U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 635 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I.

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 635 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí 2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2018 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2018 předsedy politických klubů Mgr. Alexander Bellu starosta městské části David Gregor místostarosta městské části

2 ROZBORY HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. POLOLETÍ 2018

3 Obsah Hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí 2018 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 2 Příjmy MČ Praha 3 za rok za I. pololetí 2018 str. 3 Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 5 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 příjmy str. 7 Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 členění dle seskupení str. 8 položek Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 49 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 95 běžné Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 str. 97 za I. pololetí 2018 Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 členění dle str. 99 seskupení položek Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 119 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 128 kapitálové Třída 8 Financování MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 131 Komentář k třídě 8 Financování MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 132 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 133 třída 8 Financování Příjmy a účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 134 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů str. 135 MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 Seznam dotací z dotačního fondu za I. pololetí 2018 str. 136 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2018 str. 153 Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2018 str. 154

4 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 155 za I. pololetí 2018 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 156 Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 157 celková tabulka Rozbor hospodářské činnosti realizované ÚMČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 159 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí realizovaná str. 161 Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. za I. pololetí 2018

5 Seznam zkratek uvedený v tabulkách a komentářích: SR = schválený rozpočet UR = upravený rozpočet Skut. = skutečnost Rozp. = rozpočtový Odd. = oddíl MČ = městská část ÚMČ = Úřad městské části PAR = paragraf POL = položka ÚZ = účelový znak ZŠ = základní škola MŠ = mateřská škola PO = příspěvková organizace EU = Evropská unie hl. m. Prahy = hlavního města Prahy HMP = hlavní město Praha MHMP = magistrát hlavního města Prahy OD = odbor dopravy OOŽP = odbor ochrany životního prostředí OTSMI = odbor technické správy majetku a investic OE = odbor ekonomický OŠ = odbor školství OK = odbor kultury OVVK = odbor vnějších vztahů a komunikace OKÚ = odbor kancelář úřadu OPPM = oddělení personální práce a mezd ZAFO = zaměstnanecký fond OÚR = odbor územního rozvoje OSV = odbor sociálních věcí OMA = odbor majetku OBNP = odbor bytů a nebytových prostor OV = odbor výstavby OI = odbor informatiky SARA Pražačka = Sportovní a rekreační areál Pražačka SMP Praha 3 a.s. = Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. SZM MČ Praha 3 a.s. = Správa zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s. OPPPR = Operační program Praha Pól růstu OPVVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

6 MAP = místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 VHP a TZ = dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení MŠMT ČR = Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky MV ČR = Ministerstvo vnitra České republiky MPSV ČR = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky MMR ČR = Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky MPO ČR = Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Rozp. odd. 43 Sociální služby a pomoc = rozpočtový oddíl 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti OSPOD = odbor sociálně-právní ochrany dětí

7 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (v tis. Kč) PŘÍJMY/VÝDAJE TŘÍDA 1 - Daňové příjmy TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) TŘÍDA 4 - Dotace Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) Rok 2018 Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k % % , , ,6 20,1% 20,1% , , ,8 33,2% 33,0% , , ,4 26,6% 26,5% , , ,6 26,1% 31,1% , , ,0 26,2% 30,5% 5xxx - Běžné (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) , , ,2 50,9% 39,9% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - 0,0 332,5 61,7 x 18,6% 5xxx - Běžné celkem (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) , , ,9 51,0% 39,8% str Běžné - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací , , ,6 50,4% 49,7% TŘÍDA 5 - Běžné celkem , , ,5 50,9% 40,2% 6xxx - Kapitálové , , ,3 17,9% 20,9% TŘÍDA 6 - Kapitálové celkem , , ,3 17,9% 20,9% Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,8 34,1% 32,3% P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E 0, , ,8 x 39,7% saldo Tř. 8 - Financování 0, , ,8 x 39,7% Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování) 0,0 0,0 0,0 x x

8 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (v tis. Kč) Úvod Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. pololetí roku 2018 záporného salda hospodaření ve výši ,8 tis. Kč, což ovlivňuje nízké plnění příjmů. Záporné saldo hospodaření bylo kryto zapojením zůstatků minulých let. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 50% výši upraveného rozpočtu na rok 2018 se městské části Praha 3 nepodařilo naplnit. Nízké plnění daňových příjmů je ovlivněno zejména neplněním daně z nemovitých věcí, jejíž plnění bude probíhat nejvíce ve III. čtvrtletí roku K nižšímu plnění došlo zároveň i u nedaňových příjmů, na čemž se podílí zejména příjmy z podílů na zisku a dividend. Plnění se předpokládá v následujícím čtvrtletí roku Třída 4 Dotace nebyla naplněna, což ovlivňuje položka 4131 převody z VHČ, tyto převody byly realizovány v nižší míře, neboť došlo k posunu v časovém harmonogramu privatizace. Plnění se předpokládá ke konci roku Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 50% výši upraveného rozpočtu na rok 2018 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 64 Ostatní činnosti a 61 Správa. Neplnění kapitálových výdajů ovlivňuje především to, že investiční akce budou v nejvyšším objemu realizovány nyní v letních měsících, tj. ve III. čtvrtletí roku Největší podíl na neplnění kapitálových výdajů má oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 31 a 32 Vzdělávání a školské služby a 37 Ochrana životního prostředí. str.002

9 Příjmy MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (v tis. Kč) str.003 Rok 2018 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k % % TŘÍDA 1 - Daňové příjmy , , ,6 20,1% 20,1% Poplatek ze psů 1 500, ,0 983,0 65,5% 65,5% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000, , ,7 63,2% 63,2% Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 000, , ,1 47,7% 47,7% Poplatek ze vstupného 8,0 8,0 4,1 51,3% 51,3% Poplatek z ubytovací kapacity 2 000, ,0 972,5 48,6% 48,6% Správní poplatky , , ,6 29,9% 29,9% Daň z nemovitých věcí , , ,6 3,7% 3,7% TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy , , ,8 33,2% 33,0% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,0 0,0 0,6 x x Odvody příspěvkových organizací , , ,7 46,1% 45,5% Příjmy z úroků 1 200, ,0 340,2 28,4% 28,4% Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,0 159,8 0,5% 0,5% Kursové rozdíly v příjmech 0,0 0,0 402,0 x x Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500, , ,7 157,6% 157,6% Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 20,7 130,8 x 631,9% Přijaté neinvestiční dary 0,0 100,0 70,0 x 70,0% Přijaté pojistné náhrady 0,0 0, ,4 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 61,8 x x Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 134,4 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 150,0 150, ,3 992,2% 992,2% Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 131,1 131,1 0,0 0,0% 0,0% Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) 374,2 374,2 180,9 48,3% 48,3% 3 718, , ,2 51,8% 51,8% , , ,4 26,6% 26,5%

10 Rok 2018 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k % % TŘÍDA 4 - Dotace , , ,6 26,1% 31,1% Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,2 10,5% 19,3% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - celkem, z toho: , , ,4 69,8% 41,9% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah , , ,0 50,0% 50,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah , , ,0 50,0% 50,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotace 0, , ,4 x 29,8% z toho se jedná o dotace: celkem ze státního rozpočtu, z toho: x , ,9 x 100,0% str.004 neinvestiční dotace x , ,9 x 100,0% celkem z rozpočtu hl. m. Prahy, z toho: x , ,1 x 21,2% neinvestiční dotace x , ,7 x 54,1% neinvestiční dotace - daň z příjmů právnických osob x ,9 0,0 x 0,0% neinvestiční dotace - finanční vypořádání - příděl x 1 458,1 0,0 x 0,0% investiční dotace x , ,4 x 17,2% celkem z podílu ze státního rozpočtu a podílu EU, z toho x , ,4 x 24,9% neinvestiční dotace x , ,4 x 27,1% investiční dotace x 2 000,0 0,0 x 0,0% Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,0 26,2% 30,5%

11 Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 Příjmy rozpočtu jsou vymezeny v 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy se zařazují dle vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle různých hledisek, v bilanci je použito druhové členění do tříd. Vlastní příjmy jsou zatříděny do třídy 1 Daňové příjmy a do třídy 2 Nedaňové příjmy. Třída 1 Daňové příjmy Daňové příjmy nebyly v I. pololetí roku 2018 upravovány a skutečné daňové příjmy tvoří 4,3 % celkových příjmů městské části Praha 3. V I. pololetí roku 2018 bylo plnění daňových příjmů nižší než se předpokládalo, na čemž se podílí zejména neplnění daně z nemovitých věcí. Třída 2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly v I. pololetí roku 2018 upravovány, resp. navyšovány, a to zejména v souvislosti s odvody příspěvkových organizací (navyšování odpisů nemovitého majetku), o vratky transferů a neinvestiční dary na pořádání odborné konference. Skutečné nedaňové příjmy tvoří 7,1 % celkových příjmů městské části Praha 3. Třída 4 Přijaté (dotace) Přijaté (dotace) byly rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté (dotace). Třída 4 byla v I. pololetí roku 2018 upravována, a to v souvislosti s přijatými dotacemi. Třída 4 tvoří 88,6 % celkových skutečných příjmů městské části a zahrnuje: převody z vlastních fondů hospodářské činnosti představuje položka 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a zahrnuje zejména: výnosy z bytových a nebytových prostor, zimní údržbu chodníků, převod finančních prostředků do Privatizačního fondu/příjmy z privatizace. zapojení výnosů ze zóny placeného stání přijaté (dotace) představuje položka 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi a zahrnuje: dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný vztah), dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy jako dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem (souhrnný vztah). Tyto dotace jsou poskytnuty městské části Praha 3 na úhradu výdajů a nepodléhají finančnímu vypořádání s nadřazenými rozpočty. str.005

12 , které byly přijaty v průběhu roku (dotace) Veškeré dotace byly přijaty v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy příslušnými usneseními Rady městské části Praha 3 a byl o ně navýšen rozpočet městské části. Jednalo se o dotace, které městská část obdržela: ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy ze státního rozpočtu (podíl) a rozpočtu EU (podíl) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. str.006

13 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku příjmy (v tis. Kč) Třída Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Neplnění (+), přečerpání (-) k 50 % SR v tis. Kč Zdůvodnění překročení objemu příjmů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,6 20,1% ,4 2 Nedaňové příjmy , , ,8 33,0% ,5 Nízké plnění ovlivňuje zejména daň z nemovitých věcí - bude naplněno v dalších čtvrteltích roku Nižšší plnění ovlivňují příjmy z podílů na zisku a dividend a příjmy z ůroků, plnění se předpokládá v následujícím čtvrtletí roku Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,4 26,5% ,9 x str Dotace , , ,6 31,1% ,7 Nízké plnění ovlivňuje položka převody VHČ - plnění se předpokládá na konci roku 2018 a dále položka 4137 převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi příjmy, což ovlivňuje skutečnost, že městská část dle pokynu MHMP provedla rozpočtové opatření, avšak příjem finančních prostředků proběhne až v následujícím čtvrtletí. Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,0 30,5% ,6 x

14 Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. běžné bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59) str.008 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 110,1 110,1 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 16,4% 16,4% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 16,4% 16,4% Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem schválený rozpočet 670,0 670,0 upravený rozpočet 670,0 670,0 skutečnost k xx 110,1 110,1 % ke schválenému rozpočtu 16,4% 16,4% % k upravenému rozpočtu 16,4% 16,4% Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) schválený rozpočet 650,0 650,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k ,5 106,5 % ke schválenému rozpočtu 16,4% 16,4% % k upravenému rozpočtu 16,4% 16,4% Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP) schválený rozpočet 20,0 20,0 upravený rozpočet 20,0 20,0 skutečnost k ,6 3,6 % ke schválenému rozpočtu 18,0% 18,0% % k upravenému rozpočtu 18,0% 18,0% 54 půjčené prostředky 56 Ostatní Běžné neinvestiční celkem 59 třída 5

15 str.009 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní Běžné neinvestiční celkem 59 třída 5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 5 711, , ,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET , , ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 2 564, , ,7 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 44,9% 67,6% 65,8% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 23,7% 49,0% 46,3% Mateřské školy - celkem schválený rozpočet 0, , ,8 upravený rozpočet 135, , ,4 skutečnost k xx 55, , ,2 % ke schválenému rozpočtu x 73,2% 72,7% % k upravenému rozpočtu 41,3% 52,2% 50,2% Mateřské školy - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,8 upravený rozpočet , ,8 skutečnost k , ,3 % ke schválenému rozpočtu 73,2% 73,2% % k upravenému rozpočtu 52,2% 52,2% Mateřské školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 135,3 135,3 skutečnost k ,9 55,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 41,3% 41,3% Mateřské školy (OŠ) schválený rozpočet 200,0 200,0 upravený rozpočet 979,3 979,3 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

16 str.010 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem , třída Základní školy - celkem schválený rozpočet 0, , ,2 upravený rozpočet 5 166, , ,3 skutečnost k xx 679, , ,5 % ke schválenému rozpočtu x 190,1% 67,0% % k upravenému rozpočtu 13,2% 68,6% 45,0% Základní školy - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,2 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 65,1% 65,1% % k upravenému rozpočtu 48,4% 48,4% Základní školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 5 166, ,2 skutečnost k ,9 679,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 13,2% 13,2% Základní školy (OŠ) schválený rozpočet 200,0 200,0 upravený rozpočet 1 237, ,3 skutečnost k ,0 250,0 % ke schválenému rozpočtu 125,0% 125,0% % k upravenému rozpočtu 20,2% 20,2% Základní školy (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 40,8 40,8 skutečnost k ,8 40,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

17 str.011 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní Běžné neinvestiční celkem , třída První stupeň základních škol - celkem schválený rozpočet 0, , ,2 upravený rozpočet 0, , ,1 skutečnost k xx -55, , ,3 % ke schválenému rozpočtu x 68,8% 67,5% % k upravenému rozpočtu x 56,7% 55,5% První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 4 041, ,2 upravený rozpočet 4 804, ,5 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 67,9% 67,9% % k upravenému rozpočtu 57,1% 57,1% První stupeň základních škol (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,4-55,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x První stupeň základních škol (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 68,6 68,6 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% První stupeň základních škol (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 36,0 36,0 skutečnost k ,0 36,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

18 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní Běžné neinvestiční celkem str , třída Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ) schválený rozpočet 5 711, ,0 upravený rozpočet 5 519, ,3 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 32,6% 32,6% % k upravenému rozpočtu 33,8% 33,8% Základní umělecké školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 19,9 19,9 skutečnost k ,9 19,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

19 str.013 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 133, , , ,6 60, ,8 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 208, , , ,6 110, ,9 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 132, , , ,8 18, ,1 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 99,6% 47,0% 72,6% 50,0% 30,8% 50,1% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k U. ROZPOČTU 63,7% 46,8% 74,3% 50,0% 16,7% 50,0% Divadelní činnost - celkem schválený rozpočet 0, , ,8 upravený rozpočet 495, , ,5 skutečnost k xx 187, , ,8 % ke schválenému rozpočtu x 50,0% 54,9% % k upravenému rozpočtu 37,8% 50,0% 48,6% Divadelní činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 495,7 495,7 skutečnost k ,4 187,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 37,8% 37,8% Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 3 858, ,8 upravený rozpočet 3 858, ,8 skutečnost k , ,4 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0% Hudební činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 596,4 32,0 628,4 skutečnost k xx 262,4 0,0 262,4 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 44,0% 0,0% 41,8% Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 377,7 377,7 skutečnost k xx 377,7 377,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem třída 5

20 str.014 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Ostatní záležitosti kultury - celkem schválený rozpočet 123, , , ,8 60, ,0 upravený rozpočet 198, , , ,8 78, ,3 skutečnost k xx 132, , , ,4 18, ,1 % ke schválenému rozpočtu 107,7% 47,3% 56,1% 50,0% 30,8% 48,8% % k upravenému rozpočtu 66,9% 47,0% 89,0% 50,0% 23,6% 50,1% Za Trojku - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,8 upravený rozpočet , ,8 skutečnost k , ,4 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0% Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 500,0 0, ,0 upravený rozpočet 2 169,8 18, ,3 skutečnost k ,0 18, ,5 % ke schválenému rozpočtu 57,7% x 58,2% % k upravenému rozpočtu 93,1% 1,0 93,2% Ostatní záležitosti kultury (OVVK) schválený rozpočet 80, , ,0 upravený rozpočet 80, , ,0 skutečnost k , , ,2 % ke schválenému rozpočtu 61,3% 46,3% 46,4% % k upravenému rozpočtu 61,3% 47,7% 47,8% Ostatní záležitosti kultury (OK) schválený rozpočet 43, ,2 100,0 60, ,2 upravený rozpočet 118, ,2 100,0 60, ,2 skutečnost k , ,5 0,0 0, ,0 % ke schválenému rozpočtu 194,2% 48,6% 0,0% 0,0% 48,5% % k upravenému rozpočtu 70,8% 46,1% 0,0% 0,0% 45,8% Běžné celkem

21 str.015 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 900,0 900,0 upravený rozpočet 660,0 660,0 skutečnost k ,0 420,0 % ke schválenému rozpočtu 46,7% 46,7% % k upravenému rozpočtu 63,6% 63,6% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny - celkem schválený rozpočet 10, , ,0 upravený rozpočet 10, , ,0 skutečnost k xx 0, , ,1 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 45,5% 45,4% % k upravenému rozpočtu 0,0% 45,5% 45,4% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) schválený rozpočet 5 025, ,0 upravený rozpočet 5 025, ,0 skutečnost k , ,1 % ke schválenému rozpočtu 45,5% 45,5% % k upravenému rozpočtu 45,5% 45,5% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 10,0 10,0 upravený rozpočet 10,0 10,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem

22 str.016 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a , třída 5 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 6 772, , ,6 0, ,2 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 363, , , , ,3 04xx, odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 1 240, , ,9 0, ,8 06xx odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 18,3% 87,5% 62,5% x 57,3% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k U. ROZPOČTU 16,8% 93,3% 58,8% 0,0% 42,4% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem schválený rozpočet 0, , ,6 upravený rozpočet 591, , ,6 skutečnost k xx 147, , ,5 % ke schválenému rozpočtu x x 64,1% % k upravenému rozpočtu 25,0% 58,8% 56,9% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 9 296, ,6 upravený rozpočet 9 848, ,3 skutečnost k , ,9 % ke schválenému rozpočtu 62,5% 62,5% % k upravenému rozpočtu 59,0% 59,0% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 591,2 591,2 skutečnost k ,6 147,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠ) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 34,1 34,1 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní tělovýchovná činnost - celkem schválený rozpočet 2 000, ,0 0, ,0 upravený rozpočet 2 000, , , ,3 04xx, skutečnost k , ,0 0, ,0 06xx % ke schválenému rozpočtu 0,0% 90,4% x 58,1% % k upravenému rozpočtu 0,0% 90,4% 0,0% 25,0% 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem

23 str.017 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 600,0 0, ,0 upravený rozpočet 3 600, , ,3 skutečnost k ,0 0, ,0 % ke schválenému rozpočtu 88,5% x 88,5% % k upravenému rozpočtu 88,5% 0,0% 28,9% Ostatní tělovýchovná činnost (OŠ) schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní tělovýchovná činnost (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,0 70,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Využití volného času dětí a mládeže - celkem schválený rozpočet 4 500, , ,0 upravený rozpočet 4 500, , ,8 skutečnost k xx 976, , ,7 % ke schválenému rozpočtu 21,7% 84,6% 49,2% % k upravenému rozpočtu 21,7% 96,8% 52,1% Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 500, ,0 upravený rozpočet 3 058, ,8 skutečnost k , ,9 % ke schválenému rozpočtu 84,6% 84,6% % k upravenému rozpočtu 96,8% 96,8% Běžné celkem

24 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP) schválený rozpočet 4 500, ,0 upravený rozpočet 4 500, ,0 skutečnost k ,8 976,8 % ke schválenému rozpočtu 21,7% 21,7% % k upravenému rozpočtu 21,7% 21,7% Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OTSMI) - ZAFO schválený rozpočet 272,6 272,6 upravený rozpočet 272,6 272,6 skutečnost k ,6 115,6 % ke schválenému rozpočtu 42,4% 42,4% % k upravenému rozpočtu 42,4% 42,4%

25 str.019 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 0,0 380,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 790,8 459, ,7 odd ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 05xx 81,2 227,3 308,5 odd ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 21,4% x 81,2% odd ZDRAVOTNICTVÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 10,3% 49,4% 24,7% Hospice (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 232,6 232,6 skutečnost k ,9 126,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 54,6% 54,6% Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 25,8 25,8 skutečnost k ,7 25,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 99,6% 99,6% Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) schválený rozpočet 70,0 70,0 upravený rozpočet 165,0 165,0 skutečnost k ,6 12,6 % ke schválenému rozpočtu 18,0% 18,0% % k upravenému rozpočtu 7,6% 7,6% Pomoc zdravotně postiženým (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 153,3 153,3 skutečnost k ,4 26,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 17,2% 17,2% Programy paliativní péče (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 74,0 74,0 skutečnost k ,0 74,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem

26 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) schválený rozpočet 310,0 310,0 upravený rozpočet 600,0 600,0 skutečnost k ,9 42,9 % ke schválenému rozpočtu 13,8% 13,8% % k upravenému rozpočtu 7,2% 7,2% Běžné celkem str.020

27 str.021 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a 50 nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,5 5,0 100, ,5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,7 5,0 100, ,7 01xx, odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 6 113,3 5,0 0, ,3 08xx odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 35,5% 100,0% 0,0% 35,4% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % k U. ROZPOČTU 35,2% 100,0% 0,0% 35,0% Územní plánování (OÚR) schválený rozpočet 3 750, ,0 upravený rozpočet 3 750, ,0 skutečnost k ,8 430,8 % ke schválenému rozpočtu 11,5% 11,5% % k upravenému rozpočtu 11,5% 11,5% Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) schválený rozpočet 182,0 100,0 282,0 upravený rozpočet 182,0 100,0 282,0 skutečnost k ,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% Bytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 60,0 60,0 skutečnost k ,9 59,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 99,8% 99,8% Nebytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 121,0 121,0 skutečnost k ,5 119,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 98,8% 98,8% Veřejné osvětlení (OÚR) schválený rozpočet 650,0 650,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k ,5 302,5 % ke schválenému rozpočtu 46,5% 46,5% % k upravenému rozpočtu 46,5% 46,5% 54 Běžné celkem

28 str.022 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Pohřebnictví (OSV) schválený rozpočet 170,0 170,0 upravený rozpočet 175,2 175,2 skutečnost k ,6 130,6 % ke schválenému rozpočtu 76,8% 76,8% % k upravenému rozpočtu 74,5% 74,5% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - celkem schválený rozpočet ,5 5, ,5 upravený rozpočet ,5 5, ,5 skutečnost k xx 5 070,0 5, ,0 % ke schválenému rozpočtu 40,7% 100,0% 40,8% % k upravenému rozpočtu 40,7% 100,0% 40,8% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) schválený rozpočet 1 165,3 5, ,3 upravený rozpočet 1 165,3 5, ,3 skutečnost k ,0 5,0 660,0 % ke schválenému rozpočtu 56,2% 100,0% 56,4% % k upravenému rozpočtu 56,2% 100,0% 56,4% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) schválený rozpočet 282,2 282,2 upravený rozpočet 282,2 282,2 skutečnost k ,5 84,5 % ke schválenému rozpočtu 29,9% 29,9% % k upravenému rozpočtu 29,9% 29,9% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OOŽP) schválený rozpočet 8 000, ,0 upravený rozpočet 8 000, ,0 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 39,1% 39,1% % k upravenému rozpočtu 39,1% 39,1% Běžné celkem

29 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem , třída Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OTSMI) schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 000, ,0 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 40,2% 40,2% % k upravenému rozpočtu 40,2% 40,2% str.023

30 str.024 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,0 800, ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,3 261, ,6 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx ,1 234, ,2 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 44,7% 29,3% 44,5% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 42,6% 89,6% 42,8% Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 1 000, ,0 upravený rozpočet 1 000, ,0 skutečnost k ,2 175,2 % ke schválenému rozpočtu 17,5% 17,5% % k upravenému rozpočtu 17,5% 17,5% Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 544,0 544,0 upravený rozpočet 544,0 544,0 skutečnost k ,3 543,3 % ke schválenému rozpočtu 99,9% 99,9% % k upravenému rozpočtu 99,9% 99,9% Ochrana druhů a stanovišť schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 49,8 49,8 skutečnost k ,8 49,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem schválený rozpočet ,0 800, ,0 upravený rozpočet ,3 46, ,9 skutečnost k xx ,4 46, ,0 % ke schválenému rozpočtu 44,6% 5,8% 44,1% % k upravenému rozpočtu 42,5% 100,0% 42,6% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 800,0 800,0 upravený rozpočet 46,6 46,6 skutečnost k ,6 46,6 % ke schválenému rozpočtu 5,8% 5,8% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem

31 str.025 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,3 skutečnost k , ,4 % ke schválenému rozpočtu 44,6% 44,6% % k upravenému rozpočtu 42,5% 42,5% Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP) schválený rozpočet 300,0 300,0 upravený rozpočet 300,0 300,0 skutečnost k ,2 136,2 % ke schválenému rozpočtu 45,4% 45,4% % k upravenému rozpočtu 45,4% 45,4% Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 164,9 164,9 skutečnost k ,7 137,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 83,5% 83,5% Běžné celkem

32 str.026 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 21, , , ,4 0, ,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 706, , , ,4 20, ,1 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 1 387, , , ,6 4, ,5 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 6607,1% 25,2% 111,8% 89,6% x 83,2% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 37,4% 16,8% 69,6% 68,4% 22,5% 58,7% Odborné sociální poradenství (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 15,9 15,9 skutečnost k ,9 15,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Ostatní se sociálním poradenstvím (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 99,4 99,4 skutečnost k ,4 99,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 50,0 50,0 skutečnost k ,1 11,1 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 22,2% 22,2% Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) schválený rozpočet 3, , ,2 upravený rozpočet 3, , ,2 skutečnost k ,0 428,0 428,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 17,1% 17,1% % k upravenému rozpočtu 0,0% 17,1% 17,1% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 353, ,0 63,4 20, ,4 skutečnost k xx 854,7 223,2 63,4 4, ,8 % ke schválenému rozpočtu x x x x x % k upravenému rozpočtu 36,3% 7,9% 100,0% 22,5% 21,7% Běžné celkem

33 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 63,4 63,4 skutečnost k ,4 63,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 803, ,0 skutečnost k ,5 220,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 7,9% 7,9% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 353,0 30,0 20, ,0 skutečnost k ,7 2,7 4,5 861,9 % ke schválenému rozpočtu x x x x % k upravenému rozpočtu 36,3% 9,0% 0,2 35,9% Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - celkem schválený rozpočet 4,0 612,8 0,0 616,8 upravený rozpočet 1 336, , , ,2 skutečnost k xx 532,8 564, , ,6 % ke schválenému rozpočtu 133,2 0,9 x 3,6 % k upravenému rozpočtu 39,9% 22,3% 40,2% 33,4% Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) schválený rozpočet 4,0 612,8 0,0 616,8 upravený rozpočet 4, , , ,9 skutečnost k ,0 564, , ,8 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 92,1% x 277,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 22,3% 40,2% 31,8%

34 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 332, ,3 skutečnost k ,8 532,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 40,0% 40,0% Sociální rehabilitace (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 148,0 148,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - celkem schválený rozpočet 10,0 816, , ,0 upravený rozpočet 10,0 866, , ,8 skutečnost k xx 0,0 390, , ,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 47,9% 44,7% 45,1% % k upravenému rozpočtu 0,0% 45,1% 98,7% 81,6% Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 4 200, ,0 upravený rozpočet 1 901, ,8 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 44,7% 44,7% % k upravenému rozpočtu 98,7% 98,7% Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) schválený rozpočet 10,0 816,0 826,0 upravený rozpočet 10,0 866,0 876,0 skutečnost k ,0 390,5 390,5 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 47,9% 47,3% % k upravenému rozpočtu 0,0% 45,1% 44,6%

35 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Osobní asistence, pečovatelská služby a podpora samostatného bydlení - celkem schválený rozpočet 0, , ,4 upravený rozpočet 159, , ,0 skutečnost k xx 159, , ,3 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 58,1% 58,3% Pečovatelská služba Praha 3 (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 159,6 159,6 skutečnost k ,6 159,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,4 upravený rozpočet , ,4 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 69,4% 69,4% % k upravenému rozpočtu 58,1% 58,1% Denní stacionáře a centra denních služeb - celkem schválený rozpočet 0, , ,8 upravený rozpočet 12, , ,5 skutečnost k xx 12, , ,5 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0% Denní stacionáře a centra denních služeb (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 12,7 12,7 skutečnost k ,7 12,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

36 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 5 848, ,8 upravený rozpočet , ,8 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 217,4% 217,4% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - celkem schválený rozpočet 1 387, , ,6 upravený rozpočet 1 469, , ,9 skutečnost k xx 193, , ,7 % ke schválenému rozpočtu 14,0% 77,2% 73,0% % k upravenému rozpočtu 13,2% 64,3% 61,3% Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,2 upravený rozpočet , ,2 skutečnost k , ,1 % ke schválenému rozpočtu 77,2% 77,2% % k upravenému rozpočtu 64,3% 64,3% Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 82,3 82,3 skutečnost k ,3 82,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% x Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OSV) schválený rozpočet 1 387, ,4 upravený rozpočet 1 387, ,4 skutečnost k ,3 111,3 % ke schválenému rozpočtu 8,0% 8,0% % k upravenému rozpočtu 8,0% 8,0%

37 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 104,7 104,7 skutečnost k ,7 104,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 52,8 52,8 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - celkem schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 600,4 600,4 skutečnost k xx 600,4 600,4 % ke schválenému rozpočtu 120,1% 120,1% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 100,4 100,4 skutečnost k ,4 100,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 500,0 500,0 skutečnost k ,0 500,0 % ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

38 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Nízkoprahová zažízení pro děti a mládež (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 711,8 711,8 skutečnost k ,9 512,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 72,1% 72,1% Sociálně terapeutické dílny (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 42,3 42,3 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Terénní programy (OSV) schválený rozpočet 608,0 608,0 upravený rozpočet 808,0 808,0 skutečnost k ,0 252,0 % ke schválenému rozpočtu 41,4% 41,4% % k upravenému rozpočtu 31,2% 31,2% Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - celkem schválený rozpočet 4, ,0 0, ,0 upravený rozpočet 4, ,0 792, ,8 skutečnost k xx 0,0 331,2 666,0 997,2 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 7,8% x 23,6% % k upravenému rozpočtu 0,0% 8,3% 84,0% 20,9% Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 792,8 792,8 skutečnost k ,0 666,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 84,0% 84,0%

39 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) schválený rozpočet 4, , ,0 upravený rozpočet 4, , ,0 skutečnost k ,0 331,2 331,2 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 7,8% 7,8% % k upravenému rozpočtu 0,0% 8,3% 8,3% Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) schválený rozpočet 120,0 120,0 upravený rozpočet 320,0 320,0 skutečnost k ,0 190,0 % ke schválenému rozpočtu 158,3% 158,3% % k upravenému rozpočtu 59,4% 59,4%

40 str.034 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - UPRAVENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % k U. ROZPOČTU 0,0% 0,0% Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 216,2 216,2 upravený rozpočet 216,2 216,2 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 94,0 94,0 upravený rozpočet 94,0 94,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem třída 5

41 str.035 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,5 70, , ,1 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,1 70, , ,6 08xx, odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST , ,7 11, , ,7 09xx odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. ROZPOČTU 38,9% 51,4% 15,9% 36,0% 43,0% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k U. ROZPOČTU 37,2% 38,3% 15,9% 33,3% 37,5% Zastupitelstva obcí - celkem schválený rozpočet , ,0 8, ,0 upravený rozpočet , ,0 8, ,8 skutečnost k xx 4 502,9 13,9 0, ,8 % ke schválenému rozpočtu 33,0% 1,3% 0,0% 30,7% % k upravenému rozpočtu 31,1% 1,3% 0,0% 29,0% Zastupitelstva obcí (OI) schválený rozpočet 240,0 240,0 upravený rozpočet 240,0 240,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet ,5 820,0 8, ,0 upravený rozpočet ,3 820,0 8, ,8 skutečnost k ,9 13,9 0, ,8 % ke schválenému rozpočtu 33,0% 1,7% 0,0% 31,2% % k upravenému rozpočtu 31,1% 1,7% 0,0% 29,5% Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO schválený rozpočet 300,0 300,0 upravený rozpočet 300,0 300,0 skutečnost k ,7 104,7 % ke schválenému rozpočtu 34,9% 34,9% % k upravenému rozpočtu 34,9% 34,9% Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 783,0 450, ,0 skutečnost k xx 0,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% Běžné celkem třída 5

42 str.036 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Volby prezidenta republiky - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 3 801, ,4 skutečnost k xx 4 366, ,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 114,9% 114,9% Volby prezidenta republiky (OOR) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 513,7 513,7 skutečnost k ,6 513,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Volby prezidenta republiky (OI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 339,4 339,4 skutečnost k ,3 339,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Volby prezidenta republiky (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 986,0 986,0 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 157,4% 157,4% Volby prezidenta republiky (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 962, ,3 skutečnost k , ,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 52 Běžné celkem třída 5

43 str.037 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Činnost místní správy - celkem schválený rozpočet , ,5 70,0 406, ,1 upravený rozpočet , ,7 70,0 438, ,4 08xx, skutečnost k xx , ,8 11,1 219, ,4 % ke schválenému rozpočtu 39,5% 46,7% 15,9% 54,2% 42,0% % k upravenému rozpočtu 38,5% 35,7% 15,9% 50,2% 37,4% Činnost místní správy (OOR) - celkem schválený rozpočet 5 542, ,5 upravený rozpočet , ,7 0802, skutečnost k , , % ke schválenému rozpočtu 40,2% 40,2% % k upravenému rozpočtu 10,5% 10,5% Činnost místní správy (OOR) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Činnost místní správy (OOR) schválený rozpočet 5 542, ,5 upravený rozpočet , ,7 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu 40,2% 40,2% % k upravenému rozpočtu 21,0% 21,0% Činnost místní správy (OI) schválený rozpočet 723, , ,0 upravený rozpočet 723, , ,0 skutečnost k , , ,4 % ke schválenému rozpočtu 99,9% 28,4% 31,2% % k upravenému rozpočtu 99,9% 28,4% 31,2% Činnost místní správy (OE) schválený rozpočet 1 260, ,0 upravený rozpočet 1 260, ,0 skutečnost k ,1 575,1 % ke schválenému rozpočtu 45,6% 45,6% % k upravenému rozpočtu 45,6% 45,6% Běžné celkem

44 str.038 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Činnost místní správy (OTSMI) - celkem schválený rozpočet ,0 70, ,0 upravený rozpočet ,0 70, ,0 0909, skutečnost k ,9 11, , % ke schválenému rozpočtu 53,9% 15,9% 53,9% % k upravenému rozpočtu 46,8% 15,9% 46,7% Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ) schválený rozpočet ,0 70, ,0 upravený rozpočet ,0 70, ,0 skutečnost k ,3 11, ,4 % ke schválenému rozpočtu 53,4% 15,9% 53,3% % k upravenému rozpočtu 46,7% 15,9% 46,6% Činnost místní správy (OTSMI - OT) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 442,0 442,0 skutečnost k ,6 259,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 58,7% 58,7% Činnost místní správy (OTSMI) - ZAFO schválený rozpočet 2 104, ,0 upravený rozpočet 2 104, ,0 skutečnost k ,6 925,6 % ke schválenému rozpočtu 44,0% 44,0% % k upravenému rozpočtu 44,0% 44,0% Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet , ,0 406, ,6 upravený rozpočet , ,0 438, ,7 skutečnost k , ,2 219, ,3 % ke schválenému rozpočtu 39,2% 48,3% 54,2% 39,4% % k upravenému rozpočtu 38,2% 43,7% 50,2% 38,3% Běžné celkem

45 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO schválený rozpočet 255, , ,0 upravený rozpočet 255, , ,0 skutečnost k , , ,4 % ke schválenému rozpočtu 4,9% 34,7% 33,3% % k upravenému rozpočtu 4,9% 34,7% 33,3% Běžné celkem str.039

46 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída ,536 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 564,0 564,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 264,0 264,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 09xx 0,0 0,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK) schválený rozpočet 564,0 564,0 upravený rozpočet 264,0 264,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% převody vl. fondům a ostatní Běžné celkem str.040

47 str.041 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a , třída 5 odd FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 400,0 0, , ,0 odd FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 400,0 332, , ,4 05xx, odd FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 2 190,9 61,7 365, ,9 10xx odd FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 91,3% x 18,3% 59,5% odd FINANČNÍ OPERACE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 91,3% 18,6% 14,1% 49,1% Obecné příjmy a z finančních operací (OE) schválený rozpočet 950,0 950,0 upravený rozpočet 950,0 950,0 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu 149,1% 149,1% % k upravenému rozpočtu 149,1% 149,1% Pojištění funkčně nespecifikované (OE) schválený rozpočet 1 450, ,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu x x Pojištění funkčně nespecifikované (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 450, ,0 skutečnost k ,3 774,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 53,4% 53,4% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 44,0 44,0 skutečnost k ,7 61,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 140,2% 140,2% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 288,5 288,5 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem

48 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Ostatní finanční operace - celkem schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 595, ,9 skutečnost k xx 365,3 365,3 % ke schválenému rozpočtu 18,3% 18,3% % k upravenému rozpočtu 14,1% 14,1% Ostatní finanční operace (OOR) - participativní rozpočet schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu x x Ostatní finanční operace (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 595, ,9 skutečnost k ,6 100,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 3,9% 3,9% Ostatní finanční operace (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,7 264,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x

49 str.043 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0, , ,5 0, ,5 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 459, , , , ,6 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 414,1 0,0 284,0 0,0 698,1 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x 0,0% 3,0% x 4,9% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 90,2% 0,0% 3,0% 0,0% 1,1% Ostatní činnosti jinde nezařazené - celkem schválený rozpočet 0, , ,5 0, ,5 upravený rozpočet 459, , , , ,6 skutečnost k ,1 0,0 284,0 0,0 698,1 % ke schválenému rozpočtu x x 3,0% x 4,9% % k upravenému rozpočtu 90,2% 0,0% 3,0% 0,0% 1,1% Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní (OE) schválený rozpočet 25,0 0,0 25,0 upravený rozpočet 0, , ,0 skutečnost k ,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% x 0,0% % k upravenému rozpočtu x 0,0% 0,0% Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0, , ,5 upravený rozpočet 459, , ,9 skutečnost k ,1 283,0 697,1 % ke schválenému rozpočtu x 3,0% 7,4% % k upravenému rozpočtu 90,2% 3,0% 7,0% Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 25,0 25,0 skutečnost k ,0 1,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 4,0% 4,0% Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OŠ) schválený rozpočet 4 849, ,0 upravený rozpočet 3 231, ,7 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem třída 5

50 II. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59) str.044 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,7 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 04xx, , ,4 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 05xx, , ,6 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 06xx 50,4% 50,4% ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 49,7% 49,7% Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 5 396, ,0 upravený rozpočet 5 543, ,5 skutečnost k , ,2 % ke schválenému rozpočtu 50,8% 50,8% % k upravenému rozpočtu 49,5% 49,5% Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet , ,2 upravený rozpočet , ,2 skutečnost k , ,2 % ke schválenému rozpočtu 50,5% 50,5% % k upravenému rozpočtu 49,6% 49,6% První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 2 847, ,2 upravený rozpočet 2 835, ,4 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,2% 50,2% Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 617,2 617,2 upravený rozpočet 617,2 617,2 skutečnost k ,6 308,6 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0% Běžné celkem

51 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 4 845, ,0 upravený rozpočet 4 845, ,0 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 195,8 195,8 upravený rozpočet 195,8 195,8 skutečnost k ,9 97,9 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 815,3 815,3 upravený rozpočet 815,3 815,3 skutečnost k ,6 407,6 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0%

52 Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím 53 převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem třída 5 odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 110,1 110,1 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 16,4% 16,4% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 16,4% 16,4% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 5 711, , ,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET , , ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 2 564, , ,7 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 44,9% 67,6% 65,8% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 23,7% 49,0% 46,3% str.046 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 133, , , ,6 60, ,8 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 208, , , ,6 110, ,9 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 132, , , ,8 18, ,1 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 99,6% 47,0% 72,6% 50,0% 30,8% 50,1% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k U. ROZPOČTU 63,7% 46,8% 74,3% 50,0% 16,7% 50,0% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 6 772, , ,6 0, ,2 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 363, , , , ,3 04xx, odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 1 240, , ,9 0, ,8 06xx odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 18,3% 87,5% 62,5% x 57,3% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k U. ROZPOČTU 16,8% 93,3% 58,8% 0,0% 42,4% odd ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 0,0 380,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 790,8 459, ,7 odd ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 05xx 81,2 227,3 308,5 odd ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 21,4% x 81,2% odd ZDRAVOTNICTVÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 10,3% 49,4% 24,7% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,5 5,0 100, ,5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,7 5,0 100, ,7 01xx, odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 6 113,3 5,0 0, ,3 08xx odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 35,5% 100,0% 0,0% 35,4% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % k U. ROZPOČTU 35,2% 100,0% 0,0% 35,0%

53 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem třída 5 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,0 800, ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,3 261, ,6 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx ,1 234, ,2 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 44,7% 29,3% 44,5% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 42,6% 89,6% 42,8% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 21, , , ,4 0, ,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 706, , , ,4 20, ,1 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 1 387, , , ,6 4, ,5 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 6607,1% 25,2% 111,8% 89,6% x 83,2% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 37,4% 16,8% 69,6% 68,4% 22,5% 58,7% str.047 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - UPRAVENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % k U. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,5 70, , ,1 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,1 70, , ,6 08xx, odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST , ,7 11, , ,7 09xx odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. ROZPOČTU 38,9% 51,4% 15,9% 36,0% 43,0% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k U. ROZPOČTU 37,2% 38,3% 15,9% 33,3% 37,5% odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 564,0 564,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 264,0 264,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 09xx 0,0 0,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 400,0 0, , ,0 odd FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 400,0 332, , ,4 05xx,1 odd FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 2 190,9 61,7 365, ,9 0xx odd FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 91,3% x 18,3% 59,5% odd FINANČNÍ OPERACE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 91,3% 18,6% 14,1% 49,1% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0, , ,5 0, ,5 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 459, , , , ,6 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 414,1 0,0 284,0 0,0 698,1 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x 0,0% 3,0% x 4,9% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 90,2% 0,0% 3,0% 0,0% 1,1%

54 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím 53 převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem třída 5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,7 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 04xx, , ,4 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 05xx, , ,6 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 06xx 50,4% 50,4% ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 49,7% 49,7% Běžné celkem BĚŽNÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , , , ,5 75, , , ,0 BĚŽNÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx , , , ,8 407, , , ,5 BĚŽNÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až , , , ,5 77, ,4 365, ,5 BĚŽNÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 39,8% 45,3% 91,3% 67,7% 103,7% 15,7% 18,3% 50,9% BĚŽNÉ VÝDAJE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 37,2% 38,0% 78,9% 54,9% 19,1% 15,2% 0,6% 40,2% str.048

55 I. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací Celkový přehled běžných výdajů za rok 2018: Schválený rozpočet 2018: ,3 tis. Kč Upravený rozpočet 2018: ,1 tis. Kč Skutečnost k : ,9 tis. Kč % plnění ke schválenému rozpočtu: 51,0 % % plnění k upravenému rozpočtu: 39,8 % Dále je uveden komentář čerpání běžných výdajů dle jednotlivých oddílů. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 110,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor dopravy a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Ostatní záležitosti pozemních komunikací 110,1 tis. Kč Odbor dopravy celkem: 106,5 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 106,5 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na úhradu vypracování dokumentace a projednání s příslušnými orgány včetně vyřízení potřebných povolení na akci Bezpečný přechod pro chodce za použití sensoru pohybu na ul. Jana Želivského, Praha 3 u zastávky MHD Biskupcova. U dalších objednávek nedošlo v I. pololetí k jejich dokončení. Odbor ochrany životního prostředí celkem: 3,6 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na korekturní úpravy a tisk informačních plakátů ch s komplexním úklidem komunikací. str.049

56 Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor ekonomický, odbor školství. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Mateřské školy ,2 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO ,3 tis. Kč 9 124,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,8 tis. Kč 5336 zřízeným PO 4 015,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, jednalo se o: dotaci z hl. m. Prahy dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 3 598,7 tis. Kč 416,8 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 55,9 tis. Kč 51,1 tis. Kč Z této položky byla hrazena pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za mateřské školy a za kontrolu rozpočtů, výkazů a výměrů na opravy v mateřských školách Opravy a udržování 4,8 tis. Kč Z této položky byla hrazena pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem úhrada oprav a údržby v objektech mateřských škol. str.050

57 3113 Základní školy ,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO ,6 tis. Kč ,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,4 tis. Kč 5336 zřízeným PO 6 012,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Jednalo se o: dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 3 361,3 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 1 460,1 tis. Kč v rámci Operačního programu Praha Pól růstu dotace z hl. m. Prahy 1 040,8 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu) 150,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 679,9 tis. Kč 579,4 tis. Kč Z této položky byla hrazena část platby z pololetní splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za základní školy Opravy a udržování 100,5 tis. Kč Z této položky byla hrazena část platby z pololetní splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za základní školy. Odbor školství celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 250,0 tis. Kč 250,0 tis. Kč Z této položky byla hrazena platba pro Základní školu Pražačka na posílení rozpočtu z důvodu úprav interiéru školy První stupeň základních škol 2 726,3 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 2 781,7 tis. Kč str.051

58 5331 příspěvky zřízeným PO 2 057,7 tis. Kč Z této položky byl hrazen neinvestiční příspěvek na provoz Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje zahrnují: příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,7 tis. Kč 5336 zřízeným PO 724,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Jednalo se o: dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 455,8 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotace z hl. m. Prahy 268,2 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5171 Opravy a údržba -55,4 tis. Kč -55,4 tis. Kč Z této položky byly v I. čtvrtletí čerpány na opravu dlažby družiny v Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966. Ve II. čtvrtletí byla platba za dodavatele v nečinnosti uhrazena z bankovní záruky, v následujícím čtvrtletí bude přeúčtováno vůči pohledávce Ostatní záležitosti základního vzdělávání 1 863,8 tis. Kč Na tomto oddíle paragrafu se promítaly jak běžné provozní odboru školství, tak v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Místní akční plán. Odbor školství celkem: 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 863,8 tis. Kč 20,4 tis. Kč Na této položce se promítají na nákup drobného materiálu a nákup USB per s logem MAP Nákup ostatních služeb 1 834,8 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny na tyto akce: Den dětí 507,2 tis. Kč Bruslení pro školy 402,5 tis. Kč Školení, konference, projekty pro školy a zajištění MAP 393,8 tis. Kč Záštity radní Sukové 90,0 tis. Kč Výjezdní porady a školení OŠ 70,4 tis. Kč str.052

59 Student Cup 50,0 tis. Kč Receptury pro školní jídelny 30,0 tis. Kč Podpora polytechnické výchovy na školách 21,3 tis. Kč Diploma Comenianum 19,1 tis. Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků 15,0 tis. Kč Ostatní drobné spojené s činností odboru školství 235,5 tis. Kč (Inzeráty na ředitele škol, rozvoz propagačních letáků, Prázdniny na Trojce, Seifertův Žižkov, O pohár starosty Hartiga, Český zahrádkářský svaz, Čtyřlístek) 5175 Pohoštění 8,6 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na nákup pohoštění na porady ředitelů mateřských škol a základních škol pořádané na radnici městské části Praha 3. Dále byly použity na pohoštění v souvislosti s operačním programem MAP Základní umělecké školy 19,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 19,9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 17,0 tis. Kč Z této položky byla hrazena částečná fakturace za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného Opravy a udržování 2,9 tis. Kč Z této položky byla hrazena částečná fakturace za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5. Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,1 tis. Kč Na tomto oddíle se podílel svými výdaji odbor ekonomický, odbor kultury, odbor vnějších vztahů a komunikace, a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Divadelní činnost 2 116,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 2 116,8 tis. Kč str.053

60 5331 příspěvky zřízeným PO 1 929,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5, zřízené městskou částí Praha nefinančním podnikatelským subjektům 15,0 tis. Kč právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) obecně prospěšným společnostem 19,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) spolkům 153,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Hudební činnost 262,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 262,4 tis. Kč 5213 nefinančním podnikatelským subjektům 92,8 tis. Kč právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) spolkům 169,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 377,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 377,7 tis. Kč str.054

61 5222 spolkům 377,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Ostatní záležitosti kultury ,1 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 7 210,9 tis. Kč 5212 nefinančním podnikatelským subjektům 107,8 tis. Kč fyzickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) nefinančním podnikatelským subjektům 850,5 tis. Kč právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410) příspěvky zřízeným PO 5 172,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Za Trojku, Čajkovského 12a/12, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,4 tis. Kč 5221 obecně prospěšným společnostem 87,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 901,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410). str.055

62 5223 církvím a náboženským společnostem 35,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 37,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Účelové neinvestiční fyzickým osobám 18,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Odbor vnějších vztahů a komunikace celkem: 7 946,2 tis. Kč 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 49,0 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity pro platbu poplatků Ochrannému svazu autorskému za užití autorských práv za hudební produkce na akcích městské části Praha 3 Žižkovský masopust, Žižkovské pivobraní a roční autorskou odměnu v Informačním centrum Praha Drobný hmotný dlouhodobý majetek 186,6 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na dohotovení figur Betléma v V. etapě a na nákup výstavních panelů a brandového stanu Nákup materiálu jinde nezařazený 120,9 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity na pořízení spotřebního materiálu na společenské akce pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust, Žižkovské pivobraní, Fotbalový turnaj, Povýšení Žižkova na město), pro galerii Toyen a Informační centrum Nákup ostatních služeb 7 417,3 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny kulturně společenských akcí pořádaných odborem vnějších vztahů a komunikace. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: Žižkovské pivobraní 1 352,0 tis. Kč Informační centrum Praha ,7 tis. Kč Žižkovský masopust 999,2 tis. Kč str.056

63 Propagace akcí městské části Praha 3 Vinohradské vinobraní Čarodějnice TV Praha, spoty Podnikatel roku 2017 Husité na Vítkově Reklamní kampaň městské části Praha 3 Knihy a brožury Prahy 3 Animace Prvorepublikový den Fotbalový turnaj, Povýšení Žižkova na město Fotoreportáže, videoreportáže Internetové stránky Mobilní aplikace pro Prahu 3 Grafické návrhy pro Prahu 3 Asanace Monitoring tisku Svatomartinská husa Ostatní akce (veřejná debata, ADVENT 2017 doplatek, pamětní deska aj.) 867,1 tis. Kč 532,7 tis. Kč 288,9 tis. Kč 244,1 tis. Kč 240,0 tis. Kč 232,2 tis. Kč 185,9 tis. Kč 167,5 tis. Kč 147,5 tis. Kč 147,2 tis. Kč 123,9 tis. Kč 123,6 tis. Kč 89,5 tis. Kč 85,0 tis. Kč 75,4 tis. Kč 58,7 tis. Kč 57,7 tis. Kč 34,1 tis. Kč 320,4 tis. Kč 5175 Pohoštění 170,9 tis. Kč Výdaje byly použity na pohoštění při pracovních schůzkách a catering při pořádání kulturně společenských akcí městské části Praha 3 (Žižkovský masopust, Povýšení Žižkova na město, Fotbalový turnaj, Žižkovské pivobraní, Informační centrum vernisáže) Ostatní nákupy jinde nezařazené 1,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup květin na společenské akce a setkání. Odbor kultury celkem: 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 777,0 tis. Kč 83,5 tis. Kč Jednalo se o úhradu poplatků pro Ochranný svaz autorský (akce Odboru kultury v KC Vozovna) a autorských honorářů za poskytnutí licence k fotografiím. str.057

64 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 18,5 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity na nákup obálek, papírů pro výrobu diplomů (dětské soutěže Pražská snítka a Pražské poetické setkání), čisticí prostředky pro instalaci výstav v Galerii pod radnicí, květiny a květinové dekorace na obřadech vítání občánků, jubilejní svatby a zápisy do Knihy cti Elektrická energie 91,0 tis. Kč Jednalo se o za úhradu reálných nákladů za spotřebu elektřiny na vánočních trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad Konzultační, poradenské a právní služby 68,4 tis. Kč Jednalo se o na konzultační a poradenskou činnost dle potřeb odboru kultury Nákup ostatních služeb 4 885,7 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny na tyto akce: Advent 1 032,4 tis. Kč Zajištění koncertů Kreativní dílny Vánoční programy + technicko-organizační zabezpečení WC a úklid Reklamní kampaň 452,0 tis. Kč 392,0 tis. Kč 107,4 tis. Kč 56,0 tis. Kč 25,0 tis. Kč Po stopách osmiček 845,1 tis. Kč Realizace výstavních panelů k výstavě Excerpce materiálu a návrhy na zpracování textů Scénář výstavy Jarní koncert (technicko-organizační zajištění koncertu, produkce, hudební vystoupení umělců) Produkční práce Výroba a potisk triček Po stopách osmiček Prohlídky Karolina 356,2 tis. Kč 158,1 tis. Kč 147,0 tis. Kč 121,3 tis. Kč 47,0 tis. Kč 12,3 tis. Kč 3,2 tis. Kč str.058

65 Celoroční činnost odboru kultury 678,0 tis. Kč Propagace akcí pořádaných odborem kultury 487,0 tis. Kč (inzerce v měsíčnících Kam za kulturou a Naše Praha, PR činnost a poradenství) Zpracování kroniky 128,2 tis. Kč (včetně tisku plakátů, letáků, pozvánek) Technické a organizační zajištění při akcích 62,8 tis. Kč (zajištění programu na vítání občánků, stěhování vitrín, promítání filmu v Kině Aero) Památková péče studie, projekty 572,6 tis. Kč Doplatek za vypracování soutěžních podmínek sochařské 121,0 tis. Kč soutěže na plastiku na Basilejském náměstí Archivní práce a editace evidovaných hrobů, evidence padlých 102,1 tis. Kč a fotodokumentace neevidovaných hrobů Doplatek za projekt vypracování návrhu regulačních opatření 96,8 tis. Kč Vypracování podkladů prezentace městské části na výstavě 89,5 tis. Kč Architecture week Restaurování, opravy hrobů a pamětních desek 59,1 tis. Kč Výzdoba pomníčků při květnovém výročí 51,0 tis. Kč Demontáž díla Trychtýře na Vítkově 38,2 tis. Kč Návrh a zhotovení desky Václava Havla na Škroupově náměstí 9,9 tis. Kč Ozvučení na Kladení věnců na Pražačce 5,0 tis. Kč Kulturní centrum Vozovna 557,6 tis. Kč Fresh Senior období leden červen ,3 tis. Kč Ostatní program (Křeslo pro hosta, Literární večer, 233,3 tis. Kč přednášky, koncerty, divadélko) Merkádo 265,6 tis. Kč (technicko-organizační zajištění, technika, LED obrazovky, elektrocentrála, voda, WC, úklid, ochranka) Nekonvenční žižkovský podzim 250,0 tis. Kč Asie 159,5 tis. Kč (technicko-organizační zajištění, zapůjčení elektrocentrál, voda, WC, úklid, dopravní značení, ochranka) str.059

66 Itálie 157,3 tis. Kč Technické zajištění akce (technicko-organizační zajištění, elektrocentrála, workshop, voda, WC, úklid, ochranka) 133,3 tis. Kč Účinkující 24,0 tis. Kč Publikace 147,1 tis. Kč Předtiskové úpravy a dotisk knihy Žižkovské strašidelno Výroba retro pohlednic Žižkova 74,9 tis. Kč 42,2 tis. Kč Záloha na fotografické práce pro publikace Sakrální architektura 30,0 tis. Kč Prahy 3 II. Oživlé obrazy třicetileté války 69,7 tis. Kč Zajištění tanečního vystoupení Výroba radiospotu Práce pro výstavu Třicetiletá válka 13,0 tis. Kč 4,7 tis. Kč 52,0 tis. Kč Žižkov Meets Jazz 27,3 tis. Kč Proplacení loňských nákladů za realizaci koncertu Výroba a potisk triček k festivalu 15,0 tis. Kč 12,3 tis. Kč Žižkovský výtvarný salon 23,4 tis. Kč (technicko-organizační zajištění akce, hudební vystoupení) Za kulturami celého světa (Tibet) 23,0 tis. Kč Tibet 23,0 tis. Kč Realizace mandaly Dny žižkovského kulturního dědictví 20,0 tis. Kč Zpracování pamětní desky Toyen 20,0 tis. Kč Další projekty 57,1 tis. Kč Zajištění architektonických vycházek v cyklu Žižkov známý neznámý Akademie Pražačka (technické zajištění školní akce) 22,7 tis. Kč 34,4 tis. Kč str.060

67 5175 Pohoštění 137,6 tis. Kč Jednalo se o na občerstvení na dětské soutěži Pražské poetické setkání, občerstvení na vernisážích v Galerii pod radnicí, pohoštění účinkujících v KC Vozovna, nákup občerstvení pro návštěvy Ostatní nákupy jinde nezařazené 87,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny členské příspěvky za rok 2018 do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Věcné dary 404,5 tis. Kč Z této položky byly pořízeny dárkové poukázky pro jubilanty, pro obřady vítání dětí a balíčky k jubilejním svatbám Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 420,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5223 církvím a náboženským společnostem 420,0 tis. Kč 420,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Radniční noviny 2 288,1 tis. Kč Odbor vnějších vztahů a komunikace celkem: 5139 Nákup materiálu 2 288,1 tis. Kč 1,3 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na nákup baterií do fotoaparátů Nákup ostatních služeb 2 286,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za outsourcing redakční činnosti a outsourcing funkce šéfredaktora při přípravě Radničních novin včetně grafického zpracování, dále za výrobu, distribuci a tisk Radničních novin. str.061

68 Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic, a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Sportovní zařízení v majetku obce (SARA Pražačka) 5 962,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 5 814,9 tis. Kč 5 814,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz a (dotace) příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 dotace z hl. m. Prahy 5314,9 tis. Kč 500,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 147,6 tis. Kč 147,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na platby za odložené splátky EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem a za autorský dozor k opravě tribuny stadionu Viktoria Žižkov a zázemí v areálu SARA Pražačka Opravy a udržování 0,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na platby za odložené splátky EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem a za autorský dozor k opravě tribuny stadionu Viktoria Žižkov a zázemí v areálu SARA Pražačka Ostatní tělovýchovná činnost 3 255,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5212 nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 3 255,0 tis. Kč 20,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.062

69 5213 nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 20,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) obecně prospěšným společnostem 390,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 2 705,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 120,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Využití volného času dětí a mládeže 3 936,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5212 nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 2 959,9 tis. Kč 303,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) obecně prospěšným společnostem 489,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). str.063

70 5222 spolkům 2 077,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410) Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 88,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Odbor ochrany životního prostředí celkem: 976,8 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 746,4 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 230,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na údržbu a opravy na dětských hřištích a fitness hřištích a na opravy mobiliáře a herních prvků na území městské části Praha Ostatní zájmová činnost a rekreace 115,6 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 115,6 tis. Kč Z následujících položek byly realizovány ze Zaměstnaneckého fondu zajišťující provoz rekreačního střediska Křesánov Studená voda 2,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za vodné a stočné Elektrická energie 53,7 tis. Kč Jednalo se o za elektrickou energii Služby telekomunikací a radiokomunikací 3,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice Nákup ostatních služeb 56,4 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odvoz komunálního odpadu, vyprazdňování žumpy a úklid a údržbu střediska. str.064

71 Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 308,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor sociálních věcí a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Hospice 126,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 126,9 tis. Kč 84,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 42,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 25,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 25,7 tis. Kč 5152 Teplo 25,7 tis. Kč Z této položky byly realizovány na zúčtované zálohy za teplo v objektu Roháčova 38A Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 12,6 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 12,6 tis. Kč Jednalo se o s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách zřízených městskou částí Praha Knihy, učební pomůcky a tisk 12,6 tis. Kč 3543 Pomoc zdravotně postiženým 26,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 26,4 tis. Kč str.065

72 5222 obecně prospěšným společnostem 26,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Programy paliativní péče 74,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 74,0 tis. Kč 15,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) církvím a náboženským společnostem 21,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) neziskovým a podobným organizacím 37,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní speciální zdravotnická péče 42,9 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 42,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny projekty Prevence kriminality, kterého se městská část Praha 3 účastní v rámci Městského programu prevence kriminality Nákup ostatních služeb 42,9 tis. Kč Rozp. odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 6 118,3 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor územního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor majetku, odbor bytů a nebytových prostor a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). str.066

73 3635 Územní plánování 430,8 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 430,8 tis. Kč 280,8 tis. Kč Tato položka zahrnuje na Studii veřejného prostoru mezi ulicemi Táboritská, Seifertova, Chelčického a dále dokumentace dvou variant nového řešení panelového domu Kubelíkova Nákup ostatních služeb 150,0 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na kopírování, skenování a prezentace studií pro veřejnost, a dále na náklady spojené s účastí městské části Praha 3 na výstavě 100 let Československé architektury a s tím spojenou prezentací veřejnosti Bytové hospodářství 59,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 59,9 tis. Kč 59,9 tis. Kč Tato položka zahrnuje za studii pro využití objektu Husitská 7 pro bydlení a část výdajů za rekonstrukci bytových domů Roháčova Nebytové hospodářství 119,5 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 119,5 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 119,5 tis. Kč Tato položka zahrnuje za opravu plochy nad garážemi Květinková Veřejné osvětlení 302,5 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 302,5 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 302,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánočního osvětlení (montáž a demontáž) na území městské části Praha Pohřebnictví 130,6 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 5192 Poskytnuté náhrady 130,6 tis. Kč 130,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba. str.067

74 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 075,0 tis. Kč Odbor majetku celkem: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 660,0 tis. Kč 329,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na poradenství externího právníka dle aktuálních potřeb odboru majetku Úřadu městské části Praha 3. Dále bylo čerpání výdajů spojené s realizací ekonomického posudku udržitelnosti fotbalového stadionu Viktoria Žižkov vypracovaného firmou Comsense analytics s.r.o Nákup ostatních služeb 325,6 tis. Kč Čerpání těchto výdajů bylo spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitostí, věcných břemen, geometrických plánů na zaměření, dělení či slučování pozemků ve vlastnictví městské části Praha Kolky 5,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny kolky k využití na smlouvy o zřízení věcných břemen k přeložkám inženýrských sítí, vyvolaných městskou částí Praha 3. Odbor bytů a nebytových prostor celkem: 5164 Nájemné 84,5 tis. Kč 6,0 tis. Kč Jedná se o na nájemné pro schůzky v hotelu Olšanka Konzultační, poradenské a právní služby 60,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za právní informační systém Beck-online Nákup ostatních služeb 18,0 tis. Kč Jedná se o za znalecké posudky a tisk polepek. Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 3 125,8 tis. Kč 250,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny s příkazní smlouvou uzavřenou mezi městskou části Praha 3 a SZM MČ Praha 3 a.s. na služby s odstraňováním graffiti na domech ve vlastnictví městské části Praha 3. str.068

75 5171 Opravy a udržování 2 875,9 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odstraňování graffiti, čištění graffitů a antigraffitovou ochranu. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 1 204,7 tis. Kč 1 204,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na základě přefakturace ze SZM MČ Praha 3 a.s. vystavených v souladu s příkazní smlouvou v rámci chodníkového programu. Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,2 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Sběr a svoz komunálních odpadů 175,2 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 175,2 tis. Kč 157,3 tis. Kč 17,9 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na vývoz velkoobjemových a podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hl. m. Prahy a na opravy podzemních kontejnerů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 543,3 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 543,3 tis. Kč 543,3 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na zajištění výkonu technických, organizačních a smluvních opatření v rámci Městská část Praha 3 kompostuje. Jedná se o vyplývající z příkazní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 3 a SZM MČ Praha 3 a.s Ochrana druhů a stanovišť 49,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 49,8 tis. Kč str.069

76 5222 spolkům 49,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 46,6 tis. Kč 46,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,4 tis. Kč 24,1 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na osazení kamene s pamětní deskou na Vrchu sv. Kříže Studená voda 386,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na spotřebovanou vodu v zavlažovacích systémech, pítkách, fontánách Elektrická energie 27,0 tis. Kč Jednalo se o za elektrickou energii pro zavlažovací systémy a fontány Nájemné Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nájemného za park Parukářka. 87,5 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 319,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na právní služby dle aktuálních potřeb odboru ochrany životního prostředí a dále znalecké posudky, studie a analýzy k realizovaným akcím Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními technologiemi 30,2 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly použity na webhosting, technickou podporu a úpravy webových stránek a aplikace Čistá Trojka. str.070

77 5169 Nákup ostatních služeb ,8 tis. Kč Z této položky byly realizovány na zeleň smluvní paušály za komplexní údržbu zeleně a práce doplňující danou údržbu (zakládání a údržby květinových záhonů, obsluhy košů na psí exkrementy, kácení a výsadby dřevin, apod.), úpravy zeleně a vodních prvků, údržby vnitrobloků, úklid dětských hřišť, výměny a doplnění herních prvků, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány). Rozpis výdajů na této položce zahrnuje tyto : Smluvní paušály na údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch ,5 tis. Kč Údržba a úklid chodníků smluvní paušál 4 339,8 tis. Kč Služby z projektu Čistá trojka 1 584,8 tis. Kč Arboristické práce a údržba stromořadí 1 128,1 tis. Kč Výsadba a údržba trvalek, růží, keřů a štěrkových záhonů 1 031,0 tis. Kč Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy 967,0 tis. Kč Zahradnické práce nad rámec běžné údržby 934,0 tis. Kč Údržba parku Rajská zahrada 877,6 tis. Kč Údržba trvalek, růží, keřů a štěrkových záhonů 808,9 tis. Kč Předprojektová příprava investičních akcí 696,8 tis. Kč Úklid ploch zeleně nad rámec běžné údržby 675,4 tis. Kč Práce doplňující komplexní údržbu zeleně, tj. nad rámec 571,8 tis. Kč smluvních paušálů (servis vodních ploch, bioodpad, klíněnka, aj.) Údržba vodních prvků a zařízení 235,1 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 316,9 tis. Kč Z této položky byly fakturovány drobné opravy v zeleni a opravy mobiliáře v parcích Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 136,2 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 136,2 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 136,2 tis. Kč Jednalo se o na deratizační služby a za provedení regulace přemnožených holubů na území městské části Praha Ekologická výchova a osvěta 137,7 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 137,7 tis. Kč str.071

78 5222 spolkům 137,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor sociálních věcí, odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Odborné sociální poradenství 15,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 15,9 tis. Kč 5221 obecně prospěšným společnostem 15,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní se sociálním poradenstvím 99,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 99,4 tis. Kč obecně prospěšným společnostem 61,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 27,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.072

79 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 10,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 11,1 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 11,1 tis. Kč Z níže uvedené položky byly realizovány s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí (lékařské vyšetření) Nákup ostatních služeb 11,1 tis. Kč 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 428,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 428,0 tis. Kč Z níže uvedených položek byly realizovány s nákupem drobných předmětů pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a na realizaci projektu Trojka pro rodiny Knihy, učební pomůcky, tisk 10,0 tis. Kč 5164 Nájemné 65,4 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 285,5 tis. Kč 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 17,1 tis. Kč 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 50,0 tis. Kč 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 1 145,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 63,4 tis. Kč 5222 spolkům 63,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 220,5 tis. Kč Z této položky byly čerpány v rámci dotace na výkon pěstounské péče náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 220,5 tis. Kč str.073

80 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 218,6 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 861,9 tis. Kč Z tohoto paragrafu byly čerpány v rámci dotace na výkon pěstounské péče. dotace ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) 861,9 tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 577,3 tis. Kč 5021 Ostatní osobní 59,3 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 159,2 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 57,3 tis. Kč 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1,6 tis. Kč 5173 Cestovné tuzemské i zahraniční 2,7 tis. Kč 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4,5 tis. Kč 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 2 241,6 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 1 708,8 tis. Kč Z tohoto paragrafu se realizovaly, které byly vynaloženy: a) Integrace cizinců 2018 celkem: 405,4 tis. Kč Jednalo se o účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018 projekt Praha 3 Integrace cizinců Výdaje byly čerpány na kulturní, společenskou a osvětovou činnost, jazykovou přípravu, přednášky a kurzy sociokulturní orientace pro cizince. rozpočet městské části Praha 3 241,2 tis. Kč 5164 Nájemné 171,2 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 70,0 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 164,2 tis. Kč 5164 Nájemné 43,7 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 120,5 tis. Kč str.074

81 b) Projekt Komunitní centrum Žižkov celkem 1 303,4,0 tis. Kč Jednalo se o v rámci dotace Ministerstva vnitra ČR v rámci Operačního programu Praha Pól růstu projekt Komunitní centrum Žižkov. Městská část Praha 3 zajišťuje toto centrum společně se 6 partnery. Probíhají zde volnočasové kurzy, workshopy a přednášky, otevřené kluby pro všechny cílové skupiny a poradenství pro všechny cílové skupiny. dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 651,7 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1,4 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1,3 tis. Kč 5164 Nájemné 13,3 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 63,5 tis. Kč 5222 spolkům 572,2 tis. Kč dotace z hl. m. Prahy 586,5 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1,3 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 34,8 tis. Kč 5164 Nájemné 12,0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 23,5 tis. Kč 5222 spolkům 514,9 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 65,2 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,2 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,1 tis. Kč 5164 Nájemné 1,3 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 6,4 tis. Kč 5222 spolkům 57,2 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 532,8 tis. Kč Z tohoto paragrafu byly čerpány jak z rozpočtu městské části Praha 3, tak v rámci dotace programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018, projekt Praha 3 Integrace cizinců a projekt Komunitní centrum Žižkov. dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 532,8 tis. Kč Integrace cizinců 12,6 tis. Kč 5021 Ostatní osobní 9,4 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 2,3 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti str.075

82 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,8 tis. Kč Komunitní centrum Žižkov 520,2 tis. Kč 5021 Ostatní osobní 388,2 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 97,0 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 34,9 tis. Kč 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 2 268,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 1 877,5 tis. Kč 5221 obecně prospěšným společnostem 241,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 1 636,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 390,5 tis. Kč Jedná se o na akce Dobrovolník roku 2018, Veletrh sociálních služeb, Antifetfest a Workshop pro poskytovatele sociálních a návazných služeb Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 89,4 tis. Kč 264,9 tis. Kč 18,7 tis. Kč 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 17,5 tis. Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Odbor ekonomický celkem: ,3 tis. Kč ,3 tis. Kč str.076

83 5221 obecně prospěšným společnostem 19,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) spolkům 114,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) církvím a náboženským společnostem 26,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) příspěvky zřízeným PO ,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz ,7 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha příspěvky zřízeným PO 4 865,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. dotace ze státního rozpočtu 4 865,0 tis. Kč 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb ,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: ,5 tis. Kč 5221 obecně prospěšným společnostem 12,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.077

84 5331 příspěvky zřízeným PO 5 848,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,8 tis. Kč 5336 příspěvky zřízeným PO 6 866,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím hl. m. Prahy. dotace ze státního rozpočtu dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 1 866,0 tis. Kč 5 000,0 tis. Kč 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO ,7 tis. Kč ,1 tis. Kč ,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,1 tis. Kč 5336 příspěvky zřízeným PO 3 920,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím hl. m. Prahy. dotace ze státního rozpočtu 3 920,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 82,3 tis. Kč 82,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za technické posouzení Ošetřovatelského domova Praha 3, Pod Lipami 44, Praha 3. str.078

85 Odbor sociálních služeb celkem: 111,3 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 111,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za poradenství, zajištění přípravy a realizace zadávacího řízení na výběr provozovatele Domu sociálních služeb Praha 3 objekt K Lučinám Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 104,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 104,7 tis. Kč 5223 církvím a náboženským společnostem 40,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 64,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 600,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 100,4 tis. Kč 5223 církvím a náboženským společnostem 100,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 500,0 tis. Kč 5222 spolkům 500,0 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly použity na pokrytí smlouvy o poradenství a spolupráci při řešení obtížných sociálních situací občanů Prahy 3. Příspěvek na provoz byl poskytnut organizacím: R Mosty, z.s. 250,0 tis. Kč Společnou cestou, z.s. 250,0 tis. Kč str.079

86 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 512,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 512,9 tis. Kč 195,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410) spolkům 317,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Terénní programy 252,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem 5169 Nákup ostatních služeb 252,0 tis. Kč 252,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány za služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší (bezdomovci) na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 997,2 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 666,0 tis. Kč 5213 nefinančním podnikatelským subjektům 10,6 tis. Kč právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) obecně prospěšným společnostem 311,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.080

87 5222 spolkům 259,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98) Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 84,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 331,2 tis. Kč Na níže uvedených položkách byly realizovány spojené s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů k tísňovému volání AREÍON, financováním akcí pro seniory, programem Trojka pro seniory, Křížovkářskou ligou, předplatným časopisu Revueplus pro seniory a s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy Knihy, učební pomůcky a tisk 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 101,1 tis. Kč 1,1 tis. Kč 66,0 tis. Kč 158,3 tis. Kč 4,7 tis. Kč 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 190,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 190,0 tis. Kč Jednalo se o dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Finanční prostředky byly použity na zajištění aktivit v oblasti komunitního plánování (workshopy, semináře, aktivity v oblasti mapování bezbariérovosti, různé analýzy potřebné pro vyhodnocení a pro plánování a rozvoj sociálních a návazných služeb na území Prahy 3) Nákup ostatních služeb 190,0 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 100,0 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 90,0 tis. Kč str.081

88 Rozp. odd. 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v případě potřeby v následujícím období roku Rozp. odd. 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY ,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd, odbor informatiky, odbor ekonomický, odbor organizační a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Zastupitelstva obcí 4 621,5 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 4 621,5 tis. Kč Jednalo se o s odměnami uvolněných i neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. BĚŽNÉ VÝDAJE 4 516,8 tis. Kč 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 548,1 tis. Kč 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 13,8 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 610,4 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 319,7 tis. Kč 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6,2 tis. Kč 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4,7 tis. Kč 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny služební cesty a výplaty paušálů na městskou hromadnou dopravu pro členy Rady městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 104,7 tis. Kč 5499 Ostatní neinvestiční obyvatelstvu 104,7 tis. Kč Na této položce byly účtovány příspěvky zaměstnavatele za penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha Volby prezidenta republiky 4 366,8 tis. Kč Jednalo se o s přípravami na volby prezidenta České republiky, které se konaly 26. a 27. ledna str.082

89 Odbor organizační celkem: 513,6 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na pronájem sálu a využití techniky pro první zasedání okrskových volebních komisí, za poštovné za distribuci hlasovacích lístků občanům Prahy 3 a na pokrytí výdajů v souvislosti s využitím prostor pro účely volebních místností Poštovní služby 175,0 tis. Kč 5164 Nájemné 20,0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 22,8 tis. Kč 5192 Poskytnuté náhrady 295,8 tis. Kč Odbor informatiky celkem: 339,3 tis. Kč 5164 Nájemné 339,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pronájem výpočetní techniky a mobilních telefonů včetně služeb na období konání voleb. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 1 552,0 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na pronájem automobilů, stravenky a technické zajištění voleb. Dále byly uskutečněny nákupy kancelářského vybavení ve formě tabulí flipchart, tonerů, xerografického papíru a státních znaků Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22,9 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 331,9 tis. Kč 5164 Nájemné 223,9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 917,7 tis. Kč 5175 Pohoštění 55,6 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 1 961,9 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, náhrady mezd a platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu funkce člena okrskové volební komise. Dále se jednalo o spojené s kompletací a vkládáním hlasovacích lístků do obálek v rámci dohod o provedení práce, proplacení přesčasových hodin zaměstnanců městské části podílejících se na přípravě a konání voleb, a s tím spojené odvody na sociální zdravotní a povinné úrazové pojištění. V případě účasti člena volební okrskové komise druhého kola volby prezidenta se jednalo také o dar ve výši Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců 853,1 tis. Kč na služebních místech 5019 Ostatní platy 6,8 tis. Kč str.083

90 5021 Ostatní osobní 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5492 Dary obyvatelstvu 503,3 tis. Kč 20,4 tis. Kč 267,6 tis. Kč 97,0 tis. Kč 0,7 tis. Kč 7,0 tis. Kč 206,0 tis. Kč 6171 Činnost místní správy ,4 tis. Kč Odbor organizační celkem: 5166 Konzultační poradenské a právní služby 2 228,6 tis. Kč 303,4 tis. Kč Výdaje byly čerpány na právní a konzultační služby při projektu participativního rozpočtu, poradenství v oblasti Smart City, energetického managementu a čerpání dotací Nákup ostatních služeb 1 925,2 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na spojené s projekty zavádění energetického managementu. Odbor informatiky celkem: 5042 Odměny za užití počítačových programů 5 756,4 tis. Kč 722,4 tis. Kč Z této položky byly čerpány na splátku pronájmu licencí Microsoft Drobný hmotný dlouhodobý majetek 176,0 tis. Kč Z této položky byl pořízen majetek v oblasti výpočetní techniky. Jednalo se o nákup nových sestav PC a monitorů, notebooků, tabletů, tiskáren, síťových prvků, čteček a ostatních periferních zařízení Nákup materiálu jinde nezařazený 249,6 tis. Kč Výdaje z této položky byly vynaloženy na nákup nových i renovovaných tonerů do tiskáren, štítků a pásek do thermo tiskáren, kabelů, konektorů, a dále na nákup záznamových médií, platových ID karet a čisticích prostředků na LCD a PC. str.084

91 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 334,0 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na spojené s internetovým připojením pro potřeby Úřadu městské části Praha 3 a propojení lokalit městské části Praha Nájemné 883,5 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na nájem tiskových zařízení včetně tisku Konzultační, poradenské a právní služby 580,8 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na projektové a konzultační služby v oblasti GDPR Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními 2 759,0 tis. Kč technologiemi Jednalo se o tyto : Maintenance verze CMS webového portálu praha3.cz, 724,5 tis. Kč uživatelská podpora a řešení incidentů, úpravy webu galerie Toyen Služby základní a rozšířené podpory systému Proxio 580,8 tis. Kč Měsíční paušál za garanci SLA a pravidelné činnosti 498,5 tis. Kč Renewal pro LOGmanager, FortiGate 241,0 tis. Kč Provoz systému pro správu dotací a grantů, technická podpora 227,6 tis. Kč mobilní aplikace Aktualizace systému ASPI 162,8 tis. Kč Technická podpora provozu spisové služby e-spis 99,6 tis. Kč Prodloužení podpory Flowmon Gold Support 90,7 tis. Kč Služby k programu FLUXPAM 5 65,7 tis. Kč Úpravy rozšíření aplikace rezervační systém 58,7 tis. Kč Ostatní aktualizace a podpora aplikací 9,1 tis. Kč (GEODATA, údržba a registrace domén) 5171 Opravy a udržování 45,1 tis. Kč Z této položky byly čerpány na opravy tiskáren a PC Programové vybavení 6,0 tis. Kč Z této položky byly čerpány na nákup softwaru. str.085

92 Odbor ekonomický celkem: 575,1 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 375,1 tis. Kč Z této položky byly realizovány na provedení dílčího auditu a přezkumu hospodaření za rok Poskytované zálohy vlastní pokladně 200,0 tis. Kč Z této položky byl realizován výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny. Odbor technické správy majetku a investic celkem: Oddělení správa úřadu celkem: BĚŽNÉ VÝDAJE ,6 tis. Kč ,0 tis. Kč ,4 tis. Kč 5132 Ochranné pomůcky 14,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pracovní rukavice a 30 ks bezpečnostních vest s potiskem městské části Praha Léky a zdravotnický materiál 2,2 tis. Kč Tyto byly čerpány na doplnění lékárniček pro odbory Úřadu městské části Praha Knihy, učební pomůcky a tisk 345,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny zálohy za předplatné denního tisku, pořízení odborných publikací dle potřeb odborů, zákony a odborné časopisy např. Rozpočtová skladba 2018, Abeceda personalisty 2018 a Stravování ve školních jídelnách Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 560,6 tis. Kč Z této položky byly realizovány na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku pro nově zařizovanou budovu úřadu Lipanská 7 (např. kancelářský nábytek, mobilní telefony, skartovací stroje, fontány na vodu Watercooler, mikrovlnné trouby, chladničky, uklízecí stroj, kancelářské židle, fotoaparáty, stolní počítačku bankovek, apod.) Nákup materiálu jinde nezařazený 1 599,6 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy za kancelářský materiál, drogistické zboží, tonery, xerografický papír, razítka, razítkové barvy, materiál pro údržbářské práce a nákup květin pro potřeby reprezentace vedení radnice. str.086

93 5151 Studená voda 245,1 tis. Kč Z této položky bylo zálohově hrazeno vodné a stočné Plyn 195,3 tis. Kč Na této položce se promítají zálohy a vyúčtování za úhradu plynu Elektrická energie 768,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za elektrickou energii Pohonné hmoty a maziva 91,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot a maziv na karty CCS Poštovní služby 514,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za běžné poštovné a kredit do frankovacího stroje Služby elektronických komunikací 1 028,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu telekomunikací (pevná telefonní síť, telekomunikační poplatky, internet a administrativní správa mobilních telekomunikačních služeb) Služby peněžních ústavů 57,8 tis. Kč Výdaje byly čerpány za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění automobilů Úřadu městské části Praha Nájemné 65,7 tis. Kč Výdaje byly čerpány na pronájem koberce pro budovu Havlíčkovo náměstí 9 a dále na umístění technického zařízení a zpracování dat e-pasy/e-občanské průkazy Konzultační, poradenské a právní služby 2 848,1 tis. Kč Výdaje byly čerpány na právní služby: AK Veselý a spol ,0 tis. Kč JUDr. Petr Honzík, advokát 670,2 tis. Kč Linke Jiří, JUDr., advokát 465,3 tis. Kč Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář 175,5 tis. Kč ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. 60,5 tis. Kč str.087

94 Richtr Tomáš, JUDr., advokát 59,5 tis. Kč Lubomír Kubín 12,1 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 9 083,1 tis. Kč Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na tyto : Ostraha 3 175,8 tis. Kč Úklid budov 1 982,1 tis. Kč Stravenky 1 963,0 tis. Kč Odvoz odpadu 627,6 tis. Kč Skartace 194,4 tis. Kč Nebytové prostory zálohy a vyúčtování 183,2 tis. Kč Servis výtahů a klimatizací 149,1 tis. Kč Certifikáty a časová razítka 94,8 tis. Kč Deratizace a dezinsekce 41,9 tis. Kč Ostatní drobné spojené s chodem Úřadu městské části 671,2 tis. Kč Praha Opravy a udržování 6 509,5 tis. Kč Tato položka zahrnuje následující : Oprava poškozených částí dvorní fasády L-11, L ,4 tis. Kč Běžné opravy a údržba 518,0 tis. Kč (stavební, elektro, instalatérské, topenářské, zámečnické práce v budovách radnice, opravy a údržba výtahů, výměna poškozených podlah, opravy dveří, oprava fasády a další nutné opravy a údržby) Instalatérské a topenářské práce, elektro údržba 477,0 tis. Kč Autoprovoz (opravy vozového parku radnice) 166,4 tis. Kč Kancelářská technika (opravy a servis) 113,7 tis. Kč 5175 Pohoštění 571,9 tis. Kč Výdaje byly použity na pohoštění pro potřeby sekretariátů starostky a zástupců starostky a na občerstvení při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3, jejich komisí a výborů, setkání starostů, atd Ostatní nákupy jinde nezařazené 19,8 tis. Kč Výdaje byly použity na nákupy k reprezentačním účelům starostky a zástupců starostky městské části Praha 3. str.088

95 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,2 tis. Kč Z této položky byly čerpány zálohy poskytované zaměstnancům Odboru technické správy majetku a investic za účelem drobných nákupů. V následujícím období dojde k vyúčtování těchto záloh Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 11,1 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky na IS datové schránky zrušení přístupových údajů a vydání nových pro rok 2018, na dálniční známky a daň z nemovitých věcí za rekreační objekt Křesánov. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5169 Nákup ostatních služeb 925,6 tis. Kč 925,6 tis. Kč Z této položky byly čerpány na stravenky hrazené ze zaměstnaneckého fondu. Oddělení technické celkem: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 259,6 tis. Kč 59,9 tis. Kč Z této položky byly realizovány na pořízení dvou čerpadel pro odvlhčení prostor bývalé uhelny Biskupcova Nákup ostatních služeb 199,7 tis. Kč Tato položka zahrnuje na administrace výběrového řízení tzv. minitendrů na 3 akce realizované městskou částí Praha 3. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5167 Služby, školení a vzdělávání ,7 tis. Kč ,3 tis. Kč ,4 tis. Kč 1 676,3 tis. Kč ,4 tis. Kč 3 659,3 tis. Kč 105,8 tis. Kč 901,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti a na školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3. str.089

96 5169 Nákup ostatních služeb 74,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců v rámci závodní preventivní péče Cestovné (tuzemské i zahraniční) 317,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny měsíčně vyplácené paušály náhrad MHD a na dopravu a ubytování v rámci služebních cest Poskytnuté náhrady 59,6 tis. Kč Tato položka zahrnuje pravidelně vyplácenou regresní náhradu za pracovní úraz. Dále se zde promítají proplacené náhrady ušlého výdělku zaměstnancům, kteří jsou, nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu Náhrady mezd v době nemoci 219,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány náhrady platu za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5169 Nákup ostatních služeb 1 832,4 tis. Kč 12,6 tis. Kč Z této položky byly čerpány na očkování zaměstnanců Úřadu městské části Praha Ostatní neinvestiční obyvatelstvu 1 819,8 tis. Kč Z této položky byly čerpány na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění a pracovní jubilea zaměstnanců. Rozp. odd. 62 JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 tis. Kč Nečerpání finančních prostředků ovlivnily projekty s agendou zahraničních vztahů, které jsou ve fázi příprav a jejich realizace se předpokládá v průběhu roku str.090

97 Rozp. odd. 63 FINANČNÍ OPERACE 2 617,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic, odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Obecné příjmy a z finančních operací 1 416,6 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 1 416,6 tis. Kč 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 91,6 tis. Kč Na této položce se promítají kurzové rozdíly v souvislosti se správou aktiv Ostatní úroky a ostatní finanční 1 244,3 tis. Kč Z této položky byly čerpány na poplatky za vedení správy aktiv Služby peněžních ústavů 80,7 tis. Kč Z této položky byly čerpány na peněžní poplatky s vedením účtů Pojištění funkčně nespecifikované 774,3 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 774,3 tis. Kč 5163 Služby peněžních ústavů 774,3 tis. Kč Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu zastupitelů městské části Praha Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 61,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 61,7 tis. Kč 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 61,7 tis. Kč obvody nebo částmi Na této položce se promítaly finanční prostředky, které byly odvedeny na účet hl. m. Prahy. Jedná se o finanční vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace (transferu) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Finanční vypořádání za rok 2017 se státním rozpočtem azylanti 17,7 tis. Kč Finanční vypořádání pěstounská péče 44,0 tis. Kč str.091

98 6399 Ostatní finanční operace 365,3 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5909 Ostatní neinvestiční jinde nezařazené 100,6 tis. Kč 100,6 tis. Kč Na této položce se promítají převody omylných plateb přijatých na základní běžný účet v minulých letech. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 5909 Ostatní neinvestiční jinde nezařazené 264,7 tis. Kč 264,7 tis. Kč Na této položce se realizuje vypořádání převodů prostředků pro výplatu platů zaměstnanců za měsíc červen na depozitní účet. Prostředky jsou převáděny zálohově dle předpokladu v červnu, vypláceny v červenci. Mezi předpokladem a skutečností dochází k rozdílu, který vždy společně s vypořádáním rozdílu za předešlý rok tvoří stav této položky. Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 698,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Ostatní činnosti jinde nezařazené 698,1 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5225 společenstvím vlastníků jednotek 697,1 tis. Kč 414,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Účelové neinvestiční fyzickým osobám 283,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410 a Privatizační fond ÚZ 310). str.092

99 Odbor technické správy investic celkem: 1,0 tis. Kč 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1,0 tis. Kč Na této položce se promítají na spoluúčasti městské části Praha 3 v souvislosti s poskytnutými náhradami škody z pojistných událostí na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. str.093

100 II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Na těchto paragrafech se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Jedná se o na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3, které jsou poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet MČ Praha 3. ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ,6 tis. Kč 3111 Mateřské školy příspěvky PO odpisy 2 743,2 tis. Kč 3113 Základní školy příspěvky PO odpisy 6 478,2 tis. Kč 3117 První stupeň základních škol příspěvky PO odpisy 1 423,6 tis. Kč 3319 Za Trojku příspěvky PO odpisy 308,6 tis. Kč 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka příspěvky PO odpisy 2 422,5 tis. Kč 4356 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 příspěvky PO odpisy 97,9 tis. Kč 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 příspěvky PO odpisy 407,6 tis. Kč str.094

101 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku běžné (v tis. Kč) ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu str , ,0 430,8 10,7% 1 585, , , ,2 42,8% 4 393, ,0 670,0 110,1 16,4% 224, , , ,0 46,8% 3 872, ,0 19,9 19,9 100,0% -10, , , ,7 43,2% 2 440,1 31 0,0 76,8 76,8 100,0% -38, , ,7 308,5 24,7% 316, , , ,0 58,6% ,4 Nižší plnění souvisí s konzultačními, poradenskými a právními službami. Prozatím byly uhrazeny dvě studie k projektům územního rozvoje, ostatní studie jsou již objednány a budou hrazeny v následujících čtrvrtletích roku Nižší čerpání ovlivňuje termín fakturací ve spojitosti s údržbou zeleně a nižší na sběr a svoz komunálního odpadu, bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku Nižší čerpání je způsobeno nedokončením objednávek v souvislosti s realizací projektů v oblasti dopravy v I. pololetí Finanční plnění těchto objednávek se předpokládá ve III. čtvrtletí Nižší čerpání je způsobeno dosud nevyfakturovanou akcí "Oprava střechy ZŠ Pražačka". Akce bude dokončena a fakturována ve III. čtvrtletí A dále vyplacením dotačních prostředků mateřským a základním školám v plné výši, bude vyrovnáno v následujících čtvrtletích roku Překročení objemu výdajů způsobuje platba odložených splátek a oprav ENESA - energetického opatření, bude vyrovnáno ve III. čtvrtletí roku Nižší čerpání je ovlivněno nevyužitím prostředků na sportovní aktivity a akce pořádané městskou částí Praha 3. Finanční prostředky budou čerpány až ve II. pololetí A dále úsporami v souvislosti s platbou odložených splátek a oprav ENESA - energetického opatření, bude řešeno úpravou rozpočtu. Překročení objemu výdajů je způsobeno vyplacením dotace "Grantový program hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018" pro ZŠ a MŠ Jarov a ZŠ Pražačka v plné výši. Bude vyrovnáno v následujících čtvrtletích roku Nižší plnění ovlivňuje realizace plánovaných akcí a preventivních programů v sociální oblasti, v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality, budou hrazeny v následujících čtvrtletích roku Překročení objemu výdajů způsobuje vyplacení vyššího objemu neinvestičního příspěvku dle žádosti příspěvkové organizace Integračním centrum Zahrada v Praze 3 a dále vyplacení dotačních prostředků v plné výši, bude vyrovnáno na konci roku ,0 44,0 61,7 140,2% -39,7 Překročení objemu výdajů způsobuje odvod finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok Bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku 2018.

102 ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu str , , ,7 50,0% 17,8 Čerpání v souladu s plánem ,6 272,6 185,6 68,1% -49, ,2 310,2 0,0 0,0% 155, , , ,4 42,3% 1 042,0 61 0, ,0 0,0 0,0% 5 350, , , ,7 39,0% , ,0 264,0 0,0 0,0% 132,0 Překročení objemu výdajů způsobuje mylně zaúčtovaná platba, v následujícím čtvrtletí roku 2018 bude přeúčtováno na správné ORJ. Čerpání výdajů souvisí se vznikem krizových a mimořádných situací, které prozatím v roce 2018 nenastaly. Nižší čerpání výdajů způsobují aktuální potřeby studií a znaleckých posudků, realizace vánočního osvětlení a s odstraňováním graffiti na domech ve vlastnictví městské části Praha 3, čerpání se předpokládá v následujících čtvrtletích roku Nečerpání je způsobeno nerealizací projektu "Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů". Rada městské části usnesením č. 237 ze dne rozhodla, že projekt realizován nebude a nebude podepsána smlouva s poskytovatelem dotace. Uvedené finanční prostředky tak městské části nebudou převedeny a nebudou čerpány. Nižší čerpání je u finančních prostředků na platy, které způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc červen až v měsíci červenci, dále se na úspoře finančních prostředků podílí v souvislosti se správou úřadu, bude čerpáno ve II. pololetí roku Z této položky jsou realizovány s agendou zahraničních vztahů, jejíž čerpání se předpokládá až ve II. pololetí roku , , ,2 48,4% 86,0 Čerpání v souladu s plánem , ,6 698,1 1,1% ,7 Neplnění objemu výdajů ovlivňuje finanční rezerva na přímé náklady na vzdělávání, čerpání proběhne v následujícím čtvrtletí roku 2018 a dále přijetí dotace v měsíci červen, která vzhledem k tomu, že nebyla schválena příslušným orgánem městské části Praha 3, byla dle pokynu MHMP přechodně zařazena na par Ostatní činnosti jinde nezařazené. Vzhledem k tomu, že se povedou další jednání, která by měla narovnat nepřesnosti z hlediska charakteru dotace, která byla poskytnuta (bylo zažádáno o běžné opravy, dotace byla poskytnuta jako investiční) a zároveň vzhledem ke skutečnosti, že poskytnutí dotace je podmíněno splněním dalších podmínek, se kterými se musí vedení městské části seznámit, než dojde k definitivnímu souhlasu s přijetím dotace, je prozatím tato dotace začleněna na položku nespecifikované rezervy. Až dojde k vyřešení výše uvedených náležitostí, bude dotace narozpočtována na příslušné položky v souladu s rozhodnutím vedení městské části. Celkem , , ,5 40,2% ,3 x

103 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (v tis. Kč) str.097 ORG a název organizace Výnosy Náklady Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Vykázaný hospodářský výsledek odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , , , , Mateřské školy , , , , ,2 101 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/ , , , ,5 351,2 102 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/ , ,4 789,3 649,3 41,3 103 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/ , , ,8 846,6 305,3 104 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/ , , , ,7 24,6 105 Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/ , , , ,5 299,8 106 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ , , ,2 859,0 111,6 107 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ , , ,1 817,3 250,5 108 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/ , , ,1 801,6 174,1 109 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/ ,2 961, ,3 775,9 56,6 110 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/ , ,5 896,1 895,2 354,0 111 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/ , , , ,0 852,2 113 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/ , ,1 953,8 741,2 370,8 115 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/ , , , ,0 202, Základní školy , , , , ,6 202 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/ , , , ,7 391,0 203 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ , , , , ,0 204 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ , , , ,0 364,7 206 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/ , , , ,3 568,4 207 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/ , , , , ,6 208 Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/ , , , ,9 499,5 209 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ , , , , ,7 211 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/ , , , , ,0 212 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/ , , , ,2 473, První stupeň základních škol 2 520, , , , ,0 205 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/ , , , ,3 911,9

104 ORG a název organizace Výnosy Náklady Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Vykázaný hospodářský výsledek odd KULTURA 9 987, , , , ,8 302 Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/ , , , , ,0 303 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/ , , , ,4 206,8 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 8 060, , , , ,2 401 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , , , ,2 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC , , , , ,4 402 Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/ , , , ,8 177,1 403 Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/ , , , ,9 73,5 404 Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/ , , , , ,8 C E L K E M , , , , ,8 str.098

105 Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. kapitálové (seskupení 61) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.099 odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 500, ,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem schválený rozpočet 4 000, ,0 upravený rozpočet 2 500, ,0 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

106 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.100 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,9 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 9 605, ,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 9,7% 9,7% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 11,3% 11,3% Mateřské školy - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 4,6% 4,6% % k upravenému rozpočtu 3,3% 3,3% Základní školy - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 13,6% 13,6% % k upravenému rozpočtu 31,9% 31,9%

107 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída Základní umělecké školy - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 61,9 61,9 skutečnost k ,9 61,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% str.101

108 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.102 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 000, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 225, ,6 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 16,1 16,1 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU. ROZPOČTU 0,2% 0,2% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,5% 0,2% Divadelní činnost - celkem schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 208, ,4 skutečnost k xx 8,5 8,5 % ke schválenému rozpočtu 0,3% 0,3% % k upravenému rozpočtu 0,3% 0,3% Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 200, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Divadelní činnost - (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 8,4 8,4 skutečnost k ,5 8,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 101,2% 101,2%

109 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str Hudební činnost - celkem (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 9,6 9,6 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti kultury - celkem schválený rozpočet 6 000, ,0 upravený rozpočet 4 007, ,6 skutečnost k xx 7,6 7,6 % ke schválenému rozpočtu 0,1% 0,1% % k upravenému rozpočtu 0,2% 0,2%

110 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str Ostatní záležitosti kultury (OK) schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti kultury (OTSMI) schválený rozpočet 4 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 7,6 7,6 skutečnost k ,6 7,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

111 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.105 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 02xx, 04xx , ,1 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 131,3% 131,3% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 90,8% 90,8% Využití volného času dětí a mládeže - celkem (OOŽP) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,6 skutečnost k xx , ,1 % ke schválenému rozpočtu 131,3% 131,3% % k upravenému rozpočtu 94,3% 94,3% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,2 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 130,0% 130,0% % k upravenému rozpočtu 94,2% 94,2% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 244,4 244,4 skutečnost k ,4 244,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

112 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.106 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 01xx, 08xx , ,6 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 14,7% 14,7% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 15,0% 15,0% Územní plánování - celkem (OÚR) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet 5 200, ,0 skutečnost k ,0 478,0 % ke schválenému rozpočtu 4,3% 4,3% % k upravenému rozpočtu 9,2% 9,2% Bytové hospodářství - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k xx , ,4 % ke schválenému rozpočtu 15,8% 15,8% % k upravenému rozpočtu 16,3% 16,3%

113 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str Bytové hospodářství (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Bytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,9 % ke schválenému rozpočtu 14,6% 14,6% % k upravenému rozpočtu 15,1% 15,1% Nebytové hospodářství - celkem (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k ,2 320,2 % ke schválenému rozpočtu 2,7% 2,7% % k upravenému rozpočtu 1,7% 1,7%

114 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.108 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,3 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,7 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx , ,8 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 32,1% 32,1% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 27,4% 27,4% Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem (OOŽP) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 500, ,0 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 48,4% 48,4% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem (OOŽP) schválený rozpočet , ,3 upravený rozpočet , ,4 skutečnost k , ,2 % ke schválenému rozpočtu 30,8% 30,8% % k upravenému rozpočtu 26,9% 26,9%

115 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 19,3 19,3 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% str.109

116 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.110 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 917, ,7 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 188,8 188,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 4,7% 4,7% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 4,8% 4,8% Ošetřovatelský domov Praha 3 - celkem (OTSMI) schválený rozpočet 4 000, ,0 upravený rozpočet 3 917, ,7 skutečnost k ,8 188,8 % ke schválenému rozpočtu 4,7% 4,7% % k upravenému rozpočtu 4,8% 4,8%

117 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.111 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 0,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - UPRAVENÝ ROZPOČET 650,0 650,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

118 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.112 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,9 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx 5 112, ,6 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 4,5% 4,5% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 20,2% 20,2% Činnost místní správy - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,9 skutečnost k xx 5 112, ,6 % ke schválenému rozpočtu 4,5% 4,5% % k upravenému rozpočtu 20,2% 20,2% Činnost místní správy (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,1 % ke schválenému rozpočtu 1,3% 1,3% % k upravenému rozpočtu 10,2% 10,2% Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ) schválený rozpočet 1 500, ,0 upravený rozpočet 1 834, ,0 skutečnost k ,6 440,6 % ke schválenému rozpočtu 29,4% 29,4% % k upravenému rozpočtu 24,0% 24,0%

119 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída Činnost místní správy (OI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,9 skutečnost k , ,9 % ke schválenému rozpočtu 19,5% 19,5% % k upravenému rozpočtu 29,4% 29,4% str.113

120 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.114 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 600, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 646, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 1 357, ,9 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 14,1% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 14,1% 14,1% Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 9 600, ,0 upravený rozpočet 9 646, ,0 skutečnost k , ,9 % ke schválenému rozpočtu 14,1% 14,1% % k upravenému rozpočtu 14,1% 14,1%

121 Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. kapitálové (seskupení 61) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.115 odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 500, ,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,9 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 9 605, ,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 9,7% 9,7% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 11,3% 11,3% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 000, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 225, ,6 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 16,1 16,1 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,2% 0,2% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,5% 0,2%

122 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 04xx , ,1 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 131,3% 131,3% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 90,8% 90,8% str.116 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 01xx, 08xx , ,6 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 14,7% 14,7% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 15,0% 15,0% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,3 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,7 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx , ,8 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 32,1% 32,1% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 27,4% 27,4%

123 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 917, ,7 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 188,8 188,8 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 4,7% 4,7% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 4,8% 4,8% str.117 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 0,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - UPRAVENÝ ROZPOČET 650,0 650,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,9 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx 5 112, ,6 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 4,5% 4,5% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 20,2% 20,2% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 600, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 646, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 1 357, ,9 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 14,1% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 14,1% 14,1%

124 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.118 Kapitálové celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,3 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx , ,4 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až , ,3 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 17,9% 17,9% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 20,9% 20,9%

125 KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA I. POLOLETÍ 2018 Celkový přehled kapitálových výdajů za I. pololetí 2018: Schválený rozpočet 2018: ,3 tis. Kč Upravený rozpočet 2018: ,4 tis. Kč Skutečnost k : ,3 tis. Kč % plnění ke schválenému rozpočtu: 17,9 % % plnění k upravenému rozpočtu: 20,9 % Dále je uveden komentář čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých oddílů. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujícím období roku Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 9 605,4 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Mateřské školy 2 001,8 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 2 001,8 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 2 001,8 tis. Kč Předškolní zařízení Třebešín stavební úpravy 1 541,8 tis. Kč Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/ ,3 tis. Kč projektová dokumentace sociální zařízení Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 138,2 tis. Kč se zaručeným výsledkem str.119

126 Předškolní zařízení Buková 117,3 tis. Kč komplexní rekonstrukce objektu projektová dokumentace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ ,2 tis. Kč komplexní rekonstrukce geodetické práce předprojektová příprava 3113 Základní školy 7 541,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 7 541,7 tis. Kč 7 541,7 tis. Kč Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ ,5 tis. Kč rekonstrukce severozápadní zahrady Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 1 685,9 tis. Kč se zaručeným výsledkem Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/ ,5 tis. Kč zastřešení terasy projektová dokumentace Projektová příprava 113,8 tis. Kč Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, objekt Perunova výstavba výtahu, Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 nástavba nad jídelnou, Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 rekonstrukce kotelny a střechy 3231 Základní umělecké školy 61,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 61,9 tis. Kč 61,9 tis. Kč Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 61,9 tis. Kč se zaručeným výsledkem str.120

127 Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 16,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Divadelní činnost 8,5 tis. Kč Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 8,5 tis. Kč 6322 Investiční spolkům 8,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Ostatní záležitosti kultury 7,6 tis. Kč Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 7,6 tis. Kč 6313 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským 1,5 tis. Kč subjektům právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Investiční spolkům 6,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). str.121

128 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka ,1 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: ,7 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby ,6 tis. Kč Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, ,6 tis. Kč Za Žižkovskou vozovnou 19/271 rekonstrukce venkovního bazénu a zpevnění přilehlých ploch ,0 tis. Kč platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 374,6 tis. Kč se zaručeným výsledkem Projektová dokumentace pro rozvojovou studii 242,0 tis. Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení 189,1 tis. Kč platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 189,1 tis. Kč se zaručeným výsledkem Odbor ekonomický celkem: 244,4 tis. Kč 6351 Investiční zřízeným příspěvkovým organizacím 244,4 tis. Kč Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 244,4 tis. Kč Za Žižkovskou vozovnou 19/271 - modernizace vybavení dětského dopravního hřiště dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 244,4 tis. Kč Rozp. Odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ,6 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor územního rozvoje, odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Bytové hospodářství ,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 2 560,5 tis. Kč 2 560,5 tis. Kč Proúčtování technického zhodnocení realizovaného 2 560,5 tis. Kč SZM MČ Praha 3 a.s. str.122

129 Odbor technické správy majetku a investic celkem: ,9 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby Rekonstrukce bytových domů: Roháčova rozpočet městské části Praha 3 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy Ondříčkova 31, 33, 35, 37 projektová dokumentace Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30 projektová dokumentace Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9 projektová dokumentace Sabinova, Rokycanova, Českobratrská (překládka sítě elektrických bytových komunikací) projektová dokumentace ,9 tis. Kč ,7 tis. Kč ,3 tis. Kč ,6 tis. Kč ,7 tis. Kč 755,0 tis. Kč 200,5 tis. Kč 218,2 tis. Kč 167,7 tis. Kč Objekt Husinecká 9 rekonstrukce bytového domu projektová dokumentace 484,0 tis. Kč Objekt Štítného 40 rekonstrukce na malometrážní byty projektová dokumentace 174,2 tis. Kč Objekt Kubelíkova projektová příprava 900,0 tis. Kč 3613 Nebytové hospodářství 320,2 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 320,2 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 142,1 tis. Kč Vinohradská poliklinika technické zhodnocení za ucelenou etapu 136,7 tis. Kč ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy SMP Praha 3 a.s. - investice do kotelen v majetku MČ Praha 3 5,4 tis. Kč projektová dokumentace str.123

130 6122 Stroje, přístroje a zařízení 178,1 tis. Kč SMP Praha 3 a.s. - investice do kotelen v majetku MČ Praha 3 178,1 tis. Kč tepelná zařízení 3635 Územní plánování 478,0 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 478,0 tis. Kč 478,0 tis. Kč Obnova Tachovského náměstí 447,7 tis. Kč projektová a stavební dokumentace Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 30,3 tis. Kč grafická příprava prezentace architektonického řešení Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Sběr a svoz komunálních odpadů 1 210,6 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 1 210,6 tis. Kč 1 210,6 tis. Kč Výstavba podzemních kontejnerů na území MČ Praha ,6 tis. Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,2 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 6121 Budovy, haly a stavby ,2 tis. Kč ,2 tis. Kč Úprava Komenského náměstí ,7 tis. Kč rozpočet městské části Praha ,6 tis. Kč ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 6 729,1 tis. Kč Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště 5 274,1 tis. Kč str.124

131 Revitalizace Kostnického náměstí 3 255,2 tis. Kč Úprava veřejného prostoru Osiková 538,0 tis. Kč Revitalizace parku Praha 3 Smart Cities 145,2 tis. Kč Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 v ulici Pod Krejcárkem 26,0 tis. Kč Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 188,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Ošetřovatelský domov Praha 3 188,8 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 188,8 tis. Kč 188,8 tis. Kč Objekt K Lučinám projektová dokumentace na přestavbu 188,8 tis. Kč objektu pro dům sociálních služeb Rozp. odd. 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujícím období roku ,0 tis. Kč Rozp. odd. 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 5 112,6 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic a odbor informatiky. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Činnost místní správy 5 112,6 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: Oddělení technické celkem: 1 625,7 tis. Kč 1 185,1 tis. Kč str.125

132 6121 Budovy, haly a stavby 1 185,1 tis. Kč Objekt Havlíčkovo náměstí 10 rekonstrukce 652,7 tis. Kč projektová dokumentace Informační centrum Koněvova rekonstrukce 532,4 tis. Kč rekonstrukce nebytových prostor pro potřeby Informačního centra Oddělení správy úřadu celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 440,6 tis. Kč 333,9 tis. Kč Objekt Lipanská 7 333,9 tis. Kč technické zhodnocení budovy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 106,7 tis. Kč Objekt Lipanská 9 106,7 tis. Kč vyvolávací systém Czech Point technické zhodnocení Odbor informatiky celkem: 6111 Programové vybavení 3 486,9 tis. Kč 3 486,9 tis. Kč Licence Microsoft 3 486,9 tis. Kč jednorázový nákup licencí Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 1 357,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení) Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 357,9 tis. Kč Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 1 357,9 tis. Kč str.126

133 6412 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 338,9 tis. Kč Na této položce se promítaly Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, jednalo se o poskytnuté návratné finanční výpomoci, které byly jednotlivě schváleny Zastupitelstvem městské části Praha Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 973,0 tis. Kč Na této položce se promítaly Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, jednalo se o poskytnuté návratné finanční výpomoci, které byly jednotlivě schváleny Zastupitelstvem městské části Praha Investiční společenstvím vlastníků jednotek 36,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410) Účelové investiční nepodnikajícím fyzickým osobám 9,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). str.127

134 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku kapitálové (v tis. Kč) ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu str , ,0 478,0 9,2% 2 122,0 34 0, ,0 0,0 0,0% 500, , , ,8 27,4% , , ,0 0,0 0,0% 1 250, , , ,5 11,3% , ,0 61,9 61,9 100,0% -31,0 Nízké plnění ovlivňují na akci "Schodiště Jeronýmova - výstavba", kde je prozatím realizovaná pouze projektová dokumentace. Finanční prostředky budou čerpány ve II. pololetí roku Nečerpání finančních prostředků je způsobeno převodem akce "Rekonstrukce víceúčelového hřiště Luční" na jiný oddíl v souvislosti s upřesněním charakteru uvedené akce. Na nízkém čerpání finančních prostředků se podílí zejména akce "Revitalizace Kostnického náměstí", která byla zahájena až na konci I. čtvrtletí a fakturována bude ve II. pololetí roku Další vliv na nízkém čerpání má navýšení rozpočtu akce "Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště", která byla rozšířena ke konci I. pololetí o další rekonstrukci a akce "Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem - Smart Cities", na níž je zpracována studie a projektová dokumentace. S realizací se počítá ve II. pololetí roku Nečerpání finančních prostředků je způsobeno novými pravidly ohledně čerpání na jednotlivé akce v oblasti dopravy. Akce budou projednány s hlavním městem Prahou a realizovány Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s. Nepředpokládá se uskutečnění plánovaných akcí v plném rozsahu do konce roku Nízké plnění je způsobeno akcemi "Předškolní zařízení Budková - komplexní rekonstrukce objektu", "Předškolní zařízení Třebešín - vybavení interiéru", "ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ výstavba výtahu", které jsou již v počátečních fázích realizace, ale dosud nebyly fakturovány. Fakturace proběhne ve II. pololetí roku K přečerpání došlo z důvodu pololetní splátky ENESA. Bude vyrovnáno do konce roku 2018.

135 ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu str , , ,1 94,3% , , ,7 188,8 4,8% 1 770, , ,6 16,1 0,2% 3 596, ,0 650,0 0,0 0,0% 325, , , ,6 15,2% , , , ,6 20,2% 7 553,4 Přečerpání finančních prostředků je způsobeno dokončením a předáním akce "SARA Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ rekonstrukce venkovního bazénu a zpevnění přilehlých ploch" do užívání. Bude vyrovnáno ve III. čtvrtletí roku Nečerpání finančních prostředků je způsobeno plánovaným převodem akce "Ošetřovatelský domov Habrová - modernizace osvětlovací soustavy" na danou příspěvkovou organizaci. Akce "Objekt K Lučinám - projektová dokumentace na přestavbu objektu pro dům sociálních služeb" zpracovává se dokumentace k projektové přípravě, bude tedy realizována ve II. pololetí roku Nízké čerpání je způsobenou akcí "Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - sanace a odvětrání prostor zázemí divadla", jejíž realizace byla zahájena, ale dosud nebyla fakturována. Dále akce "Atrium - rekonstrukce objektu" je připravena k realizaci, byl kompletně zpracován projekt a realizace bude zahájena ve II. pololetí roku Nečerpání finančních prostředků je způsobeno nerealizací akce "Rozšíření kamerového systému o stanoviště Husitská". Akce bude zahájena po dokončení rekonstrukce ulice Husitská. Nízké čerpání je způsobeno nejvíce akcí "Rekonstrukce bytových domů - Roháčova 34-44", na níž byla z Magistrátu hl. m. Prahy ponechána dotace. Práce byly zahájeny a pokračují dle harmonogramu, jen v nižším objemu za I. pololetí roku 2018, než bylo plánováno. Další akce "Rekonstrukce bytového domu Roháčova 46,48 a Ostroměčská 7,9" je připravena k realizaci, výběrové řízení ukončeno a dodavatel schválen, realizace bude zahájena ve II. pololetí roku Nízké čerpání je způsobeno nečerpáním finančních prostředků na výpočetní techniku a programové vybavení, budou realizovány ve II. pololetí roku 2018.

136 ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu , , ,9 14,1% 3 465,1 Nízké plnění objemu výdajů ovlivnilo nečerpání Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva MČ Praha 3, prozatím nebyly vyplaceny návratné finanční výpomoci v oblasti investic. Čerpání se předpokládá ve II. pololetí roku Celkem , , ,3 20,9% ,9 x str.130

137 Třída 8 - Financování MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (v tis. Kč) Třída 8 - Financování Změna stavu prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Zapojení finančních prostředků do příštích let Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů C E L K E M T Ř Í D A 8 - F i n a n c o v á n í 2018 Schválený Upravený Skutečnost Skut/SR Skut/UR rozpočet rozpočet k % % , , ,3-45,5% -7,7% x , ,6 x 282,7% x , ,8 x 221,9% , ,9 0,0 x x x x 17,3 x x 0, , ,8 x 39,7% str.131

138 Komentář k třídě 8 Financování MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 Třída 8 představuje financování, které zohledňuje pohyby na bankovních účtech. Třída 8 byla upravena v souvislosti s finančním vypořádáním z roku 2017 a se zapojením nevyčerpaných dotačních prostředků roku 2017, které nebyly součástí finančního vypořádání za rok Tyto úpravy byly pořízeny v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy. Dále byla Třída 8 upravena v souvislosti s vypovězením smluv týkajících se zhodnocování dočasně volných finančních prostředků formou správy aktiv realizované společnostmi Česká spořitelna, a.s., a Československá obchodní banka, a.s. Úpravy Třídy 8 byly přijaty příslušnými usneseními Rady, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3. str.132

139 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku třída 8 - Financování (v tis. Kč) Položka SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. K 50 % UR v tis. Kč 8xxx - Financování 0, , ,8 39,7% ,6 Zdůvodnění překročení/nedočerpání třídy 8 k upravenému rozpočtu Nižší zapojení třídy 8 ovlivňuje nízké plnění výdajů a to zejména kapitálových. str.133

140 Příjmy a účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 PRIVATIZAČNÍ FOND (ÚZ 310) počáteční stav ,0 příjmy 1 432,2-268,6 konečný stav ,6 DOTAČNÍ FOND MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 98, 410) počáteční stav 1 801,2 příjmy , ,0 konečný stav 2 440,5 FOND OBNOVY A ROZVOJE ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 610) počáteční stav ,8 splátky vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí 2 105,1 návratné finanční výpomoci ,9 konečný stav ,0 OSTATNÍ počáteční stav 240,7 úroky 23,4 bankovní poplatky -1,2 konečný stav 262,9 tis. Kč str.134

141 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 Privatizační fond Příjmy tvořily finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv. Výdaje tvořily finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013, které byly vyplaceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dotační fond městské části Praha 3 Příjmy tvořilo zapojení zůstatků minulých let účtu účelových fondů ,05 Kč, z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši ,95 Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši ,00 Kč. Příjmy byly dále tvořeny vratkami nevyužitých částí dotací ve výši ,62 Kč. Výdaje tvořily poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly schválené Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Dotačního fondu městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 Příjmy tvořily splátky poskytnutých vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3. Výdaje tvořilo čerpání poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, které byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ostatní Příjmy tvořily úroky z účtu účelových fondů. Výdaje tvořily poplatky za bankovní služby. str.135

142 Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč MOVE Association s.r.o. Originální kulturní projekty/ On Air Terminal B - umělecká galerie 10.ročník , ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ EuroConnections , ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Music Infinity , ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Akropolis Multimediale , ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Cirkopolis Festival , ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Nekropolis - loutkové šílenství na Žižkově , MD booking s.r.o. Profesionální umění/ Žižkovská Noc , PA Gastronomic s.r.o. Originální kulturní projekty/ Black Grotesque Cinema , PA Gastronomic s.r.o Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost Originální kulturní projekty/ Napříč kontinenty - I.ročník "Cesta kolem Evropy" Originální kulturní projekty/ Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom hašoa , , My.Aktivity o.p.s. Spolková činnost/ Divadelní spolek pro rodiny a seniory , My.Aktivity o.p.s. Originální kulturní projekty/ Cyklus pohádek , POINT 50+, obecně prospěšná společnost Originální kulturní projekty/ Z FOTOALBA MODERNÍ ČESKÉ STÁTNOSTI - VÝSTAVA ,00 str.136

143 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč "INFO-DRÁČEK, z.s." Originální kulturní projekty/ Asie vzdálená a blízká , Buči z.s. Originální kulturní projekty/ Oslavy Mezinárodního dne Romů 2018 v Praze , Buči z.s Českomoravská myslivecká jednota,o.s., obvodní myslivecký spolek Feng-yün Song, z.s. Spolková činnost/ Dětský soubor romského folkloru Marcinovci Spolková činnost/ Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3 Profesionální umění/ Songfest.cz Vítání roku Psa , , , Chemické divadlo, z.s. Profesionální umění/ Program Chemického divadla na rok , Klub přátel Žižkova z.s. Spolková činnost/ Činnost a provoz Klubu přátel Žižkova v roce , Labre, z.s. Originální kulturní projekty/ Druhý ročník benefiční výstavy Uličníci - umění z ulice 6 759, Merkado, z.s. Originální kulturní projekty/ MERKADO - Latinská Amerika na Jiřáku , Nerudný fest.cz Profesionální umění/ Mladí Ladí Jazz , Nerudný fest.cz Profesionální umění/ Praha Žije Hudbou , Nové sdružení pražských umělců Profesionální umění/ Žižkovské dialogy , Spielraum Kollektiv z. s. Profesionální umění/ BABY-L-ON/OFF on Air: Žižkovský vysílač , SUKUS, z.s. Profesionální umění/ 24. Festival integrace SLUNCE ,00 str.137

144 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč SUKUS, z.s. Profesionální umění/ 20. Mezinárodní výtvarné sympozium - MILNÍKY , TAPATAN - ostrov čtení, z.s. Spolková činnost/ Bylo by to neštěstí, kdybychom se nesešli , Zájmový klub seniorů z.s. Spolková činnost/ Zájmový klub seniorů z.s , Zákulisí, z.s. Profesionální umění/ Venušiny dny , Občanské sdružení Kultura pro mládež,z.s. Spolková činnost/ Zkusebny.com - kultura pro všechny , Židovská obec v Praze Židovská obec v Praze Originální kulturní projekty/ Komentované prohlídky na Starém židovském hřbitově na Žižkově Originální kulturní projekty/ Stopy židovské přítomnosti na Praze 3 - dokončení publikace a příprava pro tisk 9 012, , Open House Praha, z.ú. Originální kulturní projekty/ Open House Praha , Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov Židovská obec v Praze Lorenzová Petra, Mgr. Ing. Památková péče/ Oprava oken kostela sv. Anny na Žižkově (část přízemí do dvora) Památková péče/ Provedení záchranných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Obnova svítidel , , , PA Gastronomic s.r.o. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Kluziště Pražačka , My.Aktivity o.p.s. Podpora dětí a mládeže/ Sportovní příměstské tábory pro děti z Prahy , My.Aktivity o.p.s. Podpora dětí a mládeže/ Sportovní družina pro školy Prahy ,00 str.138

145 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč My.Aktivity o.p.s My.Aktivity o.p.s My.Aktivity o.p.s My.Aktivity o.p.s. Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Sobotní rodinné atletické kempy Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Sportovní hry pro seniory Prahy 3 Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Mezinárodní fotbalový turnaj na Pražačce Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Pravidelné cvičení pro seniory , , , , My.Aktivity o.p.s. Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Sport pro ženy , REMEDIUM Praha o.p.s. ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna Box club Žižkov, z.s Club Sport Vítkov, z.s Cheer Academy, z.s. Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Pohybové programy pro seniory Podpora významných sportovních akcí / Žižkovská stuha kvalifikační závod Českého poháru biatlonu Podpora dětí a mládeže / Biatlon na Žižkově - sportem za zdravím, zážitky a novými Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Box pod otevřeným nebem Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Beachvolejbal pro každého Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Cheer Academy, z.s , , , , , , Cheer Academy, z.s. Podpora dětí a mládeže / Cheer Academy, z.s , JULIUS, z.s Klub národní házené Spoje Praha, z. s. Podpora dětí a mládeže / Komunitní centrum tělovýchovy a sportu pro děti a mládež Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Pronájmy KNH Spoje Praha v roce , ,00 str.139

146 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Klub národní házené Spoje Praha, z. s. Podpora dětí a mládeže/ Mládež KNH Spoje Praha v roce , Kutil gym box club fitness Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Příspěvek na provoz Kutil Gym , Kutil gym box club fitness Podpora dětí a mládeže /Podpora dětí a mládeže Kutil gym , Kutil gym box club fitness Kutil gym box club fitness Orel jednota Praha - Balkán Orel jednota Praha - Balkán Orel jednota Praha - Balkán Orel jednota Praha - Balkán Senior fitnes z. s Senior fitnes z. s Smart Running z.s. Podpora významných sportovních akcí / Podpora významných sportovních akcí Kutil Gym Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) Kutil gym Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Provoz tenisového areálu, přetlakových hal a nájmy sportovních zařízeních Orel Podpora dětí a mládeže / Sportovní kempy pro děti a mládež Podpora významných sportovních akcí / Mezinárodní tenisový turnaj ITF WTA Kuchyně Gorenje Prague Open ročník Podpora významných sportovních akcí/ 4. ročník mezinárodního tenisového turnaje mužů ITF ATP RPM Prague Open 2018 Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Senioři Prahy 3 v pohybu Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Všestranná pohybová příprava dětí Prahy 3 Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) /Běžecká škola Prahy , , , , , , , , , Smart Running z.s. Podpora dětí a mládeže / Správné běhání dětí , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Jarní běhy mimo dráhu ,00 str.140

147 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Soutěžní pohár "JESKY" pro přípravky a žactvo , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Doprava na závody a soustředění , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Prázdninové léto s "JESKOU" , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže/ Mámo, táto zkus to taky!!! , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Děti dětem , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Adventní soutěžení , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Trenérský seminář , Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Výměna ochranné sítě , Tělocvičná jednota Sokol Kampa Podpora významných sportovních akcí / Soutěže v gymnastických sportech , Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II TJ Zora Praha z.s Viktorka Žižkov, z.s Viktorka Žižkov, z.s. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/udržení celoročního provozu sokolovny TJ Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II Podpora handicapovaných sportovců /Otevřené turnaje poslepu - o pohár starostky Prahy 3 Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/příspěvek na provoz a nájmy Tělovýchovných zařízení na Praze 3 Podpora dětí a mládeže/příspěvek na činnost trenérů a dopravu k utkáním , , , , ,00 str.141

148 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Vodní sporty Pražačka Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Vodní sporty Pražačka , České sportovní lezení z.s. Podpora dětí a mládeže/ Lezení do škol , SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE Nadace Jedličkova ústavu INFO-DRÁČEK, z.s Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC Asociace TOM ČR, TOM SVĚTLUŠKY Asociace TOM ČR, TOM SVĚTLUŠKY Asociace TOM ČR, TOM TÁBORNÍCI Asociace TOM ČR, TOM S.T.A.N. Asociace TOM ČR, TOM S.T.A.N. Asociace TOM ČR, TOM S.T.A.N Box club Žižkov, z.s. Podpora významných sportovních akcí / Závod Běchovice Praha 122. ročník silničního závodu Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / II. ročník Koloběžka Cup 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Pražský studentský summit Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Jednodenní a třídenní výpravy Světlušek za dobrodružstvím a Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi / Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Projekt DUO prevence kriminality a drog , , , , , , , , , , , ,00 str.142

149 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s Club Sport Vítkov, z.s Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. Český zahrádkářský svaz, z. s. Institut moderní hudby, z.s. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Kriketová Akademie ČR, z.s NOVÁ TROJKA, z.s NOVÁ TROJKA, z.s "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi / Cestujeme a poznáváme s Duhovým klubíčkem III. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Dostaňme děti z ulic IX. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Dětské rybářské závody Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Den Země - příroda kolem nás Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ rozvoj hudební vzdělanosti u dětí na Praze 3 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Pravidelná činnost Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Rodinný den s kriketem Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Zájmové kurzy Nové Trojky pro děti 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, , , , , , , , , , , , , , ,00 str.143

150 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Buči z.s. "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" LUDUS MAGNUS, z.s Hospic Štrasburk o.p.s TŘI, o.p.s. Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Předškolák Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Terminální onkologický hospic Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech , , , , , soft palm o. s. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Hospic Malovická , SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s. SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s Židovská obec v Praze PRO Gaudia, z. ú Tichý svět, o.p.s Asistence, o.p.s Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Šance pro handicapované děti Prahy 3 Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Komplexní léčebná rehabilitace pro osoby s diagnózou DMO a komplexní péče o děti Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Domácí zdravotní péče Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Komplexní psychoterapeutická a psychosociální podpora dlouhodobě nemocných a Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Tichá linka Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Pomocná ruka , , , , , , ,00 str.144

151 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Alfa Human Service, z.s Centrum ALMA, z.ú Pro Dialog, z.s My.Aktivity o.p.s My.Aktivity o.p.s My.Aktivity o.p.s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Ambulantní poradenské centrum Alfa pro osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Poradna ALMA Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi IV na Praze 3 Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Rodinný klub Ulitka na Pražačce Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Předškolka na Pražačce Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Rodinný klub Ulitka - dobrovolnický program , , , , , , "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" Moudrá Sovička z.s Dílna Gawain, z.s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Jdeme s rodinou Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Abeceda pro rodinu Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Dílna Gawain, z.s , , , ,00 str.145

152 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Mamma HELP, z. s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Mamma HELP centrum Praha - pomoc pro ženy s rakovinou prsu a jejich blízké , Mamma HELP, z. s NOVÁ TROJKA, z.s Fosa, o.p.s A DOMA z. s HEWER, z.s Židovská obec v Praze Ruka pro život o.p.s Arcidiecézní charita Praha Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze Fokus Praha, z.ú. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou prsu Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ V Nové Trojce všichni spolu 2018 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence pro občany Prahy 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence Čtyřlístek Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce 2018 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Denní stacionář Praha - Ruka pro život Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Domov svaté Rodiny Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Centrum denních aktivit Dům u Libuše , , , , , , , , , ,00 str.146

153 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Česká unie neslyšících, z.ú. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením , Česká unie neslyšících, z.ú. Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Husitské centrum, o.p.s Husitské centrum, o.p.s R - Mosty, z.s R - Mosty, z.s Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. REMEDIUM Praha o.p.s. REMEDIUM Praha o.p.s. REMEDIUM Praha o.p.s. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Tlumočnická služba ČUN Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Středisko křesťanské pomoci Horní Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Husátko - klub pro předškolní děti a jejich rodiče Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Provoz NPK Husita Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Sociálně právní poradna R-mosty Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory II Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Klub Remedium Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Občanská poradna REMEDIUM Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Vzdělávání seniorů , , , , , , , , , ,00 str.147

154 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč PROGRESSIVE, o.p.s Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Praha 3 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ PARTYHARMreduction Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ze sociálního a zdravotního fondu , , Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organizace Praha Linka bezpečí, z.s Život bez závislostí z.s Život bez závislostí z.s Beztíže, z. ú. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 3 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Komplexní program primární prevence pro I. stupeň základních škol MČ Praha 3 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Komplexní program primární prevence pro II. stupeň základních škol MČ Praha 3 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Beztíže: Služby pro rizikovou mládež Žižkova , , , , ,00 CELKEM - dotační fond UZ ,0 str.148

155 Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Pravidelná činnost organizací pracujících s Baletní škola Evy Maternové, s.r.o. dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Příprava a realizace divadelních představení v roce , REMEDIUM Praha o.p.s. Spolková činnost/ Divadelní spolek Proměna , Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ Bohnická Divadelní Společnost - Žižkov , Bohnická Divadelní Společnost o.s Bohnická Divadelní Společnost o.s Občanské sdružení AQUALUNG Spolková činnost/ HAPPY HAND - galerie, malá divadelní zkušebna a loutkářská dílna pro děti Profesionální umění/ DO PEKLA NE! - experimentální multi-žánrové divadelní představení o legálním zabíjení alkoholem Profesionální umění/ Celoroční činnost divadla AQUALUNG v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v roce , , , Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ Bohnická Divadelní Společnost - Žižkov 4 652, Bohnická Divadelní Společnost o.s Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ HAPPY HAND - galerie, malá divadelní zkušebna a loutkářská dílna pro děti Profesionální umění/ DO PEKLA NE! - experimentální multi-žánrové divadelní představení o legálním zabíjení alkoholem 1 499, , ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Liveurope festival , Sdružení Zvoneček - Praha, z.s Sdružení Zvoneček - Praha, z.s Via musica ad beatum z.s. Spolková činnost/ Koncertní činnost sborového studia Zvoneček - Praha v roce 2018 Profesionální umění/ Účast sborů studia Zvoneček - Praha na 6. ročníku mezinárodní soutěže a festivalu Per Musicam Ad Astra 2018, Toruň, Polsko Profesionální umění/ Soutěž ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clásica , , , Via musica ad beatum z.s. Profesionální umění/ Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky (6. ročník 2018) ,00 str.149

156 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Aeroškola 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ , , Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Profesionální umění/ Aero seniorům , Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Profesionální umění/ Filmové přehlídky v kině Aero v roce , Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Profesionální umění/ Tohle je Aero - 20 let Aera , Caháková Pavla Hošek Jiří, doc. Mgr. Originální kulturní projekty/ Ozvěny mezinárodního filmového festivalu Mental Power Profesionální umění/ MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 22. ročník v roce 2018, realizace propagačních tiskovin , , MOVE Association s.r.o. Originální kulturní projekty/ Move Festival/ Bruder 14. ročník , ProDech Profesionální umění/ Podpora činnosti uměleckého tělesa Žižkovská smršť , Labre, z.s. Spolková činnost/ Přestupkáři - cyklus debat a přednášek o specifických zkušenostech , Fencl Ondřej, Mgr. Profesionální umění/ Všetečky - poezie z noční tramvaje , MOVE Association s.r.o. Originální kulturní projekty/ Move Festival/ Bruder 14. ročník 1 502, Labre, z.s. Spolková činnost/ Přestupkáři - cyklus debat a přednášek o specifických zkušenostech 835, ProDech Profesionální umění/ Podpora činnosti uměleckého tělesa Žižkovská smršť 5 280,00 str.150

157 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Prázdninová činnost organizací pracujících My.Aktivity o.p.s. s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, ,00 setkávání, pobytů, workshopů apod./ Letní My.Aktivity o.p.s. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, ,00 setkávání, pobytů, workshopů apod./ Můj REMEDIUM Praha o.p.s. Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze ,00 Prázdninová činnost organizací pracujících Pionýr, z. s pionýrská s dětmi a mládeží formou příměstských či skupina Kalich pobytových táborů mimo hlavní město, ,00 setkávání, pobytů, workshopů apod./ Pionýr, z. s pionýrská skupina Kalich Sdružení Zvoneček - Praha, z.s Sdružení Zvoneček - Praha, z.s spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové TAPATAN - ostrov čtení, z.s Yogadana, z.s Hospodářská komora hlavního města Prahy /71 ZO ČSOP KONIKLEC "Krásná žába z.s." Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Víkendová soustředění pěveckých sborů studia Zvoneček Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Tapatan-ostrov čtení Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Budeme si rozumět - rozvoj komunikačních dovedností slovem i pohybem Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Cesta za řemeslem - kulturně vzdělávací projekt pro rodiče a děti Zlepšení čistoty veřejných prostranství a odpadové hospodářství/ Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3 Kultivace území na Praze 3/ KULTIVACE ÚZENÍ NA MÍSTĚ BÝVALÉHO LOMU JIHOZÁPADNÍ HO SVAHU NA VRCHU SV. KŘÍŽE Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/ Výukové včelařské středisko při 4. Přístavu a materiál na činnost kroužku , , , , , , , , , ,00 str.151

158 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Záhony pro školky z.s. Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/ Záhony pro školky , Husitské centrum, o.p.s. Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Zvol si svou cestu , Společenství pro dům K Lučinám 2467, 2468, 2469, Praha 3 Kultivace území na Praze 3/ Obnova a úprava předzahrádky SVJ K lučinám , Společenství vlastníků Chvalova 1091 Kultivace území na Praze 3/ Dvorek , Společenství vlastníků Sudoměřská 29 Kultivace území na Praze 3/ Revitalizace vnitrobloku Baranova Sudoměřská , Společenství vlastníků jednotek Lucemburská 33/1579 Kultivace území na Praze 3/ Lucemburská zahrada k relaxaci , Doležílková Petra Kultivace území na Praze 3/ Obnova předzahrádky Strážní 2390/ , Společenství vlastníků jednotek Lucemburská 33/1579 Kultivace území na Praze 3/ Lucemburská zahrada k relaxaci , Doležílková Petra Kultivace území na Praze 3/ Obnova předzahrádky Strážní 2390/ ,00 CELKEM - dotační fond UZ ,0 str.152

159 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2018 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Počet zaměstnanců Schválený Upravený % % Skutečnost k limit limit Skut./SL Skut./UL na rok 2018 na rok 2018 H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 3,40 2,27 66,76% 66,76% Správa 247,20 244,30 235,80 95,39% 96,52% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ ,80 24,80 21,70 87,50% 87,50% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,00 87,50% 87,50% Za Trojku 10,50 10,50 6,87 65,43% 65,43% Ošetřovatelský domov Praha 3 70,00 70,00 63,11 90,16% 90,16% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 26,15 93,39% 93,39% Pečovatelská služba Praha 3 54,00 54,00 48,00 88,89% 88,89% Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966 1,40 1,40 1,40 100,00% 100,00% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa 24,05 24,05 22,58 93,89% 93,89% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 2,60 2,60 2,16 83,08% 83,08% str.153

160 Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2018 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Prostředky na platy (v tis. Kč) Schválený Upravený % % Skutečnost limit limit k skut./sl skut./ul na rok 2018 na rok 2018 H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0, ,00 577,00 x 38,47% Volba prezidenta republiky 0,00 853,10 853,10 x 100,00% Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, ,00 0,00 x 0,00% Správa , , ,00 38,79% 37,88% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , ,20 45,57% 45,57% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 702, , ,10 47,63% 47,63% Za Trojku 3 804, , ,00 36,93% 36,93% Ošetřovatelský domov Praha , , ,00 47,73% 47,73% Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,00 52,05% 52,05% Pečovatelská služba Praha , , ,00 48,24% 48,24% Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/ ,00 626,00 258,00 41,21% 41,21% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa , , ,00 39,48% 39,48% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ ,00 700,00 275,10 39,30% 39,30% str.154

161 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2018 Plnění limitu počtu zaměstnanců Hlavní činnost a vedlejší činnost Limity počtu zaměstnanců v hlavní a vedlejší činnosti byly ve všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu zaměstnanců na rok 2018, mírné neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa. To se projevuje především u příspěvkové organizace Za Trojku, kde se dlouhodobě nedaří požadované pracovní pozice obsadit. Pěstounská péče (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) Jedná se o zaměstnance, jejichž agenda je vyčleněna na agendu pěstounské péče z oddílu Správa a je kryta dotací ze státního rozpočtu, na základě reálného výkonu této agendy tj přepočtených osob. Správa Limit v hlavní činnosti nebyl zcela naplněn, a to v návaznosti na dočasně neobsazená pracovní místa. Plnění limitu mzdových prostředků Hlavní činnost a vedlejší činnost Limity mzdových prostředků jak v hlavní, tak vedlejší činnosti, byly na všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem mzdových prostředků na rok Všechny příspěvkové organizace čerpaly limit mzdových prostředků v souladu se stanoveným limitem nebo měly nižší čerpání, a to z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst, vyjma příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada Praha 3, která nepatrně překročila limit mzdových prostředků v souvislosti s udělením odměn v červnu 2018 z titulu mimořádných pracovních zásluh části kmenových zaměstnanců. Toto čerpání mělo mimořádný charakter. Limit mzdových prostředků stanovený pro rok 2018 bude dodržen. str.155

162 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (v tis. Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Druh činnosti Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní) Prodeje (nemovitostí, ostatní) , , ,9 49, , , ,9 46, , , ,0 54, , , ,0 507,9 25, , , ,2 Mzdové náklady , , ,5 48, , , ,5 48,5 Ostatní činnost 6 112, , ,4 21, , , ,9 35, , , ,5 36,7 str.156 Převod podílu na celkové daňové povinnosti města* Účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku Celkem** hospodářská činnost Opravy volných jednotek OTSMI (fin. prostředky z r. 2017) , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , , , , , , , , , , ,0 Celkem , ,0 Zůstatek účtů VHČ - MČ k Zůstatek účtu VHČ - SZM k ,23 Kč ,35 Kč ,21 Kč

163 Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za I. pololetí roku 2018 VÝNOSY: HČ MČ Praha 3 Druh činnosti: CELKEM HČ realizovaná HČ realizovaná ÚMČ Praha 3 SZM Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: , , ,2 1) 1 698,9 15) ,5 2) 2 137,4 16) ,6 3) 3 944,8 17) 3 841,5 4) 1 458,7 18) 0,0 5) 389,9 19) 13,6 20) 0,0 Prodeje: , ,1 6) 2 475,4 nerealizuje se na SZM 7) ,0 8) 0,0 9) 46,2 10) 105,5 Ostatní činnost: 1 338,4 488,5 849,9 11) 13,5 21) 600,7 12) 96,4 22) 0,0 13) 378,6 23) 97,7 14) 0,0 24) 3,6 25) 147,9 Účetní výnosy 0,0 0,0 spojené s prodejem 15) 0,0 nerealizuje se na SZM majetku: 16) 0,0 17) 0,0 Celkem: , , ,1 str.157

164 Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za I. pololetí roku 2018 NÁKLADY: HČ MČ Praha 3 HČ realizovaná HČ realizovaná VÝDAJE: CELKEM ÚMČ Praha 3 SZM Praha 3 a. s. Druh činnosti: (položka č.) (položka č.) Pronájmy: , , ,3 1) 61,6 1) 3 087,9 2) 8 223,4 2) 550,2 3) 566,6 3) 540,2 4) 3 711,7 5) 1 996,4 6) 1 847,8 7) ,2 8) 146,4 9) 5 086,8 10) ,1 11) 71,2 12) 4 955,4 Prodeje: 507,9 507,9 4) 492,9 nerealizuje se na SZM 5) 15,0 Mzdové náklady: 6 693, ,5 6) 4 961,1 nerealizuje se na SZM 7) 24,8 8) 1 686,8 9) 20,8 Ostatní činnost: ,9 104, ,0 10) 86,4 13) ,0 11) 15,0 14) 3 000,0 12) 0,0 13) 3,5 14) 0,0 15) 0,0 Účetní odpisy 0,0 0,0 a účetní náklady 16) 0,0 spojené s prodejem 17) 0,0 majetku: 18) 0,0 19) 0,0 Celkem: , , ,3 str.158

165 Rozbor hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2018 v tis. Kč VÝNOSY Pronájmy: 1. Nájemné za pozemky 1 698,9 2. Nájemné za nebytové prostory 2 137,4 3. Nájemné - tepelné hospodářství 3 944,8 4. Ostatní nájemné 1 458,7 5. Úplata za zřízení věcného břemene 389,9 Celkem pronájmy 9 629,7 Prodeje: 6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky 2 475,4 7. Tržby z prodeje byt. jednotek ,0 8. Tržby z prodeje nebyt. jednotek 0,0 9. Tržby z prodeje movitého majetku 46,2 10. Výnosy z prodaného zboží (IC) 105,5 Celkem prodeje ,1 Ostatní činnost: 11. Úroky z účtu VHČ 13,5 12. Ostatní výnosy 96,4 13. Úroky z prodlení, smluvní pokuty 378,6 14. Předpis daně z příjmů právnických osob Celkem ostatní činnost 488,5 Účetní výnosy 15. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - budovy 0,0 spojené s prodejem 16. Vyřazení oprávek - prodej 0,0 majetku 17. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - DDHM 0,0 Celkem účetní výnosy spojené s prodejem 0,0 Výnosy celkem ,3 NÁKLADY Pronájmy: 1. Prodané zboží (IC) 61,6 2. Opravy a údržba 8 223,4 3. Ostatní služby 566,6 Celkem náklady na pronájmy 8 851,6 Prodeje: 4. Ostatní služby - prodej nemovitostí 492,9 5. Kolky 15,0 Celkem náklady na prodej 507,9 Mzdové náklady: 6. Mzdové náklady 4 961,1 str.159

166 7. Náhrady mezd v době nemoci 24,8 8. Zákonné sociální pojištění 1 686,8 9. Zákonné sociální náklady 20,8 Celkem mzdové náklady 6 693,5 Ostatní činnost: 10. Bankovní poplatky 86,4 11. Kolky - odbor bytů a nebyt. prostor 15,0 12. Soudní poplatky 0,0 13. Úroky z prodlení 3,5 14. Ostatní náklady 0,0 15. Tvorba a zúčtování opravných položek 0,0 Celkem ostatní náklady 104,9 Účetní odpisy a 16. Účetní odpisy dlouhodobého majetku 0,0 účetní náklady 17. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,0 spojené s prodejem 18. Prodané pozemky 0,0 majetku 19. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,0 Celkem ostatní náklady 0,0 Náklady celkem ,9 str.160

167 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, IČ zastoupená společností SPRÁVA ZBYTKOVÉHO MAJETKU MČ PRAHA 3 a.s. Olšanská 2666/7, Praha 3, IČ Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2018 nemovitosti svěřené městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. Zpracoval: Jiří Mlejnek vedoucí oddělení ekonomiky a finančního plánování Schválil: Dana Holzknechtová ředitelka společnosti Období zpracování: červenec 2018 str.161