ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK (schválený ZM dne )

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 218 (schválený ZM dne )

2 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 218 (v tis. Kč) PŘÍJMY , VÝDAJE ,44 FINANCOVÁNÍ 955,44 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU (v tis. Kč) 1. PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY 11371, NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 12372, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4, PŘIJATÉ TRANSFERY 1125, 2. VÝDAJE DLE ORJ ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR 517, ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR 5267,4 ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 32465, ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací) 829,4 ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD 58, ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE 22547, ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 12587, ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA 365, 4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM MŠ DUBÁNEK 691, MŠ CIBULÁČEK 825, MŠ KŘEMÍLEK 575, MŠ MSTIŠOV 48, ZŠ DUBÍ , ZŠ DUBÍ , ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2 5,

3 REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,44 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 175, VÝDAJE CELKEM ,44 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4, PŘÍJMY CELKEM , VÝDAJE CELKEM ,44 PŘÍJMY CELKEM , SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -955,44 REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 175, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4, SALDO BĚŽNÉHO ROKU -4175, REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,44 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM , SALDO BĚŽNÉHO ROKU -5375,44

4 INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R. 218 PŘÍJMY Daňové příjmy Pol. Popis položky rozpočet 217 skut.8/217 návrh 218 Daň z příjmů fyzických osob ze 1111 záv.čin. a fun.pož. 2, 14547,74 22, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 5, 369,48 5, Daň z příjmů fyzických osob z kapit výnosů 22, 1314,51 25, 1121 Daň z příjmů právnických osob 19, 13651,86 21, Daň z příjmů právnických osob za 1122 obce 129, Daň z přidané hodnoty 39, 2948,14 42, 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze 1334 zemědělského půdního fond 5, 3,97 5, Poplatky za odnětí pozemků plnění 1335 funkcí lesa 2, 2,3 4, Poplatek za likvidaci komunálního 1337 odpadu 2,, 2, 1341 Poplatek ze psů 19, 11,97 19, Příjmy úhrad za dobývání nerostů a 1356 popl.za geol.pr. 4, 53,93 7, 1361 Správní poplatky 9, 565,75 1, 1381 Daň z hazardních her 217,42 3, Zrušený odvod z loterií apod.her Kromě výh.hr.př. 5, 135,85 5, Zrušený odvod z výherních hracích 1383 přístrojů 4, 934,91 2, 1511 Daň z nemovitostí 66, 397,15 66, Daňové příjmy celkem , 68 35, , Nedaňové příjmy Pol. Popis položky rozpočet 217 skut.8/217 návrh 218 Příjmy z poskytování služeb a 2111 výrobků 2483, 1722,4 25, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za 2112 úč.prodeje) 3, 4,72 5, 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3, 17,15 22, 2123 Ostatní odvody příspěvkových org Příjmy z pronájmu pozemků 7, 453,55 8, 2141 Příjmy z úroků 3, 3,3 15, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a 2132 jejich částí (vč. TJ RH) 37, 2127,66 37, 2143 Realizované kurzové zisky 1, 2212 Přijaté sankční platby 22, 971,21 182,

5 Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od 2222 jin.veř.ro 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátk.a drobného 231 dlouhodob.majetk 2321 Přijaté neinvestiční dary 4, 23,5 3, 2322 Přijaté pojistné náhrady 12, 18,73 182, Přijaté nekapitálové příspěvky a 2324 náhrady 125, 514,71 11, Ostatní nedaňové příjmy jinde 2329 nezařazené Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z 2343 vydobyt.neros Spl.půjč.prostř.od obecně 242 prosp.spol.a podob.subje Splátky půjčených prostředků od 2451 přísp.org. Splátky půjčených prostředků od 246 obyvatelstva - FRB 2, 785,28 2, Nedaňové příjmy celkem 12827, 6821, , Kapitálové příjmy Pol. Popis položky rozpočet 217 skut.8/217 návrh Příjmy z prodeje pozemků 25, 2995,6 4, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a 3112 jejich částí Příjmy z prodeje ostatního 3113 hmotného dlouhodob.majet. Přijaté dary na pořízení 3121 dlouhodobého majetku 321 Příjmy z prodeje akcií Kapitálové příjmy celkem 25, 2995,6 4, Přijaté transfery Pol. Popis položky rozpočet Neinvestiční přijaté transf.ze SR skut.8/217 návrh (bude 4112) Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 37, 2339, 37, 4132 (bude jiná 4 - dotace z KÚÚK a MZEkanalizace) Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1558, 15639,4

6 4132 (bude část dotace v rámci Operačního programu Zaměstnan ost 325, Neinvestiční přijaté transfery ze 4113 státních fondů 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3575, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 27, 1338, 27, 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 114, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti obce Převody z ostatních vlastních fondů - FZ, Ekokom, Depozitní účet 16, Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy Inv.přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze SR 2 626, Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od 4223 regionálních rad Přijaté transfery celkem 2198, 25632, , Příjmy po konsolidaci celkem , , ,

7 Podklady pro rozpočet výdaje FINANČNÍ ODBOR Paragraf Položka Text 216 schválený 217 6/217 skuteč. Očekávané plnění 217 Návrh Podpora individuální bytové výstavby-frb Ostatní neinvest.transfery 5499 obyvatelstvu 2, 2, 2, 566 Půjčky Fondu rozvoje bydlení 73, 25, 3, 6, 25, Podpora individuální bytové výstavby- 73, 2 52, 3, 62, 2 52, Pojištění majetku Služby peněžních ústavů pojištění 395,18 45, 199,92 39, 45, Pojištění majetku 395,18 45, 199,92 39, 45, Ostatní činnosti jinde nezařazené Platby daní a poplatků 5362 státnímu rozpočtu 1564,3 2, 1522,97 175, 2, 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 22,15 2, 22,15 221, 2, Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 784,45 4, 1 743, , 4, 649 Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní neinvest.transfery 5499 obyvatelstvu 1374,53 14, 842,29 14, 18, 5621 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem 35, Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 724,53 1 4, 842,29 1 4, 1 8, Finanční odbor celkem 4 634, , 3 85, , 5 17,

8 Podklady pro rozpočet výdaje TECHNICKÝ ODBOR Paragraf Položka Text 216 schválený 217 6/217 skuteč. Očekávané plnění 217 Návrh Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 3754,87 55, 2713,51 592, 55, 5171 Opravy a udržování 1253,32 12, 1,18 12, 11, Silnice 5 8,19 6 7, 2 714, , 6 6, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní 5166 služby 5169 Nákup ostatních služeb 9,55 5, 213,15 22, 6, 5171 Opravy a udržování 2281,99 115, 57,32 2, 1, 5361 Nákup kolků Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 372,54 1 2, 27, , 1 6, Provoz veřejné silniční dopravy 5169 Služby 5171 Opravy a udržování 4,32 1, 1, 1, Provoz veřejné silniční dopravy 4,32 1,, 1, 1, Pitná voda 5169 Služby 176,, Pitná voda, 176,,,, Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Služby 15,18 8, 28,2 8, 8, 5171 Opravy a udržování 69,61 2, 62,96 3, 15, Odvádění a čistění odpadních vod 174,79 28, 9,98 38, 23, Úpravy drobných vodních toků 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 88,68 5, 5, Úpravy drobných vodních toků 88,68 5,,, 5, Zachování a obnova kulturních památek 5137 DHDM 8,18 15, 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie 13,31 3, 5,52 9,3 2, 5169 Nákup ostatních služeb 7,84 2, 13,92 26, 25, 5171 Opravy a udržování 375,33 2, 562,47 13, 2, 6122 Stroje, přístroje a zařízení Zachování a obnova kulturních památek 44,66 265, 581, ,3 245, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5171 Opravy a udržování 5, 5, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, 5,,, 5, Sportovní zařízení 5137 DHDM 12,72 8,

9 Nákup materiálu 17,92 2,62 3, 5151 Studená voda 134,64 15, 134,64 16, 15, 5153 Plyn 453,66 7, 164,59 5, 6, 5154 Elektrická energie 15,9 275, 26,47 16, 2, 5169 Nákup ostatních služeb 756,95 73, 218,78 73, 8, 5171 Opravy a udržování 85,6 6, 73,99 1, 6, 6122 Stroje, přístroje a zařízení 127,5 127,5 Sportovní zařízení 2 376, , 1 378, ,5 2 35, Využití volného času dětí a mládeže 5169 Nákup ostatních služeb 362,15 32, 91,72 2, 33, 5171 Opravy a udržování 53,83 1, 7,67 8, 1, Využití volného času dětí a mládeže 415,98 42, 99,39 1, 43, Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.) 5137 DHDM 75, 37,74 4,, 5139 Nákup materiálu 22,85 1,,21 26,5 1, 5141 Úroky vlastní 219,24 25, 99,46 22, 25, 5151 Studená voda 367,32 37, 281,1 45, 35, 5153 Plyn 453,5 5, 196,78 4, 5, 5154 Elektrická energie 144,25 15, 57,96 15, 15, 5169 Nákup ostatních služeb 482,75 65, 138,68 48, 5, 5171 Opravy a udržování 1434,67 26, 426,83 15, 5, 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady a příspěvky Bytové hospodářství 2, , , 1 238, ,5 2 26, Nebytové hospodářství ( bez vedlejší hospodářské činnosti) Konzultační,poradenské a právní 5166 služby 5151 Studená voda 277,26 47, 16,91 3, 45, 5152 Teplo 5153 Plyn 73,17 1, 48,64 11, 1, 5154 Elektrická energie 84,14 15, 45,9 12, 14, 5169 Nákup ostatních služeb 392,42 4, 172,89 3, 4, 5171 Opravy a udržování CELKEM 3624,25 12, 1322,95 6, 12, opravy a udržování MŠ opravy a udržování ZŠ opravy a udržování ZUŠ opravy a udržování MP opravy a udržování MěÚ opravy a udržování budov ve správě MKZ Nebytové hospodářství 4 451, , 1 697, , 2 29, Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 1525,79 195, 733,68 16, 195, 5169 Nákup ostatních služeb 1212,37 13, 59,71 12, 15, 5171 Opravy a udržování 895,45 5, 155,76 3, 5, 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5, Veřejné osvětlení 3 633, , 1 399, , 3 95, Pohřebnictví 5321 Příspěvek - hřbitov Novosedlice 35, 35, 35, 35, 35, Pohřebnictví 35, 35, 35, 35, 35, územní rozvoj 5137 DHDM 5,

10 Nákup materiálu jinde nezařazený 3, 5169 Nákup ostatních služeb 12,1 3, územní rozvoj 12,1 11,,,, Komunální služby a územní rozvoj 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 78,86 8, 41,33 9, 8, 5151 Studená voda 3,36 2, 27,5 47, 25, 5154 Elektrická energie 3,53 5, 1,74 3, 5, 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné,4,4,4, Poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 11,81 12, 389,63 1, 12, 5171 Opravy a udržování 4,28 18, Platby daní 218,26 1, Platby daní a poplatků krajům, obcím 5365 a státním fondům 2, 613 Pozemky 1818,33 131, 265, , 15, Komunální služby a územní rozvoj jinde 3 126, , 3 69, , ,4 Sběr a svoz nebezpečných odpaů 5169 Nákup ostatních služeb 9, 44,16 9, 95, Sběr a svoz nebezpečných odpaů, 9, 44,16 9, 95, Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 DHIM 23, Školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 6815,73 59, 2393,92 59, 64, 5171 Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů 6 838,86 5 9, 2 393,92 5 9, 6 4, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 13, 436, , Využívání a zneškodňování komunálních, 1 3, 436,24 1 3, 2, 3727 Prevence vzniku odpadů 5167 Služby školení a vzdělávání Prevence vzniku odpadů,,,, 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transf.nezisk.a 5229 ostat.org. - TLAPKA 132, 132, 66, 132, 132, Ochrana druhů a stanovišť 132, 132, 66, 132, 132, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 DHIM 11,4 19, Nákup materiálu jinde nezařazený 4,17 2, 2,55 2, 2, 5169 Nákup ostatních služeb 2541,5 24, 81,81 24, 27, 5171 Opravy a udržování 18,37 3,,99 12, 5, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 736, , 814, , 2 77, Technický odbor celkem , , 16 33, , ,4 Technický odbor po započtení vybraných jmenovitých opravách a investicí Součet jmenovitých oprav a investic 11 7, 18 21, Celkový rozpočet technického odboru , 52 67,4

11 Plán jmenovitých oprav a investic v rámci rozpočtu technického odboru na r. 218 (není součástí předchozích stran materiálu) název paragrafu odhad zařazeno do rozpočtu TO priorita nákladů 6121, Pozemní komunikace Drahůnská vč. chodníků (dle PD) A 315 propojka Pohraniční stráže - Ruská A Lidická (betonka) A Wolkerova (zbývající část) A 6 Ruská k DD a zahrádkám B Pod Lesem B K. Světlé od č.p. 585 ke kotelně B most nám. Svobody Mstišov A 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pohraniční stráže - nový chodník + odvodnění Bystřická od vlečky po č.p. 234 Husova horní část Dubská - nový chodník 1. etapa Dlouhá Družstevní Bystřice souběh s akcí ČEZ (Sportovní, Švermova, A A 4 A A 1 B C A 2221 provoz veřejné silniční dopravy 2321 odvádění a čištění odpadních vod DPS - odkanalizování Kanalizace Pod Lesem (stav pov do 4/218) odkanalizování MŠ Křemílek (ÚS do 1/218) Parkoviště Cínovec - rekonstrukce lapolu 2333 úpravy drobných vodních toků Vyčištění Hamerského rybníka 3322 kulturní památky Kaple Mstišov - fasáda, dveře Kaple Mstišov - elektroinstalace kostel Dubí - PD oprava lícového zdiva, renovace dveří morový sloupek - zábradlí sportovní zařízení v majetku obce Sportovní tenis - fasáda dokončení Koupaliště - nátěr a výsprava bazénu Koupaliště - automatické dávkování chemie Koupaliště - nové soc. zařízení Koupaliště - výměna 2 ks herních prvků nový mycí stroj - Sportovní 2 betonové podium - Sportovní 2 TJ Tenis - obnova zabezpečovacího zařízení TJ Tenis - oprava fasády (dokončení) Kuželna - reko WC 3421 využití volného času dětí a mládeže PD - nové DH Mstišov PD - nové DH Na Výsluní DH K.Světlé - oprava oplocení DH K.Světlé - výměna herních prvků DH Školní nám. - výměna houpačky DH Tovární - nový prvek (dvojitá věž) DH Tovární - oprava opěrné zdi DH Tovární - výměna posezení v altánu 3612 bytové hospodářství Mírová 92 - výměna radiátorů 13 bytů nebytové hospodářství MŠ Cibuláček rekonstrukce oplocení zvětšení odstavné plochy pro parkování reko zábradlí na schodišti reko podlahy v kuchyni MŠ Křemílek výměna zábradlí oprava stropu v kanceláři 5 3 MŠ Dubánek výměna krytů topení malování šatny 25 15

12 MŠ Mstišov reko ředitelny a kanceláře malování přízemí reko umývárny opravy a udržování ZŠ Dubí 1 Školní nám. - výměna podlahové krytiny Školní nám. - výměna vchodových dveří Školní nám. - fasáda Školní nám. - reko WC chlapci Školní nám. - podlaha v ředitelně Školní nám. - malování + podlaha kancelář hospodářky Tovární výměna podlahové krytiny Tovární nátěr topení, koberce, obklady - družina Střední 12 - malování Krušnohorská 23 - podlaha jídelna opravy a udržování ZŠ Dubí 2 Dlouhá reko povrchu hřiště Dlouhá výměna stropních svítidel Dlouhá družina - vybourání příčky, podlahy Tovární 11 - malování Tovární 11 - výměna lina ve sborovně Tovární 11 - reko dívčích WC Tovární 11 - reko školního hřiště - 1. etapa Tovární nová fasáda opravy a udržování MKZ opravy a udržování ZUŠ reko místností po bývalé knihovně opravy a udržování MěÚ Malování OVV + OŠ + obřadní síň Výměna úředních desek rekonstrukce obřadní síně 25 5 opravy a udržování DPS rekonstrukce bytových jednotek oprava zdi - pokračování veřejné osvětlení geodetické zaměření VO PD a realizace reko VO propojka Ruská Pohr. stráže PD - reko VO Ruská kolem Parlamentu Reko VO Bystřice - souběh s ČEZ Reko VO Žžkova výměna svítidel nasvícení kaple v Pozorce nátěr VO na Cínovci Výměna 13 ks vánočních světelných prvků 3745 veřejná zeleň náhradní výsadba 19 1 jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 217 jmenovité akce celkem návrh rozpočtu Rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh 218 rozpočet TO bez jmenovitých oprav a investic návrh

13 Podklady pro rozpočet výdaje ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Paragraf Položka Text 216 schválený 217 6/217 skuteč. Očekávané plnění 217 Návrh Pohřebnictví Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 15, 5, 15, Pohřebnictví, 15,, 5, 15, Požární ochrana 521 Ostatní osobní výdaje 1,2 1, 38,73 1, 1, Povinné poj. na soc.zabezp. a 531 příspěvek na st.poli 1, 1, 532 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 5, 5, 538 Povinné úrazové pojištění 1, 1, Ostatní povinné pojistné 539 placené zaměstnavatelem 1, 1, 5134 Prádlo, oděv a obuv 42,5 1, 8,6 3, 1, Knihy, učební pomůcky a tisk 5, 5, Drobný hmotný dlouhodobý 5137 majetek 349,8 1, 45,8 18, 1, 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 295,21 15, 146,76 24, 15, 5151 Studená voda 1,76 25, 15,34 25, 25, 5153 Plyn 9,4 16, 42,24 12, 16, 5154 Elektrická energie 7,41 9, 35,46 75, 9, 5156 Pohonné hmoty a maziva 85,93 1, 36,83 9, 1, Služby telekomunikací a 5162 radiokomunikací 23,91 35, 11,31 25, 35, 5163 Služby peněžních ústavů 52,3 7, 51,89 55, 1, 5164 nájemné 1,21 2,,6 1, 2, 5167 Služby školení a vzdělávání 9,58 2, 3,54 1, 2, 5169 Nákup ostatních služeb 62,25 7, 43,15 7, 1, 5171 Opravy a udržování 227,53 1, 5, 5172 Programové vybavění 7,32 3, 1,18 1, 3, 5173 Cestovné 1, 1, 5175 Pohoštění,86 5, 5, 6122 Stroje, přístroje a zařízení 12, 6123 Dopravní prostředky 573,35 17,52 26, Požární ochrana - dobrovolná část 2363,7 1198, 588, , 128,

14 6112 Zastupitelstvo města 519 Ostatní platy 6,27 15, 6,22 7, 2, 521 Ostatní osobní výdaje 13,83 4, 6, 15, 3, Odměny členů zastupitelstev 523 obcí a krajů 1282,55 16, 692,9 13, 2, 524 Odstupné Povinné poj. na soc.zabezp. a 531 příspěvek na st.poli 159,76 3, 82,55 16, 3, 532 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 118,16 15, 63,9 12, 2, 538 Povinnéúrazové pojištění 5, 539 Ostatní pojistné 2,13 5, 2,11 3, Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený,4 1, 1, 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13,92 5, 4,84 15, 5, 5167 Služby školení a vzdělávání 2, 2, 5169 Nákup ostatních služeb 24,23 4, 2, Cestovné (tuzemské i 5173 zahraniční) 77,43 7, 18, 6, 7, 5175 Pohoštění (FOND STAROSTY) 71,35 8, 19,45 75, 8, 5194 Věcné dary (FOND STAROSTY) 27,48 5, 2,31 5, 5, Neinvestiční transfery spolkům 5222 (FOND STAROSTY) 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY) 1, 1, 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. (FOND STAROSTY) 1, 1, 5492 Dary obyvatelstvu (FOND STAROSTY) 1, 5, 1, Zastupitelstva obcí 1797, , 915,47 181, 2871, Městský úřad 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 11296,21 125, 5857,36 12, 15, 519 Ostatní platy,7 521 Ostatní osobní výdaje 324,93 4, 33,45 1, 3, 524 Odstupné Povinné poj. na soc.zabezp. a 531 příspěvek na st.poli 289,7 35, 1476,64 32, 4725, 532 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 14,44 125, 531,59 115, 225, 538 Povinné pojistné na úraz.pojištění 11,92 118, 57,73 118, 18,

15 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem, Léky a zdravotnický materiál 1,2 1,,8 1,2 1, 5134 Prádlo, oděv a obuv 3,55 1,,96 1, 1, 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7,89 75, 13,69 7, 75, Drobný hmotný dlouhodobý 5137 majetek 742,89 5, 179,71 5, 5, 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 43,1 45, 267,46 42, 5, 5151 Studená voda 45,99 5, 2,29 5, 5, 5153 Plyn 167,18 25, 74,85 2, 25, 5154 Elektrická energie 119,35 2, 6,5 15, 2, 5156 Pohonné hmoty a maziva 49,1 7, 19,33 5, 7, 5161 Služby pošt 168,36 3, 11,39 3, 3, Služby telekomunikací a 5162 radiokomunikací 135,2 3, 71,43 2, 3, 5163 Služby peněžních ústavů 27,81 5, 26,95 5, 6, 5164 Nájemné 21,29 4, 4, Konzultační, poradenské a 5166 právní služby 449,74 55, 235,83 45, 55, 5167 Služby školení a vzdělávání 265,49 35, 11,57 25, 35, Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 429,77 15, 278,29 4, 6, 5169 Nákup ostatních služeb 664,85 15, 452,11 8, 1, 5171 Opravy a udržování 185,68 3, 11,16 2, 3, 5172 Programové vybavení 3, 1, 3, Cestovné (tuzemské i 5173 zahraniční) 138,44 12, 12, 11, 12, 5175 Pohoštění a dary 39,14 6, 37,52 6, 8, Nájemné za nájem s právem 5178 koupě 266,81 62,94 15, 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 19,55 64,55 8, 5191 Zaplacené sankce 1, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 56,49 1, 33,5 6, 1, 5194 Věcné dary 5,57 7, 18,12 4, 7, 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po 1, 1, 5222 Neinvestiční transfery spolkům 34, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or 52,71 1, 1,

16 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro 1,2 1, 23,94 1, 1, 5361 Nákup kolků 1, 1, Platby daní a poplatků 5362 státnímu rozpočtu 14,77 2, 4,96 1, 2, 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5424 Náhrady mezd v době nemoci 32,1 5, 16,76 5, 5, 6111 Programové vybavení 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 25, 6125 Výpočetní technika Činnost místní správy 2397, , 1195, , , Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,-Kč/ks) 5169 Nákup ostatních služeb 42,49 17, 32,11 8, 45, 649 Ostatní činnost j. n. - stravenky 42,49 17, 32,11 8, 45, Odbor vnitřních věcí celkem 24 6, , , , ,

17 Podklady pro rozpočet výdaje ODBOR ŠKOLSTVÍ Paragraf Položka Text 216 schválený 217 6/217 skuteč. Očekávané plnění 217 Návrh Mateřské školy ,5 666, 36,9 693,9 691, ,9 824, 44,66 852,7 825, ,9 56, 317,56 597,6 575, , 471, 257,8 493,3 48, Předškolní zařízení 2488, , 1376, ,5 2571, Základní školy , , 1458, ,3 3515, Neinvestiční transfery 437,47 437, Neinvestiční transfery 3, 9,4 462, Neinv.půjčené 5651 prostředky zřízeným PO , 2466, 1255,7 2488,7 2512, Základní školy 5125, , 451, ,5 627, Školní stravování Nákup ostatních služeb Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo,,,,, Občanské záležitosti ve školství 521 OOV,6 1,, 1, Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený 37,79 55,, 5, 5169 Nákup ostatních služeb 5194 Věcné dary,4 5, 43,2 43,4 55, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř. 38,79 61, 43,2 43,4 61, Umělecké školy 5169 Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky 5331 zřízeným příspěvkovým org. 64,8 5, 59,16 61,32 5, 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím Umělecké školy 64,8 5, 59,16 61,32 5, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený 1,15 1,, 1, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1,15 1,,, 1, Terénní pracovník

18 511 Platy zaměstnanců v prac.poměru 176,1 21, 83,4 21, 21, 521 Ostatní osobní výdaje 6, 18, 5, 18, 18, Povinné poj.na soc.zabezp.a příspěvek na st.poli. 45,1 51, 21,24 51, 52,5 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 16,21 19, 7,64 19, 18, Léky a zdravotnický materiál,5,, Knihy, učební pomůcky a tisk,5,, 5137 DHDM 1,47, 5139 Nákup materiálu j. n. 5,87 6,,3 3, 6, 5151 Studená voda 1,17 4,,14,5 5, 5153 Plyn 16,31 12, 14, 13, 5154 Elektrická energie 9,11 8, 8, 9, 5161 Poštovní služby 3,,, Služby telekomunikací a 5162 radiokomunikací 2,42 1,27 3, 3, 5167 Služby školení a vzdělávání 3,14 4, 2, 4, 5169 Nákup ostatních služeb 1,5 4,, 6, Cestovné (tuzemské i 5173 zahraniční) 1,2 2,,6 1,5 2, Terénní programy 285,51 333, 119,59 321, 347,4 Dům s pečovatelskou službou 521 Ostatní osobní výdaje 2,, 2, Povinné poj. na soc.zabezp. a 531 příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné 532 zdrav.pojištění Léky a zdravotnický materiál 1,, 1, Drobný hmotný dlouhodobý 5137 majetek 6,45 2,, 2, 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7,81 2, 3,42 7, 2, 5152 Teplo 38,8 45, 4,42 45, 45, 5154 Elektrická energie 26,55 35, 26,5 35, 35, Služby telekomunikací a 5162 radiokomunikací 4,8 6, 3,17 6, 6, 5163 Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a 5166 právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5,85 15, 5,28 7, 15, 5171 Opravy a udržování 2,92 15, 1,22 3, 15, 5175 Pohoštění 2,84 5,,2 1, 5, 5194 Věcné dary 1,97 7,,4 1, 7, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5221 (Pampeliška) 174, 19, 94,98 19, 19, Ostatní neinvestiční transfery 5229 neziskovým apod. or 5492 Dary obyvatelstvu 6121 Budovy, haly a stavby

19 Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl. 271,99 361, 175,59 295, 361, Neinvestiční transfery Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1,,, Neinvestiční transfery spolkům 5, 17, 17, 17, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 15, 28, 28, 28, 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5,,, 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 15, 5, 5, 5, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, 5, 5, 5, 5, Odbor školství celkem 8 275, , 5 875, , ,4

20 Podklady pro rozpočet 218- výdaje Stavební úřad a územní plánování Paragraf Položka Text 216 Schválený 217 6/217 skut. Očekávané plnění 217 Návrh Územní plánování 5169 Nákup služeb 312,99 1, 1, 5172 Programové vybavení 224,3, 6119 Ostátní nákup DHM 18, 2, 37, Zpracování dat a služby související s 5168 infor.a komunikač. technologiemi 2, 94,8 12, 2, Územní plánování 537,2 39, 94,8 32, 58, Stavební úřad a územní plánování celkem 537,2 39, 94,8 32, 58,

21 Podklady pro rozpočet výdaje MĚSTSKÁ POLICIE Paragraf Položka Text 216 Schválený 217 6/217 skuteč. Očekávané plnění 217 Návrh 218 Městská policie Platy zaměstnanců v pracovním 511 poměru 11915, , 5826, , 14137, 521 Ostatní osobní výdaje 72,81 1, 3, 6,, 531 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 37, , 1468,26 319, 3675, 532 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 182, , 528,57 115, 1272, 538 Úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5, 2, 5, 5133 Léky a zdravotnický materiál 1, 1,79 2, 1, 5134 Prádlo, oděv a obuv 254,73 25, 39,66 2, 25, 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,2 1, 5, 1, 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1,83 15, 12,95 7, 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 273,49 2, 13,32 2, 2, 5151 Studená voda 29,16 37, 16,21 3, 37, 5153 Plyn 54,34 2, 22,85 7, 2, 5154 Elektrická energie 117,86 2, 59,88 2, 2, 5156 Pohonné hmoty a maziva 246,54 415, 126,95 3, 415, 5157 Teplá voda 5161 Služby pošt,76 25,,11 1, 25, 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 98,48 12, 54,29 12, 12, 5163 Služby peněžních ústavů 28,87 76, 1,4 5, 76, 5164 Nájemné 6,91 43, 6,91 1, 43, 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 15,96 3, 37,18 7, 58, 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 77,58 44,53 64, 9, 5169 Nákup ostatních služeb 387,54 8, 164,2 5, 8, 5171 Opravy a udržování 327,83 45, 7,88 2, 45, 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1, 4,69 6, 1, 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní poskytované zálohy a 5189 jistiny 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 6, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or 5361 Nákup kolků 3, 1, 8, Platby daní a poplatků státnímu 5362 rozpočtu, Platby daní a popl. krajům a obcím 5424 Náhrady v době nemoci 24,66 4, 17,62 4, 4, 6111 Programové vybavení 6121 Budovy, stavby a haly 6122 Stroje, přístroje a zařízení 125, Dopravní prostředky 55,8 736, 6, 164, 6125 Výpočetní technika Bezpečnost a veřejný pořádek 18761, , 8698,86 227, 22497, Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,-Kč/ks) 5169 Nákup ostatních služeb 46,94 14, 49,96 14, 5, 649 Ostatní činnosti j.n. - stravenky 46,94 14, 49,96 14, 5, Městská policie celkem 18 88, , 8 748, , ,

22 Podklady pro rozpočet výdaje MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ Paragraf Položka Text 216 schválený 217 6/217 skut. Očekávané plnění 217 Návrh 218 Knihovna 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15,41 13, 6,73 12, 13, 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12,87 8,, 1, 4, 3314 Kultura 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený,9 5,, 4, 5, 5151 Studená voda, 5,, 5, 5, 5153 Plyn 56,97 12, 17,29 7, 12, 5154 Elektrická energie 16,2 3, 6, 2, 3, 5161 Služby pošt, 3,, 1, 1, Služby telekomunikací a 5162 radiokomunikací, 5,, 1, 5, 5163 Služby peněžních ústavů,14 1,,,2, 5167 Školení a vzdělávání, 3,, 1, 3, Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními 5168 technologiemi 4,8 1, 7,45 7,5 1, 5169 Nákup ostatních služeb 9,65 15, 4, 5,1 1, 5171 Opravy a udržování,55 2,, 5, 2, 5172 Programové vybavení, 5,,, 1, 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2,43 3,, 3, 3, 5194 Věcné dary 2,45 5, 6,66 7, 3, Činnosti knihovnické 31,38 44, 12,13 386, 511 Platy zaměstnanců 1772,82 22, 988,28 21, 26, 521 Ostatní osobní výdaje 413,59 45, 144,97 45, 385, 524 Odstupné,,, Povinné poj. na soc.zabezp. a 531 příspěvek na st.pol. 56,88 56, 28,43 56, 66, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 532 pojištění 182,47 23, 1,96 23, 35, 538 Úrazové pojištění,,, 541 Odměny za užití duš.vlast. OSA 38,94 5, 17,81 3, 5, 5133 léky zdravotní materiál 1,6 3, 1,5 2, 3, 5134 Prádlo, oděv, obuv 3,8 6,, 1, 3, 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk, 3,, 1, 1, 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 125,38 8, 1,2 7, 6, Nákup materiálu jinde nezařazený 256,35 26, 139,32 27, 3, 5151 Studená voda 133,85 26, 62,45 13, 26, 5152 Teplo 276,8 45, 127,5 2, 5153 Plyn 267, 45, 47,43 17, 8, 5154 Elektrická energie 77,8 32, 16,65 2, 3, 5161 Služby pošt 11,32 12, 5,53 12, 12, Služby telekomunikací a 5162 radiokomunikací 31,72 5, 17,3 5, 5, 5163 Služby peněžních ústavů 4,89 5, 11,3 12, 2, Konzultační, poradenské a právní 5166 služby 1,69 5,, 1, 5, 5167 Služby školení a vzdělávání 2,6 8,, 2, 8, Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními 5168 technologiemi 4,18 4, 8,22 35, 4, 5169 Nákup ostatních služeb 395,61 32, 874,78 3, 34, 5171 Opravy a udržování 18,3 12, 35,47 7, 1, 5172 Programové vybavení, 3,,, 3, 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 17,69 15, 5,1 15, 15, 5175 Pohoštění a dary 218,63 16, 33,28 2, 17,

23 Dubský zpravodaj Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 5192 náhrady (část),,,,, 5194 Věcné dary 12,58 15, 16,18 13, 16, 5212 Neinv.trasf.nefin.podnik.subjekt. 7,34 2, 8, 8, 1, Neinvestiční transfery obecně 5221 prospěšným společnostem 5, 1, 5, 55, 6, 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1616, 152, 1249, 1539, 152, Neinvestiční transfery církvím a 5223 náboženským společnostem 23,, 1, 1, 1, Ostatní neinvestiční transfery 5229 neziskovým apod. org., 1, 1, 1, 1, 5331 Neinv.přísp.zřízeným přísp.organiz. 16,,,, 5332 Neinv.í transf.vysokým školám 12, 13, 7, 7, 7, Neinvestiční transfery cizím 5339 příspěvkovým organizacím 25, 25, 25, 25, 25, 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2,87 1,,, 1, 5493 Účelové neinv.trans.fyz.osobám 18, 1, 22,93 23, 25, 6121 Budovy, haly, stavby,,,, 6122 Stroje, přístroje a zařízení 68,,, 12, Nákup dlouhodobého hmotného 6129 majetku jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury 969, , 4524,32 981, 11495, Nákup materiálu jinde nezařazený, 1,,, 1, 5167 Školení a vzdělávání, 6,,, 5169 Nákup ostatních služeb 459,19 55, 25,47 51, 57, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 459,19 557, 25,47 51, 571, Tělovýchovná činnost 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk,,,, 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek, 5,,, 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 2,4 2, 3,65 6, 2, 5154 Elektrická energie,,,, 5163 Služby peněžních ústavů,,,, 5164 Nájemné,,,, 5167 Školení a vzdělávání,,,, 5169 Nákup ostatních služeb 3,7 5,, 2, 5, 5171 Opravy a udržování,,,, 5175 Pohoštění a dary, 15,, 1, 1, 5194 Věcné dary, 1,, 13, 1, Ostatní neinvestiční transfery 5229 neziskovým apod. or,, Ostatní tělovýchovná činnost 5,74 1, 3,65 4, 95, Ostatní činnosti jinde nezařazené - stravenky (z rozpočtu 13,- Kč/ks) Nákup ostatních služeb 8,52 4, 14,32 3, 4, Ostatní činnosti jinde nezařazené 8,52 4, 14,32 3, 4, Městské kulturní zařízení celkem 1 384, , 4 894, , ,

24 Podklady pro rozpočet výdaje PROJEKTOVÁ MANAŽERKA Paragraf Položka Text 216 Schválený 217 6/217 skut. Očekávané plnění 217 Návrh Komunální služby a územní rozvoj j. ř. Nákup služeb (projektové dokumentace 5169 k dotačním titulům) 4, 15,27 39, 4, Komunální služby a územní rozvoj j. ř., 4, 15,27 39, 4, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (Kanalizace Běhánky) 6121 Budovy, haly a stavby 19 3, , , 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (Kanalizace Běhánky) 19 3, , ,, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní osobní výdaje 24, Platy zaměstnanců v pracovním 511 poměru 8, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1, 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3, 5169 Nákup služeb 14, 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 38, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ("Šance pro každého") Projektová manažerka celkem 3 25,, 19 7, 13 96, , 3 65,

25 ROZPOČET FONDU ZAMĚSTNANCŮ TEXT Návrh 218 Jednotný příděl 1 6, Příjmy celkem 1 6, Příspěvek na stravné 466, Příděl na osobní účty zaměstnanců 17, Pracovní a osobní jubilea 2, Ostatní provozní výdaje 1, Sociální výpomoc nenávratná 2, Sociální výpomoc návratná 14, Výdaje celkem 1 6,

26 ,