NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 OBECNÝ ÚVOD

Transkript

1 EUROPEAN COMMISSION Brussels, COM(2012) 716 final NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 OBECNÝ ÚVOD EN EN

2 DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 OBECNÝ ÚVOD

3 NÁVRH SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ S ohledem na: Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy, nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 1, a zejména na článek 38 tohoto nařízení, původní návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 předložený Komisí dne 25. května , na návrh na změnu č. 1/2013 3, postoj Rady k původnímu návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 přijatý Radou dne 25. července 2012, změny Evropského parlamentu týkající se postoje Rady k původnímu návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 přijaté Evropským parlamentem dne 23. října Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu návrh souhrnného rozpočtu na rok Úř. věst. L 296, , s. 1. COM(2012) 300. COM(2012) 624. CS 2 CS

4 OBSAH 1. ÚVOD VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC A NÁVRH ROZPOČTU NA ROK STROPY VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO ROZPOČET NA ROK SHRNUTÍ NOVÉHO NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK HLAVNÍ PRVKY NOVÉHO NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJOVÉ OKRUHY FINANČNÍHO RÁMCE Uzavřené rozpočtové linie Podokruh 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost Podokruh 1b Soudržnost pro růst a zaměstnanost Okruh 2 Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi Podokruh 3A Svoboda, bezpečnost a právo Podokruh 3b Občanství Okruh 4 EU jako globální hráč Okruh 5 Správní náklady / správa HORIZONTÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Decentralizované agentury Výkonné agentury Pilotní projekty a přípravné akce Poznámky k rozpočtu OBECNÝ PŘÍSTUP OHLEDNĚ PROSTŘEDKŮ NA PLATBY ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE (SOUHRN) NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE (PODROBNĚ) ZMĚNY VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Změny výkazu příjmů a výdajů podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR Lex ( lex.europa.eu/budget/www/index cs.htm). Anglické znění změn těchto výkazů v členění podle oddílů je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu. CS 3 CS

5 1. ÚVOD Dne 25. května 2012 předložila Komise návrh rozpočtu na rok 2013 ve všech úředních jazycích 4. Dne 25. července 2012 Rada dokončila čtení návrhu rozpočtu a Evropský parlament zakončil své čtení hlasováním dne 23. října Jelikož Evropský parlament přijal takové změny v návrhu rozpočtu, které Rada nemohla akceptovat, byl v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie ( SFEU ) svolán dohodovací výbor. Dohodovací výbor zasedal po dobu 21 dní od 24. října do 13. listopadu Postoje Evropského parlamentu a Rady se ovšem ve stanovené lhůtě nepodařilo sladit, a to rovněž proto, že Evropský parlament a Rada měly odlišný názor na způsob vedení jednání o rozpočtu na rok 2013 ve spojení s řešením potřeb prostředků na platby na rok To vedlo k tomu, že nebylo dosaženo dohody ani o rozpočtu na rok 2013 ani o návrhu opravného rozpočtu č. 6/ Protože se dohodovací výbor nedohodl, Komise v souladu s čl. 314 odst. 8 SFEU nyní předkládá nový návrh rozpočtu na rok Komise v tomto novém návrhu rozpočtu jednak zohledňuje odhadované potřeby Evropské unie na rok 2013, jednak se snaží sladit postoje obou složek rozpočtového orgánu, aby již nebylo nutné další dohodovací řízení. Pokud by rozpočet nebyl schválen, musely by být v roce 2013 použity prozatímní dvanáctiny, což by mělo nežádoucí důsledky pro provádění klíčových politik a programů a občanům Evropy by to v době hospodářské nejistoty vyslalo negativní signál. Jelikož je naprosto nezbytné, aby byl rozpočet na rok 2013 přijat včas, Komise v novém návrhu rozpočtu na rok 2013 zohledňuje, pokud jde o prostředky na závazky, hlavní prvky kompromisu ohledně rozpočtu na rok 2013, o kterém se jednalo v dohodovacím výboru a který do velké míry odpovídá původnímu návrhu rozpočtu vypracovanému Komisí; tj. v každé rozpočtové položce zachovává výši nepřidělených rozpětí pod výdajovými stropy. Co se týče prostředků na platby, nový návrh rozpočtu je založen na původním návrhu rozpočtu vypracovaném Komisí ve znění návrhu na změnu č. 1/2013 6, jelikož to stále odpovídá nejlepšímu odhadu potřeb prostředků na platby na rok Platí to za předpokladu, že potřeby prostředků na platby na rok 2012, které mají být vyplaceny ještě v tomto roce, budou pokryty z rozpočtu na rok COM(2012) 300, COM(2012) 632, COM(2012) 624, CS 4 CS

6 2. VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC A NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Stropy víceletého finančního rámce pro rozpočet na rok 2013 V následující tabulce jsou uvedeny stropy pro prostředky na závazky a na platby ve víceletém finančním rámci (VFR) na rok Tyto stropy vycházejí z každoroční technické úpravy finančního rámce reagující na vývoj hrubého národního důchodu (HND), kterou schválila Komise 7. Prostředky na závazky Okruh v milionech EUR, v běžných cenách 1. Udržitelný růst ,0 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost ,0 1b Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost ,0 2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi ,0 z toho: výdaje související s trhem a přímé platby ,0 3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 2 376,0 3a Svoboda, bezpečnost a právo 1 661,0 3b Občanství 715,0 4. EU jako globální hráč 9 595,0 5. Správní náklady / Správa 9 095,0 6. Náhrady / vyrovnávací platby PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY CELKEM ,0 PROSTŘEDKY NA PLATBY CELKEM ,0 Celkový strop prostředků na závazky (PZ) ve víceletém finančním rámci činí milionů EUR, tedy 1,15 % hrubého národního důchodu EU (HND). Strop prostředků na platby (PP) je milionů EUR, neboli 1,08 % HND. 7 COM(2012) 184, CS 5 CS

7 2.2. Shrnutí nového návrhu rozpočtu na rok 2013 Rozpočet na rok 2012 (včetně NOR č. 6/2012) (1) v milionech EUR Nový návrh rozpočtu na rok 2013 Rozdíl Rozdíl PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP 1. Udržitelný růst , , , ,8 3,6 % 0,9 % 2 465,8 578,7 Rozpětí (2) 33,3 Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost , , , ,5 4,6 % 12,0 % 709, ,2 Rozpětí (2) 18,0 Soudržnost pro růst a zaměstnanost , , , ,3 3,3 % 4,0 % 1 756, ,9 Rozpětí 15,4 2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi , , , ,9 0,7 % 0,4 % 398,9 256,0 Rozpětí 1 040,0 3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 2 753, , , ,4 23,5 % 27,4 % 647,6 599,1 Bez Fondu solidarity Evropské unie 2 065, , , ,4 2,0 % 6,0 % 40,7 89,2 Rozpětí 270,1 Svoboda, bezpečnost a právo 1 367,8 845, ,7 927,6 2,3 % 9,7 % 30,9 82,0 Rozpětí 262,3 Občanství 1 385, ,0 707,2 655,8 49,0 % 50,9 % 678,5 681,1 Bez Fondu solidarity Evropské unie 697,4 648,7 707,2 655,8 1,4 % 1,1 % 9,8 7,1 4. EU jako globální hráč 9 405, , , ,9 1,9 % 3,6 % 177,2 249,7 7,8 Rozpětí (3) 276,0 5. Správní náklady / správa 8 279, , , ,5 2,7 % 2,8 % 227,2 228,8 Rozpětí (4) 674,1 Celkem , , , ,6 1,8 % 0,7 % 2 621,6 955,2 Bez Fondu solidarity Evropské unie , , , ,6 2,2 % 0,2 % 3 309,8 267,0 Rozpětí (5,6) 2 293, ,4 Prostředky jako % HND 1,15 % 1,08 % 1,13 % 1,03 % (1) Rozpočet na rok 2012 obsahuje opravné rozpočty č. 1 až 5 a návrh opravného rozpočtu č. 6. (2) Do rozpětí podokruhu 1a nejsou zahrnuty prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). (3) V rozpětí okruhu 4 nejsou zohledněny prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR). (4) Pro výpočet sumy prostředků, jež zbývají do dosažení stropu ( rozpětí ) okruhu 5, byla zohledněna poznámka pod čarou (1) finančního rámce na období u příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 86 milionů EUR. (5) Celkové rozpětí u závazků nezohledňuje prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR), rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení. (6) Celkové rozpětí u plateb nezohledňuje prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (110 milionů EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (86 milionů EUR). Pokud jde o prostředky na závazky, navrhuje se, aby celková výše výdajů v novém návrhu rozpočtu (NR) na rok 2013 činila ,6 milionu EUR, tj. 1,13 % HND 8, což je o 2 621,6 milionu EUR více než v roce 2012 (+ 1,8 %). Rozpětí, které tak zbývá pod jednotlivými stropy víceletého finančního rámce tedy celkem činí 2 293,5 milionu EUR. Pokud jde o prostředky na platby, navrhuje se, aby celkem činily ,6 milionu EUR, což odpovídá 1,03 % HND. V porovnání s výší prostředků na platby v rozpočtu na rok 2012 se jedná o snížení o 955,2 milionu EUR ( 0,7 %), pokud se zohlední i návrh opravného rozpočtu č. 6/2012. Rozpětí ponechané pod stropem víceletého finančního rámce tak činí 6 309,4 milionu EUR. 8 Návrh rozpočtu vychází z prognózy HND z 21. května 2012 vydané po zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR). CS 6 CS

8 Prostředky na závazky se v případě podokruhu 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost navrhuje navýšit na ,0 milionu EUR, což je o 4,6 % více než v roce Zbývá tak rozpětí ve výši 18,0 milionu EUR 9. Prostředky na platby se navyšují o 12,0 % (pokud se rovněž zohlední návrh opravného rozpočtu č. 6/2012), tj. na ,5 milionu EUR. Toto výrazné navýšení je zčásti dáno tím, že si rostoucí objem prostředků na závazky v oblasti výzkumu žádá dodatečné prostředky na platby pro účely předběžného financování, zčásti pak nutností hradit průběžné platby a platby zůstatku u zbývajících závazků. V případě podokruhu 1b Soudržnost pro růst a zaměstnanost se prostředky na závazky zvyšují o 3,3 % na ,6 milionu EUR, a zbývající rozpětí tak činí 15,4 milionu EUR. Prostředky na platby se snižují o 4,0 % (pokud se zohlední i návrh opravného rozpočtu č. 6/2012), tj. na ,3 milionu EUR. Pokud jde o snížení prostředků na platby oproti roku 2012, je třeba poznamenat, že díky vysoké míře využívání prostředků v rámci uzavírání programů z období v roce 2012 (ve výši milionů EUR) bude při uzavírání programů v roce 2013 zapotřebí značně méně prostředků na platby (1 923 milionů EUR). Trvale vysoký objem prostředků na platby u okruhu 1b svědčí o stimulačním účinku politiky soudržnosti v období v praxi a jejím očekávaném pozitivním dopadu na investice, hospodářský růst a vytváření pracovních míst v EU. Pro okruh 2 Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi se navrhuje vyčlenit prostředky na závazky ve výši ,0 milionu EUR. Objem financování tohoto okruhu se tak oproti roku 2012 navyšuje o 0,7 %, a v rámci jeho stropu tedy zbývá k dispozici rozpětí ve výši 1 040,0 milionu EUR. Prostředky na platby činí ,9 milionu EUR, což ve srovnání s rokem 2012 znamená snížení o 0,4 %, pokud se zohlední i návrh opravného rozpočtu č. 6/2012. V rámci tohoto okruhu dosahuje částka vyčleněná na výdaje související s trhem a na přímou podporu ,5 milionu EUR v prostředcích na závazky a ,1 milionu EUR v prostředcích na platby. Výrazné navýšení prostředků na závazky o 2,3 % na 1 398,7 milionu EUR se navrhuje pro podokruh 3a Svoboda, bezpečnost a právo. K dispozici tak zbývá rozpětí ve výši 262,3 milionu EUR. Prostředky na platby se navyšují o 9,7 % na 927,6 milionu EUR, a to zejména kvůli čtyřem fondům v rámci programu Solidarita, které se nyní začaly plně využívat, a řízení migračních toků, na něž je v rámci předběžného financování třeba členským státům vyplatit značné množství prostředků. U podokruhu 3b Občanství se prostředky na závazky snižují o 49,0 % na 707,2 milionu EUR, zbývá tak rozpětí ve výši 7,8 milionu EUR. Související prostředky na platby se snižují o 50,9 % na 655,8 milionu EUR. Nezahrnemeli do tohoto srovnání Fond solidarity EU (v roce ,3 milionu EUR pro prostředky na závazky i prostředky na platby), zvyšuje se objem prostředků na závazky o 1,4 % a objem prostředků na platby o 1,1 %. Roční strop pro tento podokruh, z nějž jsou financována různá opatření ve prospěch evropských občanů, se v aktuálním finančním rámci v zásadě nemění. U okruhu 4 EU jako globální hráč se prostředky na závazky navyšují o 1,9 % na 9 583,1 milionu EUR, v rámci stropu tak k dispozici zbývá rozpětí nepřidělených prostředků ve výši 276,0 milionu EUR 10. Prostředky na platby se zvyšují o 3,6% na 7 271,9 milionu EUR, zejména z důvodu zvýšení v rámci NPP, ENPI, humanitární pomoci a SZBP, a to v době, kdy se mnoho nástrojů začíná plně využívat. U okruhu 5 Správní náklady / správa se prostředky na závazky i na platby pro všechny orgány celkem navyšují o 2,7 %, přičemž závazky činí 8 506,9 milionu EUR a platby 8 506,5 milionu EUR. Toto navýšení zahrnuje dodatečné správní výdaje na přistoupení Chorvatska, se kterými se počítá od počátku roku 2013 a které mají umožnit přijímání pracovníků ve stanovené lhůtě. K dispozici tedy zbývá rozpětí ve výši 674,1 milionu EUR 11. Nezapočítáváme-li výdaje na důchody a evropské školy (obojí je interinstitucionální povahy), navyšují se správní výdaje Komise pouze o 1,5 % (včetně výdajů na přistoupení Chorvatska), tj. zůstávají značně pod úrovní předpokládané inflace (+ 1,9 %). Prostředky na správu se u ostatních orgánů navyšují celkem o 2,2 % (včetně výdajů ohledně Chorvatska), přičemž toto zvýšení (včetně výdajů ohledně Chorvatska) u většiny orgánů zůstává pod předpokládanou úrovní inflace Do rozpětí podokruhu 1a nejsou zahrnuty prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). V rozpětí okruhu 4 nejsou zohledněny prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR). Pro výpočet rozpětí v rámci stropu okruhu 5 byly s ohledem na poznámku pod čarou č. 1 finančního rámce na období uvažovány příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 86 milionů EUR. CS 7 CS

9 Co se týká důchodů, požadovaný nárůst o 6,8 % je důsledkem každoroční úpravy, jakož i nárůstu počtu zaměstnanců, kteří mají v roce 2013 odejít do důchodu (asi o 20 %). Prostředky na evropské školy byly navýšeny o částku schválenou rozpočtovým výborem evropských škol (tj. o 6,8 %). K tomuto navýšení dochází především z důvodu otevření dvou nových škol v Bruselu a Lucemburku. 3. HLAVNÍ PRVKY NOVÉHO NÁVRHU ROZPOČTU Jak je uvedeno v úvodu, Komise se v tomto novém návrhu rozpočtu snaží sladit postoje obou složek rozpočtového orgánu, aby nebylo nutné další dohodovací řízení. Za tímto účelem zohledňuje tento nový návrh rozpočtu na rok 2013, pokud jde o prostředky na závazky, hlavní prvky kompromisu ohledně rozpočtu na rok 2013, který byl předložen dohodovacímu výboru a který do velké míry odpovídá původnímu návrhu rozpočtu vypracovanému Komisí. Co se týče prostředků na platby, nový návrh rozpočtu i nadále vychází z původního návrhu rozpočtu vypracovaného Komisí ve znění návrhu na změnu č. 1/2013, jelikož odpovídá nejlepšímu odhadu potřeb prostředků na platby na rok 2013, přičemž se předpokládá, že potřeby prostředků na platby na rok 2012 budou pokryty z rozpočtu na rok Níže jsou popsány změny, které se navrhují oproti původnímu návrhu rozpočtu, který byl upraven návrhem na změnu č. 1/ Výdajové okruhy finančního rámce Pokud jde o prostředky na závazky, nový návrh rozpočtu následovně zohledňuje hlavní prvky kompromisu, který byl předložen dohodovacímu výboru a který se týkal velkých výdajových programů a správních (podpůrných) výdajů, jakož i tzv. uzavřených rozpočtových linií a horizontálních záležitostí (které jsou podrobněji popsány níže v oddíle 3.2): Uzavřené rozpočtové linie Není-li níže uvedeno jinak, byly potvrzeny všechny rozpočtové linie, které Rada ani Parlament nezměnily, jakož i linie, u kterých Parlament během svého čtení přijal změny provedené Radou Podokruh 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost V případě podokruhu 1a odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký navrhovala Komise v původním návrhu rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny programy a opatření, u kterých došlo ke změnám: Rozpočto vá linie Název Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace v milionech EUR Navýšení/snížení prostředků na závazky NR 2013 Nový NR 2013 Rozdíl 204, ,950 4, , ,500 5, Pracovní vztahy a sociální dialog 16,500 16,675 0, Informace a vzdělávací akce pro organizace pracovníků 17,400 17,600 0, Informace, konzultace a účast zástupců podniků 7,000 7,250 0, EURES (Evropské služby zaměstnanosti) 20,800 21,300 0, Zaměstnanost 20,558 20,808 0, Sociální ochrana a sociální začlenění 28,485 28,735 0, Pracovní podmínky 7,260 7,893 0, Spolupráce Zdraví 791, ,240 4, Spolupráce Potraviny, zemědělství a rybářství a biotechnologie 356, ,475 4,750 CS 8 CS

10 Rozpočto vá linie Název Spolupráce Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Navýšení/snížení prostředků na závazky NR 2013 Nový NR 2013 Rozdíl 606, ,914 3, Spolupráce Životní prostředí (včetně změny klimatu) 332, ,135 2, Kapacity Výzkum ve prospěch malých a středních podniků (MSP) 270, ,226 2, Kapacity Znalostní regiony 26,496 27,231 0, Nástroje pro správu a řízení vnitřního trhu p.m. 1,500 1, Program Erasmus Mundus 108, ,791 2, Program celoživotního učení 1 100, ,276 16, Lidé 954, ,252 5, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program 132, ,250 5,000 Inteligentní energie Evropa Mezisoučet Navýšení + 60,966 z toho navýšení v rámci 7. RP 23,658 z toho navýšení u programu celoživotního učení a programu Erasmus Mundus z toho navýšení u rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace 19,300 14,250 z toho navýšení u evropské sociální agendy 2, Prince Komunikace ohledně hospodářské a měnové unie, včetně eura 5,000 4,000 1, Provádění a rozvoj vnitřního trhu 8,800 7,100 1,700 Mezisoučet Snížení 2,700 Celkem Čistý dopad + 58,266 Rozpětí podokruhu 1a 90,952 17,986 V důsledku těchto změn a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, o kterých se zmiňuje níže uvedený bod 3.2.3, zbývá v rámci výdajového stropu podokruhu 1a částka 18,0 milionu EUR Podokruh 1b Soudržnost pro růst a zaměstnanost U podokruhu 1b odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký byl navržen v původním návrhu rozpočtu, s výjimkou rozpočtové linie Technická pomoc a šíření informací o strategii Evropské unie pro region Baltského moře a pro lepší znalosti strategie makroregionů, pro kterou se navrhuje částka 2,5 milionu EUR v prostředcích na závazky. V důsledku této změny a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, zbývá v rámci výdajového stropu podokruhu 1b částka 15,4 milionu EUR Okruh 2 Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi Pokud jde o okruh 2, prostředky na závazky odpovídají objemu, jaký navrhovala Komise v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2013, s výjimkou bodu týkajícího se schválení účetních závěrek ( ), u kterého byly zohledněny výsledky čtení v Evropském parlamentě. V důsledku této změny a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, zbývá v rámci výdajového stropu okruhu 2 částka 1 040,0 milionu EUR Podokruh 3A Svoboda, bezpečnost a právo U podokruhu 3a odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký navrhla Komise v původním návrhu rozpočtu. CS 9 CS

11 Po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, tedy v rámci výdajového stropu podokruhu 3a zbývá částka 262,3 milionu EUR Podokruh 3b Občanství U podokruhu 3b odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký navrhl Evropský parlament. V důsledku této změny a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, zbývá v rámci výdajového stropu okruhu 3b částka 7,8 milionu EUR Okruh 4 EU jako globální hráč U okruhu 4 odpovídají prostředky na závazky objemu, jaký navrhl Evropský parlament. V důsledku této změny a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, zbývá v rámci výdajového stropu okruhu 4 částka 276,0 milionu EUR Okruh 5 Správní náklady / správa V případě okruhu 5 se navrhuje použít pro všechny orgány objem prostředků, jaký ve svém postoji uvedl Evropský parlament. Prostředky určené na úpravu platů za rok 2011 se zapisují do rezervy. V důsledku těchto změn a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí, zbývá v rámci výdajového stropu okruhu 5 částka 674,1 milionu EUR. Pokud jde o plán pracovních míst orgánů, navrhuje se, aby pro Radu, Komisi a Hospodářský a sociální výbor byly vyčleněny prostředky v objemu podle postoje Rady. V případě ostatních orgánů se navrhuje vyčlenit prostředky v souladu s postojem Evropského parlamentu Horizontální záležitosti Decentralizované agentury V případě decentralizovaných agentur jsou příspěvek EU (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet pracovních míst stanoveny v objemu, jaký navrhla Komise v původním návrhu rozpočtu. Ve srovnání s původním návrhem rozpočtu se však v případě Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) navrhuje zvýšit v plánu pracovních míst počet míst o 6 (1 AD10 a 5 AD7). Toto zvýšení je rozpočtově neutrální Výkonné agentury V případě výkonných agentur jsou příspěvek EU (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet pracovních míst stanoveny v objemu, jaký byl navržen v původním návrhu rozpočtu Pilotní projekty a přípravné akce Nový návrh rozpočtu zahrnuje 55 pilotních projektů a přípravných akcí, které navrhly Evropský parlament a Komise, a vyčleňuje na ně 72,1 milionu EUR v prostředcích na závazky, což zohledňuje výsledky čtení v Evropském parlamentu. Pokud se na pilotní projekt či přípravnou akci zjevně vztahuje stávající právní základ, Komise může danou akci v rámci tohoto právního základu realizovat a v průběhu roku navrhnout převod prostředků do příslušné rozpočtové linie Poznámky k rozpočtu Co se týče poznámek k rozpočtu, všechny změny znění, které provedly Evropský parlament a Rada, byly u níže uvedených změn zohledněny. Děje se tak za předpokladu, že poznámky k rozpočtu nemohou pozměnit nebo rozšířit oblast působnosti stávajícího právního základu nebo mít dopad na správní autonomii orgánů a že daná opatření mohou být pokryta z dostupných zdrojů. a) Rozpočtový bod Rostlinolékařská opatření Nová opatření CS 10 CS

12 Spolu s poznámkami k rozpočtu odhlasovanými Evropským parlamentem se doplňují slova preventivní a léčebná opatření. Kromě toho se specifikují druhy ohrožujících faktorů. b) Rozpočtový bod Reakce a příprava na krize (nástroj stability) Poznámky k rozpočtu odhlasované Evropským parlamentem se mění takto (vyznačeno tučně): vytvoření sítě a nástroje pro služby v oblasti mediace a dialogu a sdílení zkušeností, které by mohlo být považováno za nedílnou součást vytvoření evropské iniciativy nebo institutu pro otázky míru. Zcela v souladu s článkem 34 finančního nařízení budou v rámci dokončení a přípravy zveřejnění rozpočtu v Úředním věstníku revidovány četné odkazy na finanční nařízení. Tuto revizi provedou právníci-lingvisté Evropského parlamentu a Komise je při tom technicky podpoří Obecný přístup ohledně prostředků na platby Posouzení potřeb, které provedla Komise ohledně celkového navýšení prostředků na platby v rozpočtovém roce 2012, jak je navrhoval návrh opravného rozpočtu č. 6/2012, stále v plné míře platí, a to jak ohledně skutečného plnění, tak i ohledně došlých žádostí o platbu. Dohodovací výbor se sice nedohodl, postup pro návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 to však formálně neovlivní. Návrh, který Komise přijala dne 23. října 2012, proto zůstává předložen Parlamentu a Radě. Celá žádost o prostředky na platby pro rok 2013 vychází z předpokladu, že potřeby pro rok 2012, které musí být zaplaceny ještě v tomto roce, budou pokryty z rozpočtu na rok V souvislosti s výše uvedeným posouzením se v případě prostředků na platby pro rozlišené výdaje navrhuje zachovat celkový objem plateb uvedený v původním návrhu rozpočtu a následně upravený návrhem na změnu č. 1/2013. Kromě toho se doplňují některé prostředky na platby určené na pilotní projekty a přípravné akce, jak je níže uvedeno v písm. c). Celkový objem prostředků na platby tedy v novém návrhu rozpočtu činí 137,8 miliardy EUR. Rozdělení této celkové částky v novém návrhu rozpočtu do rozpočtových položek a linií z velké míry odpovídá rozdělení prostředků na platby stanovenému v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2013, přičemž zohledňuje: a) uzavřené linie, jak je uvedeno v bodě výše; b) potřeby prostředků na platby u nerozlišených výdajů, jak je uvedeno výše, zejména v bodech a a c) potřeby prostředků na platby, pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, jak je výše uvedeno v bodě 3.2.3, a to takto: výše prostředků na platby pro všechny nové pilotní projekty a přípravné akce je stanoven na 50 % odpovídajících prostředků na závazky nebo na daný navrhovaný objem, jestliže je nižší; v případě rozšíření stávajících pilotních projektů a přípravných akcí, bude objem plateb odpovídat objemu uvedenému v návrhu rozpočtu plus 50 % odpovídajících prostředků na nové závazky, nebo danému navrhovanému objemu, jestliže je nižší. 4. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY Komise nabízí nový návrh rozpočtu na rok 2013, který kombinuje původní návrh rozpočtu s hlavními prvky kompromisního návrhu rozpočtu na rok 2013, který byl předložen dohodovacímu výboru. Komise se tím snaží vytvořit podmínky pro rychlé přijetí rozpočtu na rok 2013, aby nebylo nutné další dohodovací řízení. Včasné přijetí rozpočtu na rok 2013 a jeho včasný vstup v platnost zajistí řádné provádění politik a programů Evropské unie. Komise učiní pro dosažení tohoto cíle maximum. CS 11 CS

13 5. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE 5.1. Návrh rozpočtu na rok 2013 podle okruhů finančního rámce (souhrn) Rozpočet Finanční rámec Návrh rozpočtu Rozdíl Rozdíl na rok 2012 (včetně NOR č. 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) EUR EUR EUR % EUR PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP 1. UDRŽITELNÝ RŮST ,6 % 0,9 % Rozpětí (2) Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost ,6 % 12,0 % Rozpětí (2) Soudržnost pro růst a zaměstnanost ,3 % 4,0 % OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S NIMI Rozpětí ,7 % 0,4 % Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby ,3 % 0,3 % Rozpětí Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby (3) OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO ,5 % 27,4 % (4) Rozpětí Svoboda, bezpečnost a právo ,3 % 9,7 % Rozpětí Občanství (5) ,0 % 50,9 % (3) 4. EU JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ ,9 % 3,6 % Rozpětí (6) SPRÁVNÍ NÁKLADY / SPRÁVA ,7 % 2,8 % Rozpětí (7) Celkem ,8 % 0,7 % CS 12 CS

14 Rozpočet Finanční rámec Návrh rozpočtu Rozdíl Rozdíl na rok 2012 (včetně NOR č. 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) EUR EUR EUR % EUR PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP Rozpětí (8, 9) Prostředky jako % HND (10) 1,15 % 1,08 % 1,14 % 1,08 % 1,13 % 1,03 % (1) Rozpočet na rok 2012 obsahuje opravné rozpočty č. 1 až 5 a návrh opravného rozpočtu č. 6. (2) Do rozpětí podokruhu 1a nejsou zahrnuty prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). (3) Po převodu z modulace na rozvoj venkova a z bavlny a vína z důvodu restrukturalizace v příslušných regionech (3 635,0 milionu EUR). (4) Pokud se v tomto srovnání u okruhu 3 nezohlední Fond solidarity EU (688,3 milionu EUR na prostředky na závazky a prostředky na platby v roce 2012), prostředky na závazky se zvýšily o 2,0 % a prostředky na platby o 6,0%. (5) Pokud se v tomto srovnání u podokruhu 3b nezohlední Fond solidarity EU (688,3 milionu EUR na prostředky na závazky a prostředky na platby v roce 2012), prostředky na závazky se zvýšily o 1,4 % a prostředky na platby o 1,1 %. (6) V rozpětí okruhu 4 nejsou zohledněny prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR). (7) Pro výpočet sumy prostředků, jež zbývají do dosažení stropu ( rozpětí ) okruhu 5, byla zohledněna poznámka pod čarou (1) finančního rámce na období u příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 86 milionů EUR. (8) Celkové rozpětí u závazků nezohledňuje prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR), rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (86 milionů EUR). (9) Celkové rozpětí u plateb nezohledňuje prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (110 milionů EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (86 milionů EUR). (10) Návrh rozpočtu vychází z prognózy HND z 21. května 2012 vydané po zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR). CS 13 CS

15 Číselné údaje podle okruhů finančního rámce v prostředcích na závazky (souhrn) Udržitelný růst 46,8% Správní náklady / správa 5,6% Přírodní zdroje: výdaje související s trhem a přímé platby 29,2% Přírodní zdroje celkem 39,9 % Přírodní zdroje: rozvoj venkova, životní prostředí a rybolov 10,7% EU jako globální hráč 6,3% Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1,4% CS 14 CS

16 5.2. Návrh rozpočtu na rok 2013 podle okruhů finančního rámce (podrobně) Rozpočet Finanční rámec Návrh rozpočtu Rozdíl Rozdíl na rok 2012 (včetně NOR č. 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) EUR EUR EUR % EUR PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP 1. UDRŽITELNÝ RŮST ,6 % 0,9 % Rozpětí (2) a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost ,6 % 12,0 % Rozpětí (2) Sedmý rámcový program pro výzkum ,4 % 20,8 % Vyřazování zařízení z provozu ,1 % 21,8 % TEN ,3 % 3,6 % Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení p.m p.m ,0 % 36,1 % EGNOS a Galileo ,4 % 2,9 % Marco Polo ,4 % 96,4 % Celoživotní učení a Erasmus Mundus ,9 % 1,5 % Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) ,6 % 47,8 % Agenda sociální politiky ,6 % 5,2 % Clo 2013 a Fiscalis ,2 % 22,0 % Vyřazování jaderných zařízení z provozu ,7 % 8,9 % Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci ,0 % 26,1 % Další opatření a programy ,9 % 12,7 % Decentralizované agentury ,8 % 2,7 % b. Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost ,3 % 4,0 % Rozpětí Strukturální fondy ,9 % 3,9 % Cíl Konvergence ,3 % 3,5 % Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ,8 % 3,4 % Cíl Evropská územní spolupráce ,3 % 16,1 % CS 15 CS

17 Rozpočet Finanční rámec Návrh rozpočtu Rozdíl Rozdíl na rok 2012 (včetně NOR č. 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) EUR EUR EUR % EUR PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP Technická pomoc ,7 % 1,2 % Další opatření a programy ,2 % 38,6 % Fond soudržnosti ,8 % 4,3 % OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S NIMI ,7 % 0,4 % Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby ,3 % 0,3 % Rozpětí Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby (3) Výdaje související s trhem a přímá podpora ,3 % 0,3 % Zemědělské trhy ,3 % 0,4 % Trhy v oblasti rybolovu ,7 % 6,6 % Zdraví zvířat a rostlin ,6 % 4,1 % Rozvoj venkova ,4 % 3,7 % Evropský rybářský fond ,2 % 7,3 % Správa rybolovu a mezinárodní dohody ,4 % 28,5 % Life ,3 % 7,5 % Další opatření a programy ,9 % 42,9 % Decentralizované agentury ,0 % 4,8 % OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO (4) ,5 % 27,4 % Rozpětí a. Svoboda, bezpečnost a právo ,3 % 9,7 % Rozpětí Solidarita a řízení migračních toků ,1 % 15,3 % Bezpečnost a ochrana svobod ,3 % 1,2 % Základní práva a spravedlnost ,4 % 4,4 % Další opatření a programy ,0 % 3,0 % Decentralizované agentury ,3 % 4,8 % b. Občanství (5) ,0 % 50,9 % CS 16 CS

18 Rozpočet Finanční rámec Návrh rozpočtu Rozdíl Rozdíl na rok 2012 (včetně NOR č. 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) EUR EUR EUR % EUR PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP Rozpětí Program pro veřejné zdraví a ochranu spotřebitele ,8 % 5,7 % Kultura ,4 % 1,0 % Mládež v akci ,3 % 5,7 % Média ,8 % 0,0 % Evropa pro občany ,6 % 1,8 % Finanční nástroj pro civilní ochranu ,4 % 7,4 % Opatření v oblasti komunikace ,0 % 3,5 % Fond solidarity EU p.m. p.m. 100,0 % 100,0 % Další opatření a programy ,3 % 0,8 % Decentralizované agentury ,6 % 0,3 % EU JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ ,9 % 3,6 % Rozpětí (6) Nástroj předvstupní pomoci (NPP) ,1 % 21,0 % Evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI) ,2 % 10,6 % Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) ,2 % 0,6 % Nástroj pro průmyslové země ,6 % 6,8 % Nástroj pro průmyslově vyspělé země (ICI+) ,0 % 102,7 % Demokracie a lidská práva ,5 % 8,7 % Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti ,0 % 0,2 % Nástroj stability ,2 % 7,8 % Humanitární pomoc ,9 % 0,6 % Makrofinanční pomoc ,0 % 27,9 % Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SBZP) ,2 % 5,9 % Záruky ES za úvěrové operace ,2 % 40,2 % Rezerva na pomoc při mimořádných událostech ,0 % 22,2 % Další opatření a programy ,3 % 32,4 % CS 17 CS

19 Rozpočet Finanční rámec Návrh rozpočtu Rozdíl Rozdíl na rok 2012 (včetně NOR č. 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) EUR EUR EUR % EUR PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP Decentralizované agentury ,1 % 2,4 % SPRÁVNÍ NÁKLADY / SPRÁVA ,7 % 2,8 % Rozpětí (7) Komise ,5 % 1,5 % Ostatní orgány ,2 % 2,2 % Evropský parlament ,9 % 1,9 % Evropská rada a Rada ,3 % 0,3 % Soudní dvůr Evropské unie ,0 % 3,0 % Účetní dvůr ,6 % 1,6 % Evropský hospodářský a sociální výbor ,9 % 1,9 % Výbor regionů ,9 % 1,9 % Evropský veřejný ochránce práv ,5 % 3,5 % Evropský inspektor ochrany údajů ,9 % 1,9 % Evropská služba pro vnější činnost ,9 % 4,9 % Důchody (všechny orgány) ,8 % 6,8 % Evropské školy ,8 % 6,8 % Celkem ,8 % 0,7 % Rozpětí (8, 9) Prostředky jako % HND (10) 1,15 % 1,08 % 1,14 % 1,08 % 1,13 % 1,03 % (1) Rozpočet na rok 2012 obsahuje opravné rozpočty č. 1 až 5 a návrh opravného rozpočtu č. 6. (2) Do rozpětí podokruhu 1a nejsou zahrnuty prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). (3) Po převodu z modulace na rozvoj venkova a z bavlny a vína z důvodu restrukturalizace v příslušných regionech (3 635,0 milionu EUR). (4) Pokud se v tomto srovnání u okruhu 3 nezohlední Fond solidarity EU (688,3 milionu EUR na prostředky na závazky a prostředky na platby v roce 2012), prostředky na závazky se zvýšily o 2,0 % a prostředky na platby o 6,0%. (5) Pokud se v tomto srovnání u podokruhu 3b nezohlední Fond solidarity EU (688,3 milionu EUR na prostředky na závazky a prostředky na platby v roce 2012), prostředky na závazky se zvýšily o 1,4 % a prostředky na platby o 1,1 %. (6) V rozpětí okruhu 4 nejsou zohledněny prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR). (7) Pro výpočet sumy prostředků, jež zbývají do dosažení stropu ( rozpětí ) okruhu 5, byla zohledněna poznámka pod čarou (1) finančního rámce na období u příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 86 milionů EUR. (8) Celkové rozpětí u závazků nezohledňuje prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR), rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (86 milionů EUR). CS 18 CS

20 Rozpočet Finanční rámec Návrh rozpočtu Rozdíl Rozdíl na rok 2012 (včetně NOR č. 6/2012) (1) / (1) (2) (3) (3 / 1) (3 1) EUR EUR EUR % EUR PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP PZ PP (9) Celkové rozpětí u plateb nezohledňuje prostředky související s rezervou na mimořádnou pomoc (110 milionů EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (86 milionů EUR). (10) Návrh rozpočtu vychází z prognózy HND z 21. května 2012 vydané po zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR). CS 19 CS