealizace projektu a zapojení průtokové dotace (do příjmů i výdajů) pro 2.ZŠ na enviromentální vzdělávání x ,23 0, ,00 48, x 0, , x 0, , Navýšení rozpočtu příjmů - daň z příjmů právnických osob za obce, daň z hazardních her, příjem z nuceného odkupu akci České spořitelny (po zdanění) 160 Snížení příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace Sociální služby města Milevska 161 Zavedení do rozpočtu Odboru investic a správy majetku příjmy z již skutečně přijatých prostředků v průběhu roku - z pojistných plnění za škodu veřejného osvětlení, vyúčtování el.energie veřejného osvětlení, vyúčtování voda, smluvní pokuta při pořízení terén.auta, výpůjčka nebytových prostor pro SSMM, výkupy železa, poj.plnění vodovodní havárie, vyúčtování energií, pojistné plnění při vodovodní havárii, vratky z mylně odeslané platby z min.roku 162 Úprava rozpočtu Odboru investic a správy majetku o nerealizované investice, investice přesunuté na rok 2019 nebo přebytku po dokončení investiční akce - parkování v prostoru Komenského ul., nákup použité rolby ZS, výklady Růžek a úpravy domu MěPo, nákup domovních měřidel, Švermova ul. III.et.(komunikace, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení), rekonstrukce VO nám. E.Beneše, půdní vestavba čp 1510, zastřešení víceúčelového hřiště, muzeum maškar 2.et., zbudování drenáží nové části hřibitova, podnikatelský park, podlahy MŠ Sluníčko, přechod pro chodce ul. 5.května Za radnicí 163 Úprava rozpočtu odboru životního prostředí - navýšení příjmů v souvislosti s vratkou nájemného za Skládku Jenišovice; a změny u výdajů - očekávané nedočerpání prostředků na - provoz kompostárny, nákup služeb v rámci chráněné části přírody, prostředky na konzultační a poradenskou činnost při péči o vzhled obcí a veřejné zeleně vč. prostředků na služby, přesun na financování úhrad SSM ze svozu odpadu komunálního a tříděného x 1122 x 92,00 0,00 x 1381 x 928,00 0, x ,00 0, x 0,00-200, x 0,00-400, x 0,00-100, x 0,00-400, x 0,00 100, x 28,00 0, x 30,00 0, x 21,00 0, x 55,00 0, x 7,00 0, x 3,00 0, x 161,00 0, x 73,00 0, x 35,00 0, x 131,00 0, x 0,00-350, x 0, , x 0,00 18, x 0,00-800, x 0,00-27, x 0,00-500, x 0,00-550, x 0, , x 0,00-300, x 0,00-22, x 0,00-20, x 0,00-70, x 0,00-300, x 0,00-900, x 0, , x 0,00-51, x 0,00-10, x 300,00 0, x 0,00-466, x 0,00-35, x 0,00-50, x 0,00-70, x 0,00-80, x 0,00 50, x 0,00 30, Úprava příjmů Odboru regionálního rozvoje - správní poplatky, uložené sankce, x 1361 x -70,00 0,00

12 rozvoje - správní poplatky, uložené sankce, přijaté příspěvky, příjmy z prodeje zboží, přijaté dary, nevyčerpání dotačních prostředků (aktualizace územního plánu od Jčk, údržba klášterního mostu) 165 Úpravy výdajů Odboru regionálního rozvoje - nedočerpané prostředky na nákup knih Moje Milevsko, poplatek za rozhlas a televizi, pořízení územního plánu, nákup předmětu na propagaci, materiál na zachování památek, přesun na opravu památek a propagaci ZMM č. 33/18 Zapojení úvěru na akci "Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa" (dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 47/18/5636) x 52,50 0, x 10,00 0, x 23,50 0, x 28,00 0,00 x 4222 x -143,39 0,00 x 4122 x -140,00 0, x 0,00-56, x 0,00-2, x 0,00-300, x 0,00-67, x 0,00-25, x 0,00-150, x 0,00 150, x 0,00-10, x 0,00-10, x 0,00 20, x 0,00-34, x 0,00 34,50 x 8123 x -4033,67 0, RMM č. 447/18 Přesun prostředků na financování mykologického průzkumu v rámci obnovy x 0,00-10,00 kulturních památek x 0,00 10, Navýšení rozpočtu na nákup 3ks požár.přileb pro dobrovol.hasiče x 0,00 30, Snížení dotace dle skutečného čerpání - Úprava veř.prostranství Dmýštice x ,00 0, Snížení dotace dle skutečného čerpání - Práce na kapličce Dmýštice x ,17 0, Přesun prostředků na opravy v oblasti požární ochrany (oprava pož.zbrojnice Velká a výměna vrat pož.zbrojnice Něžovice) 172 Přesun rozpočtu výdajů vrámci akce Švermova III.et.dle skutečné potřeby čerpání po dokončení akce v souladu s rozpočtovou skladbou 173 Snížení rozpočtu výdajů OF - daň z příjmů 174 Navýšení rozpočtu dohod o provedení práce 175 Přesun finančních prostředků na dofinancování faktury na listopad 2018 za svoz a uložení odpadů na skládku 177 RMM č. 448/18 Přesun prostředků na poskytnutí věcného daru pro Hasičský záchranný sbor JčK, Požární stanici Milevsko zmocnění vedoucí OF Měú Milevsko dle usnesení RMM č. 447/18 Přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok x 0,00-20, x 0,00-10, x 0,00 30, x 0,00-135, x 0,00 135, x 0,00-137, x 0,00 50, x 0,00-20, x 0,00 20, x 0,00-10, x 0,00-6, x 0,00 16,50 x 4116 x 40,00 0,00 ZKRATKY: ÚSPORA BV ÚSPORA KV NAVÝŠENÍ BV NAVÝŠENÍ KV PD DP SSMM VO Název Úspora běžných výdajů Úspora kapitálových výdajů Navýšení běžných výdajů Navýšení kapitálových výdajů Projektová dokumentace Dotační program Sociální služby města Milevska Veřejné osvětlení