MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 813 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 předsedy politických klubů Jiří Ptáček starosta městské části Mgr. Ondřej Rut místostarosta městské části

2 ROZBORY HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. III. ČTVRTLETÍ 2018

3 Obsah Hospodaření městské části Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 2 Příjmy MČ Praha 3 za rok za I III. čtvrtletí 2018 str. 3 Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 5 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 příjmy str. 7 Běžné MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí členění dle seskupení str. 8 položek Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 50 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 101 běžné Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 str. 103 za I III. čtvrtletí 2018 Kapitálové MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 členění dle str. 105 seskupení položek Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 124 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 135 kapitálové Třída 8 Financování MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 138 Komentář k třídě 8 Financování MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 139 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 140 třída 8 Financování Příjmy a účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 141 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů str. 142 MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 Seznam dotací z dotačního fondu za I III. čtvrtletí 2018 str. 143 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I III. čtvrtletí 2018 str. 166 Plnění limitu mzdových prostředků za I III. čtvrtletí 2018 str. 167

4 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 168 za I III. čtvrtletí 2018 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 169 Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 170 celková tabulk0 Rozbor hospodářské činnosti realizované ÚMČ Praha 3 za I III. čtvrtletí 2018 str. 172 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí realizovaná str. 174 Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. za I III. čtvrtletí 2018

5 Seznam zkratek uvedený v tabulkách a komentářích: SR = schválený rozpočet UR = upravený rozpočet Skut. = skutečnost Rozp. = rozpočtový Odd. = oddíl MČ = městská část ÚMČ = Úřad městské části PAR = paragraf POL = položka ÚZ = účelový znak ZŠ = základní škola MŠ = mateřská škola PO = příspěvková organizace EU = Evropská unie hl. m. Prahy = hlavního města Prahy HMP = hlavní město Praha MHMP = magistrát hlavního města Prahy OD = odbor dopravy OOŽP = odbor ochrany životního prostředí OTSMI = odbor technické správy majetku a investic OE = odbor ekonomický OŠ = odbor školství OK = odbor kultury OVVK = odbor vnějších vztahů a komunikace OKÚ = odbor kancelář úřadu OPPM = oddělení personální práce a mezd ZAFO = zaměstnanecký fond OÚR = odbor územního rozvoje OSV = odbor sociálních věcí OMA = odbor majetku OVHČ = odbor vedlejší hospodářské činnosti OV = odbor výstavby OI = odbor informatiky SARA Pražačka = Sportovní a rekreační areál Pražačka SMP Praha 3 a.s. = Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. SZM MČ Praha 3 a.s. = Správa zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s. OPPPR = Operační program Praha Pól růstu OPVVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

6 MAP = místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 VHP a TZ = dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení MŠMT ČR = Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky MV ČR = Ministerstvo vnitra České republiky MPSV ČR = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky MMR ČR = Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky MPO ČR = Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Rozp. odd. 43 Sociální služby a pomoc = rozpočtový oddíl 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti OSPOD = odbor sociálně-právní ochrany dětí GDPR = General Data Protection Regulation

7 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč) TŘÍDA 1 - Daňové příjmy TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) DOTACE CELKEM (třída 4) PŘÍJMY/VÝDAJE Rok 2018 Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k % % , , ,0 72,9% 80,2% , , ,8 90,4% 81,8% , , ,8 81,6% 81,1% , , ,8 43,7% 50,5% Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,6 47,9% 54,4% 5xxx - Běžné (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) , , ,3 77,1% 63,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - 0,0 332,5 332,5 x 100,0% 5xxx - Běžné celkem (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) , , ,8 77,1% 63,0% str Běžné - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací , , ,9 75,9% 74,0% TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,7 77,1% 63,5% 6xxx - Kapitálové , , ,9 37,2% 39,1% TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,9 37,2% 39,1% Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,6 56,8% 52,6% P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E 0, , ,0 x 44,5% saldo Tř. 8 - Financování 0, , ,0 x 44,5% Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování) 0,0 0,0 0,0 x x

8 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. až III. čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč) Úvod Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. III. čtvrtletí roku 2018 záporného salda hospodaření ve výši ,0 tis. Kč, což ovlivňuje nízké plnění příjmů. Záporné saldo hospodaření bylo kryto zapojením zůstatků minulých let. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2018 se městské části Praha 3 podařilo naplnit. Vyšší plnění ovlivnila zejména daň z nemovitých věcí, příjmy v souvislosti s místními poplatky ze psů a poplatky za lázeňský a rekreační pobyt. Dotace vykazují nižší plnění k upravenému rozpočtu roku 2018, což ovlivňuje položka 4131 převody z VHČ, tyto převody byly realizovány v nižší míře, neboť došlo k posunu v časovém harmonogramu privatizace. Plnění se předpokládá ke konci roku Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2018 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 64 Ostatní činnosti a 61 Správa. Neplnění kapitálových výdajů ovlivňují akce, které nebyly včas zahájené, a to vzhledem k výběrovým řízením a stavebním povolením, dále na neplnění výdajů se podílí to, že nejvíce akcí bylo realizováno v období letních měsíců a ve IV. čtvrtletí dochází k dofakturacím. Největší podíl na neplnění kapitálových výdajů má oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 31 Vzdělávání a školské služby a 37 Ochrana životního prostředí. str.002

9 Příjmy MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč) str.003 Rok 2018 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k % % TŘÍDA 1 - Daňové příjmy , , ,0 72,9% 80,2% Poplatek ze psů 1 500, , ,0 97,9% 97,9% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000, , ,6 110,2% 110,2% Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 000, , ,5 79,2% 79,2% Poplatek ze vstupného 8,0 8,0 6,5 81,3% 81,3% Poplatek z ubytovací kapacity 2 000, , ,8 77,5% 77,5% Správní poplatky , , ,7 44,5% 74,7% Daň z nemovitých věcí , , ,9 79,5% 79,5% TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy , , ,8 90,4% 81,8% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,0 0,0 0,6 x x Odvody příspěvkových organizací , , ,8 70,2% 68,4% Příjmy z úroků 1 200, ,0 439,5 36,6% 36,6% Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,5 84,9% 84,9% Kursové rozdíly v příjmech 0,0 0,0 402,0 x x Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500, , ,0 374,9% 75,0% Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 20,7 130,8 x 631,9% Přijaté neinvestiční dary 0,0 150,0 70,0 x 46,7% Přijaté pojistné náhrady 0,0 0, ,4 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 104,8 x x Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 164,8 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 150,0 150, ,9 1153,3% 1153,3% Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 131,1 131,1 0,0 0,0% 0,0% Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) 374,2 374,2 318,2 85,0% 85,0% 3 718, , ,5 76,8% 76,8% , , ,8 81,6% 81,1%

10 Rok 2018 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k % % TŘÍDA 4 - Dotace , , ,8 43,7% 50,5% Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,8 13,5% 24,8% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - celkem, z toho: , , ,0 128,1% 72,7% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah , , ,0 75,0% 75,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah , , ,0 75,0% 75,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotace 0, , ,0 x 69,7% z toho se jedná o dotace: celkem ze státního rozpočtu, z toho: x , ,6 x 65,0% str.004 neinvestiční dotace x , ,6 x 72,0% investiční dotace x 3 584,8 0,0 x 0,0% celkem z rozpočtu hl. m. Prahy, z toho: x , ,9 x 72,7% neinvestiční dotace x , ,4 x 62,7% neinvestiční dotace - daň z příjmů právnických osob x , ,9 x 100,0% neinvestiční dotace - finanční vypořádání - příděl x 1 458, ,2 x 100,0% investiční dotace x , ,4 x 72,0% celkem z podílu ze státního rozpočtu a podílu EU, z toho x , ,5 x 53,9% neinvestiční dotace x , ,5 x 54,4% investiční dotace x 2 000, ,0 x 50,0% Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,6 47,9% 54,4%

11 Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 Příjmy rozpočtu jsou vymezeny v 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy se zařazují dle vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle různých hledisek, v bilanci je použito druhové členění do tříd. Vlastní příjmy jsou zatříděny do třídy 1 Daňové příjmy a do třídy 2 Nedaňové příjmy. Třída 1 Daňové příjmy Daňové příjmy nebyly v I. III. čtvrtletí roku 2018 upravovány a skutečné daňové příjmy tvoří 8,6 % celkových příjmů městské části Praha 3. V I. III. čtvrtletí roku 2018 bylo plnění daňových příjmů vyšší než se předpokládalo, na čemž se podílela daň z nemovitých věcí a příjmy v souvislosti s místními poplatky ze psů a poplatky za lázeňský a rekreační pobyt. Třída 2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly v I. III. čtvrtletí roku 2018 upravovány, resp. navyšovány, a to zejména v souvislosti s odvody příspěvkových organizací (navyšování odpisů nemovitého majetku), o vratky transferů a neinvestiční dary na pořádání odborné konference. Skutečné nedaňové příjmy tvoří 10,5 % celkových příjmů městské části Praha 3. Třída 4 Přijaté (dotace) Přijaté (dotace) byly rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté (dotace). Třída 4 byla v I. III. čtvrtletí roku 2018 upravována, a to v souvislosti s přijatými dotacemi. Třída 4 tvoří 80,9 % celkových skutečných příjmů městské části a zahrnuje: převody z vlastních fondů hospodářské činnosti představuje položka 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a zahrnuje zejména: výnosy z bytových a nebytových prostor, zimní údržbu chodníků, převod finančních prostředků z privatizace a příjmy do Privatizačního fondu, zapojení výnosů ze zóny placeného stání. přijaté (dotace) představuje položka 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi a zahrnuje: dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný vztah), dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy jako dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem (souhrnný vztah). str.005

12 Tyto dotace jsou poskytnuty městské části Praha 3 na úhradu výdajů a nepodléhají finančnímu vypořádání s nadřazenými rozpočty., které byly přijaty v průběhu roku (dotace) Veškeré dotace byly přijaty v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy příslušnými usneseními Rady městské části Praha 3 a byl o ně navýšen rozpočet městské části. Jednalo se o dotace, které městská část obdržela: ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy ze státního rozpočtu (podíl) a rozpočtu EU (podíl) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. str.006

13 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku příjmy (v tis. Kč) Třída Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Neplnění (+), přečerpání (-) k 75 % SR v tis. Kč Zdůvodnění překročení objemu příjmů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,0 80,2% ,0 2 Nedaňové příjmy , , ,8 81,8% ,5 Vyšší plnění ovlivňuje zejména daň z nemovitých věcí, místní poplatky ze psů a poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt. Vyšší plnění ovlivňují příjmy z podílů na zisku a dividend a příjmy z ůroků. Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,8 81,1% ,5 x str Dotace , , ,8 50,5% ,4 Nízké plnění ovlivňuje položka převody VHČ - plnění se předpokládá na konci roku 2018 a dále položka 4137 převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi příjmy, což ovlivňuje skutečnost, že městská část dle pokynu MHMP provedla rozpočtové opatření, avšak příjem finančních prostředků proběhne až v následujícím čtvrtletí roku Dotace celkem (třída 4) , , ,8 50,5% ,4 x Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,6 54,4% ,9 x

14 Běžné MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. běžné bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59) str.008 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 147,6 147,6 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 22,0% 22,0% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 22,0% 22,0% Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem schválený rozpočet 670,0 670,0 upravený rozpočet 670,0 670,0 skutečnost k xx 147,6 147,6 % ke schválenému rozpočtu 22,0% 22,0% % k upravenému rozpočtu 22,0% 22,0% Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) schválený rozpočet 650,0 650,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k ,0 144,0 % ke schválenému rozpočtu 22,2% 22,2% % k upravenému rozpočtu 22,2% 22,2% Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP) schválený rozpočet 20,0 20,0 upravený rozpočet 20,0 20,0 skutečnost k ,6 3,6 % ke schválenému rozpočtu 18,0% 18,0% % k upravenému rozpočtu 18,0% 18,0% 54 půjčené prostředky 56 Ostatní Běžné neinvestiční celkem 59 třída 5

15 str.009 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní Běžné neinvestiční celkem 59 třída 5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 5 711, , ,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 876, , ,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 9 978, , ,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 174,7% 108,3% 113,7% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 101,0% 74,7% 77,2% Mateřské školy - celkem schválený rozpočet 0, , ,8 upravený rozpočet 135, , ,1 skutečnost k xx 2 543, , ,8 % ke schválenému rozpočtu x 564,1% 127,3% % k upravenému rozpočtu 1879,7% 157,6% 84,9% Mateřské školy - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,8 upravený rozpočet , ,5 skutečnost k , ,3 % ke schválenému rozpočtu 109,5% 109,5% % k upravenému rozpočtu 75,7% 75,7% Mateřské školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 135,3 135,3 skutečnost k , ,2 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 1879,7% 1879,7% Mateřské školy (OŠ) schválený rozpočet 200,0 200,0 upravený rozpočet 1 109, ,3 skutečnost k ,3 909,3 % ke schválenému rozpočtu 454,7% 454,7% % k upravenému rozpočtu 82,0% 82,0%

16 str.010 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem , třída Základní školy - celkem schválený rozpočet 0, , ,2 upravený rozpočet 5 166, , ,2 skutečnost k xx 5 099, , ,2 % ke schválenému rozpočtu x 628,2% 118,5% % k upravenému rozpočtu 98,7% 122,3% 75,9% Základní školy - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,2 upravený rozpočet , ,6 skutečnost k , ,1 % ke schválenému rozpočtu 104,5% 104,5% % k upravenému rozpočtu 74,9% 74,9% Základní školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 5 166, ,2 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 98,7% 98,7% Základní školy (OŠ) schválený rozpočet 200,0 200,0 upravený rozpočet 2 211, ,6 skutečnost k , ,3 % ke schválenému rozpočtu 523,7% 523,7% % k upravenému rozpočtu 47,4% 47,4% Základní školy (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 40,8 40,8 skutečnost k ,8 40,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

17 str.011 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní Běžné neinvestiční celkem , třída První stupeň základních škol - celkem schválený rozpočet 4 041, ,2 upravený rozpočet 5 457, ,0 skutečnost k xx 4 199, ,8 % ke schválenému rozpočtu 103,9% 103,9% % k upravenému rozpočtu 77,0% 77,0% První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 4 041, ,2 upravený rozpočet 5 352, ,4 skutečnost k , ,2 % ke schválenému rozpočtu 101,3% 101,3% % k upravenému rozpočtu 76,5% 76,5% První stupeň základních škol (OŠ) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 68,6 68,6 skutečnost k ,6 68,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% První stupeň základních škol (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 36,0 36,0 skutečnost k ,0 36,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ) schválený rozpočet 5 711, ,0 upravený rozpočet 4 555, ,0 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 40,6% 40,6% % k upravenému rozpočtu 50,9% 50,9%

18 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní Běžné neinvestiční celkem , třída Základní umělecké školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 19,9 19,9 skutečnost k ,9 19,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% str.012

19 str.013 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 133, , , ,6 60, ,8 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 208, , , ,6 110, ,9 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 149, , , ,7 50, ,2 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 112,4% 72,9% 96,6% 75,0% 84,2% 75,6% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k U. ROZPOČTU 71,9% 71,7% 98,8% 75,0% 45,7% 74,8% Divadelní činnost - celkem schválený rozpočet 0, , ,8 upravený rozpočet 495, , ,5 skutečnost k xx 495, , ,8 % ke schválenému rozpočtu x 75,0% 87,8% % k upravenému rozpočtu 100,0% 75,0% 77,8% Divadelní činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 495,7 495,7 skutečnost k ,7 495,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 3 858, ,8 upravený rozpočet 3 858, ,8 skutečnost k , ,1 % ke schválenému rozpočtu 75,0% 75,0% % k upravenému rozpočtu 75,0% 75,0% Hudební činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 596,4 32,0 628,4 skutečnost k ,4 32,0 628,4 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0% Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 377,7 377,7 skutečnost k ,7 377,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem třída 5

20 str.014 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Ostatní záležitosti kultury - celkem schválený rozpočet 123, , , ,8 60, ,0 upravený rozpočet 198, , , ,8 78, ,3 skutečnost k xx 149, , , ,6 18, ,8 % ke schválenému rozpočtu 121,5% 74,7% 61,6% 75,0% 30,8% 73,7% % k upravenému rozpočtu 75,5% 73,3% 97,6% 75,0% 23,6% 75,0% Za Trojku - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,8 upravený rozpočet , ,8 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu 75,0% 75,0% % k upravenému rozpočtu 75,0% 75,0% Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 500,0 0, ,0 upravený rozpočet 2 169,8 18, ,3 skutečnost k ,9 18, ,4 % ke schválenému rozpočtu 60,5% x 61,0% % k upravenému rozpočtu 97,5% 100,0% 97,5% Ostatní záležitosti kultury (OVVK) schválený rozpočet 80, , ,0 upravený rozpočet 80, , ,0 skutečnost k , , ,1 % ke schválenému rozpočtu 67,4% 74,7% 74,6% % k upravenému rozpočtu 67,4% 76,9% 76,9% Ostatní záležitosti kultury (OK) schválený rozpočet 43, ,2 100,0 60, ,2 upravený rozpočet 118, ,2 100,0 60, ,2 skutečnost k , ,1 100,0 0, ,7 % ke schválenému rozpočtu 222,3% 74,7% 100,0% x 75,0% % k upravenému rozpočtu 81,0% 68,7% 100,0% x 68,7% Běžné celkem

21 str.015 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 900,0 900,0 upravený rozpočet 660,0 660,0 skutečnost k ,0 660,0 % ke schválenému rozpočtu 73,3% 73,3% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny - celkem schválený rozpočet 10, , ,0 upravený rozpočet 10, , ,0 skutečnost k xx 0, , ,5 % ke schválenému rozpočtu x 62,5% 62,4% % k upravenému rozpočtu x 62,5% 62,4% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) schválený rozpočet 5 025, ,0 upravený rozpočet 5 025, ,0 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 62,5% 62,5% % k upravenému rozpočtu 62,5% 62,5% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 10,0 10,0 upravený rozpočet 10,0 10,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Běžné celkem

22 str.016 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a , třída 5 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 6 772, , ,6 0, ,2 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 6 963, , , , ,5 04xx, odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 2 861, , ,0 0, ,8 06xx odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 42,2% 93,1% 84,7% x 74,9% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k U. ROZPOČTU 41,1% 99,2% 79,6% 0,0% 53,5% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem schválený rozpočet 0, , ,6 upravený rozpočet 591, , ,8 skutečnost k xx 284, , ,2 % ke schválenému rozpočtu x 84,7% 87,8% % k upravenému rozpočtu 48,1% 79,6% 77,8% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 9 296, ,6 upravený rozpočet 9 859, ,5 skutečnost k , ,9 % ke schválenému rozpočtu 84,4% 84,4% % k upravenému rozpočtu 79,5% 79,5% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 591,2 591,2 skutečnost k ,2 284,2 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 48,1% 48,1% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠ) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 34,1 34,1 skutečnost k ,1 34,1 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Ostatní tělovýchovná činnost - celkem schválený rozpočet 2 000, ,0 0, ,0 upravený rozpočet 1 600, , , ,3 04xx, skutečnost k , ,0 0, ,6 06xx % ke schválenému rozpočtu 27,4% 98,6% x 73,2% % k upravenému rozpočtu 34,3% 98,6% x 29,1% 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem

23 str.017 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 600,0 0, ,0 upravený rozpočet 3 600, , ,3 skutečnost k ,0 0, ,0 % ke schválenému rozpočtu 98,6% x 98,6% % k upravenému rozpočtu 98,6% x 28,4% Ostatní tělovýchovná činnost (OŠ) schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 1 600, ,0 skutečnost k ,6 548,6 % ke schválenému rozpočtu 27,4% 27,4% % k upravenému rozpočtu 34,3% 34,3% Využití volného času dětí a mládeže - celkem schválený rozpočet 4 500, , ,0 upravený rozpočet 4 500, , ,8 skutečnost k xx 1 806, , ,6 % ke schválenému rozpočtu 40,2% 87,4% 60,8% % k upravenému rozpočtu 40,2% 100,0% 64,4% Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 500, ,0 upravený rozpočet 3 058, ,8 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 87,4% 87,4% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP) schválený rozpočet 4 500, ,0 upravený rozpočet 4 500, ,0 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 40,2% 40,2% % k upravenému rozpočtu 40,2% 40,2% Běžné celkem

24 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem , třída Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OTSMI) - ZAFO schválený rozpočet 272,6 272,6 upravený rozpočet 272,6 272,6 skutečnost k ,4 221,4 % ke schválenému rozpočtu 81,2% 81,2% % k upravenému rozpočtu 81,2% 81,2% str.018

25 str.019 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 0,0 380,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 695,8 459, ,7 odd ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 05xx 145,5 459,9 605,4 odd ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 38,3% x 159,3% odd ZDRAVOTNICTVÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 20,9% 100,0% 52,4% Hospice (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 232,6 232,6 skutečnost k ,6 232,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 25,8 25,8 skutečnost k ,7 25,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 99,6% 99,6% Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) schválený rozpočet 70,0 70,0 upravený rozpočet 70,0 70,0 skutečnost k ,9 15,9 % ke schválenému rozpočtu 22,7% 22,7% % k upravenému rozpočtu 22,7% 22,7% Pomoc zdravotně postiženým (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 153,3 153,3 skutečnost k ,3 153,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Programy paliativní péče (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 74,0 74,0 skutečnost k ,0 74,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem

26 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) schválený rozpočet 310,0 310,0 upravený rozpočet 600,0 600,0 skutečnost k ,9 103,9 % ke schválenému rozpočtu 33,5% 33,5% % k upravenému rozpočtu 17,3% 17,3% Běžné celkem str.020

27 str.021 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a 50 nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,5 5,0 100, ,5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,0 5,0 100, ,0 01xx, odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST ,1 5,0 0, ,1 08xx odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 59,2% 100,0% x 58,9% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % k U. ROZPOČTU 58,4% 100,0% x 58,1% Územní plánování (OÚR) schválený rozpočet 3 750, ,0 upravený rozpočet 3 750, ,0 skutečnost k ,8 551,8 % ke schválenému rozpočtu 14,7% 14,7% % k upravenému rozpočtu 14,7% 14,7% Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) schválený rozpočet 182,0 100,0 282,0 upravený rozpočet 182,0 100,0 282,0 skutečnost k ,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu x x x Bytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 60,0 60,0 skutečnost k ,9 59,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 99,8% 99,8% Bytové hospodářství (OSV) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 5,8 5,8 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Nebytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 121,0 121,0 skutečnost k ,5 119,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 98,8% 98,8% 54 Běžné celkem

28 str.022 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu 59 třída Veřejné osvětlení (OÚR) schválený rozpočet 650,0 650,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k ,5 302,5 % ke schválenému rozpočtu 46,5% 46,5% % k upravenému rozpočtu 46,5% 46,5% Pohřebnictví (OSV) schválený rozpočet 170,0 170,0 upravený rozpočet 210,7 210,7 skutečnost k ,7 105,7 % ke schválenému rozpočtu 62,2% 62,2% % k upravenému rozpočtu 50,2% 50,2% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - celkem schválený rozpočet ,5 5, ,5 upravený rozpočet ,5 5, ,5 skutečnost k xx 9 040,7 5, ,7 % ke schválenému rozpočtu 72,6% 100,0% 72,6% % k upravenému rozpočtu 72,6% 100,0% 72,6% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) schválený rozpočet 1 165,3 5, ,3 upravený rozpočet 1 165,3 5, ,3 skutečnost k ,5 5,0 935,5 % ke schválenému rozpočtu 79,9% 100,0% 79,9% % k upravenému rozpočtu 79,9% 100,0% 79,9% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OVHČ) schválený rozpočet 282,2 282,2 upravený rozpočet 282,2 282,2 skutečnost k ,9 93,9 % ke schválenému rozpočtu 33,3% 33,3% % k upravenému rozpočtu 33,3% 33,3% 54 půjčené prostředky 56 Ostatní neinvestiční Běžné celkem

29 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OOŽP) schválený rozpočet 8 000, ,0 upravený rozpočet 8 000, ,0 skutečnost k , ,3 % ke schválenému rozpočtu 78,4% 78,4% % k upravenému rozpočtu 78,4% 78,4% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OTSMI) schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 000, ,0 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu 58,2% 58,2% % k upravenému rozpočtu 58,2% 58,2%

30 str.024 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,0 800, ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,3 261, ,6 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx ,6 261, ,9 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 67,1% 32,7% 66,6% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 64,0% 100,0% 64,2% Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 1 000, ,0 upravený rozpočet 1 000, ,0 skutečnost k ,8 420,8 % ke schválenému rozpočtu 42,1% 42,1% % k upravenému rozpočtu 42,1% 42,1% Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 544,0 544,0 upravený rozpočet 544,0 544,0 skutečnost k ,3 543,3 % ke schválenému rozpočtu 99,9% 99,9% % k upravenému rozpočtu 99,9% 99,9% Ochrana druhů a stanovišť (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 49,8 49,8 skutečnost k ,8 49,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem schválený rozpočet ,0 800, ,0 upravený rozpočet ,3 46, ,9 skutečnost k xx ,0 46, ,6 % ke schválenému rozpočtu 67,3% 5,8% 66,5% % k upravenému rozpočtu 64,1% 100,0% 64,1% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 800,0 800,0 upravený rozpočet 46,6 46,6 skutečnost k ,6 46,6 % ke schválenému rozpočtu 5,8% 5,8% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem

31 str.025 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,3 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu 67,3% 67,3% % k upravenému rozpočtu 64,1% 64,1% Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP) schválený rozpočet 300,0 300,0 upravený rozpočet 300,0 300,0 skutečnost k ,5 150,5 % ke schválenému rozpočtu 50,2% 50,2% % k upravenému rozpočtu 50,2% 50,2% Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 164,9 164,9 skutečnost k ,9 164,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem

32 str.026 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 21, , , ,4 0, ,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 727, , , ,4 20, ,1 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 2 278, , , ,1 4, ,9 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10848,6% 42,2% 124,5% 110,3% x 104,1% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 61,1% 25,1% 77,5% 72,5% 22,5% 64,7% Odborné sociální poradenství (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 15,9 15,9 skutečnost k ,9 15,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Ostatní se sociálním poradenstvím (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 99,4 99,4 skutečnost k ,4 99,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 50,0 50,0 skutečnost k ,2 15,2 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 30,4% 30,4% Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) schválený rozpočet 3, , ,2 upravený rozpočet 3, , ,4 skutečnost k , , ,4 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 40,1% 40,1% % k upravenému rozpočtu 0,0% 40,8% 40,7% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 353, ,0 63,4 20, ,4 skutečnost k xx 1 388,1 373,8 63,4 4, ,8 % ke schválenému rozpočtu x x x x x % k upravenému rozpočtu 59,0% 13,0% 100,0% 22,5% 34,5% Běžné celkem

33 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 63,4 63,4 skutečnost k ,4 63,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 835, ,0 skutečnost k ,3 368,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 13,0% 13,0% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 353,0 30,0 20, ,0 skutečnost k ,1 5,5 4, ,1 % ke schválenému rozpočtu x x x x % k upravenému rozpočtu 59,0% 18,3% 0,2 58,2% Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - celkem schválený rozpočet 4,0 612,8 0,0 616,8 upravený rozpočet 1 357, , , ,2 skutečnost k xx 882, , , ,5 % ke schválenému rozpočtu 220,7 1,8 x 5,1 % k upravenému rozpočtu 65,0% 24,8% 40,2% 36,2% Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) schválený rozpočet 4,0 612,8 0,0 616,8 upravený rozpočet 4, , , ,8 skutečnost k , , , ,8 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 179,9% x 364,3% % k upravenému rozpočtu 0,0% 24,8% 40,2% 30,8%

34 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 353, ,4 skutečnost k ,7 882,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 65,2% 65,2% Sociální rehabilitace (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 148,0 148,0 skutečnost k ,0 148,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - celkem schválený rozpočet 10,0 816, , ,0 upravený rozpočet 10,0 866, , ,8 skutečnost k xx 7,4 437, , ,4 % ke schválenému rozpočtu 74,0% 53,6% 45,3% 46,7% % k upravenému rozpočtu 74,0% 50,5% 100,0% 84,5% Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 4 200, ,0 upravený rozpočet 1 901, ,8 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 45,3% 45,3% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) schválený rozpočet 10,0 816,0 826,0 upravený rozpočet 10,0 866,0 876,0 skutečnost k ,4 437,2 444,6 % ke schválenému rozpočtu 74,0% 53,6% 53,8% % k upravenému rozpočtu 74,0% 50,5% 50,8%

35 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Osobní asistence, pečovatelská služby a podpora samostatného bydlení - celkem schválený rozpočet 0, , ,4 upravený rozpočet 159, , ,0 skutečnost k xx 159, , ,2 % ke schválenému rozpočtu x 94,4% 95,0% % k upravenému rozpočtu 100,0% 73,8% 73,9% Pečovatelská služba Praha 3 (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 159,6 159,6 skutečnost k ,6 159,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,4 upravený rozpočet , ,4 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu 94,4% 94,4% % k upravenému rozpočtu 73,8% 73,8% Denní stacionáře a centra denních služeb - celkem schválený rozpočet 0, , ,8 upravený rozpočet 12, , ,5 skutečnost k xx 12, , ,5 % ke schválenému rozpočtu x 217,4% 217,6% % k upravenému rozpočtu 100,0% 86,3% 86,3% Denní stacionáře a centra denních služeb (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 12,7 12,7 skutečnost k ,7 12,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

36 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 5 848, ,8 upravený rozpočet , ,8 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 217,4% 217,4% % k upravenému rozpočtu 86,3% 86,3% Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - celkem schválený rozpočet 1 387, , ,6 upravený rozpočet 1 469, , ,9 skutečnost k xx 193, , ,3 % ke schválenému rozpočtu 14,0% 98,6% 93,0% % k upravenému rozpočtu 13,2% 64,4% 62,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,2 upravený rozpočet , ,2 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 98,6% 98,6% % k upravenému rozpočtu 64,4% 64,4% Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 82,3 82,3 skutečnost k ,3 82,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% x Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OSV) schválený rozpočet 1 387, ,4 upravený rozpočet 1 387, ,4 skutečnost k ,3 111,3 % ke schválenému rozpočtu 8,0% 8,0% % k upravenému rozpočtu 8,0% 8,0%

37 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 104,7 104,7 skutečnost k ,7 104,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 52,8 52,8 skutečnost k ,8 52,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - celkem schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 600,4 600,4 skutečnost k xx 600,4 600,4 % ke schválenému rozpočtu 120,1% 120,1% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 100,4 100,4 skutečnost k ,4 100,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 500,0 500,0 skutečnost k ,0 500,0 % ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

38 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Nízkoprahová zažízení pro děti a mládež (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 711,8 711,8 skutečnost k ,7 711,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Sociálně terapeutické dílny (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 42,3 42,3 skutečnost k ,3 42,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Terénní programy (OSV) schválený rozpočet 608,0 608,0 upravený rozpočet 903,0 903,0 skutečnost k ,0 380,0 % ke schválenému rozpočtu 62,5% 62,5% % k upravenému rozpočtu 42,1% 42,1% Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - celkem schválený rozpočet 4, ,0 0, ,0 upravený rozpočet 4, ,8 792, ,6 skutečnost k xx 0,0 637,2 792, ,1 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 15,1% x 33,8% % k upravenému rozpočtu 0,0% 16,4% 100,0% 30,6% Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 792,8 792,8 skutečnost k ,9 792,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

39 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) schválený rozpočet 4, , ,0 upravený rozpočet 4, , ,8 skutečnost k ,0 637,2 637,2 % ke schválenému rozpočtu x 15,1% 15,1% % k upravenému rozpočtu x 16,4% 16,4% Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) schválený rozpočet 120,0 120,0 upravený rozpočet 320,0 320,0 skutečnost k ,3 190,3 % ke schválenému rozpočtu 158,6% 158,6% % k upravenému rozpočtu 59,5% 59,5%

40 str.034 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - UPRAVENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU x x odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % k U. ROZPOČTU x x Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 216,2 216,2 upravený rozpočet 216,2 216,2 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 94,0 94,0 upravený rozpočet 94,0 94,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Běžné celkem třída 5

41 str.035 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,5 70, , ,1 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,1 70, , ,9 08xx, odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST , ,9 14, , ,3 09xx odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. ROZPOČTU 64,4% 75,6% 21,1% 58,6% 68,0% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k U. ROZPOČTU 59,7% 61,8% 21,1% 54,1% 60,3% Zastupitelstva obcí - celkem schválený rozpočet , ,0 8, ,0 upravený rozpočet , ,0 8, ,8 skutečnost k xx 8 137,4 20,9 0, ,3 % ke schválenému rozpočtu 59,6% 2,0% x 55,4% % k upravenému rozpočtu 56,1% 2,0% x 52,4% Zastupitelstva obcí (OI) schválený rozpočet 240,0 240,0 upravený rozpočet 240,0 240,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x 0,0% % k upravenému rozpočtu x 0,0% Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet ,5 820,0 8, ,0 upravený rozpočet ,3 820,0 8, ,8 skutečnost k ,4 20,9 0, ,3 % ke schválenému rozpočtu 59,6% 2,5% x 56,3% % k upravenému rozpočtu 56,1% 2,5% x 53,2% Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO schválený rozpočet 0,0 300,0 300,0 upravený rozpočet 20,0 300,0 320,0 skutečnost k ,5 151,3 154,8 % ke schválenému rozpočtu x 50,4% 51,6% % k upravenému rozpočtu 17,5% 50,4% 48,4% Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 783,0 0,0 450, ,0 skutečnost k xx 7,5 98,2 0,0 105,7 % ke schválenému rozpočtu x x x x % k upravenému rozpočtu 0,3% x x 3,3% Běžné celkem třída 5

42 str.036 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OOR) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,1 56,1 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,1 42,1 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 783,0 450, ,0 skutečnost k ,5 0,0 7,5 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 0,3% x 0,2% Volby prezidenta republiky - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 3 801, ,4 skutečnost k xx 4 366, ,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 114,9% 114,9% Volby prezidenta republiky (OOR) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 513,7 513,7 skutečnost k ,6 513,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem

43 str.037 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Volby prezidenta republiky (OI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 339,4 339,4 skutečnost k ,3 339,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Volby prezidenta republiky (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 986,0 986,0 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 157,4% 157,4% Volby prezidenta republiky (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 962, ,3 skutečnost k , ,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Činnost místní správy - celkem schválený rozpočet , ,5 70,0 406, ,1 upravený rozpočet , ,7 70,0 457, ,7 08xx, skutečnost k xx , ,5 14,8 298, ,1 % ke schválenému rozpočtu 64,9% 71,3% 21,1% 73,6% 67,2% % k upravenému rozpočtu 61,2% 60,7% 21,1% 65,3% 61,0% Činnost místní správy (OOR) schválený rozpočet 5 542, ,5 upravený rozpočet , ,7 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 117,8% 117,8% % k upravenému rozpočtu 58,8% 58,8% Běžné celkem

44 str.038 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Činnost místní správy (OI) schválený rozpočet 723, , ,0 upravený rozpočet 723, , ,0 skutečnost k , , ,0 % ke schválenému rozpočtu 99,9% 46,4% 48,5% % k upravenému rozpočtu 99,9% 46,4% 48,5% Činnost místní správy (OE) schválený rozpočet 1 260, ,0 upravený rozpočet 1 260, ,0 skutečnost k , ,2 % ke schválenému rozpočtu 105,4% 105,4% % k upravenému rozpočtu 105,4% 105,4% Činnost místní správy (OTSMI) - celkem schválený rozpočet ,0 70, ,0 upravený rozpočet ,0 70, ,0 0909, skutečnost k ,5 14, , % ke schválenému rozpočtu 74,5% 21,1% 74,4% % k upravenému rozpočtu 64,6% 21,1% 64,5% Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ) schválený rozpočet ,0 70, ,0 upravený rozpočet ,0 70, ,0 skutečnost k ,8 14, ,6 % ke schválenému rozpočtu 73,6% 21,1% 73,5% % k upravenému rozpočtu 64,3% 21,1% 64,2% Činnost místní správy (OTSMI - OT) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 442,0 442,0 skutečnost k ,7 463,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 104,9% 104,9% Běžné celkem

45 str.039 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Činnost místní správy (OTSMI) - ZAFO schválený rozpočet 2 104, ,0 upravený rozpočet 2 104, ,0 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu 59,3% 59,3% % k upravenému rozpočtu 59,3% 59,3% Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet , ,0 406, ,6 upravený rozpočet , ,0 457, ,0 skutečnost k , ,7 298, ,1 % ke schválenému rozpočtu 64,7% 65,7% 73,6% 64,8% % k upravenému rozpočtu 61,0% 58,4% 65,3% 60,9% Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO schválený rozpočet 255, , ,0 upravený rozpočet 815, , ,0 skutečnost k , , ,0 % ke schválenému rozpočtu 53,5% 58,0% 57,8% % k upravenému rozpočtu 16,7% 58,0% 52,5% Běžné celkem

46 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída ,536 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 564,0 564,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 264,0 264,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 09xx 0,0 0,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU x x Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK) schválený rozpočet 564,0 564,0 upravený rozpočet 264,0 264,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x převody vl. fondům a ostatní Běžné celkem str.040

47 str.041 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a , třída 5 odd FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 400,0 0, , ,0 odd FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 936,0 332, , ,2 05xx, odd FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 2 569,9 332,5 519, ,3 10xx odd FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 107,1% x 26,0% 77,8% odd FINANČNÍ OPERACE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 87,5% 100,0% 5,8% 28,0% Obecné příjmy a z finančních operací (OE) schválený rozpočet 950,0 950,0 upravený rozpočet 1 486, ,0 skutečnost k , ,3 % ke schválenému rozpočtu 154,3% 154,3% % k upravenému rozpočtu 98,7% 98,7% Pojištění funkčně nespecifikované - celkem schválený rozpočet 1 450, ,0 upravený rozpočet 1 450, ,0 skutečnost k xx 1 103, ,6 % ke schválenému rozpočtu 76,1% 76,1% % k upravenému rozpočtu 76,1% 76,1% Pojištění funkčně nespecifikované (OE) schválený rozpočet 1 450, ,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Pojištění funkčně nespecifikované (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 450, ,0 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 76,1% 76,1% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 332,5 332,5 0507, skutečnost k ,5 332, % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem

48 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 44,0 44,0 skutečnost k ,0 44,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 288,5 288,5 skutečnost k ,5 288,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Ostatní finanční operace - celkem schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 8 942, ,7 skutečnost k xx 519,9 519,9 % ke schválenému rozpočtu 26,0% 26,0% % k upravenému rozpočtu 5,8% 5,8% Ostatní finanční operace (OOR) - participativní rozpočet schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Ostatní finanční operace (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 8 942, ,7 skutečnost k ,2 255,2 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 2,9% 2,9%

49 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem , třída Ostatní finanční operace (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,7 264,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x str.043

50 str.044 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0, , , ,5 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 459, , , ,6 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 459,1 0,0 636, ,9 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x 0,0% 6,7% 7,7% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 100,0% 0,0% 6,7% 8,4% Ostatní činnosti jinde nezařazené - celkem schválený rozpočet 0, , , ,5 upravený rozpočet 459, , , ,6 skutečnost k ,1 0,0 636, ,9 % ke schválenému rozpočtu x x 6,7% 7,7% % k upravenému rozpočtu 100,0% x 6,7% 8,4% Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní (OE) schválený rozpočet 25,0 25,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0, , ,5 upravený rozpočet 459, , ,9 skutečnost k ,1 635, ,9 % ke schválenému rozpočtu x 6,7% 11,6% % k upravenému rozpočtu 100,0% 6,7% 11,0% Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 25,0 25,0 skutečnost k ,0 1,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 4,0% 4,0% Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OŠ) schválený rozpočet 4 849, ,0 upravený rozpočet 3 091, ,7 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Běžné celkem třída 5

51 II. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59) str.045 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,7 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 04xx, , ,5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 05xx, , ,9 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 06xx 75,9% 75,9% ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 74,0% 74,0% Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 5 396, ,0 upravený rozpočet 5 536, ,9 skutečnost k , ,3 % ke schválenému rozpočtu 76,8% 76,8% % k upravenému rozpočtu 74,8% 74,8% Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet , ,2 upravený rozpočet , ,8 skutečnost k , ,2 % ke schválenému rozpočtu 76,2% 76,2% % k upravenému rozpočtu 74,8% 74,8% První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 2 847, ,2 upravený rozpočet 2 835, ,4 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 74,8% 74,8% % k upravenému rozpočtu 75,1% 75,1% Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 617,2 617,2 upravený rozpočet 617,2 617,2 skutečnost k ,9 462,9 % ke schválenému rozpočtu 75,0% 75,0% % k upravenému rozpočtu 75,0% 75,0% Běžné celkem

52 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 4 845, ,0 upravený rozpočet 5 182, ,1 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 75,0% 75,0% % k upravenému rozpočtu 70,1% 70,1% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 195,8 195,8 upravený rozpočet 195,8 195,8 skutečnost k ,9 146,9 % ke schválenému rozpočtu 75,0% 75,0% % k upravenému rozpočtu 75,0% 75,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 815,3 815,3 upravený rozpočet 815,3 815,3 skutečnost k ,4 611,4 % ke schválenému rozpočtu 75,0% 75,0% % k upravenému rozpočtu 75,0% 75,0%

53 Běžné MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím 53 převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem třída 5 odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 147,6 147,6 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 22,0% 22,0% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 22,0% 22,0% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 5 711, , ,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 876, , ,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 9 978, , ,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 174,7% 108,3% 113,7% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 101,0% 74,7% 77,2% str.047 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 133, , , ,6 60, ,8 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 208, , , ,6 110, ,9 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 149, , , ,7 50, ,2 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 112,4% 72,9% 96,6% 75,0% 84,2% 75,6% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k U. ROZPOČTU 71,9% 71,7% 98,8% 75,0% 45,7% 74,8% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 6 772, , ,6 0, ,2 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 6 963, , , , ,5 04xx, odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 2 861, , ,0 0, ,8 06xx odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 42,2% 93,1% 84,7% x 74,9% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k U. ROZPOČTU 41,1% 99,2% 79,6% x 53,5% odd ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 0,0 380,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 695,8 459, ,7 odd ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 05xx 145,5 459,9 605,4 odd ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 38,3% x 159,3% odd ZDRAVOTNICTVÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 20,9% 100,0% 52,4% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,5 5,0 100, ,5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,0 5,0 100, ,0 01xx, odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST ,1 5,0 0, ,1 08xx odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 59,2% 100,0% x 58,9% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % k U. ROZPOČTU 58,4% 100,0% x 58,1%

54 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem třída 5 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,0 800, ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,3 261, ,6 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx ,6 261, ,9 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 67,1% 32,7% 66,6% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 64,0% 100,0% 64,2% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 21, , , ,4 0, ,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 727, , , ,4 20, ,1 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 2 278, , , ,1 4, ,9 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10848,6% 42,2% 124,5% 110,3% x 104,1% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 61,1% 25,1% 77,5% 72,5% 22,5% 64,7% str.048 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - UPRAVENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU x x odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % k U. ROZPOČTU x x odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,5 70, , ,1 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,1 70, , ,9 08xx, odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST , ,9 14, , ,3 09xx odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. ROZPOČTU 64,4% 75,6% 21,1% 58,6% 68,0% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k U. ROZPOČTU 59,7% 61,8% 21,1% 54,1% 60,3% odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 564,0 564,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 264,0 264,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 09xx 0,0 0,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU x x odd FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 400,0 0, , ,0 odd FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 936,0 332, , ,2 05xx,1 odd FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 2 569,9 332,5 519, ,3 0xx odd FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 107,1% x 26,0% 77,8% odd FINANČNÍ OPERACE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 87,5% 100,0% 5,8% 28,0% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0, , , ,5 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 459, , , ,6 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 459,1 0,0 636, ,9 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x 6,7% 7,7% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 100,0% x 6,7% 8,4%

55 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím 53 převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem třída 5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,7 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 04xx, , ,5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 05xx, , ,9 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 06xx 75,9% 75,9% ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 74,0% 74,0% Běžné celkem BĚŽNÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , , , ,5 75, , , ,0 BĚŽNÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx , , , ,6 407, , , ,4 BĚŽNÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až , , , ,3 352, ,5 519, ,7 BĚŽNÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 65,9% 71,4% 105,2% 96,6% 469,7% 26,9% 26,0% 77,1% BĚŽNÉ VÝDAJE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 59,8% 61,9% 90,9% 73,1% 86,5% 25,9% 2,9% 63,5% str.049

56 I. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací Celkový přehled běžných výdajů za rok 2018: Schválený rozpočet 2018: ,3 tis. Kč Upravený rozpočet 2018: ,9 tis. Kč Skutečnost k : ,8 tis. Kč % plnění ke schválenému rozpočtu: 77,1 % % plnění k upravenému rozpočtu: 63,0 % Dále je uveden komentář čerpání běžných výdajů dle jednotlivých oddílů. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 147,6 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor dopravy a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Ostatní záležitosti pozemních komunikací 147,6 tis. Kč Odbor dopravy celkem: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 144,0 tis. Kč 106,5 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na úhradu vypracování dokumentace a projednání s příslušnými orgány včetně vyřízení potřebných povolení na akci Bezpečný přechod pro chodce za použití sensoru pohybu na ul. Jana Želivského, Praha 3 u zastávky MHD Biskupcova Nákup ostatních služeb 37,5 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na úhradu vypracování Studie stavebních úprav přechod pro chodce Prokopova 198, Praha 3. Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3,6 tis. Kč 3,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na korekturní úpravy a tisk informačních plakátů ch s komplexním úklidem komunikací. str.050

57 Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,4 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor ekonomický, odbor školství. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Mateřské školy ,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO ,3 tis. Kč ,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,3 tis. Kč 5336 zřízeným PO 6 114,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, jednalo se o: dotaci z hl. m. Prahy dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 5 370,1 tis. Kč 743,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 543,2 tis. Kč 2 432,2 tis. Kč Z této položky bylo hrazeno vybavení interiéru v předškolním zařízení Třebešín Nákup ostatních služeb 106,1 tis. Kč Z této položky byla hrazena pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za mateřské školy, na monitorování statiky objektu Mateřské školy Vozová a v souvislosti s administrací dotací Opravy a udržování 4,9 tis. Kč Z této položky byla hrazena pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem, a dále úhrada oprav a údržby v objektech mateřských škol. str.051

58 Odbor školství celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 909,3 tis. Kč 909,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny pro vítěze soutěže mateřských škol, dále na posílení mzdových prostředků, odměny ředitelům a na akci Diploma Comenianum. Dále se jednalo o jídelnám, které získaly certifikát Zdravá školní jídelna, a Mateřské škole, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 objekt Třebešín na vybavení výdejny stravy Základní školy ,2 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO ,9 tis. Kč ,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,8 tis. Kč 5336 zřízeným PO ,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Jednalo se o: dotaci z hl. m. Prahy 5 637,3 tis. Kč dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 3 790,6 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 2 807,2 tis. Kč v rámci Operačního programu Praha Pól růstu dotaci ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu) 150,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 5 099,0 tis. Kč 721,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za projektovou dokumentaci, autorský dozor a technický dozor investora na opravě střechy na Základní škole Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700, a pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za základní školy. str.052

59 5171 Opravy a udržování 4 377,5 tis. Kč Z této položky byla hrazena oprava střechy na Základní škole Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 a pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za základní školy. Odbor školství celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 1 047,3 tis. Kč 1 047,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny pro Základní školu Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 na posílení rozpočtu z důvodu úprav interiéru školy, Základní školu a mateřskou školu, Praha 3, Chelčického 43/1614 na záštitu radní k 50. výročí školy a dále v souvislosti s akcí O pohár starosty Hartiga, odměny v rámci Diploma Comenianum a odměny ředitelům První stupeň základních škol 4 199,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 4 131,2 tis. Kč 3 049,5 tis. Kč Z této položky byl hrazen neinvestiční příspěvek na provoz Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje zahrnují: příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,5 tis. Kč 5336 zřízeným PO 1 081,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. dotace z hl. m. Prahy 625,9 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 455,8 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Odbor školství celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 68,6 tis. Kč 68,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na akci Diploma Comenianum a odměny řediteli Ostatní záležitosti základního vzdělávání 2 316,7 tis. Kč Na tomto oddíle paragrafu se promítaly jak běžné provozní odboru školství, tak v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Místní akční plán. str.053

60 Odbor školství celkem: 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 316,7 tis. Kč 22,0 tis. Kč Na této položce se promítají na nákup drobného materiálu a nákup předmětů s logem MAP Nákup ostatních služeb 2 223,4 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny na tyto akce: Den dětí 507,2 tis. Kč Bruslení pro školy 402,5 tis. Kč Školení, konference, projekty pro školy a zajištění MAP 354,9 tis. Kč Akce Čtyřlístek 175,0 tis. Kč Receptury pro školní jídelny 132,1 tis. Kč Pracovní listy dotisk 119,7 tis. Kč Záštity radní Sukové 90,0 tis. Kč Volný čas na Trojce 77,9 tis. Kč Výjezdní porady 71,2 tis. Kč Školení zaměstnanců školních jídelen ke stravování a výživě 52,2 tis. Kč Student Cup 50,0 tis. Kč Seifertův Žižkov 45,0 tis. Kč Adventní koncert 32,5 tis. Kč Den Země 30,0 tis. Kč Diploma Comenianum 25,4 tis. Kč Podpora polytechnické výchovy na školách 21,4 tis. Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků 15,0 tis. Kč Ostatní drobné spojené s činností odboru školství 21,4 tis. Kč (Inzeráty na ředitele škol, grafické práce, rozvoz propagačních letáků, Prázdniny na Trojce, O pohár starosty Hartiga) 5175 Pohoštění 64,7 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na nákup pohoštění na porady ředitelů mateřských škol a základních škol pořádané na radnici i ve školách městské části Praha 3. Dále byly použity na pohoštění v souvislosti s operačním programem MAP a Diploma Comenianum Věcné dary 6,6 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na nákup knižních poukázek pro vítěze soutěže Seifertův Žižkov. str.054

61 3231 Základní umělecké školy 19,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 19,9 tis. Kč 17,0 tis. Kč Z této položky byla hrazena fakturace za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného Opravy a udržování 2,9 tis. Kč Z této položky byla hrazena fakturace za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5. Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,2 tis. Kč Na tomto oddíle se podílel svými výdaji odbor ekonomický, odbor kultury a odbor vnějších vztahů a komunikace. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Divadelní činnost 3 389,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 3 389,8 tis. Kč 2 894,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5, zřízené městskou částí Praha nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 15,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) obecně prospěšným společnostem 19,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). str.055

62 5222 spolkům 153,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 308,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Hudební činnost 628,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5213 nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 628,4 tis. Kč 391,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) spolkům 205,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Účelové neinvestiční fyzickým osobám 32,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 377,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 377,7 tis. Kč 377,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). str.056

63 3319 Ostatní záležitosti kultury ,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5212 nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 9 893,0 tis. Kč 177,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 850,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410) příspěvky zřízeným PO 7 758,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Za Trojku, Čajkovského 12a/12, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,6 tis. Kč 5221 obecně prospěšným společnostem 87,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 901,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410) církvím a náboženským společnostem 35,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.057

64 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 63,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Účelové neinvestiční fyzickým osobám 18,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Odbor vnějších vztahů a komunikace celkem: 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví ,1 tis. Kč 53,9 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity pro platbu poplatků Ochrannému svazu autorskému za užití autorských práv za hudební produkce na akcích městské části Praha 3 Žižkovský masopust, Žižkovské pivobraní, Husité na Vítkově, Vinohradské vinobraní a roční autorskou odměnu v Informačním centru Praha Drobný hmotný dlouhodobý majetek 229,0 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na dohotovení figur Betléma v V. etapě a na nákup výstavních panelů a brandového stanu Nákup materiálu jinde nezařazený 185,6 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity na pořízení spotřebního materiálu na společenské akce pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust, Žižkovské pivobraní, Vinohradské vinobraní, Husité na Vítkově, Fotbalový turnaj, Povýšení Žižkova na město), pro galerii Toyen a Informační centrum Praha Nákup ostatních služeb ,4 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny kulturně společenských akcí pořádaných odborem vnějších vztahů a komunikace. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: Informační centrum Praha 3 Husité na Vítkově Žižkovské pivobraní Vinohradské vinobraní Žižkovský masopust Propagace akcí městské části Praha ,1 tis. Kč 1 451,3 tis. Kč 1 444,2 tis. Kč 1 140,5 tis. Kč 1 083,0 tis. Kč 943,3 tis. Kč str.058

65 Reklamní kampaň městské části Praha 3 Prvorepublikový den TV Praha, spoty Čarodějnice Landscape Podnikatel roku Animace Metropolitní plán Multimediální služby Grafické návrhy pro Prahu 3 Fotbalový turnaj, Povýšení Žižkova na město Knihy, brožury a publikace Prahy 3 Fotoreportáže, videoreportáže Svatomartinská husa Prezentační akce Monitoring tisku Volný čas na Trojce Výstava k výročí asanace Žižkova Ostatní akce (veřejná debata, Volby 2018, ADVENT 2017 doplatek, pamětní deska, kalendář aj.) 595,3 tis. Kč 484,1 tis. Kč 336,8 tis. Kč 301,1 tis. Kč 242,0 tis. Kč 240,0 tis. Kč 236,0 tis. Kč 219,0 tis. Kč 218,5 tis. Kč 211,4 tis. Kč 203,9 tis. Kč 191,7 tis. Kč 184,0 tis. Kč 101,7 tis. Kč 88,5 tis. Kč 82,3 tis. Kč 68,0 tis. Kč 58,7 tis. Kč 422,0 tis. Kč 5175 Pohoštění 219,7 tis. Kč Výdaje byly použity na pohoštění při pracovních schůzkách a catering při pořádání kulturně společenských akcí městské části Praha 3 (Žižkovský masopust, Povýšení Žižkova na město, Fotbalový turnaj, Husité na Vítkově, Žižkovské pivobraní, Informační centrum vernisáže) Ostatní nákupy jinde nezařazené 1,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup květin na společenské akce a setkání. Odbor kultury celkem: 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 8 945,7 tis. Kč 95,6 tis. Kč Jednalo se o úhradu poplatků pro Ochranný svaz autorský (akce Odboru kultury v KC Vozovna) a autorských honorářů za poskytnutí licence k fotografiím. str.059

66 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20,8 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity na nákup obálek, papírů pro výrobu diplomů (dětské soutěže Pražská snítka a Pražské poetické setkání), čisticí prostředky pro instalaci výstav v Galerii pod radnicí, květiny a květinové dekorace na obřadech vítání občánků, jubilejní svatby a zápisy do Knihy cti Elektrická energie 91,0 tis. Kč Jednalo se o za úhradu reálných nákladů za spotřebu elektřiny na vánočních trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad Konzultační, poradenské a právní služby 139,2 tis. Kč Jednalo se o na konzultační a poradenskou činnost dle potřeb odboru kultury Nákup ostatních služeb 7 700,7 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny na tyto akce: Po stopách osmiček Výstava Žižkov My, národ československý Technicko organizační zajištění akcí, produkce hudební vystoupení umělců Katalog k výstavě grafické zpracování, tisk Jarní koncert (technicko-organizační zajištění koncertu, produkce, hudební vystoupení umělců) 2 224,1 tis. Kč 1 466,1 tis. Kč 152,1 tis. Kč 130,4 tis. Kč 121,3 tis. Kč Koncert k výstavě 1968 Praha 3 léta naděje rychle pominula 101,2 tis. Kč (hudební vystoupení, technické zajištění akce, moderování akce) Výstava 1968 Praha 3 léta naděje rychle pominula Réva na Vítkově pěstovaná (hudební vystoupení a moderace akce, produkce) Žižkov slaví vznik Československa (ukázky dobových řemesel, hudební vystoupení) Výroba a potisk triček Po stopách osmiček Prohlídky Karolina 99,2 tis. Kč 78,5 tis. Kč 41,8 tis. Kč 30,3 tis. Kč 3,2 tis. Kč str.060

67 Advent (Vánoční programy + technicko-organizační zabezpečení) 1 032,4 tis. Kč Celoroční činnost odboru kultury (propagace akcí pořádaných odborem kultury, technické a organizační zajištění při akcích, zpracování kroniky) 996,4 tis. Kč Památková péče studie, projekty (např. doplatek za vypracování soutěžních podmínek sochařské soutěže na plastiku na Basilejském náměstí, archivní práce a editace evidovaných hrobů) 715,5 tis. Kč Kulturní centrum Vozovna (Fresh Senior, Křeslo pro hosta, Literární večer) 645,9 tis. Kč Dny žižkovského kulturního dědictví (koncerty v rámci projektů, technické zajištění) 458,2 tis. Kč Oživlé obrazy třicetileté války (technické zajištění akce, hudební vystoupení a moderace, bojové ukázky) 343,2 tis. Kč Merkádo (technicko-organizační zajištění, technika, LED obrazovky, elektrocentrála, voda, WC, úklid, ochranka) 289,7 tis. Kč Nekonvenční žižkovský podzim 250,0 tis. Kč Asie (technicko-organizační zajištění, zapůjčení elektrocentrál, voda, WC, úklid, dopravní značení, ochranka) 159,5 tis. Kč Itálie (technicko-organizační zajištění, zajištění elektrocentrál, workshop, voda, WC, úklid, ochranka, účinkující) 157,3 tis. Kč Publikace městské části Praha 3 147,1 tis. Kč Be happy s Epi 85,2 tis. Kč str.061

68 Žižkov Meets Jazz 27,3 tis. Kč Žižkovský výtvarný salon 23,4 tis. Kč (technicko-organizační zajištění akce, hudební vystoupení) Za kulturami celého světa (Tibet) 23,0 tis. Kč Další projekty (např. Akademie Pražačka, Vítání léta festival) 122,5 tis. Kč 5175 Pohoštění 206,9 tis. Kč Jednalo se o na občerstvení na dětské soutěži Pražské poetické setkání, občerstvení na vernisážích v Galerii pod radnicí a Atriu, pohoštění účinkujících v KC Vozovna, nákup občerstvení pro návštěvy Ostatní nákupy jinde nezařazené 87,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny členské příspěvky za rok 2018 do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Věcné dary 503,8 tis. Kč Z této položky byly pořízeny dárkové poukázky pro jubilanty, pro obřady vítání dětí a balíčky k jubilejním svatbám církvím a náboženským společnostem 100,0 tis. Kč Jednalo se o na obnovu kulturní památky Nový Židovský hřbitov restaurování vnějšího pláště na hrobce Kubinzky Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 660,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5223 církvím a náboženským společnostem 660,0 tis. Kč 660,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.062

69 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Radniční noviny 3 140,5 tis. Kč Odbor vnějších vztahů a komunikace celkem: 5139 Nákup materiálu 3 140,5 tis. Kč 1,4 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na nákup baterií do fotoaparátů Nákup ostatních služeb 3 139,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za outsourcing redakční činnosti a outsourcing funkce šéfredaktora při přípravě Radničních novin včetně grafického zpracování, dále za výrobu, distribuci a tisk Radničních novin. Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic, odbor školství a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Sportovní zařízení v majetku obce (SARA Pražačka) 8 161,2 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 7 842,9 tis. Kč 7 305,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,8 tis. Kč 5336 zřízeným PO 537,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. Jednalo se o: dotaci z hl. m. Prahy 537,1 tis. Kč str.063

70 Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 284,2 tis. Kč 283,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na platby za odložené splátky EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem Opravy a udržování 0,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na platby za odložené splátky EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem. Odbor školství celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 34,1 tis. Kč 34,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny odměny řediteli příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha Ostatní tělovýchovná činnost 4 098,6 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5212 nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 3 550,0 tis. Kč 20,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) obecně prospěšným společnostem 390,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 3 020,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.064

71 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 120,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor školství celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 548,6 tis. Kč 548,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na sportovní akce konané na území městské části Praha 3: Skluzavka na Parukářce Atrakce na Vodní hry Tisk informačních letáků Záštita turnaj Viktoria Žižkov Záštita Terribear Letní žižkovské hry Zajištění a organizace akce Vodní hry Rozvoz letáků Mobilní dopravní hřiště Parkourové léto Beztíže Rodinný pétanque Koncept projektu Sport na Trojce Lezecká stěna a krav maga na veletrhu Sport na Trojce Záštita inline bruslení Jóga pro seniory, cvičení s fyzioterapeutem Prezentace firem na veletrhu Sport na Trojce 82,5 tis. Kč 57,0 tis. Kč 53,3 tis. Kč 50,0 tis. Kč 50,0 tis. Kč 50,0 tis. Kč 42,0 tis. Kč 27,9 tis. Kč 25,3 tis. Kč 25,0 tis. Kč 25,0 tis. Kč 22,6 tis. Kč 12,3 tis. Kč 10,0 tis. Kč 9,7 tis. Kč 6,0 tis. Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 4 865,6 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5212 nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 3 058,8 tis. Kč 303,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). str.065

72 5221 obecně prospěšným společnostem 489,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) spolkům 2 176,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410) Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 88,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 1 806,8 tis. Kč 1 320,0 tis. Kč 486,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úklid a údržbu dětských a fitness hřišť a na opravy mobiliáře a herních prvků Ostatní zájmová činnost a rekreace 221,4 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 221,4 tis. Kč Z následujících položek byly realizovány ze Zaměstnaneckého fondu zajišťující provoz rekreačního střediska Křesánov Studená voda Z této položky byly hrazeny za vodné a stočné. 3,6 tis. Kč 5154 Elektrická energie Jednalo se o za elektrickou energii. 91,5 tis. Kč 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice. 5,6 tis. Kč str.066

73 5169 Nákup ostatních služeb 120,7 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odvoz komunálního odpadu, likvidaci odpadní vody, čištění odpadních trubek a kanalizace, vyprazdňování žumpy a úklid a údržbu střediska. Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 605,4 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor sociálních věcí a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Hospice 232,6 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 232,6 tis. Kč 84,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 42,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 105,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 25,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5152 Teplo 25,7 tis. Kč 25,7 tis. Kč Z této položky byly realizovány na zúčtované zálohy za teplo a teplou vodu v objektu Roháčova 38A. str.067

74 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 15,9 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 15,9 tis. Kč Jednalo se o s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách zřízených městskou částí Praha Knihy, učební pomůcky a tisk 5169 Nákup ostatních služeb 12,6 tis. Kč 3,3 tis. Kč 3543 Pomoc zdravotně postiženým 153,3 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 153,3 tis. Kč 153,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Programy paliativní péče 74,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 74,0 tis. Kč 15,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) církvím a náboženským společnostem 21,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) neziskovým a podobným organizacím 37,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní speciální zdravotnická péče 103,9 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 103,9 tis. Kč str.068

75 5169 Nákup ostatních služeb 103,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na terénní služby Streetbus a na preventivní výjezdy pro děti. Rozp. odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor územního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor majetku, odbor vedlejší hospodářské činnosti a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Územní plánování 551,8 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 551,8 tis. Kč 280,8 tis. Kč Tato položka zahrnuje na Studii veřejného prostoru mezi ulicemi Táboritská, Seifertova, Chelčického a dále dokumentace dvou variant nového řešení panelového domu Kubelíkova Nákup ostatních služeb 271,0 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na kopírování, skenování a prezentace studií pro veřejnost, a dále na náklady spojené s účastí městské části Praha 3 na výstavě 100 let Československé architektury a s tím spojenou prezentací veřejnosti a náklady na prezentaci strategií územního rozvoje městské části Praha 3 v rámci Landscape festivalu Praha Bytové hospodářství 59,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 59,9 tis. Kč 59,9 tis. Kč Tato položka zahrnuje za studii využití objektu Husitská 7 pro bydlení Nebytové hospodářství 119,5 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 119,5 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 119,5 tis. Kč Tato položka zahrnuje za opravu plochy nad garážemi Květinková. str.069

76 3631 Veřejné osvětlení 302,5 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 302,5 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 302,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánočního osvětlení (montáž a demontáž) na území městské části Praha Pohřebnictví 105,7 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 5192 Poskytnuté náhrady 105,7 tis. Kč 105,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 045,7 tis. Kč Odbor majetku celkem: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 935,5 tis. Kč 479,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na poradenství externího právníka a další konzultační poradenství dle aktuálních potřeb odboru majetku Úřadu městské části Praha 3. Dále se z této položky hradil poplatek za podání žaloby za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 1437/3 v k.ú. Žižkov, bez právního důvodu Nákup ostatních služeb 450,8 tis. Kč Čerpání těchto výdajů bylo spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitostí, věcných břemen, geometrických plánů na zaměření, dělení či slučování pozemků ve vlastnictví městské části Praha Kolky 5,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny kolky k využití na smlouvy o zřízení věcných břemen k přeložkám inženýrských sítí, vyvolaných městskou částí Praha 3. Odbor vedlejší hospodářské činnosti celkem: 5164 Nájemné 93,9 tis. Kč 6,0 tis. Kč Jedná se o na nájemné pro informační schůzky potenciálních kupujících bytových jednotek v hotelu Olšanka. str.070

77 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za právní informační systém Beck-online Nákup ostatních služeb 27,4 tis. Kč Jedná se o za znalecké posudky, soudní poplatek, zveřejnění inzerce na webovém portálu a tisk polepek pro Vinohradskou polikliniku. Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 6 270,3 tis. Kč 327,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny s příkazní smlouvou uzavřenou mezi městskou části Praha 3 a SZM MČ Praha 3 a.s. na služby s odstraňováním graffiti na domech ve vlastnictví městské části Praha Opravy a udržování 5 943,2 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odstraňování graffiti, čištění graffitů a antigraffitovou ochranu objektů na území městské části Praha 3. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 1 746,0 tis. Kč 1 746,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na základě přefakturace ze SZM MČ Praha 3 a.s. vystavených v souladu s příkazní smlouvou v rámci chodníkového programu. Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Sběr a svoz komunálních odpadů 420,8 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 420,8 tis. Kč 399,3 tis. Kč 21,5 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na vývoz velkoobjemových a podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hl. m. Prahy a na opravy podzemních kontejnerů. str.071

78 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 543,3 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 543,3 tis. Kč 543,3 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na zajištění výkonu technických, organizačních a smluvních opatření v rámci Městská část Praha 3 kompostuje. Jedná se o vyplývající z příkazní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 3 a SZM MČ Praha 3 a.s Ochrana druhů a stanovišť 49,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 49,8 tis. Kč 49,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,6 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 46,6 tis. Kč 46,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 tis. Kč 24,1 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na osazení kamene s pamětní deskou na Vrchu sv. Kříže Nákup materiálu jinde nezařazený 22,7 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na nákup zavlažovacích vaků ke stromům Studená voda 382,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na spotřebovanou vodu v zavlažovacích systémech, pítkách, fontánách. str.072

79 5154 Elektrická energie 41,6 tis. Kč Jednalo se o za elektrickou energii pro zavlažovací systémy, pítka a fontány Nájemné Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nájemného za park Parukářka. 131,2 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 378,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na právní služby dle aktuálních potřeb odboru ochrany životního prostředí a dále znalecké posudky, studie a analýzy k realizovaným akcím Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními technologiemi 48,4 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly použity na webhosting, technickou podporu a úpravy webových stránek a aplikace Čistá Trojka Nákup ostatních služeb ,2 tis. Kč Z této položky byly realizovány na zeleň smluvní paušály za komplexní údržbu zeleně a práce doplňující danou údržbu (zakládání a údržby květinových záhonů, obsluhy košů na psí exkrementy, kácení a výsadby dřevin, apod.), údržbu a úklid chodníků, úpravy zeleně a vodních prvků, údržby vnitrobloků, úklid dětských hřišť, výměny a doplnění herních prvků, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány). Rozpis výdajů na této položce zahrnuje tyto : Smluvní paušály na úklid a údržbu veřejné zeleně Údržba a úklid chodníků smluvní paušál Výsadba a údržba květinových záhonů Služby z projektu Čistá trojka Zahradnické práce nad rámec běžné údržby Arboristické práce a údržba stromořadí Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy Úklid ploch zeleně nad rámec běžné údržby Údržba parku Rajská zahrada Práce doplňující komplexní údržbu zeleně Předprojektová příprava investičních akcí Údržba vodních prvků a zařízení ,9 tis. Kč 6 651,2 tis. Kč 2 645,4 tis. Kč 2 533,1 tis. Kč 1 839,4 tis. Kč 1 573,8 tis. Kč 1 445,7 tis. Kč 1 333,4 tis. Kč 1 183,3 tis. Kč 924,5 tis. Kč 764,6 tis. Kč 563,9 tis. Kč str.073

80 5171 Opravy a udržování 877,3 tis. Kč Z této položky byly fakturovány drobné opravy v zeleni, opravy mobiliáře, mlatových cest, komunikací a závlahových systémů v parcích Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 150,5 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 150,5 tis. Kč 150,5 tis. Kč Jednalo se o na deratizační služby a za provedení regulace přemnožených holubů na území městské části Praha Ekologická výchova a osvěta 164,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 164,9 tis. Kč 164,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor sociálních věcí, odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Odborné sociální poradenství 15,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 15,9 tis. Kč 15,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.074

81 4319 Ostatní se sociálním poradenstvím 99,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: obecně prospěšným společnostem 99,4 tis. Kč 61,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 27,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 10,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 15,2 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 15,2 tis. Kč Z níže uvedené položky byly realizovány s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí (lékařské vyšetření) Nákup ostatních služeb 15,2 tis. Kč 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 004,4 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 1 004,4 tis. Kč Z níže uvedených položek byly realizovány s nákupem drobných předmětů pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a na realizaci projektu Trojka pro rodiny Knihy, učební pomůcky, tisk 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 10,0 tis. Kč 135,5 tis. Kč 548,3 tis. Kč 8,9 tis. Kč 251,7 tis. Kč 50,0 tis. Kč str.075

82 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 1 829,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 63,4 tis. Kč 63,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 368,3 tis. Kč Z této položky byly čerpány v rámci dotace na výkon pěstounské péče náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. Dále se jedná o na letní příměstské tábory, výjezdní akce a semináře pro děti v pěstounské péči. dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5169 Nákup ostatních služeb 368,3 tis. Kč 1,9 tis. Kč 366,4 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 1 398,1 tis. Kč Z tohoto paragrafu byly čerpány v rámci dotace na výkon pěstounské péče. dotace ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5173 Cestovné tuzemské i zahraniční 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 398,1 tis. Kč 935,2 tis. Kč 98,3 tis. Kč 258,4 tis. Kč 93,0 tis. Kč 3,2 tis. Kč 5,5 tis. Kč 4,5 tis. Kč 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 3 129,5 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 2 246,8 tis. Kč Z tohoto paragrafu se realizovaly, které byly vynaloženy: a) Integrace cizinců 2018 celkem: 701,9 tis. Kč Jednalo se o účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců str.076

83 na lokální úrovni v roce 2018 projekt Praha 3 Integrace cizinců Výdaje byly čerpány na kulturní, společenskou a osvětovou činnost, jazykovou přípravu, přednášky a kurzy sociokulturní orientace pro cizince. Dále se jednalo o ze Státního integračního programu, v rámci kterého byly finanční prostředky použity na úhradu části nákladů na bydlení osobám s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu a doplňkové ochrany, a v rámci projektu městské části Praha 3 Společné soužití na akci Poznejme se, sousedé pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majoritní společnosti v parku na Parukářce. rozpočet městské části Praha 3 398,1 tis. Kč 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 270,2 tis. Kč 127,9 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 243,7 tis. Kč 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 61,2 tis. Kč 182,5 tis. Kč dotace z hl. m. Prahy 60,1 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 60,1 tis. Kč b) Projekt Komunitní centrum Žižkov celkem 1 544,9 tis. Kč Jednalo se o v rámci dotace Ministerstva vnitra ČR s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 v rámci Operačního programu Praha Pól růstu na projekt Komunitní centrum Žižkov. Městská část Praha 3 zajišťuje toto centrum společně se 6 partnery. Probíhají zde volnočasové kurzy, workshopy a přednášky, otevřené kluby pro všechny cílové skupiny a poradenství pro všechny cílové skupiny. dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 770,9 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5222 spolkům 4,5 tis. Kč 34,6 tis. Kč 13,3 tis. Kč 146,3 tis. Kč 572,2 tis. Kč str.077

84 dotace z hl. m. Prahy 696,8 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5222 spolkům 4,0 tis. Kč 31,1 tis. Kč 12,0 tis. Kč 134,8 tis. Kč 514,9 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 77,2 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5222 spolkům 0,4 tis. Kč 3,5 tis. Kč 1,3 tis. Kč 14,8 tis. Kč 57,2 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 882,7 tis. Kč Z tohoto paragrafu byly čerpány v rámci dotace programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018, projekt Praha 3 Integrace cizinců a projekt Komunitní centrum Žižkov. dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 882,7 tis. Kč Integrace cizinců 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 50,4 tis. Kč 37,5 tis. Kč 9,4 tis. Kč 3,4 tis. Kč 0,1 tis. Kč Komunitní centrum Žižkov 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 832,3 tis. Kč 621,1 tis. Kč 155,3 tis. Kč 55,9 tis. Kč 4344 Sociální rehabilitace 148,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 148,0 tis. Kč str.078

85 5221 obecně prospěšným společnostem 148,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 2 346,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 1 901,8 tis. Kč 249,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 1 636,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) církvím a náboženským společnostem 15,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 444,6 tis. Kč Jedná se o na akce Dobrovolník roku 2018, Veletrh sociálních služeb, Antifetfest, Workshop pro poskytovatele sociálních a návazných služeb a Veletrojka, aneb veletrh sociálních služeb Odměny za užití duševního vlastnictví 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 7,4 tis. Kč 93,1 tis. Kč 307,9 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 257,9 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 50,0 tis. Kč 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 18,7 tis. Kč 17,5 tis. Kč str.079

86 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem ,2 tis. Kč ,2 tis. Kč 19,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 114,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) církvím a náboženským společnostem 26,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) příspěvky zřízeným PO ,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,6 tis. Kč 5336 příspěvky zřízeným PO 4 865,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. dotace ze státního rozpočtu 4 865,0 tis. Kč 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb ,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem ,5 tis. Kč 12,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.080

87 5331 příspěvky zřízeným PO 5 848,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,8 tis. Kč 5336 příspěvky zřízeným PO 6 866,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím hl. m. Prahy. dotace z rozpočtu hl. m. Prahy dotace ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu) 5 000,0 tis. Kč 1 866,0 tis. Kč 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO ,3 tis. Kč ,7 tis. Kč ,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,7 tis. Kč 5336 příspěvky zřízeným PO 3 920,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím hl. m. Prahy. dotace ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu) 3 920,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 82,3 tis. Kč 82,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za technické posouzení stavu Ošetřovatelského domova Praha 3, Pod Lipami 44, Praha 3. str.081

88 Odbor sociálních služeb celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 111,3 tis. Kč 111,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za poradenství, zajištění přípravy a realizace zadávacího řízení na výběr provozovatele Domu sociálních služeb Praha 3 objekt K Lučinám Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 104,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5223 církvím a náboženským společnostem 104,7 tis. Kč 40,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 64,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 52,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 52,8 tis. Kč 31,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 21,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 600,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 100,4 tis. Kč str.082

89 5223 církvím a náboženským společnostem 100,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 5222 spolkům 500,0 tis. Kč 500,0 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly použity na pokrytí smluv o poradenství a spolupráci při řešení obtížných sociálních situací občanů Prahy 3. Smlouvy byly uzavřeny s těmito organizacemi: R Mosty, z.s. Společnou cestou, z.s. 250,0 tis. Kč 250,0 tis. Kč 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 711,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 711,7 tis. Kč 195,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410) spolkům 317,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) církvím a náboženským společnostem 198,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Sociálně terapeutické dílny 42,3 tis. Kč Odbor ekonomický celkem 42,3 tis. Kč str.083

90 5221 obecně prospěšným společnostem 42,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Terénní programy 380,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem 5169 Nákup ostatních služeb 380,0 tis. Kč 380,0 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 295,0 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 85,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány za služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší (bezdomovci) na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 430,1 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5213 nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 792,9 tis. Kč 10,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) obecně prospěšným společnostem 322,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 301,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.084

91 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 158,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 637,2 tis. Kč Na níže uvedených položkách byly realizovány spojené s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů k tísňovému volání AREÍON, financováním akcí pro seniory, programem Trojka pro seniory, Křížovkářskou ligou, předplatným časopisu Revueplus pro seniory a s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy Knihy, učební pomůcky a tisk 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 101,0 tis. Kč 1,1 tis. Kč 163,3 tis. Kč 308,9 tis. Kč 19,7 tis. Kč 43,2 tis. Kč 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 190,3 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 190,3 tis. Kč Jednalo se o dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Finanční prostředky byly použity na zajištění aktivit v oblasti komunitního plánování (workshopy, semináře, aktivity v oblasti mapování bezbariérovosti, různé analýzy potřebné pro vyhodnocení a pro plánování a rozvoj sociálních a návazných služeb na území Prahy 3) Nákup ostatních služeb 190,0 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 100,0 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 90,0 tis. Kč 5175 Pohoštění 0,3 tis. Kč Rozp. odd. 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v případě potřeby v následujícím období roku str.085

92 Rozp. odd. 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY ,3 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd, odbor informatiky, odbor ekonomický, odbor organizační a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Zastupitelstva obcí 8 313,1 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 8 313,1 tis. Kč Jednalo se o s odměnami uvolněných i neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. BĚŽNÉ VÝDAJE 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 158,3 tis. Kč 5 737,0 tis. Kč 840,8 tis. Kč 29,1 tis. Kč 990,9 tis. Kč 517,2 tis. Kč 12,5 tis. Kč 9,9 tis. Kč 20,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny služební cesty a výplaty paušálů na městskou hromadnou dopravu pro členy Rady městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5169 Nákup ostatních služeb 154,8 tis. Kč 3,5 tis. Kč Z této položky byly čerpány na příspěvek na čipovou kartu Ticket Benefits sloužící k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha Ostatní neinvestiční obyvatelstvu 151,3 tis. Kč Na této položce byly účtovány příspěvky zaměstnavatele za penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. str.086

93 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 105,7 tis. Kč Jednalo se o s přípravami na volby do Senátu Parlamentu České republiky, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 3, které se konaly v říjnu Odbor organizační celkem: 56,1 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na pronájem sálu a využití techniky pro první zasedání okrskových volebních komisí Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 24,0 tis. Kč 32,1 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 42,1 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na nákup xerografického papíru Nákup materiálu jinde nezařazený 42,1 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 7,5 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, náhrady mezd a platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu funkce člena okrskové volební komise. Dále se jednalo o spojené s kompletací a vkládáním hlasovacích lístků do obálek v rámci dohod o provedení práce, proplacení přesčasových hodin zaměstnanců městské části podílejících se na přípravě a konání voleb, a s tím spojené odvody na sociální zdravotní a povinné úrazové pojištění. V případě účasti člena volební okrskové komise druhého kola volby prezidenta se jednalo také o dar ve výši Kč a s tím spojené náklady na odvod zdravotního a sociálního pojištění Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5,6 tis. Kč 1,4 tis. Kč 0,5 tis. Kč 6118 Volby prezidenta republiky 4 366,8 tis. Kč Jednalo se o s přípravami na volby prezidenta České republiky, které se konaly 26. a 27. ledna str.087

94 Odbor organizační celkem: 513,6 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na pronájem sálu a využití techniky pro první zasedání okrskových volebních komisí, za poštovné za distribuci hlasovacích lístků občanům Prahy 3 a na pokrytí výdajů v souvislosti s využitím prostor pro účely volebních místností Poštovní služby 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poskytnuté náhrady 175,0 tis. Kč 20,0 tis. Kč 22,8 tis. Kč 295,8 tis. Kč Odbor informatiky celkem: 339,3 tis. Kč 5164 Nájemné 339,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pronájem výpočetní techniky a mobilních telefonů včetně služeb na období konání voleb. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 1 552,0 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na pronájem automobilů, stravenky a technické zajištění voleb. Dále byly uskutečněny nákupy kancelářského vybavení ve formě tabulí flipchart, tonerů, xerografického papíru a státních znaků Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 22,9 tis. Kč 331,9 tis. Kč 223,9 tis. Kč 917,7 tis. Kč 55,6 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 1 961,9 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, náhrady mezd a platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu funkce člena okrskové volební komise. Dále se jednalo o spojené s kompletací a vkládáním hlasovacích lístků do obálek v rámci dohod o provedení práce, proplacení přesčasových hodin zaměstnanců městské části podílejících se na přípravě a konání voleb, a s tím spojené odvody na sociální zdravotní a povinné úrazové pojištění. V případě účasti člena volební okrskové komise druhého kola volby prezidenta se jednalo také o dar ve výši Kč a s tím spojené náklady na odvod zdravotního a sociálního pojištění Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5019 Ostatní platy 853,1 tis. Kč 6,8 tis. Kč str.088

95 5021 Ostatní osobní 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5492 Dary obyvatelstvu 503,3 tis. Kč 20,4 tis. Kč 267,6 tis. Kč 97,0 tis. Kč 0,7 tis. Kč 7,0 tis. Kč 206,0 tis. Kč 6171 Činnost místní správy ,7 tis. Kč Odbor organizační celkem: 5166 Konzultační poradenské a právní služby 6 529,5 tis. Kč 422,8 tis. Kč Výdaje byly čerpány na právní a konzultační služby při projektu participativního rozpočtu, poradenství v oblasti Smart City, energetického managementu a čerpání dotací Nákup ostatních služeb 6 106,7 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na spojené s projekty zavádění energetického managementu, zpracování analýz ch s GDPR a studií proveditelnosti. Odbor informatiky celkem: 5042 Odměny za užití počítačových programů 8 932,0 tis. Kč 722,4 tis. Kč Z této položky byly čerpány na splátku pronájmu licencí Microsoft Drobný hmotný dlouhodobý majetek 178,5 tis. Kč Z této položky byl pořízen majetek v oblasti výpočetní techniky. Jednalo se o nákup nových sestav PC a monitorů, notebooků, tabletů, tiskáren, síťových prvků, čteček a ostatních periferních zařízení Nákup materiálu jinde nezařazený 469,8 tis. Kč Výdaje z této položky byly vynaloženy na nákup nových i renovovaných tonerů do tiskáren, štítků a pásek do thermo tiskáren, kabelů, konektorů, a dále na nákup záznamových médií, platových ID karet a čisticích prostředků na LCD a PC. str.089

96 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500,9 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na spojené s internetovým připojením pro potřeby Úřadu městské části Praha 3 a propojení lokalit městské části Praha Nájemné 1 440,9 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na nájem tiskových zařízení včetně tisku Konzultační, poradenské a právní služby 580,8 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na projektové a konzultační služby v oblasti GDPR Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními technologiemi 4 987,5 tis. Kč Jednalo se o tyto : Služby základní a rozšířené podpory systému Proxio 1 161,6 tis. Kč Měsíční paušál za garanci SLA a pravidelné činnosti 769,0 tis. Kč Maintenance verze CMS webového portálu praha3.cz, 724,5 tis. Kč uživatelská podpora a řešení incidentů, úpravy webu galerie Toyen Basic Support/Subscription Wmware vsphere a vcenter 377,2 tis. Kč Provoz systému pro správu dotací a grantů, technická podpora 343,8 tis. Kč mobilní aplikace FortiCare pluc AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation 266,6 tis. Kč Forcepoint Security 256,6 tis. Kč Renewal pro LOGmanager, FortiGate 241,0 tis. Kč Prodloužení podpory HPE zařízení a SW 186,4 tis. Kč Aktualizace systému ASPI 162,8 tis. Kč Služby k programu FLUXPAM 5 132,2 tis. Kč Technická podpora provozu spisové služby e-spis 99,6 tis. Kč Prodloužení podpory Flowmon Gold Support 90,7 tis. Kč Technická podpora mobilní aplikace 60,6 tis. Kč Úpravy rozšíření aplikace rezervační systém 58,7 tis. Kč Renewal pro GAMA server a 801.1x 41,1 tis. Kč Ostatní aktualizace a podpora aplikací 15,1 tis. Kč (GEODATA, údržba a registrace domén) str.090

97 5171 Opravy a udržování 45,1 tis. Kč Z této položky byly čerpány na opravy tiskáren a PC Programové vybavení 6,1 tis. Kč Z této položky byly čerpány na nákup softwaru. Odbor ekonomický celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 1 328,2 tis. Kč 971,6 tis. Kč Z této položky byly realizovány na provedení dílčího auditu a přezkumu hospodaření za rok 2017 a na kontrolu podkladů a závěrek jednotlivých příspěvkových organizací za rok Poskytované zálohy vlastní pokladně Z této položky byl realizován výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny. 356,6 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: Oddělení správa úřadu celkem: BĚŽNÉ VÝDAJE 5123 Podlimitní technické zhodnocení ,9 tis. Kč ,2 tis. Kč ,6 tis. Kč 54,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na zabezpečení skříní v souvislosti s GDPR Ochranné pomůcky 18,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pracovní rukavice a 30 ks bezpečnostních vest s potiskem městské části Praha Léky a zdravotnický materiál 2,9 tis. Kč Tyto byly čerpány na doplnění lékárniček pro odbory Úřadu městské části Praha Knihy, učební pomůcky a tisk 357,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny zálohy za předplatné denního tisku, pořízení odborných publikací dle potřeb odborů, zákony a odborné časopisy např. Rozpočtová skladba 2018, Abeceda personalisty 2018 a Stravování ve školních jídelnách Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 790,8 tis. Kč Z této položky byly realizovány na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku pro nově zařizovanou budovu úřadu Lipanská 7, dále na kancelářský nábytek, mobilní str.091

98 telefony, skartovací stroje, fontány na vodu Watercooler, mikrovlnné trouby, chladničky, uklízecí stroj, kancelářské židle, fotoaparáty, stolní počítačku bankovek, apod. dle potřeb jednotlivých odborů Nákup materiálu jinde nezařazený 2 368,3 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy za kancelářský materiál, drogistické zboží, tonery, xerografický papír, razítka, razítkové barvy, materiál pro údržbářské práce a nákup květin pro potřeby reprezentace vedení radnice Studená voda 305,3 tis. Kč Z této položky bylo zálohově hrazeno vodné a stočné Plyn 360,6 tis. Kč Na této položce se promítají zálohy a vyúčtování za úhradu plynu Elektrická energie 1 275,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za elektrickou energii Pohonné hmoty a maziva 133,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot a maziv na karty CCS Poštovní služby 1 121,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za běžné poštovné a kredit do frankovacího stroje Služby elektronických komunikací 1 475,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu telekomunikací (pevná telefonní síť, telekomunikační poplatky, internet a administrativní správa mobilních telekomunikačních služeb) Služby peněžních ústavů 121,6 tis. Kč Výdaje byly čerpány za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění automobilů Úřadu městské části Praha Nájemné 104,9 tis. Kč Výdaje byly čerpány na pronájem koberce pro budovu Havlíčkovo náměstí 9 a dále na umístění technického zařízení a zpracování dat e-pasy/e-občanské průkazy. str.092

99 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 132,4 tis. Kč Výdaje byly čerpány na právní služby: AK Veselý a spol ,4 tis. Kč JUDr. Petr Honzík, advokát 995,6 tis. Kč Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář 551,3 tis. Kč Linke Jiří, JUDr., advokát 548,1 tis. Kč ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. 60,5 tis. Kč Richtr Tomáš, JUDr., advokát 59,5 tis. Kč OTIDEA avz s.r.o. 9,5 tis. Kč Dále byly finanční prostředky čerpány na konzultační služby: Analýzy a posudky 54,5 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb ,1 tis. Kč Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na tyto : Ostraha 4 781,1 tis. Kč Stravenky 3 159,6 tis. Kč Úklid budov 2 927,6 tis. Kč Odvoz odpadu 730,0 tis. Kč Nebytové prostory zálohy a vyúčtování 292,5 tis. Kč Skartace 281,4 tis. Kč Servis výtahů a klimatizací 275,1 tis. Kč Náklady spojené se zařízením staveniště Lipanská 7 258,6 tis. Kč Zabezpečení skříněk a šuplíků v souvislosti s GDPR 148,9 tis. Kč Certifikáty a časová razítka 145,9 tis. Kč Administrace výběrových řízení 138,0 tis. Kč Deratizace a dezinsekce 41,9 tis. Kč Ostatní drobné spojené s chodem Úřadu městské části 417,5 tis. Kč Praha 3 (autoprovoz, čištění koberců, prádelna, gravírování, televizní a rozhlasové poplatky) 5171 Opravy a udržování 7 406,8 tis. Kč Tato položka zahrnuje následující : Oprava poškozených částí dvorní fasády Lipanská 9 a ,4 tis. Kč str.093

100 Instalatérské a topenářské práce, elektro údržba 952,9 tis. Kč Běžné opravy a údržba 846,6 tis. Kč (stavební, elektro, instalatérské, topenářské, zámečnické práce v budovách radnice, opravy a údržba výtahů, výměna poškozených podlah, opravy dveří, oprava fasády a další nutné opravy a údržby) Autoprovoz (opravy vozového parku radnice) 230,5 tis. Kč Kancelářská technika (opravy a servis) 142,4 tis. Kč 5175 Pohoštění 847,5 tis. Kč Výdaje byly použity na pohoštění pro potřeby sekretariátů starosty a zástupců starosty a na občerstvení při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3, jejich komisí a výborů, setkání starostů, atd Ostatní nákupy jinde nezařazené 29,6 tis. Kč Výdaje byly použity na nákupy k reprezentačním účelům starosty a zástupců starosty městské části Praha Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 12,4 tis. Kč Z této položky byly čerpány zálohy poskytované zaměstnancům Poskytnuté náhrady 15,0 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky dle Usnesení č. 444 ze dne na náhradu škody za odstraněné zasklení lodžie Jeseniova 450/39 při rekonstrukci panelových domů Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 14,8 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky na IS datové schránky zrušení přístupových údajů a vydání nových pro IV. čtvrtletí roku 2018, na dálniční známky a daň z nemovitých věcí za rekreační objekt Křesánov. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5169 Nákup ostatních služeb 1 247,6 tis. Kč 1 247,6 tis. Kč Z této položky byly čerpány na stravenky hrazené ze zaměstnaneckého fondu. str.094

101 Oddělení technické celkem: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 463,7 tis. Kč 60,0 tis. Kč Z této položky byly realizovány na pořízení čerpadla pro odvlhčení prostor bývalé uhelny Biskupcova Nákup ostatních služeb 403,7 tis. Kč Tato položka zahrnuje na administraci výběrového řízení tzv. minitendrů na 3 akce realizované městskou částí Praha 3 a splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Služby peněžních ústavů 5167 Služby, školení a vzdělávání ,1 tis. Kč ,1 tis. Kč ,4 tis. Kč 2 405,8 tis. Kč ,0 tis. Kč 6 060,4 tis. Kč 215,9 tis. Kč 1,0 tis. Kč 1 242,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti a na školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha Nákup ostatních služeb 92,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců v rámci závodní preventivní péče Cestovné (tuzemské i zahraniční) 472,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny měsíčně vyplácené paušály náhrad MHD a na dopravu a ubytování v rámci služebních cest zaměstnanců. str.095

102 5192 Poskytnuté náhrady 31,6 tis. Kč Tato položka zahrnuje pravidelně vyplácenou regresní náhradu za pracovní úraz. Dále se zde promítají proplacené náhrady ušlého výdělku zaměstnancům, kteří jsou, nebo byli, v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu Náhrady mezd v době nemoci 298,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány náhrady platu za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5169 Nákup ostatních služeb 3 181,0 tis. Kč 136,4 tis. Kč Z této položky byly čerpány na očkování zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 a příspěvek zaměstnavatele na čipovou kartu zaměstnance Ticket Benefits sloužící k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání Ostatní neinvestiční obyvatelstvu 3 044,6 tis. Kč Z této položky byly čerpány na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění a pracovní jubilea zaměstnanců. Rozp. odd. 62 JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 tis. Kč Nečerpání finančních prostředků ovlivnily projekty s agendou zahraničních vztahů, které jsou ve fázi příprav, jejich realizace se v roce 2018 nepředpokládá. Rozp. odd. 63 FINANČNÍ OPERACE 3 422,3 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic, odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). str.096

103 6310 Obecné příjmy a z finančních operací 1 466,3 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 1 466,3 tis. Kč 91,6 tis. Kč Na této položce se promítají kurzové rozdíly v souvislosti se správou aktiv Ostatní úroky a ostatní finanční 1 244,3 tis. Kč Z této položky byly čerpány na poplatky za vedení správy aktiv Služby peněžních ústavů 130,4 tis. Kč Z této položky byly čerpány na peněžní poplatky s vedením účtů Pojištění funkčně nespecifikované 1 103,6 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5163 Služby peněžních ústavů 1 103,6 tis. Kč 1 103,6 tis. Kč Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu zastupitelů městské části Praha Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 332,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi 332,5 tis. Kč 332,5 tis. Kč Na této položce se promítaly finanční prostředky, které byly odvedeny na účet hl. m. Prahy. Jedná se o finanční vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace (transferu) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Finanční vypořádání za rok 2017 s rozpočtem hl. m. Prahy 270,8 tis. Kč Finanční vypořádání se státním rozpočtem 44,0 tis. Kč vratka dotace pěstounská péče Finanční vypořádání za rok 2017 se státním rozpočtem azylanti 17,7 tis. Kč 6399 Ostatní finanční operace 519,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 255,2 tis. Kč str.097

104 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 209,9 tis. Kč Na této položce se promítá převod podílu daně z příjmů právnických osob z hlavní činnosti městské části Praha 3. Jedná se o proúčtování daně z příjmů právnických osob přes rozpočtovou skladbu Ostatní neinvestiční jinde nezařazené 45,3 tis. Kč Na této položce se promítají převody omylných plateb na základní běžný účet v minulých letech. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 5909 Ostatní neinvestiční jinde nezařazené 264,7 tis. Kč 264,7 tis. Kč Na této položce se realizuje vypořádání převodů prostředků pro výplatu platů zaměstnanců za měsíc září na depozitní účet. Prostředky jsou převáděny zálohově dle předpokladu v září, vypláceny v říjnu. Mezi předpokladem a skutečností dochází k rozdílu, který vždy společně s vypořádáním rozdílu za předešlý rok tvoří stav této položky. Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 1 095,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 095,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5225 společenstvím vlastníků jednotek 1 094,9 tis. Kč 459,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Účelové neinvestiční fyzickým osobám 635,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410 a Privatizační fond ÚZ 310). str.098

105 Odbor technické správy investic celkem: 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1,0 tis. Kč 1,0 tis. Kč Na této položce se promítají na spoluúčasti městské části Praha 3 v souvislosti s poskytnutými náhradami škody z pojistných událostí na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. str.099

106 II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Na těchto paragrafech se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Jedná se o na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3, které jsou poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet MČ Praha 3. ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ,9 tis. Kč 3111 Mateřské školy příspěvky PO odpisy 4 143,3 tis. Kč 3113 Základní školy příspěvky PO odpisy 9 772,2 tis. Kč 3117 První stupeň základních škol příspěvky PO odpisy 2 129,5 tis. Kč 3319 Za Trojku příspěvky PO odpisy 462,9 tis. Kč 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka příspěvky PO odpisy 3 633,7 tis. Kč 4356 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 příspěvky PO odpisy 146,9 tis. Kč 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 příspěvky PO odpisy 611,4 tis. Kč str.100

107 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku běžné (v tis. Kč) str.101 ORJ , ,0 551,8 13,7% 2 472, , , ,9 64,2% 6 642, ,0 670,0 147,6 22,0% 354,9 04 Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 75 % UR v tis. Kč , , ,7 76,8% ,2 32 0,0 19,9 19,9 100,0% -5, , , ,1 55,6% 7 233,9 Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu Nižší plnění souvisí s konzultačními, poradenskými a právními službami. Prozatím byly uhrazeny dvě studie k projektům územního rozvoje, ostatní studie jsou již objednány a budou hrazeny v následujícím čtrvrtletí roku Nižší čerpání ovlivňuje termín fakturací ve spojitosti s údržbou zeleně a vyúčtování služeb za energie, nižší na sběr a svoz komunálního odpadu a deratizační práce, bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku Nižší čerpání je způsobeno nedokončením objednávek v souvislosti s realizací projektů v oblasti dopravy. Finanční plnění těchto objednávek se předpokládá ve IV. čtvrtletí Překročení objemu výdajů je způsobeno dokončením a vyfakturováním akce "Oprava střechy ZŠ Pražačka" a vyplacením dotačních prostředků mateřským a základním školám v plné výši, bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku Dále vyšší čerpání ovlivňuje vyplacení finančních prostředků na vybavení interiéru pro předškolní zařízení Třebešín, bude řešeno úpravou rozpočtu. Překročení objemu výdajů způsobuje platba odložených splátek a oprav ENESA - energetického opatření, bude vyrovnáno do konce roku Nižší čerpání je ovlivněno nevyužitím všech prostředků na sportovní aktivity a akce pořádané městskou částí Praha 3 a dále prostředků na úklid a údržbu dětských a fitness hřišť, kde se předpokládá přesun části finančních prostředků na jiný rozpočtový oddíl ,0 76,8 76,8 100,0% -19, , ,7 605,4 52,4% 261, , , ,2 64,8% ,5 63 0,0 44,0 44,0 100,0% -11,0 Překročení objemu výdajů je způsobeno vyplacením dotace "Grantový program hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018" pro ZŠ a MŠ Jarov a ZŠ Pražačka v plné výši. Bude vyrovnáno do konce roku Nižší plnění ovlivňuje realizace plánovaných akcí a preventivních programů v sociální oblasti, v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality, budou hrazeny v následujícím čtvrtletí roku Nízké čerpání je způsobeno nevyužitím všech finančních prostředků na akce a projekty městské části Praha 3 v sociální oblasti, nepředpokládá se čerpání v plné výši do konce roku 2018, v případě projektů "Komunitní centrum Žižkov" a "Komunitní centrum Žižkov II." bude část výdajů realizována až v následujícím roce. Dále se na nižším čerpání podílí částečná výplata dotačních prostředků pro sociální příspěvkové organizace. Překročení objemu výdajů způsobuje odvod finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok Bude vyrovnáno do konce roku 2018.

108 str.102 ORJ , , ,1 74,8% 110, ,6 272,6 221,4 81,2% -17, ,2 310,2 0,0 0,0% 232, , , ,3 71,4% 491, Celkem Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč , , ,3 60,3% , ,0 264,0 0,0 0,0% 198, , , ,3 27,8% 5 747, , , ,9 8,4% 8 674, , , ,7 63,5% ,1 x Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu Čerpání téměř v souladu s plánem, k drobným úsporám dochází v souvislosti s pořádáním kulturních akcí. Vyšší čerpání způsobují na vyprazdňování žumpy a likvidaci odpadní vody v rekreačním středisku Křesánov, bude vyrovnáno ve IV. čtvrtletí roku Čerpání výdajů souvisí se vznikem krizových a mimořádných situací, které prozatím v roce 2018 nenastaly. Nižší čerpání výdajů způsobují aktuální potřeby studií, znaleckých posudků a vypravení sociálních pohřbů. Dále se na výdajích podílí realizace vánočního osvětlení, čerpání se předpokládá ve IV. čtvrtletí roku Nižší čerpání je u finančních prostředků na platy, které způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc září až v měsíci říjen, dále se na úspoře finančních prostředků podílí v souvislosti s informačními technologiemi a správou úřadu ( za energie, což je ovlivněno vyúčtováním služeb) a čerpání konzultačních, poradenských a právních služeb týkající se participativního rozpočtu, GDPR a zavádění energetického managementu. Čerpání se předpokládá ve IV. čtvrtletí roku Z této položky jsou realizovány s agendou zahraničních vztahů, jejíž čerpání se vzhledem k nejasné povolební situaci v roce 2018 nepředpokládá. Na neplnění objemu výdajů se podílí finanční prostředky z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení a finanční rezerva v souvislosti s přijetím dotací. Tyto prostředky budou postupně rozpouštěny dle aktuálních potřeb. Na neplnění objemu výdajů se podílí finanční rezerva na přímé náklady na vzdělávání, která bude postupně rozpuštěna. A dále nižší plnění ovlivňují Privatizačního fondu v souvislosti s výplatou 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv dle zásad Privatizačního fondu, která je prozatím realizována v nižší míře než se předpokládalo v souvislosti s podáním žádostí od oprávněných subjektů.

109 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč) str.103 ORG a název organizace Výnosy Náklady odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , , , , Mateřské školy , , , , ,3 101 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/ , , , ,0 229,3 102 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/ , , , ,9 6,2 103 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/ , , , ,3 511,6 104 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/ , , , ,9 53,4 105 Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/ , , , ,7 127,3 106 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ , , , ,0 67,9 107 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ , , , ,1 129,8 108 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/ , , , ,5 9,8 109 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/ , , , ,2 133,8 110 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/ , , , ,7 333,9 111 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/ , , , ,9 99,9 113 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/ , , , ,7 181,6 115 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/ , , , ,5 158, Základní školy , , , , ,7 202 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/ , , , ,2 818,2 203 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ , , , ,7 481,6 204 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ , , , ,5 147,3 206 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/ , , , ,7 583,8 207 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/ , , , , ,1 208 Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/ , , , ,9 563,9 209 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ , , , , ,5 211 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/ , , , , ,3 212 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/ , , , ,8 925, První stupeň základních škol Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Vykázaný hospodářský výsledek 2 856, , , ,9 384,5 205 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/ , , , ,9 384,5

110 ORG a název organizace Výnosy Náklady Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Vykázaný hospodářský výsledek odd KULTURA , , , , ,0 302 Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/ , , , ,0 645,0 303 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/ , , , ,1 358,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST , , , , ,0 401 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , , , ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC , , , , ,4 402 Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/ , , , ,8 461,1 403 Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/ , , , ,9 207,0 404 Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/ , , , , ,3 C E L K E M , , , , ,9 str.104

111 Kapitálové MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. kapitálové (seskupení 61) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.105 odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 500, ,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem schválený rozpočet 4 000, ,0 upravený rozpočet 2 500, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

112 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.106 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,9 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx , ,5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 29,3% 29,3% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 35,0% 35,0% Mateřské školy - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu 29,8% 29,8% % k upravenému rozpočtu 21,2% 21,2% Základní školy - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu 28,9% 28,9% % k upravenému rozpočtu 73,9% 73,9% Základní umělecké školy - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 61,9 61,9 skutečnost k ,9 61,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

113 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.107 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 000, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 225, ,6 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 3 133, ,3 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU. ROZPOČTU 34,8% 34,8% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 197,3% 43,4% Divadelní činnost - celkem schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 208, ,4 skutečnost k xx 3 116, ,1 % ke schválenému rozpočtu 103,9% 103,9% % k upravenému rozpočtu 97,1% 97,1% Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 200, ,0 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 103,6% 103,6% % k upravenému rozpočtu 97,1% 97,1% Divadelní činnost - (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 8,4 8,4 skutečnost k ,4 8,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

114 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str Hudební činnost - (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 9,6 9,6 skutečnost k ,6 9,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Ostatní záležitosti kultury - celkem schválený rozpočet 6 000, ,0 upravený rozpočet 4 007, ,6 skutečnost k xx 7,6 7,6 % ke schválenému rozpočtu 0,1% 0,1% % k upravenému rozpočtu 0,2% 0,2%

115 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str Ostatní záležitosti kultury (OK) schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti kultury (OTSMI) schválený rozpočet 4 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 7,6 7,6 skutečnost k ,6 7,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

116 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.110 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 04xx , ,7 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 135,3% 135,3% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 74,3% 74,3% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,6 skutečnost k xx , ,0 % ke schválenému rozpočtu 134,4% 134,4% % k upravenému rozpočtu 82,4% 82,4% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,2 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu 133,1% 133,1% % k upravenému rozpočtu 82,3% 82,3% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 244,4 244,4 skutečnost k ,4 244,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

117 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída Využití volného času dětí a mládeže - celkem (OOŽP) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 3 500, ,0 skutečnost k ,7 159,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 4,6% 4,6% str.111

118 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.112 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,8 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 01xx, 08xx , ,7 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 38,3% 38,3% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 32,1% 32,1% Územní plánování - celkem (OÚR) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet 5 200, ,0 skutečnost k ,5 527,5 % ke schválenému rozpočtu 4,8% 4,8% % k upravenému rozpočtu 10,1% 10,1% Bytové hospodářství - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,8 skutečnost k xx , ,5 % ke schválenému rozpočtu 40,0% 40,0% % k upravenému rozpočtu 33,1% 33,1%

119 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str Bytové hospodářství (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Bytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,8 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 38,7% 38,7% % k upravenému rozpočtu 32,1% 32,1% Nebytové hospodářství - celkem (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 37,6% 37,6% % k upravenému rozpočtu 23,5% 23,5%

120 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.114 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,3 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,7 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx , ,1 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 66,4% 66,4% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 58,0% 58,0% Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem (OOŽP) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 500, ,0 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 63,0% 63,0% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem (OOŽP) schválený rozpočet , ,3 upravený rozpočet , ,4 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu 64,7% 64,7% % k upravenému rozpočtu 57,9% 57,9% Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 19,3 19,3 skutečnost k ,3 19,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

121 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.115 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 917, ,7 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 188,8 188,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 4,7% 4,7% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 4,8% 4,8% Ošetřovatelský domov Praha 3 - celkem (OTSMI) schválený rozpočet 4 000, ,0 upravený rozpočet 3 917, ,7 skutečnost k ,8 188,8 % ke schválenému rozpočtu 4,7% 4,7% % k upravenému rozpočtu 4,8% 4,8%

122 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.116 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 0,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - UPRAVENÝ ROZPOČET 650,0 650,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 07xx 35,7 35,7 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 5,5% 5,5% Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k ,7 35,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 5,5% 5,5%

123 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.117 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,9 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx 5 779, ,6 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 5,1% 5,1% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 21,7% 21,7% Činnost místní správy - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,9 skutečnost k xx 5 779, ,6 % ke schválenému rozpočtu 5,1% 5,1% % k upravenému rozpočtu 21,7% 21,7% Činnost místní správy (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,1 % ke schválenému rozpočtu 1,9% 1,9% % k upravenému rozpočtu 15,1% 15,1% Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ) schválený rozpočet 1 500, ,0 upravený rozpočet 1 834, ,0 skutečnost k ,6 533,6 % ke schválenému rozpočtu 35,6% 35,6% % k upravenému rozpočtu 29,1% 29,1%

124 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída Činnost místní správy (OI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,9 skutečnost k , ,9 % ke schválenému rozpočtu 19,5% 19,5% % k upravenému rozpočtu 26,4% 26,4% str.118

125 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.119 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 600, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 646, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 2 442, ,5 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 25,4% 25,4% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 25,3% 25,3% Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 9 600, ,0 upravený rozpočet 9 646, ,0 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 25,4% 25,4% % k upravenému rozpočtu 25,3% 25,3%

126 Kapitálové MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. kapitálové (seskupení 61) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.120 odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 500, ,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,9 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx , ,5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 29,3% 29,3% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 35,0% 35,0% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 000, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 225, ,6 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 3 133, ,3 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 34,8% 34,8% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 197,3% 43,4%

127 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 04xx , ,7 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 135,3% 135,3% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 74,3% 74,3% str.121 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,8 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 01xx, 08xx , ,7 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 38,3% 38,3% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 32,1% 32,1% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,3 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,7 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx , ,1 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 66,4% 66,4% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 58,0% 58,0%

128 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 917, ,7 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 188,8 188,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 4,7% 4,7% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 4,8% 4,8% str.122 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 0,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - UPRAVENÝ ROZPOČET 650,0 650,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 07xx 35,7 35,7 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 5,5% 5,5% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,9 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx 5 779, ,6 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 5,1% 5,1% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 21,7% 21,7% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 600, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 646, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 2 442, ,5 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 25,4% 25,4% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 25,3% 25,3%

129 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.123 Kapitálové celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,3 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx , ,2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až , ,9 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 37,2% 37,2% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 39,1% 39,1%

130 KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA I. III. ČTVRTLETÍ 2018 Celkový přehled kapitálových výdajů za I. III. čtvrtletí 2018: Schválený rozpočet 2018: ,3 tis. Kč Upravený rozpočet 2018: ,2 tis. Kč Skutečnost k : ,9 tis. Kč % plnění ke schválenému rozpočtu: 37,2 % % plnění k upravenému rozpočtu: 39,1 % Dále je uveden komentář čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých oddílů. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 0,0 tis. Kč Finanční prostředky na tomto oddíle nebudou do konce roku vyčerpány. Nečerpání finančních prostředků je způsobeno novými pravidly ohledně čerpání na jednotlivé akce v oblasti dopravy. Akce jsou projednávány s hlavním městem Prahou a realizovány Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Mateřské školy ,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: ,0 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby ,8 tis. Kč Předškolní zařízení Buková 7 254,8 tis. Kč komplexní rekonstrukce objektu rozpočet městské části Praha 3 256,5 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 6 998,3 tis. Kč str.124

131 Předškolní zařízení Třebešín 2 291,7 tis. Kč stavební úpravy Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 1 271,0 tis. Kč 17/1700 a Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 rozšíření sociálních zařízení Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 279,1 tis. Kč se zaručeným výsledkem Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ ,7 tis. Kč komplexní rekonstrukce geodetické práce předprojektová příprava Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 40,3 tis. Kč zateplení fasády a rekonstrukce kuchyně včetně výdejen, projektová dokumentace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6 24,2 tis. Kč rekonstrukce oken uliční fasády projektová příprava 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 711,2 tis. Kč Předškolní zařízení Třebešín vybavení interiéru 1 711,2 tis. Kč 3113 Základní školy ,6 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby ,6 tis. Kč ,6 tis. Kč Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ ,3 tis. Kč výstavba výtahu Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ ,5 tis. Kč rekonstrukce severozápadní zahrady Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 3 467,9 tis. Kč se zaručeným výsledkem str.125

132 Projektová příprava 657,0 tis. Kč Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, objekt Perunova výstavba výtahu, Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 nástavba nad jídelnou, Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 rekonstrukce kotelny a střechy Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/ ,5 tis. Kč zastřešení terasy projektová dokumentace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ ,4 tis. Kč rekonstrukce střechy 3231 Základní umělecké školy 61,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 61,9 tis. Kč 61,9 tis. Kč Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 61,9 tis. Kč se zaručeným výsledkem Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 3 133,3 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Divadelní činnost 3 116,1 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 3 107,7 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 3 107,7 tis. Kč Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/5 sanace a odvětrání prostor zázemí str.126

133 Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 8,4 tis. Kč 6322 Investiční spolkům 8,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Hudební činnost 9,6 tis. Kč Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 9,6 tis. Kč 6371 Účelové investiční nepodnikajícím fyzickým osobám 9,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Ostatní záležitosti kultury 7,6 tis. Kč Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 7,6 tis. Kč 6313 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským 1,5 tis. Kč subjektům právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Investiční spolkům 6,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor ekonomický a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). str.127

134 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka ,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: ,6 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby ,7 tis. Kč Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, ,7 tis. Kč Za Žižkovskou vozovnou 19/271 rekonstrukce venkovního bazénu a zpevnění přilehlých ploch ,0 tis. Kč platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 756,7 tis. Kč se zaručeným výsledkem Projektová dokumentace pro rozvojovou studii 242,0 tis. Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení 381,9 tis. Kč platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 381,9 tis. Kč se zaručeným výsledkem Odbor ekonomický celkem: 244,4 tis. Kč 6351 Investiční zřízeným příspěvkovým organizacím 244,4 tis. Kč Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 244,4 tis. Kč Za Žižkovskou vozovnou 19/271 modernizace vybavení dětského dopravního hřiště dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 244,4 tis. Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 159,7 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 159,7 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 159,7 tis. Kč Rekonstrukce víceúčelového hřiště Luční 159,7 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 159,7 tis. Kč Rozp. Odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor územního rozvoje, odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). str.128

135 3635 Územní plánování 527,5 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 527,5 tis. Kč 527,5 tis. Kč Obnova Tachovského náměstí 447,7 tis. Kč projektová a stavební dokumentace Schodiště Jeronýmova 49,6 tis. Kč revize prováděcí projektové dokumentace Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 30,2 tis. Kč grafická příprava prezentace architektonického řešení 3612 Bytové hospodářství ,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 2 843,0 tis. Kč 2 843,0 tis. Kč Proúčtování technického zhodnocení realizovaného 2 843,0 tis. Kč SZM MČ Praha 3 a.s. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby ,5 tis. Kč ,5 tis. Kč Rekonstrukce bytových domů: ,3 tis. Kč Roháčova ,0 tis. Kč rozpočet městské části Praha ,6 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ,4 tis. Kč Ondříčkova 31, 33, 35, 37 projektová dokumentace 755,1 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 755,1 tis. Kč Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9 projektová dokumentace Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30 projektová dokumentace 218,2 tis. Kč 210,0 tis. Kč Objekt Kubelíkova ,0 tis. Kč projektová příprava Objekt Štítného 40 rekonstrukce na malometrážní byty 837,2 tis. Kč projektová dokumentace str.129

136 Objekt Husinecká 9 rekonstrukce bytového domu 484,0 tis. Kč projektová dokumentace Sabinova, Rokycanova, Českobratrská (překládka sítě 242,0 tis. Kč elektrických bytových komunikací) 3613 Nebytové hospodářství 4 404,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 4 404,7 tis. Kč 4 033,7 tis. Kč Vinohradská poliklinika technické zhodnocení za ucelenou etapu 3 816,2 tis. Kč ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 3 816,2 tis. Kč Úprava bývalé uhelny Biskupcova 180,3 tis. Kč Úprava veřejného prostoru dooplocení vnitrobloku Jeseniova 29,1 tis. Kč a Rokycanova projektová dokumentace SMP Praha 3 a.s. investice do kotelen v majetku MČ Praha 3 8,1 tis. Kč nemovitý majetek 6122 Stroje, přístroje a zařízení 371,0 tis. Kč SMP Praha 3 a.s. investice do kotelen v majetku MČ Praha 3 371,0 tis. Kč movitý majetek Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Sběr a svoz komunálních odpadů 1 574,8 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 1 574,8 tis. Kč 1 574,8 tis. Kč Výstavba podzemních kontejnerů na území městské části Praha ,8 tis. Kč projektová dokumentace str.130

137 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 6121 Budovy, haly a stavby ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč Úprava Komenského náměstí ,2 tis. Kč rozpočet městské části Praha ,1 tis. Kč ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 6 729,1 tis. Kč Revitalizace Kostnického náměstí 9 946,9 tis. Kč Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště 7 389,4 tis. Kč Vybudování fitparku 1 081,7 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 481,7 tis. Kč ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 600,0 tis. Kč Úprava veřejného prostoru Osiková 538,0 tis. Kč Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem Smart Cities 432,6 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 423,6 tis. Kč Revitalizace parku Praha 3 Smart Cities 145,2 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 145,2 tis. Kč Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 v ulici Pod Krejcárkem 26,0 tis. Kč 3792 Ekologická výchova a osvěta 19,3 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 6322 Investiční spolkům 19,3 tis. Kč 19,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 188,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). str.131

138 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 188,8 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 188,8 tis. Kč 188,8 tis. Kč Objekt K Lučinám projektová dokumentace na přestavbu 188,8 tis. Kč objektu pro dům sociálních služeb Rozp. odd. 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 35,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Bezpečnost a veřejný pořádek 35,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6122 Stroje, přístroje a zařízení 35,7 tis. Kč 35,7 tis. Kč Rozšíření kamerového systému o stanoviště Husitská 35,7 tis. Kč Rozp. odd. 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 5 779,6 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic a odbor informatiky. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Činnost místní správy 5 779,6 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: Oddělení technické celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 2 292,7 tis. Kč 1 759,1 tis. Kč 1 759,1 tis. Kč Objekt Havlíčkovo náměstí 10 rekonstrukce objektu 670,1 tis. Kč projektová dokumentace str.132

139 Objekt Chlumova 8 rekonstrukce objektu pro archiv 556,6 tis. Kč projektová dokumentace Informační centrum Koněvova 532,4 tis. Kč rekonstrukce nebytových prostor pro potřeby Informačního centra projektová dokumentace Oddělení správy úřadu celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 533,6 tis. Kč 333,9 tis. Kč Objekt Lipanská 7 333,9 tis. Kč technické zhodnocení budovy Lipanská Stroje, přístroje a zařízení 199,7 tis. Kč Objekt Lipanská 9 199,7 tis. Kč vyvolávací systém Czech Point, Lipanská 9 technické zhodnocení bezpečnostní systém pro odbor sociálních věcí, Seifertova 51 Odbor informatiky celkem: 6111 Programové vybavení 3 486,9 tis. Kč 3 486,9 tis. Kč Licence Microsoft 3 486,9 tis. Kč jednorázový nákup licencí Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 2 442,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 442,5 tis. Kč Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 6324 Investiční společenstvím vlastníků jednotek 2 442,5 tis. Kč 36,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). str.133

140 6371 Účelové investiční nepodnikajícím fyzickým osobám 9,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 837,9 tis. Kč Na této položce se promítaly Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, jednalo se o poskytnuté návratné finanční výpomoci, které byly jednotlivě schváleny Zastupitelstvem městské části Praha Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 998,0 tis. Kč Na této položce se promítaly Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, jednalo se o poskytnuté návratné finanční výpomoci, které byly jednotlivě schváleny Zastupitelstvem městské části Praha Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 560,5 tis. Kč Na této položce se promítaly Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, jednalo se o poskytnuté návratné finanční výpomoci, které byly jednotlivě schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3. str.134

141 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku kapitálové (v tis. Kč) ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 75 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu str , ,0 527,5 10,1% 3 372, , , ,1 58,0% , , ,0 0,0 0,0% 1 875, , , ,6 35,0% , ,0 61,9 61,9 100,0% -15,5 Nízké plnění ovlivňují na akci "Schodiště Jeronýmova - výstavba". Na této akci nedošlo k čerpání a je prozatím pozastavena. Na nízkém čerpání finančních prostředků se podílí zejména akce "Revitalizace Kostnického náměstí", která byla zahájena později než bylo plánováno a fakturována bude ve IV. čtvrtletí roku Další vliv na nízkém čerpání má navýšení rozpočtu akce "Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště", která byla rozšířena o rekonstrukci obvodového chodníku, avšak vzhledem k tomu, že se rozšíření chodníku nestihlo projednat v termínu, který by neprodloužil termín celkového dokončení akce, bylo od realizace upuštěno. Dále se na nízkém čerpání podílí akce "Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem - Smart Cities", na níž je zpracována dokumentace k územnímu řízení, vzhledem k časové náročnosti se však realizace do konce roku 2018 nepředpokládá. Nečerpání finančních prostředků je způsobeno novými pravidly ohledně čerpání na jednotlivé akce v oblasti dopravy. Akce budou projednány s hlavním městem Prahou a realizovány Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s. Nepředpokládá se uskutečnění plánovaných akcí v plném rozsahu do konce roku Nízké plnění je způsobeno akcemi "Předškolní zařízení Buková - komplexní rekonstrukce objektu", "Předškolní zařízení Třebešín - vybavení interiéru", "ZŠ Lupáčova - rekonstrukce střechy", které jsou již dokončeny nebo ve fázi realizace, ale dosud nebyly fakturovány. Fakturace proběhne ve IV. čtvrtletí roku K přečerpání došlo z důvodu pololetní splátky ENESA. Bude vyrovnáno do konce roku 2018.

142 str.136 ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč , , ,7 74,3% 223, , ,7 188,8 4,8% 2 749, , , ,3 43,4% 2 285, ,0 650,0 35,7 5,5% 451, , , ,2 32,5% , , , ,6 21,7% ,8 Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu Nižší čerpání finančních prostředků ovlivňuje akce "Rekonstrukce víceúčelového hřiště Luční", která byla zahájena až na konci III. čtvrtletí. Rekonstrukce bude dokončena a vyfakturována ve IV. čtvrtletí roku Nečerpání finančních prostředků je způsobeno plánovaným převodem akce "Ošetřovatelský domov Habrová - modernizace osvětlovací soustavy" na danou příspěvkovou organizaci. Akce "Objekt K Lučinám - projektová dokumentace na přestavbu objektu pro dům sociálních služeb" bude realizována do konce roku 2018, zpracovává se dokumentace k projektové přípravě. Nízké čerpání je způsobeno akcí "Atrium - rekonstrukce objektu", na kterou byl kompletně zpracován projekt, avšak nebude se realizovat, rekonstrukce je v dalším řešení. Dále je nízké čerpání způsobeno výdaji na kulturní předměty, které jsou čerpány dle potřeb radnice. Nečerpání finančních prostředků je způsobeno nerealizací akce "Rozšíření kamerového systému o stanoviště Husitská". Akce bude zahájena po dokončení rekonstrukce ulice Husitská. Nízké čerpání je způsobeno nejvíce akcemi "Rekonstrukce bytových domů - Ondříčkova 31, 33, 35, 37" a "Rekonstrukce bytového domu Roháčova 46,48 a Ostroměčská 7,9", které byly zahájeny, avšak zatím nebyly vyfakturovány. Dále nízké čerpání ovlivňuje akce "Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených městské části Praha 3", kde jsou uzavřeny smlouvy na realizaci, předpokládá se vyčerpání poloviny dotace do konce roku Nízké čerpání je způsobeno nečerpáním finančních prostředků na výpočetní techniku a programové vybavení, budou realizovány ve IV. čtvrtletíí roku Dále nižší čerpání ovlivňují platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám, finanční prostředky jsou čerpány průběžně, a akce "Objekt Chlumova 8 - projekt na rekonstrukci objektu pro archiv", kde se zpracovává projektová dokumentace, předpokládá se fakturace během IV. čtvrtletí roku 2018.

143 ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu , , ,5 25,3% 4 792,0 Nízké plnění objemu výdajů ovlivnilo nižší čerpání Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva MČ Praha 3, prozatím nebyly vyplaceny všechny návratné finanční výpomoci v oblasti investic. Do konce roku se nepředpokládá vyčerpání celého objemu finančních prostředků z důvodu nižšího počtu žádostí o návratné finanční výpomoci. Celkem , , ,9 39,1% ,5 x str.137

144 Třída 8 - Financování MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč) Třída 8 - Financování Změna stavu prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Zapojení finančních prostředků do příštích let Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů C E L K E M T Ř Í D A 8 - F i n a n c o v á n í 2018 Schválený Upravený Skutečnost Skut/SR Skut/UR rozpočet rozpočet k % % , , ,5-43,0% -7,2% x , ,6 x 292,6% x , ,6 x 226,9% , ,9 0,0 x x x x -99,5 x x 0, , ,0 x 44,5% str.138

145 Komentář k třídě 8 Financování MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2018 Třída 8 představuje financování, které zohledňuje pohyby na bankovních účtech. Třída 8 byla upravena v souvislosti s finančním vypořádáním z roku 2017 a se zapojením nevyčerpaných dotačních prostředků roku 2017, které nebyly součástí finančního vypořádání za rok Tyto úpravy byly pořízeny v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy. Dále byla Třída 8 upravena v souvislosti s vypovězením smluv týkajících se zhodnocování dočasně volných finančních prostředků formou správy aktiv realizované společnostmi Česká spořitelna, a.s., a Československá obchodní banka, a.s. Úpravy Třídy 8 byly přijaty příslušnými usneseními Rady, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3. str.139

146 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku třída 8 - Financování (v tis. Kč) Položka SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. K 75 % UR v tis. Kč 8xxx - Financování 0, , ,0 44,5% ,8 Zdůvodnění překročení/nedočerpání třídy 8 k upravenému rozpočtu Nižšší zapojení třídy 8 ovlivňuje nízké plnění výdajů a to zejména kapitálových. str.140

147 Příjmy a účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2018 PRIVATIZAČNÍ FOND (ÚZ 310) počáteční stav ,0 příjmy ,2-621,5 konečný stav ,7 DOTAČNÍ FOND MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 98, 410) počáteční stav 1 801,2 příjmy , ,7 konečný stav 109,9 FOND OBNOVY A ROZVOJE ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 610) počáteční stav ,8 splátky vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí ,7 návratné finanční výpomoci ,4 konečný stav ,1 OSTATNÍ počáteční stav 240,7 úroky 46,6 bankovní poplatky -1,6 konečný stav 285,7 tis. Kč str.141

148 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2018 Privatizační fond Příjmy tvořily finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv, dále pak převod finančních prostředků ve výši ,00 Kč, které byly zapůjčeny pro potřebu správy aktiv. Výdaje tvořily finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013, které byly vyplaceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dotační fond městské části Praha 3 Příjmy tvořilo zapojení zůstatků minulých let účtu účelových fondů ,05 Kč, z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši ,95 Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši ,00 Kč. Příjmy byly dále tvořeny vratkami nevyužitých částí dotací ve výši ,62 Kč. Výdaje tvořily poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly schválené Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Dotačního fondu městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 Příjmy tvořily splátky poskytnutých vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3. Příjmy dále pak tvořil převod finančních prostředků ve výši ,00 Kč, které byly zapůjčeny pro potřebu správy aktiv. Výdaje tvořilo čerpání poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, které byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ostatní Příjmy tvořily úroky z účtu účelových fondů. Výdaje tvořily poplatky za bankovní služby. str.142

149 Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč MOVE Association s.r.o. Originální kulturní projekty/ On Air Terminal B - umělecká galerie 10.ročník , ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ EuroConnections , ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Music Infinity , ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Akropolis Multimediale , ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Cirkopolis Festival , ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Nekropolis - loutkové šílenství na Žižkově , MD booking s.r.o. Profesionální umění/ Žižkovská Noc , PA Gastronomic s.r.o. Originální kulturní projekty/ Black Grotesque Cinema , PA Gastronomic s.r.o Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost Originální kulturní projekty/ Napříč kontinenty - I.ročník "Cesta kolem Evropy" Originální kulturní projekty/ Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom hašoa , , My.Aktivity o.p.s. Spolková činnost/ Divadelní spolek pro rodiny a seniory , My.Aktivity o.p.s. Originální kulturní projekty/ Cyklus pohádek , POINT 50+, obecně prospěšná společnost Originální kulturní projekty/ Z FOTOALBA MODERNÍ ČESKÉ STÁTNOSTI - VÝSTAVA ,00 str.143

150 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč "INFO-DRÁČEK, z.s." Originální kulturní projekty/ Asie vzdálená a blízká , Buči z.s. Originální kulturní projekty/ Oslavy Mezinárodního dne Romů 2018 v Praze , Buči z.s Českomoravská myslivecká jednota,o.s., obvodní myslivecký spolek Feng-yün Song, z.s. Spolková činnost/ Dětský soubor romského folkloru Marcinovci Spolková činnost/ Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3 Profesionální umění/ Songfest.cz Vítání roku Psa , , , Chemické divadlo, z.s. Profesionální umění/ Program Chemického divadla na rok , Klub přátel Žižkova z.s. Spolková činnost/ Činnost a provoz Klubu přátel Žižkova v roce , Labre, z.s. Originální kulturní projekty/ Druhý ročník benefiční výstavy Uličníci - umění z ulice 6 759, Merkado, z.s. Originální kulturní projekty/ MERKADO - Latinská Amerika na Jiřáku , Nerudný fest.cz Profesionální umění/ Mladí Ladí Jazz , Nerudný fest.cz Profesionální umění/ Praha Žije Hudbou , Nové sdružení pražských umělců Profesionální umění/ Žižkovské dialogy , Spielraum Kollektiv z. s. Profesionální umění/ BABY-L-ON/OFF on Air: Žižkovský vysílač , SUKUS, z.s. Profesionální umění/ 24. Festival integrace SLUNCE ,00 str.144

151 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč SUKUS, z.s. Profesionální umění/ 20. Mezinárodní výtvarné sympozium - MILNÍKY , TAPATAN - ostrov čtení, z.s. Spolková činnost/ Bylo by to neštěstí, kdybychom se nesešli , Zájmový klub seniorů z.s. Spolková činnost/ Zájmový klub seniorů z.s , Zákulisí, z.s. Profesionální umění/ Venušiny dny , Občanské sdružení Kultura pro mládež,z.s. Spolková činnost/ Zkusebny.com - kultura pro všechny , Židovská obec v Praze Židovská obec v Praze Originální kulturní projekty/ Komentované prohlídky na Starém židovském hřbitově na Žižkově Originální kulturní projekty/ Stopy židovské přítomnosti na Praze 3 - dokončení publikace a příprava pro tisk 9 012, , Open House Praha, z.ú. Originální kulturní projekty/ Open House Praha , Tanec Praha z.ú. Originální kulturní projekty/ Workshopy pro seniory , Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady Židovská obec v Praze Lorenzová Petra, Mgr. Ing. Památková péče/ Oprava oken kostela sv. Anny na Žižkově (část přízemí do dvora) Památková péče/ Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady - Restaurování žaluziových okenic ve zvonici Památková péče/ Provedení záchranných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Obnova svítidel , , , , My.Aktivity o.p.s. Podpora dětí a mládeže/ Sportovní příměstské tábory pro děti z Prahy ,00 str.145

152 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč My.Aktivity o.p.s. Podpora dětí a mládeže/ Sportovní družina pro školy Prahy , My.Aktivity o.p.s My.Aktivity o.p.s My.Aktivity o.p.s My.Aktivity o.p.s. Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Sobotní rodinné atletické kempy Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Sportovní hry pro seniory Prahy 3 Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Mezinárodní fotbalový turnaj na Pražačce Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Pravidelné cvičení pro seniory , , , , My.Aktivity o.p.s. Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Sport pro ženy , REMEDIUM Praha o.p.s. ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna Box club Žižkov, z.s Club Sport Vítkov, z.s FlowSchool FlowSchool Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Pohybové programy pro seniory Podpora významných sportovních akcí / Žižkovská stuha kvalifikační závod Českého poháru biatlonu Podpora dětí a mládeže / Biatlon na Žižkově - sportem za zdravím, zážitky a novými Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Box pod otevřeným nebem Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Beachvolejbal pro každého Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Příspěvek na nájem Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Zdravotní cvičení a funkční trénink pro seniory , , , , , , , FlowSchool Podpora handicapovaných sportovců/ Cvičení s tělesně postiženými sportovci ,00 str.146

153 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Cheer Academy, z.s. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Cheer Academy, z.s , Cheer Academy, z.s. Podpora dětí a mládeže / Cheer Academy, z.s , ELITE PRAHA, z.s Raptor Dojang, z.s JULIUS, z.s Klub národní házené Spoje Praha, z. s. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ ELITE PRAHA... provoz florbalového klubu Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Olympijský sport Taekwondo WTF v Praze 3 Podpora dětí a mládeže / Komunitní centrum tělovýchovy a sportu pro děti a mládež Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Pronájmy KNH Spoje Praha v roce , , , , Klub národní házené Spoje Praha, z. s. Podpora dětí a mládeže/ Mládež KNH Spoje Praha v roce , Kutil gym box club fitness Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Příspěvek na provoz Kutil Gym , Kutil gym box club fitness Podpora dětí a mládeže /Podpora dětí a mládeže Kutil gym , Kutil gym box club fitness Kutil gym box club fitness Orel jednota Praha - Balkán Orel jednota Praha - Balkán Podpora významných sportovních akcí / Podpora významných sportovních akcí Kutil Gym Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) Kutil gym Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Provoz tenisového areálu, přetlakových hal a nájmy sportovních zařízeních Orel jednota Praha Balkán Podpora dětí a mládeže / Sportovní kempy pro děti a mládež , , , ,00 str.147

154 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Orel jednota Praha - Balkán Orel jednota Praha - Balkán Senior fitnes z. s. Podpora významných sportovních akcí / Mezinárodní tenisový turnaj ITF WTA Kuchyně Gorenje Prague Open ročník Podpora významných sportovních akcí/ 4. ročník mezinárodního tenisového turnaje mužů ITF ATP RPM Prague Open 2018 Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Senioři Prahy 3 v pohybu , , , Senior fitnes z. s Smart Running z.s. Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Všestranná pohybová příprava dětí Prahy 3 Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) /Běžecká škola Prahy , , Smart Running z.s. Podpora dětí a mládeže / Správné běhání dětí , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Jarní běhy mimo dráhu , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Soutěžní pohár "JESKY" pro přípravky a žactvo , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Doprava na závody a soustředění , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Prázdninové léto s "JESKOU" , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže/ Mámo, táto zkus to taky!!! , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Děti dětem , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Adventní soutěžení , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Trenérský seminář ,00 str.148

155 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Výměna ochranné sítě , Tělocvičná jednota Sokol Kampa Podpora významných sportovních akcí / Soutěže v gymnastických sportech , Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II TJ Zora Praha z.s Viktorka Žižkov, z.s Viktorka Žižkov, z.s. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/udržení celoročního provozu sokolovny TJ Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II Podpora handicapovaných sportovců /Otevřené turnaje poslepu - o pohár starostky Prahy 3 Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/příspěvek na provoz a nájmy Tělovýchovných zařízení na Praze 3 Podpora dětí a mládeže/příspěvek na činnost trenérů a dopravu k utkáním , , , , , Vodní sporty Pražačka Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Vodní sporty Pražačka , České sportovní lezení z.s. Podpora dětí a mládeže/ Lezení do škol , SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE Nadace Jedličkova ústavu INFO-DRÁČEK, z.s Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. Podpora významných sportovních akcí / Závod Běchovice Praha 122. ročník silničního závodu Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / II. ročník Koloběžka Cup 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod. / Veselý týden s Dráčkem Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Pražský studentský summit , , , ,00 str.149

156 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč /71 ZO ČSOP KONIKLEC Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod. / Eko-hraní v pražských lesích , Mladí občané, z.s EKODOMOV, z.s Asociace TOM ČR, TOM SVĚTLUŠKY Asociace TOM ČR, TOM SVĚTLUŠKY Asociace TOM ČR, TOM TÁBORNÍCI Asociace TOM ČR, TOM S.T.A.N. Asociace TOM ČR, TOM S.T.A.N. Asociace TOM ČR, TOM S.T.A.N Box club Žižkov, z.s Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Občanské vzdělání hravě Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Malý průzkumník přírody Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod. / Doprava na letní tábor - TOM Světlušky Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Jednodenní a třídenní výpravy Světlušek za dobrodružstvím a Oslava 50. výročí od založení oddílu Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod. / Doprava na letní tábor - TOM Táborníci Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod. / Tábory TOM S.T.A.N. v roce 2018 Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi / Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Projekt DUO prevence kriminality a drog Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi / Cestujeme a poznáváme s Duhovým klubíčkem III , , , , , , , , , ,00 str.150

157 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod. / Prázdniny s Duhovým klubíčkem III. Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Dostaňme děti z ulic IX , , Club Sport Vítkov, z.s Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. Český zahrádkářský svaz, z. s. Institut moderní hudby, z.s. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Kriketová Akademie ČR, z.s. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Příměstské tábory 2018 (jaro-léto-podzim) Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Dětské rybářské závody Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Den Země - příroda kolem nás Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ rozvoj hudební vzdělanosti u dětí na Praze 3 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Tábory 4. Přístavu 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Pravidelná činnost Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Příměstské tábory 4. přístavu Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Rodinný den s kriketem , , , , , , , ,00 str.151

158 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč NOVÁ TROJKA, z.s NOVÁ TROJKA, z.s "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Zájmové kurzy Nové Trojky pro děti 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Palečkova letní školka 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Předškolák , , , , Buči z.s LUDUS MAGNUS, z.s Hospic Štrasburk o.p.s TŘI, o.p.s. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Sportovní kempy - příměstské tábory na P3 Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Terminální onkologický hospic Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech , , , , soft palm o. s. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Hospic Malovická , Cesta domů, z.ú Cesta domů, z.ú. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Domácí hospic Cesta domů Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Poradna Cesty domů , ,00 str.152

159 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Cesta domů, z.ú ERGO Aktiv, o.p.s. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Odlehčovací služby Cesty domů Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením mozku , , ERGO Aktiv, o.p.s. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Končím s nemocí , SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s. SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s Židovská obec v Praze PRO Gaudia, z. ú Tichý svět, o.p.s Asistence, o.p.s Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. Alfa Human Service, z.s Centrum ALMA, z.ú. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Šance pro handicapované děti Prahy 3 Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Komplexní léčebná rehabilitace pro osoby s diagnózou DMO a komplexní péče o děti s ohroženým psychomotorickým vývojem Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Domácí zdravotní péče Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Komplexní psychoterapeutická a psychosociální podpora dlouhodobě nemocných a umírajících klientů Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Tichá linka Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Pomocná ruka Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Ambulantní poradenské centrum Alfa pro osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Poradna ALMA , , , , , , , , ,00 str.153

160 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Pro Dialog, z.s Centrum MARTIN o.p.s Centrum pro integraci cizinců, o.p.s Mezi námi, o.p.s My.Aktivity o.p.s My.Aktivity o.p.s My.Aktivity o.p.s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi IV na Praze 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Sociální rehabilitace - Vzdělání a praxe pro vstup na trh práce pro osoby s mentálním postižením Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Sociální poradenství, sociální rehabilitace pro cizince z Prahy 3 Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Mezigeneračně na Praze 3 Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Rodinný klub Ulitka na Pražačce Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Předškolka na Pražačce Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Rodinný klub Ulitka - dobrovolnický program , , , , , , , Diakonie ČCE - středisko Praha "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Raná péče rodinám MČ Praha 3 Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Jdeme s rodinou Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Abeceda pro rodinu , , ,00 str.154

161 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Moudrá Sovička z.s Dílna Gawain, z.s Mamma HELP, z. s Mamma HELP, z. s NOVÁ TROJKA, z.s Fosa, o.p.s A DOMA z. s HEWER, z.s Židovská obec v Praze Ruka pro život o.p.s Arcidiecézní charita Praha Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Dílna Gawain, z.s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Mamma HELP centrum Praha - pomoc pro ženy s rakovinou prsu a jejich blízké Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou prsu Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ V Nové Trojce všichni spolu 2018 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence pro občany Prahy 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence Čtyřlístek Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce 2018 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Denní stacionář Praha - Ruka pro život o.p.s. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Domov svaté Rodiny , , , , , , , , , , ,00 str.155

162 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze Fokus Praha, z.ú. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Centrum denních aktivit Dům u Libuše , , Česká unie neslyšících, z.ú. Česká unie neslyšících, z.ú. Občanské sdružení Smíšek, spolek EDA cz, z.ú. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Tlumočnická služba ČUN Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Integrační školičky Smíšek Jarov Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením s bydlištěm na území Prahy , , , , Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Husitské centrum, o.p.s Husitské centrum, o.p.s R - Mosty, z.s. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový dům Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Husátko - klub pro předškolní děti a jejich rodiče Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Provoz NPK Husita Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež , , , ,00 str.156

163 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Podpora realizace registrovaných R - Mosty, z.s. sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ ,00 Sociálně právní poradna R-mosty Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č Centrum MARTIN o.p.s. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ ,00 Sociálně terapeutická dílna Café MARTIN Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č Centrum MARTIN o.p.s. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ ,00 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb Centra MARTIN, o.p.s Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. REMEDIUM Praha o.p.s. REMEDIUM Praha o.p.s. REMEDIUM Praha o.p.s PROGRESSIVE, o.p.s Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Praha 3 Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory II Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Klub Remedium Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Občanská poradna REMEDIUM Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Vzdělávání seniorů Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ PARTYHARMreduction Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ze sociálního a zdravotního fondu , , , , , , Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organizace Praha Linka bezpečí, z.s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha , ,00 str.157

164 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Česká společnost pro duševní zdraví Praha, z.s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Prevence dětí duševně nemocných rodičů , Život bez závislostí z.s Život bez závislostí z.s SANANIM z. ú SANANIM z. ú Beztíže, z. ú. CELKEM - dotační fond UZ 98 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Komplexní program primární prevence pro I. stupeň základních škol MČ Praha 3 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Komplexní program primární prevence pro II. stupeň základních škol MČ Praha 3 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Pracovní a sociální agentura SANANIM Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Ambulance pro gambling, SANANIM Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Beztíže: Služby pro rizikovou mládež Žižkova , , , , , ,00 str.158

165 Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Pravidelná činnost organizací pracujících s Baletní škola Evy Maternové, s.r.o. dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Příprava a realizace divadelních představení v roce , REMEDIUM Praha o.p.s. Spolková činnost/ Divadelní spolek Proměna , Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ Bohnická Divadelní Společnost - Žižkov , Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ HAPPY HAND - galerie, malá divadelní zkušebna a loutkářská dílna pro děti , Bohnická Divadelní Společnost o.s. Profesionální umění/ DO PEKLA NE! - experimentální multi-žánrové divadelní představení o legálním zabíjení alkoholem , Občanské sdružení AQUALUNG Profesionální umění/ Celoroční činnost divadla AQUALUNG v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v roce , Tanec Praha z.ú. Profesionální umění/ PONEC - divadlo pro tanec , Tanec Praha z.ú. Profesionální umění/ ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA , Tanec Praha z.ú. Profesionální umění/ TANEC PRAHA Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla , Tanec Praha z.ú. Originální kulturní projekty/ TANEC DĚTEM , Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ Bohnická Divadelní Společnost - Žižkov 4 652, Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ HAPPY HAND - galerie, malá divadelní zkušebna a loutkářská dílna pro děti 1 499, Bohnická Divadelní Společnost o.s. Profesionální umění/ DO PEKLA NE! - experimentální multi-žánrové divadelní představení o legálním zabíjení alkoholem 2 288,00 str.159

166 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč RACHOT Production s.r.o. Profesionální umění/ Other Music , RACHOT Production s.r.o. Profesionální umění/ Respect Plus , RACHOT Production s.r.o. Profesionální umění/ Respect Festival , ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Liveurope festival , Sdružení Zvoneček - Praha, z.s Sdružení Zvoneček - Praha, z.s Via musica ad beatum z.s. Spolková činnost/ Koncertní činnost sborového studia Zvoneček - Praha v roce 2018 Profesionální umění/ Účast sborů studia Zvoneček - Praha na 6. ročníku mezinárodní soutěže a festivalu Per Musicam Ad Astra 2018, Toruň, Polsko Profesionální umění/ Soutěž ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clásica , , , Via musica ad beatum z.s Múzy z.s Tóny nad městy Profesionální umění/ Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky (6. ročník 2018) Originální kulturní projekty/ Mistrovské hudební kurzy ve hře na housle, violu, na violoncello a ve zpěvu Profesionální umění/ 17. ročník Mezinárodní hudební festival Tóny nad městy , , , Barek Stanislav Profesionální umění/ Kytara napříč žánry XXI. ročník , Barek Stanislav Profesionální umění/ Kytara napříč žánry XXI. ročník 9 560, Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Aeroškola ,00 str.160

167 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Příměstské tábory v kině Aero , Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Profesionální umění/ Aero seniorům , Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Profesionální umění/ Filmové přehlídky v kině Aero v roce , Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Profesionální umění/ Tohle je Aero - 20 let Aera , Caháková Pavla Čermák Petr Originální kulturní projekty/ Ozvěny mezinárodního filmového festivalu Mental Power Originální kulturní projekty/ Chuť a vůně Česka festival dobré nálady , , Hošková Kateřina, Mgr. Originální kulturní projekty/ To si piš (a čmárej taky) , Hošek Jiří, doc. Mgr. Profesionální umění/ MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 22. ročník v roce 2018, realizace propagačních tiskovin , MOVE Association s.r.o. Originální kulturní projekty/ Move Festival/ Bruder 14. ročník , PA Gastronomic s.r.o. Originální kulturní projekty/ Napříč kontinenty - I.ročník "Cesta kolem Evropy" 5 972, ProDech Profesionální umění/ Podpora činnosti uměleckého tělesa Žižkovská smršť , Labre, z.s Fencl Ondřej, Mgr. Spolková činnost/ Přestupkáři - cyklus debat a přednášek o specifických zkušenostech Profesionální umění/ Všetečky - poezie z noční tramvaje , ,00 str.161

168 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč MOVE Association s.r.o. Originální kulturní projekty/ Move Festival/ Bruder 14. ročník 1 502, Labre, z.s. Spolková činnost/ Přestupkáři - cyklus debat a přednášek o specifických zkušenostech 835, ProDech Profesionální umění/ Podpora činnosti uměleckého tělesa Žižkovská smršť 5 280, Nemec Ján, BcA Nemec Ján, BcA My.Aktivity o.p.s My.Aktivity o.p.s Mateřská škola Paleček o.p.s REMEDIUM Praha o.p.s Pionýr, z. s pionýrská skupina Kalich Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Baletní mládí a koncerty baletní školy v r Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 na Pražačce Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Můj první tábor Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Letní příměstský tábor v MŠ Paleček Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Kališnický příměstský tábor pro předškolní děti , , , , , , ,00 str.162

169 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Pionýr, z. s pionýrská skupina Kalich Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Kališnické pobytové letní tábory , Sdružení Zvoneček - Praha, z.s Sdružení Zvoneček - Praha, z.s spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové TAPATAN - ostrov čtení, z.s Yogadana, z.s Pionýr, z. s pionýrská skupina Galaxie Pionýr, z. s pionýrská skupina Galaxie Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Mimopražská soustředění sborů studia Zvoneček - Praha v roce 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Víkendová soustředění pěveckých sborů studia Zvoneček Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Příměstský tábor Kung - Fu Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Tapatan-ostrov čtení Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Budeme si rozumět - rozvoj komunikačních dovedností slovem i pohybem Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ 147. PS Galaxie pronájem tělocvičny Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ 147. PS Galaxie pronájem skladu , , , , , , , Pionýr, z. s pionýrská skupina Galaxie Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ 147. PS Galaxie příměstský tábor 5 000,00 str.163

170 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Pionýr, z. s pionýrská skupina Galaxie Pionýr, z. s pionýrská skupina Galaxie NOVÁ TROJKA, z.s Hospodářská komora hlavního města Prahy /71 ZO ČSOP KONIKLEC "Krásná žába z.s." Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s Záhony pro školky z.s EKODOMOV, z.s EKODOMOV, z.s Husitské centrum, o.p.s Teen Challenge International ČR Teen Challenge International ČR Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ 147. PS Galaxie letní tábor Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ 147. PS Galaxie klubovna Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Zájmové kurzy Nové Trojky pro děti 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Cesta za řemeslem - kulturně vzdělávací projekt pro rodiče a děti Zlepšení čistoty veřejných prostranství a odpadové hospodářství/ Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3 Kultivace území na Praze 3/ KULTIVACE ÚZENÍ NA MÍSTĚ BÝVALÉHO LOMU JIHOZÁPADNÍ HO SVAHU NA VRCHU SV. KŘÍŽE Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/ Výukové včelařské středisko při 4. Přístavu a materiál na činnost kroužku Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/ Záhony pro školky Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/ Kompostování ve školách Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/ Kompostování ve školách Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Zvol si svou cestu 6 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Volnočasové aktivity Centra dětí a mládeže TCI pro neorganizované děti a mládež na Žižkově Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Lyžařský výcvik pro klienty Centra dětí a mládeže TCI , , , , , , , , , , , , ,00 str.164

171 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Teen Challenge International ČR Společenství pro dům K Lučinám 2467, 2468, 2469, Praha 3 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Tábor 2018 Kultivace území na Praze 3/ Obnova a úprava předzahrádky SVJ K lučinám , , Společenství vlastníků Chvalova 1091 Kultivace území na Praze 3/ Dvorek , Společenství vlastníků Sudoměřská 29 Kultivace území na Praze 3/ Revitalizace vnitrobloku Baranova Sudoměřská , Společenství vlastníků jednotek Lucemburská 33/1579 Společenství vlastníků - Zelenky Hajského 1937/ Doležílková Petra Společenství vlastníků jednotek Lucemburská 33/ Doležílková Petra CELKEM - dotační fond UZ 410 Kultivace území na Praze 3/ Lucemburská zahrada k relaxaci Kultivace území na Praze 3/ Kultivace obytného domu a vnitrobloku na adrese Zelenky Hajského 1937/4, Praha 3 Žižkov Kultivace území na Praze 3/ Obnova předzahrádky Strážní 2390/6 Kultivace území na Praze 3/ Lucemburská zahrada k relaxaci Kultivace území na Praze 3/ Obnova předzahrádky Strážní 2390/ , , , , , ,0 str.165

172 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. - III. čtvrtletí 2018 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Počet zaměstnanců Schválený Upravený % % Skutečnost k limit limit Skut./SL Skut./UL na rok 2018 na rok 2018 H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 3,40 2,64 77,65% 77,65% Správa 247,20 245,30 237,32 96,00% 96,75% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ ,80 24,80 21,65 87,30% 87,30% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,00 87,50% 87,50% Za Trojku 10,50 10,50 8,59 81,81% 81,81% Ošetřovatelský domov Praha 3 70,00 72,00 63,47 90,67% 88,15% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 26,45 94,46% 94,46% Pečovatelská služba Praha 3 54,00 54,00 46,00 85,19% 85,19% Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966 1,40 1,40 1,40 100,00% 100,00% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa 24,05 24,05 22,12 91,98% 91,98% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 2,60 2,60 2,04 78,46% 78,46% str.166

173 Plnění limitu mzdových prostředků za I. - III. čtvrtletí 2018 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Prostředky na platy (v tis. Kč) Schválený Upravený % % Skutečnost limit limit k skut./sl skut./ul na rok 2018 na rok 2018 H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0, ,00 935,00 x 62,33% Volba prezidenta republiky 0,00 853,10 853,10 x 100,00% Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, ,00 0,00 x 0,00% Správa , , ,00 64,41% 60,88% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , ,70 69,21% 69,21% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 702, , ,60 71,26% 71,26% Za Trojku 3 804, , ,00 57,49% 57,49% Ošetřovatelský domov Praha , , ,20 72,40% 72,40% Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,50 78,02% 78,02% Pečovatelská služba Praha , , ,10 70,71% 70,71% Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/ ,00 626,00 475,00 75,88% 75,88% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa , , ,00 64,91% 64,91% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ ,00 700,00 394,50 56,36% 56,36% str.167

174 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. III. čtvrtletí 2018 Plnění limitu počtu zaměstnanců Hlavní činnost a vedlejší činnost Limity počtu zaměstnanců v hlavní a vedlejší činnosti byly ve všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu zaměstnanců na rok 2018, mírné neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa. To se projevuje především u příspěvkové organizace Za Trojku a Pečovatelské služby Praha 3, kde se dlouhodobě nedaří požadované pracovní pozice obsadit. Pěstounská péče (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) Jedná se o zaměstnance, jejichž agenda je vyčleněna na agendu pěstounské péče z oddílu Správa a je kryta dotací ze státního rozpočtu, na základě reálného výkonu této agendy tj přepočtených osob. Správa Limit v hlavní činnosti nebyl zcela naplněn, a to v návaznosti na dočasně neobsazená pracovní místa. Plnění limitu mzdových prostředků Hlavní činnost a vedlejší činnost Limity mzdových prostředků jak v hlavní, tak vedlejší činnosti, byly na všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem mzdových prostředků na rok Všechny příspěvkové organizace čerpaly limit mzdových prostředků v souladu se stanoveným limitem nebo měly nižší čerpání, a to z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst, vyjma příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada Praha 3, která překročila limit mzdových prostředků z důvodu podhodnoceného schváleného limitu mzdových prostředků pro rok K podhodnocení došlo kvůli nesprávné predikci zvýšení mzdových nákladů na rok 2018 v návaznosti na zákonné zvýšení mezd pracovníků v sociálních službách. Bude řešeno úpravou limitu mzdových prostředků pro rok str.168

175 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Druh činnosti Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní) Prodeje (nemovitostí, ostatní) , , ,4 74, , , , , , ,6 72, , , ,8 78,9 969,7 48, , , ,4 Mzdové náklady , , ,2 72, , , ,2 72,4 str.169 Ostatní činnost 6 112, , ,6 70, , , ,6 55,2 Převod podílu na celkové daňové povinnosti města* Účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku Celkem** hospodářská činnost opravy volných jednotek OTSMI (fin. prostředky z r. 2017) , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , , , , , , , , , , , , ,0 54, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0, , , , ,4 0,0 celkem , ,0 Zůstatek účtů VHČ - MČ k Zůstatek účtu VHČ - SZM k ,87 Kč ,98 Kč ,91 Kč

176 Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za I. - III. čtvrtletí r VÝNOSY: HČ MČ Praha 3 Druh činnosti: CELKEM HČ realizovaná HČ realizovaná ÚMČ Praha 3 SZM Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: , , ,6 1) 2 551,5 15) ,4 2) 3 143,9 16) ,0 3) 5 917,1 17) 5 743,8 4) 1 942,9 18) 0,0 5) 174,4 19) 20,4 20) 0,0 Prodeje: , ,1 6) 7 639,4 nerealizuje se na SZM 7) ,9 8) 0,0 9) 57,2 10) 122,6 Ostatní činnost: 4 313,6 562, ,5 11) 21,3 21) 3 342,5 12) 149,6 22) 0,0 13) 391,2 23) 142,4 14) 0,0 24) 5,7 25) 260,9 Účetní výnosy 0,0 0,0 spojené s prodejem 15) 0,0 nerealizuje se na SZM majetku: 16) 0,0 17) 0,0 Celkem: , , ,1 str.170

177 Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za I. - III. čtvrtletí r NÁKLADY: HČ MČ Praha 3 HČ realizovaná HČ realizovaná VÝDAJE: CELKEM ÚMČ Praha 3 SZM Praha 3 a. s. Druh činnosti: (položka č.) (položka č.) Pronájmy: , , ,7 1) 131,2 1) 5 028,4 2) ,1 2) 895,9 3) 1 362,6 3) 879,8 4) 6 044,3 5) 3 251,1 6) 3 009,0 7) ,5 8) 161,0 9) 7 790,0 10) ,0 11) 150,0 12) 7 080,7 Prodeje: 969,7 969,7 4) 952,7 nerealizuje se na SZM 5) 17,0 Mzdové náklady: 9 999, ,2 6) 7 417,1 nerealizuje se na SZM 7) 29,1 8) 2 521,8 9) 31,2 Ostatní činnost: ,6 162, ,5 10) 119,8 13) ,5 11) 30,0 14) 3 000,0 12) 8,8 13) 3,5 14) 0,0 15) 0,0 Účetní odpisy 0,0 0,0 a účetní náklady 16) 0,0 spojené s prodejem 17) 0,0 majetku: 18) 0,0 19) 0,0 Celkem: , , ,2 str.171

178 Rozbor hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí r v tis. Kč VÝNOSY Pronájmy: 1. Nájemné za pozemky 2 551,5 2. Nájemné za nebytové prostory 3 143,9 3. Nájemné - tepelné hospodářství 5 917,1 4. Ostatní nájemné 1 942,9 5. Úplata za zřízení věcného břemene 174,4 Celkem pronájmy ,8 Prodeje: 6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky 7 639,4 7. Tržby z prodeje byt. jednotek ,9 8. Tržby z prodeje nebyt. jednotek 0,0 9. Tržby z prodeje movitého majetku 57,2 10. Výnosy z prodaného zboží (IC) 122,6 Celkem prodeje ,1 Ostatní činnost: 11. Úroky z účtu VHČ 21,3 12. Ostatní výnosy 149,6 13. Úroky z prodlení, smluvní pokuty 391,2 14. Předpis daně z příjmů právnických osob 0,0 Celkem ostatní činnost 562,1 Účetní výnosy 15. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - budovy 0,0 spojené s prodejem 16. Vyřazení oprávek - prodej 0,0 majetku 17. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - DDHM 0,0 Celkem účetní výnosy spojené s prodejem 0,0 Výnosy celkem ,0 NÁKLADY Pronájmy: 1. Prodané zboží (IC) 131,2 2. Opravy a údržba ,9 3. Ostatní služby 1 054,1 Celkem náklady na pronájmy ,2 Prodeje: 4. Ostatní služby - prodej nemovitostí 952,7 5. Kolky 17,0 Celkem náklady na prodej 969,7 Mzdové náklady: 6. Mzdové náklady 7 417,1 str.172

179 7. Náhrady mezd v době nemoci 29,1 8. Zákonné sociální pojištění 2 521,8 9. Zákonné sociální náklady 31,2 Celkem mzdové náklady 9 999,2 Ostatní činnost: 10. Bankovní poplatky 119,8 11. Kolky - odbor bytů a nebyt. prostor 30,0 12. Soudní poplatky 8,8 13. Úroky z prodlení 3,5 14. Ostatní náklady 0,0 15. Tvorba a zúčtování opravných položek 0,0 Celkem ostatní náklady 162,1 Účetní odpisy a 16. Účetní odpisy dlouhodobého majetku 0,0 účetní náklady 17. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,0 spojené s prodejem 18. Prodané pozemky 0,0 majetku 19. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,0 Celkem ostatní náklady 0,0 Náklady celkem ,2 str.173

180 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, IČ zastoupená společností SPRÁVA ZBYTKOVÉHO MAJETKU MČ PRAHA 3 a.s. Olšanská 2666/7, Praha 3, IČ Rozbor hospodaření za I - III. čtvrtletí roku 2018 nemovitosti svěřené městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. Zpracoval: Jiří Mlejnek vedoucí oddělení ekonomiky a finančního plánování Schválil: Dana Holzknechtová ředitelka společnosti Období zpracování: říjen 2018 str.174