Z P R Á V A. pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne

Transkript

1 Z P R Á V A pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne K bodu: Rozpočtová opatření č. 33 č. 69 /2017 Zprávu zpracoval: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Zprávu předkládá: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Rozpočtové opatření č Knihovna, zapojení dotace Jihočeského kraje do rozpočtu Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji Navýšení výdajů na 3314, pol. 5336, UZ 744, ORG 302 Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ 744, ORG ,- Kč ,- Kč Neinvestiční prostředky určené na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji pro rok 2017 pro Městskou knihovnu Prachatice, Husova 71. Rozpočtové opatření č. 34 Nástavba hasičské zbrojnice Staré Prachatice, p.č. st. 59 Navýšení výdajů na 3613, pol. 6121, org Finanční rezerva města pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o úhradu nákladů na provedení přeložky venkovního vedení nízkého napětí elektrické energie dle smlouvy uzavřené mezi městem Prachatice a spol. E.ON Česká republika, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice č. 56/2015/KSD ve výši ,.- Kč dle upřesňujícího platebního předpisu zaslaného spol. E.ON Rekapitulace: V roce 2015 byly společností E.ON vyčísleny náklady na přeložku zařízení distribuční soustavy ve výši ,- Kč, z toho na základě RO č. 116/2015 byla zaplacena 1.splátka ve výši ,- Kč. V letošním roce byl doplatek zbývající částky upřesněn, a to ve výši ,- Kč. Dále jsou v navrhovaném rozpočtovém opatření zahrnuty výdaje na předpoložení kanalizačního potrubí dle PD na nástavbu hasičské zbrojnice v úseku, který je v souběhu s novým chodníkem k budovanému dětskému hřišti. Odhad cca tis. Kč bude upřesněno se zhotovitelem stavby dětského hřiště.

2 Rozpočtové opatření č Pozemní komunikace Rekonstrukce komunikace v ul. U Rybníčku, Prachatice projektová dokumentace Navýšení výdajů na 2212, pol. 6121, org Finanční rezerva města pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o úhradu nákladů na projektovou dokumentaci na akci Rekonstrukce komunikace v ulici U Rybníčku, Prachatice. Celkové náklady na PD dle smlouvy 18/2016 činí ,- Kč včetně DPH. V roce 2016 v souladu se smlouvou bylo uhrazeno ,- Kč. Nevyčerpaná částka se vrátila do rozpočtu města (do finanční rezervy města). Zbylá část dokumentace bude muset být po dokončení uhrazena v roce 2017 (DSP, DPS, inženýrská činnost ). Rozpočtové opatření č Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Odkup pozemků odkupu pozemku - č. parc. 1665/7 o výměře 369 m2 Navýšení výdajů na 3639, pol ,- Kč ,- Kč Toto rozpočtové opatření řeší profinancování odkupu pozemku - č. parc. 1665/7 o výměře 369 m2 v k.ú. Prachatice. Usnesením č.175/2016 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (17/0/0) - schválilo výkup pozemku č. parc. 1665/7 o výměře 369 m2 v k.ú. Prachatice od společnosti IMMOTEL a.s., IČ , Švédská 635/8, Smíchov, Praha 5 v souvislosti s úpravou Malého náměstí v Prachaticích za cenu 500,- Kč/m2 navrženou společností IMMOTEL a.s. a za podmínky, že budou zrušena zástavní práva a zákaz zcizení k předmětnému pozemku. 3639, pol odpovědnostní místo č. 10

3 Rozpočtové opatření č. 37 Investice z hospodářské činnosti do nebytového hospodářství Navýšení výdajů na 3613, pol. 6121, (Starokasárenská čp. 192) Navýšení příjmů na 6330, pol (převod z HČ) ,- Kč ,- Kč Rozpočtové opatření je předloženo z důvodu provedených investic z hospodářské činnosti města. Tyto investice budou zavedeny do majetku města a od následujícího měsíce po realizaci akce budou odepisovány. Krytí těchto investic, jak je patrné, je z hospodářské činnosti města. Zastupitelstvo města usnesením č. 194/2016 schválilo společnosti Portus Prachatice, o.p.s., IČ , Velké nám. 14, Prachatice investici do výše 200 tis. Kč včetně DPH do nebytových prostor v čp. 192 ul. Starokasárenská, Prachatice umístěných ve 2. NP místnost o výměře 87 m2 a místnost o výměře 174 m2 pro Rodinné centrum Sluníčko a pro Dětskou skupinku za podmínky, že město Prachatice nebude investice vložené do zhodnocení pronajatých nebytových prostor vracet. Rozpočtové opatření č Kultura - památky Zapojení dotace JČ kraje z dotačního programu Kulturní dědictví opatření č. IV Předprojektová příprava obnovy kulturních památek na Stavebně historický průzkum části Knížecího a Národního domu Navýšení výdajů na 3322, pol. 5169, UZ 457 Navýšení příjmů na pol (neinvestiční přijaté transfery od krajů) ,- Kč ,- Kč Rozpočtovým opatřením č. 2 schváleným zastupitelstvem města dne byla do rozpočtu města zařazena částka Kč (na úkor finanční rezervy města) na zpracování stavebně historického průzkumu (SHP) domu Knížecího a Národního domu na Velkém náměstí. Současně město požádalo Jihočeský kraj o přidělení dotace na zpracování SHP. Protože dotace byla městu Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne schválena, navrhuje se její zařazení do rozpočtu. Podle smlouvy o poskytnutí dotace bude celá částka dotace vyplacena ex ante po podpisu smlouvy nejpozději do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Rozpočtové opatření č Kultura - památky Doplnění výtvarné výzdoby výklenkové kaple I a II na Svatopetrské cestě v Prachaticích Navýšení výdajů na 3322, pol ,- Kč ,- Kč Rada města dne usnesením č. 1537/2016 schválila přípravu realizace výtvarné výzdoby výklenkové kaple I na pozemkové parcele KN č. 549/1 a výklenkové kaple II na pozemkové parcele KN č v k.ú. Prachatice na Svatopetrské cestě podle záměru Mgr. Vladimíry Fridrichové Kunešové z Současně schválila podání žádosti na Jihočeský kraj o poskytnutí finančních prostředků na realizaci výtvarné výzdoby výklenkové kaple I na pozemkové parcele KN č. 549/1 a výklenkové kaple II na pozemkové parcele KN č v k.ú. Prachatice na Svatopetrské cestě podle záměru Mgr. Vladimíry Fridrichové Kunešové z v celkové hodnotě do 40 tisíc Kč bez DPH v případě vyhlášení příslušných dotačních programů v roce V návaznosti na uvedené město v lednu 2017 požádalo Jihočeský kraj o přidělení dotace na

4 realizaci výtvarné výzdoby. Přidělení dotace však nebylo Zastupitelstvem Jihočeského kraje schváleno s tím, že jde o 1. náhradní projekt s předpokladem dotace 20 tisíc Kč. S ohledem kapacitní možnosti Mgr. Vladimíry Fridrichové Kunešové výtvarnou výzdobu v letošním roce s ohledem na přijímání jiných zakázek realizovat se navrhuje zařazení potřebných peněžních prostředků do rozpočtu města s krytím z rozpočtové rezervy města. Pokud Jihočeský kraj dodatečně na akci dotaci v rámci náhradního projektu přidělí, pak se dotace rozpočtovým opatřením zařadí do rozpočtu a část vlastních peněžních prostředků města se na daný projekt nevyčerpá. Rozpočtové opatření č Činnost místní správy Zapojení dotace na sociálně-právní ochranu dětí v roce 2017 Navýšení výdajů na: 6171, pol. 5011, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5021, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5031, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5032, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5137, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5132, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5136, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5139, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5156, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5161, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5162, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5167, ÚZ ,- Kč Navýšení příjmů na pol. 4116, ÚZ ,- Kč Zapojení finančních prostředků MPSV na pokrytí výdajů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní hry Prachatice 2017 Navýšení výdajů na 3412, pol ,- Kč ,- Kč Důvodová zpráva: Před reformou veřejné správy v roce 2003 pořádala pravidelně okresní města Jihočeského kraje (celkem 7 měst) sportovní hry zaměstnanců okresních úřadů. Tato tradice se dochovala do současné doby a každý rok pořádá sportovní hry jedno z bývalých okresních měst. Naposledy pořádalo město Prachatice sportovní hry v roce 2010 a vzhledem k počtu měst, připadlo pořadatelství těchto her na letošní rok Předběžné náklady na zajištění uvedené akce byly vyčísleny na cca ,- Kč. V předběžné kalkulaci jsou zahrnuty náklady na balenou vodu (pro sportovce), obědy (cca 280), pronájem tělocvičen, pojištění účastníků, poháry, diplomy, věcné ceny, zajištění společenského večera (občerstvení, hudba) a další související náklady. Účastnický poplatek činí 7.000,- Kč za každé město a do rozpočtu města se tak vrátí zpět celkem ,- Kč (poplatek za 6 měst). Částka ,- Kč je nastavena z důvodu zabezpečení nepředpokládaných výdajů, které se mohou v průběhu konání sportovních her vyskytnout. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny zpět do rezervy města Prachatice. Celkové náklady by po odečtení účastnického poplatku (42.000,- Kč) neměly přesáhnout ,- Kč.

5 Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku města Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice Navýšení výdajů na 3412 pol Navýšení příjmů na 3412, pol (vratka z odpisů) ,- Kč ,- Kč Usnesením Rady města Prachatice č. 1919/2017 byl schválen odpisový plán organizace Sportovní zařízení Prachatice p.o. na rok 2017 ve výši ,- Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byla schválena částka ,- Kč. Jedná se tedy pouze o narovnání odpisového plánu podle výchozí skutečnosti roku Rozpočtové opatření č Kultura jinde neuvedená Prodej komisního zboží prostřednictvím KIS Prachatice Navýšení výdajů na 3319, pol Navýšení finanční rezervy města pol (DPH) Navýšení finanční rezervy města pol (prosinec 2016) Navýšení příjmů na 3319, pol ,- Kč 156,- Kč 1 839,- Kč 3 137,- Kč Jedná se o finanční prostředky z fakturace prodeje komisního zboží města Prachatice (propagační materiály) prostřednictvím KIS Prachatice, Horní 170 za měsíc prosinec 2016 březen Rozpočtové opatření č Zachování a obnova kulturních památek Zapojení pojistného plnění do rozpočtu: Dolní brána - oprava omítky poškozené autem Navýšení výdajů na 3322, pol (opravy a udržování) Navýšení příjmů na 3322, pol (pojistné plnění) 9 790,- Kč 9 790,- Kč Jedná se o zapojení finančních prostředků po dokončení likvidace škodné události a zaslaného pojistného plnění za škodu způsobenou na Dolní bráně, která byly poškozena vjezdem rozměrného automobilu. Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku obce Dofinancování dětského hřiště ve Starých Prachaticích Navýšení výdajů na 3412, pol. 6121, org Ponížení výdajů na 3612, pol. 6121, org (Budovatelská ) ,- Kč ,- Kč Jedná se o dofinancování investiční akce zařazené do rozpočtu města 2017 pod názvem Dětské hřiště Staré Prachatice. Stavba dětského oranžového hřiště ve Starých Prachaticích zahrnuje vybudování dětského hřiště (závěsné houpačky, dvojitá věž, houpadlo, kolotoč), úpravu stávajícího hřiště, vybudování zahradního altánu, přístupových chodníků a souvisejícího oplocení. Lokalita umístění vyžaduje velký rozsah úprav

6 stávajícího terénu. Po sejmutí ornice při zahájení odkopávek v ploše pod uvažovaným hřištěm se odkryla vrstva promokřelých písčitých jílů. Podmáčenou plochu bylo nutno sanovat a odvodnit zemní těleso. V průběhu realizace bylo rozhodnuto o dodatečném připojení altánu na elektrickou energii. Tyto související vícenáklady činí ,- Kč bez DPH.(tj ,24,- Kč vč. DPH 21%). Finanční prostředky převedeny z akce Oprava a modernizace bytového domu Budovatelská (org. 1610). Rozpočtové opatření č Bytové hospodářství Oprava sociálních zařízení Česká 681 Navýšení výdajů na 3612, pol. 6121, org ,- Kč Ponížení výdajů na: 3612, pol. 6121, org ( Opravy sociálních zařízení nám. Přátelství 655, 656 ) ,- Kč 3612, pol. 6121, org ( Oprava a modernizace bytového domu Krumlovská 39) ,- Kč Jedná se o přesun finančních prostředků na náklady spojené s realizací akce Oprava sociálních zařízení Česká 681. V současné době je v rozpočtu města na tuto akci 5 mil. Kč. Výběrové řízení ,47 Kč, související náklady (TDI, rezerva apod.) = 5,330 mil. Kč. Část finančních prostředků převedena z akce Opravy sociálních zařízení nám. Přátelství 655, 656 (org. 1708) a část z akce Oprava a modernizace bytového domu Krumlovská 39 (org. 1609). Rozpočtové opatření č Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Rok s Grainetem Navýšení výdajů na 2143, pol. 5169, ORG 645, UZ Finanční rezerva pol ,- Kč ,- Kč Rekapitulace: Grant Cíl EÚS Spolupodíl města (již ve schváleném rozpočtu) Náklady celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jedná se o schválené finanční prostředky na projekt Rok s Grainetem, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Vyúčtování a poskytnutí finančních prostředků z grantu proběhne až po realizaci akce v příštím roce. Finanční prostředky ve výši poskytnutého grantu poté zůstanou v rozpočtu města.

7 Rozpočtové opatření č. 48 Vnitřní přefakturace v rámci organizace Za Baštou 394 Navýšení výdajů na 3613, pol. 6121, org.1608 (Za Baštou 394) Navýšení výdajů na 3613, pol. 6121, org.1608 (Za Baštou 394) Celkem: Navýšení příjmů na 6330, pol. 4131, org.1608 Navýšení příjmů na 6330, pol. 4131, org.1608 Celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu převodu proinvestovaných prostředků do domu Za Baštou 394 (projektová dokumentace a energetický posudek), hrazených z hospodářské činnosti. Jelikož je na tuto investiční akci přiznaná dotace a tyto výdaje jsou zařazeny jako způsobilé, je nutné tyto výdaje vnitřně přefakturovat v rámci organizace do účetnictví města a označit je přiděleným účelovým znakem (ÚZ). Rozpočtové opatření č Kultura - památky Obnova malby městského znaku na gotické části Dolní brány v Prachaticích Navýšení výdajů na 3322, pol. 5171, UZ 457 Navýšení příjmů na pol (dotace JČ kraje z programu Kulturní dědictví) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rada města dne usnesením č. 1749/2016 schválila pro rok 2017 mj. přípravu obnovy malby městského znaku na Dolní bráně včetně přípravy a podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje z dotačního programu Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok opatření č. V Nemovité kulturní památky. V návaznosti na uvedené město v lednu 2017 požádalo Jihočeský kraj o přidělení dotace na obnovu malby, kterou Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne schválilo. Po obdržení příslušného dotačního dopisu navrhujeme zařazení uvedené akce do rozpočtu města. Podle smlouvy o poskytnutí dotace bude celá částka dotace vyplacena ex ante po podpisu smlouvy nejpozději do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Rozpočtové opatření č. 50 Stavební úpravy objektů Kasárenská 1199, Prachatice Navýšení výdajů na 3613, pol. 6121, org ,- Kč Ponížení výdajů na: 3612, pol. 6121, org ( Oprava domu Budovatelská ) ,- Kč 3612, pol. 6121, org ( Oprava domu Krumlovská 39 ) ,- Kč Jedná se o přesun finančních prostředků na náklady spojené s realizací akce Stavební úpravy objektů Kasárenská 1199, Prachatice. V současné době je v rozpočtu města na tuto akci 2,210 mil. Kč. Výběrové řízení ,63 Kč, související náklady (TDI, rezerva apod.) = 4,330 mil. Kč. Část finančních prostředků převedena z akce Oprava a modernizace bytového domu Budovatelská (org. 1610) a část z akce Oprava a modernizace bytového domu Krumlovská 39 (org. 1609).

8 Rozpočtové opatření č Základní školy, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Jídlo spojuje národy ZŠ Prachatice Vodňanská Navýšení výdajů na 3113, pol. 5336, org. 312, UZ 415 Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 312, UZ ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky poskytnuté Základní škole Prachatice, Vodňanská 287 na realizaci projektu Jídlo spojuje národy ve výši ,-Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží. Rozpočtové opatření č Základní školy, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Máme rádi polytechnické vzdělávání ZŠ Prachatice Vodňanská Navýšení výdajů na 3113, pol. 5336, org. 312, UZ 415 Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 312, UZ ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky poskytnuté Základní škole Prachatice, Vodňanská 287 na realizaci projektu Máme rádi polytechnické vzdělávání ve výši ,-Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží. Rozpočtové opatření č Kultura jinde neuvedená, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Prachatický pohádkový den Navýšení výdajů na 3319, pol. 5169, org. 667, UZ 428 Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 667, UZ ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky poskytnuté městu Prachatice na realizaci projektu Prachatický pohádkový den v rámci DP Jihočeského kraje Podpora kultury. Rozpočtové opatření č Ochrana druhů a stanovišť Zapojení příjmů za prodané dřevo z pokáceného buku ve Štěpánčině parku Navýšení výdajů na 3741 pol (DPH) Krytí Navýšení příjmů na 3741 pol ,- Kč 1 166,- Kč 8 940,- Kč Zapojení příjmů za prodané dřevo z pokáceného buku ve Štěpánčině parku, který byl napaden houbou šupinovkou kostrbatou. Součástí výběrového řízení na kácení byla i cenová nabídka na odkoupení palivového dřeva z pokáceného stromu. Množství dřeva bylo zjištěno na místě ve spolupráci s Městskými lesy s.r.o.

9 Rozpočtové opatření č. 55 Snížení vlhkosti zdiva - etapa č. 3, Nemocniční čp. 204 Navýšení výdajů na 3613, pol. 6121, org Ponížení výdajů na 2219, pol. 6121, org ( Výstavba parkoviště ul. Národní ) Ponížení výdajů na 2219, pol. 6121, org ( Výstavba parkoviště ul. Budovatelská ) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jedná se o přesun finančních prostředků na náklady spojené s realizací akce Snížení vlhkosti zdiva - etapa č. 3, Nemocniční čp V současné době je v rozpočtu města na tuto akci 900 tis. Kč. Výběrové řízení Kč, související náklady (TDI, přeložka E.ON, rezerva apod.) = 1,380 mil. Kč. Část finančních prostředků převedena z akce Výstavba parkoviště ul. Národní (org. 1612) a část z akce Výstavba parkoviště ul. Budovatelská (org. 1613). Rozpočtové opatření č. 56 Úhrada nákladů temperování za neobsazené nebytové prostory (pavilon III) ZŠ Zlatá stezka 240 a Zlatá stezka (Sova) Navýšení výdajů na 3613 pol (ZŠ Zlatá stezka 240 pavilon III) Navýšení výdajů na 3613 pol (Zlatá stezka-volné učebny Sova ) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů na temperování volných nebytových prostor na ZŠ Zlatá Stezka čp. 240 a Zlatá stezka volné učebny (Sova) za rok Rozpočtové opatření č Cestovní ruch Předfinancování dotace Zážitková stezka víly Majolenky Navýšení výdajů na 2143, pol ,- Kč ,- Kč Informace k Zážitkové trase víly Majolenky: Délka: necelých 5 km. Prochází především lesním prostředím, proto i náplň zastávek je zaměřena na les a přírodní prostředí. Celou trasou vhodnou pro děti, 6-12 let, provází víla Majolenka. Trasa patří k fyzicky náročnějším - lesní terén, délka trasy i převýšení. Zážitkovou trasu víly Majolenky je možné rozdělit na 2 samostatné okruhy: První okruh má 14 zastavení, vychází od Zookoutku podél Tankovky do tzv. Perlovické zatáčky, kde je i nejvyšší bod okruhu (převýšení 150 m). U odpočívadla přechází kolem kamenného napajedla do lesa na pravobřežní části Fefrovského potoka a vrací se zpět kolem Fidlerovo štoly k Zookoutku. Zde možno navázat na prohlídku Zookoutku a Geoparku u Tankovky. Délka 2,7 km. Druhý okruh má 6 zastavení. Je možno se přesunout s velkou opatrností po turistické stezce přes hráz Fefrovského rybníka a státní silnici na lesní svážnici, odkud je pěkný výhled na město Prachatice. Pokračuje pod Americkou zatáčkou (převýšení 60 m) k lázeňské lesní promenádě s výhledem na kapli a areál bývalých lázní Sv. Markéty. Dále prochází kolem začátku křížové cesty lesní pěšinou k odpočívadlu a začátku bruslící dráhy. Zde začíná Areál lesních dětských her. Délka 1,9 km.

10 Na začátek i konec celé stezky (nebo obou částí) se lze dostat pěšky, na kole či autem. Pro parkování vozidel jsou připravena parkoviště u Zookoutku - Fefrovské rybníčky a bruslící dráze za Lázněmi sv. Markéty. Formát tabulí: A0 (1 070 x 840 mm). Žádost o grant: podáno duben 2017, výsledek listopad Předběžná finanční náročnost 290 tis. Kč (tato suma zahrnuje: pořízení dřevěných rámů pro informační tabule, informační tabule, terénní úpravy). Jedná se o investiční akci. Rozpočtové opatření č Činnost místní správy Zapojení finančních prostředků od MPSV na výkon sociální práce v roce 2017 Navýšení výdajů: 6171, pol. 5011, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5021, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5031, ÚZ ,- Kč 6171, pol. 5032, ÚZ ,- Kč Navýšení příjmů na pol. 4116, ÚZ ,- Kč Zapojení finančních prostředků od MPSV na výkon sociální práce v roce 2017 (s výjimkou agendy sociálněprávní ochrany dětí). Rozpočtové opatření č Pozemní komunikace Oprava povrchu místní komunikace na Lázních sv. Markéty Navýšení výdajů na 2212, pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o opravu povrchu místní komunikace na Lázních sv. Markéty. Konkrétně úseku od rodinného domu p.větrovce až k penzionu Helena včetně propojky propojení na místní komunikaci nad penzionem Panoráma. Oprava bude spočívat v odfrézování nebo odtěžení vrchní nesoudržné vrstvy a položení nového krytu z obalované drtě a úpravy krajnic. Celková délka opravovaných úseků je cca 295 m a ø šíře 5 m. Rozpočtové opatření č Komunální služby jinde neuvedené Instalace turniketů na veřejném WC Parkán Navýšení výdajů na 3639, pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o instalaci tripodových turniketů na veřejné WC v Parkáně do vstupních dveří na pánské a dámské WC. Bezbariérové WC bude mít elektronický zámek na impulz nebo euroklíč. Cena za použití WC je nadále uvažována 5,- Kč. Akce měla být realizována již na podzim loňského roku instalací plnoprůchodového turniketu na míru. Ve finále se ale ukázalo, že vzhledem k omezeným prostorám chodby a nutnosti zachování parametrů bezbariérového přístupu není technicky možné tento plnoprůchodový turniket sem umístit. Bylo by nutno provést stavební úpravy, tj. rozšířit chodbu na úkor pánské umývárny. Toto opatření by vyžadovalo vypracování stavební projektové dokumentace a vydání stavebního povolení. Bourací a stavební práce by akci výrazně prodražily. Vzhledem k těmto skutečnostem byla akce zrušena a schválené finanční prostředky nebyly v roce 2016 čerpány. Nově navržené řešení sice negarantuje 100% kontrolu

11 průchodů, ale nevyžaduje výrazné stavební úpravy. V případě schválení RZ předpokládáme realizaci v termínu 7/2017. Rozpočtové opatření č Kultura jinde neuvedená, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Festival amatérského divadla Štít a Štítek 2017 KIS Prachatice Navýšení výdajů na 3319, pol. 5336, org. 501, UZ 428 Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 501, UZ ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky poskytnuté KIS města Prachatice na realizaci projektu Festival amatérského divadla Štít a Štítek 2017 ve výši ,-Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury. Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku obce Převod provozních finančních prostředků na investiční Ponížení výdajů na 3412, pol Navýšení výdajů na 3412, pol ,- Kč ,- Kč Na základě žádosti příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice p.o., U Stadionu 261, Prachatice II, Prachatice a usnesení Rady města ze dne (č. 2113/2017), je předloženo rozpočtové opatření, kterým se převádí provozní finanční prostředky na investiční. Nevyčerpaný provozní příspěvek z roku 2016 ve výši Kč se zaúčtuje do provozního příspěvku pro rok Provozní příspěvek roku 2017 se poníží o Kč a zároveň se o stejnou částku navýší příspěvek na investice. Rozpočtové opatření č ZŠ Vodňanská Převod provozních finančních prostředků na investiční Ponížení výdajů na 31132, pol. 5331, ORG 312 Navýšení výdajů na 31132, pol. 6351, ORG ,- Kč ,- Kč Na základě žádosti příspěvkové organizace ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 a usnesení Rady města ze dne (č. 2107/2017), je předloženo rozpočtové opatření, kterým se převádí provozní finanční prostředky na investiční. Nevyčerpaný provozní příspěvek z roku 2016 ve výši ,41 Kč se zaúčtuje do provozního příspěvku pro rok Provozní příspěvek roku 2017 se poníží o ,41 Kč a zároveň se o stejnou částku navýší příspěvek na investice.

12 Rozpočtové opatření č Využití volného času dětí a mládeže, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Jídlo spojuje národy ZŠ Prachatice Vodňanská Ponížení výdajů na 3113, pol. 5336, org. 312, UZ 415 Navýšení výdajů na 3421, pol. 5336, org. 312, UZ ,- Kč ,- Kč Jedná se o přeúčtování finančních prostředků poskytnutých Základní škole Prachatice, Vodňanská 287 na realizaci projektu Jídlo spojuje národy ve výši ,- Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží z 3113 na 3421 z důvodu správného zaúčtování. Rozpočtové opatření č Využití volného času dětí a mládeže, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Máme rádi polytechnické vzdělávání ZŠ Prachatice Vodňanská Ponížení výdajů na 3113, pol. 5336, org. 312, UZ 415 Navýšení výdajů na 3421, pol. 5336, org. 312, UZ ,- Kč ,- Kč Jedná se o přeúčtování finančních prostředků poskytnutých Základní škole Prachatice, Vodňanská 287 na realizaci projektu Máme rádi polytechnické vzdělávání ve výši ,-Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží z 3113 na 3421 z důvodu správného zaúčtování. Rozpočtové opatření č Pozemní komunikace Rekonstrukce místní komunikace Duhová včetně vodovodu, kanalizace a propojovacího chodníku Navýšení výdajů na 2212, pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v ul. Duhová. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu a oprava chodníku včetně vybudování propojovacího chodníku do ul. Slunečná. K nabídkové ceně jsou připočteny i náklady za TDI, BOZP, autorský dozor, PD a 10% rezerva. Rozpočtové opatření č Ostatní záležitosti pozemních komunikací Parkoviště a chodník v ul. SNP před čp Prachatice Navýšení výdajů na 2219, pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o vybudování 8 podélných parkovacích stání v ul. SNP před č.p a rekonstrukci přístupového chodníku podél čp a jeho napojení do ul. Volovická. RZ je navrhována v rozpočtové ceně, pokud bude RZ schválena proběhne výběrové řízení na dodavatele.

13 Rozpočtové opatření č. 68 Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Za Baštou 394, Prachatice Navýšení výdajů na 3613, pol. 5169, org Ponížení výdajů 3613, pol. 6121, org ,- Kč ,- Kč Jedná se o přesun finančních prostředků na náklady spojené s realizací dotační akce Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Za Baštou 394, Prachatice. Tyto náklady zahrnují neinvestiční prostředky vynaložené na realizace akce - zpracování žádosti a administraci dotace. Rozpočtové opatření č Knihovna 3319 Kultura jinde neuvedená 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím z důvodu - nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Navýšení výdajů na 3314, pol (Městská knihovna Prachatice) Navýšení výdajů na 3319, pol (KIS Prachatice) Navýšení výdajů na 3412, pol (Sportovní zařízení Prachatice) Krytí ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Důvodová zpráva: Vláda ČR schválila na svém jednání dne Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Novelou uvedeného nařízení se s účinností od mění související přílohy a tím dochází k navýšení platových tarifů v průměru o 9,3%. Navýšení se dotkne všech zaměstnanců městem zřízených organizací s výjimkou základních škol a mateřské školy (týká se pouze nepedagogických pracovníků). Z tohoto důvodu je nutné navýšit příspěvek na platy pro příspěvkové organizace města Prachatice. Usnesení Rady města: Rada města Prachatice po projednání a hlasování - na základě 102 odst. 2 písmeno a) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č.275/2016, II. kapitola ze dne : schvaluje navržená rozpočtová opatření č. 33 č. 53 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání a hlasování - na základě zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č. 275/2016 ze dne : usnesení se nenavrhuje k rozpočtovým opatřením č. 33 č. 53, která byla schválena Radou města dne (č.33 - č.36), (č.37 č.42), (č.43 - č.46), (č.47 - č.50) a (č.51 č.53) schvaluje navržená rozpočtová opatření č č. 69