SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOVA na rok 2009

Transkript

1 MĚSTA TURNOVA na rok 009 DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za uţ. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěţku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od ţad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky 1.turnovská chráněná dílna C e l k e m OSV Odbor správní XXXXX Příjmy za svatby (nájmy, reţ.náklady) C e l k e m OS X Parkovací automaty Příjmy z parkování (ul.krajířova) C e l k e m MP Splátky půjček na granty C e l k e m zastupitelé XXXX Splátky půjček C e l k e m KT Finanční odbor Příjmy z úroků různé XXX Odvody příspěvkových organizací Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily Základní umělecká škola Turnov Hrad Valdštejn Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální sluţby Turnov C e l k e m FO Odbor ţivotního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva 0 0 C e l k e m OŢP Odbor cestovního ruchu X XX Obchodní sluţby X Ţidovská synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty XXXXXXXX Sluţby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické sluţby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Sluţby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Sluţby nebytové prostory Nájem VHS XXX Nájem od příspěvkových org Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Stránka 1

2 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Dětské centrum Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Zdravotně sociální sluţby Turnov XXXX Pronájem pozemky C e l k e m OSM Ostatní různé 10 různé různé Přijaté sankční platby různé 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady různé 39 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X17 Prodej pozemků X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku Příspěvek bytové zóny Přijatý kap.přísp.příkon el. energie C e l k e m kapitálové příjmy VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY MF - sociální služby MF - sociálně právní ochrana dětí MF - souhrnný transfer různé MPaSV - sociální dávky MF - Obnova ţidovské synagogy různé různé Neinvestiční transfery od obcí Místní agenda 1 - Most k občanům XXX 6 školka Kosmonautů zateplení XXX 6 bazén Výšinka XXX 7 KÚLK - dotace na ÚAP XXX Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice XXX 7 Česko - Polský projekt Střelnice C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŢNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov různé různé Odvody do SR - sociální dávky Fokus Centrum pro rodinu Slunce všem XXX Příspěvek na osobní asistenci protidrog.prevence - OS MOST K NADĚJI Zdravotně sociální sluţby Turnov různé různé 11 různé Sociální fond pro čerpání fin.prostř.na sociální sféru různé 5XXX Reţie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - pouţ. Transferu XXX Sociální sluţby - pouţití transferu XX XX různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Reţie odboru Platby za měření rychlosti C e l k e m OD Odbor správní XXX Reţie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - poţární ochr XX Volby do EP mimo dotaci C e l k e m O S XXX Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XXX Reţie SÚ C e l k e m SÚ XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX odměny,reţie Hlasy a ohlasy Televize XX Místní agenda 1 - "Most k občanům" XXX Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky Stránka

3 různé 5X XXXX Ostatní příspěvky Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera XXXX Neinvestiční transfery - MAS Turnovsko různé různé Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé XX Mzdové náklady XX Odměny dle motivační směrnice XXX Reţie KT XXX Náklady na exekuce XXX Image města XXX Fond sociální XXX Dopravní obsluţnost různé 50XX XXXX Městské org. - reţ. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 8. Října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Turnov ZUŠ Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Kronika Trenér - učitel XXX SPOZ 0 0 různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka, ocenění sportovců Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné obč., ceny sportovcům MS,ME XX Reţie odboru XX XX Koncepce školství XX XX hřiště - dotace na provoz ZŠ Ţiţkova, 8.října C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Reţie odboru, DPH poradenství Daň z převodu nemovitostí Rezerva nespecifik. I Rezerva nespecifik C e l k e m FO Odbor ţivotního prostředí různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky - údrţba XXX Ostatní pouţití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Reţie OŢP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX XXX Zvířata XX 5XXX XXX zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky XX 5XXX XXX revitalizace rybníčků pod Hr.Rohozcem XX 5XXX XXX Stebénka - projekt XX 5XXX XXX Údolí niva Jizery (smlouva uţ) XX 5XXX XXX rekonstrukce zeleně u Gymnázia XX 5XXX XXX školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul XX 5XXX XXX ošetření zeleně na vybraných plochách v Turnově C e l k e m OŢP Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX Občanské záleţitosti C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX Běţné výdaje Stránka 3

4 XXX Ţidovská synagoga provoz C e l k e m OCR Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Byty opravy XX Byty sluţby XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty sluţby XX Reţie odboru XX Reorganizace správy majetku Synagoga povinná údrţba XXX X Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení energie TST smlouva Dolánky údrţba Pojištění majetku města Radnice údrţba Příspěvky org. na nájem Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Dětské centrum Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Zdravotně sociální sluţby Turnov XXXXXXX Městské org. - oprava nemov XXXXXXX školka Kosmonautů zateplení SUPŠ - výměna oken XXXXXXX komunikace k bazénu Výšinka XXX Bazén Výšinka - zahájení projektu z P Neinvestiční transfer pro MST na mobiliář bazénu XXXXXXX periodická rekultivace trávníků - hřiště XX 6 60XXXXXXX Dětské hřiště ul.přepeřská X504 Záchrana arch.dědictví - hrad Valdštejn X Opravy hasičáren XXX Hasičárna Daliměřice XXX XXX Čistá Jizera - technická pomoc XXX XXX Geopark - Dolánky čp XXX Domovníci C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XXX Reţie odboru XXX Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice C e l k e m ORM Běţné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Kamerový systém, PCO C e l k e m MP Rekonstrukce čp. 7 Skálova ulice C e l k e m KT Panochova nemocnice, s.r.o. - příplatek mimo zákl.kapitál VHS - dle smlouvy XXX VHS - Čistá Jizera XXX VHS - bytové zóny C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu Kruhový objezd - osvětlení Vesecko C e l k e m OŠKaS Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika C e l k e m OVV XXXX Komunikace XX Vykoupení pozemků, domů XX XX Vykoupení pozemků - dopravní terminál XXX Projekty VHS - příspěvek na projekty "Čistá Jizera" ul.zbor.,5.května Bazén Výšinka - zahájení projektu z P XXX OK Sobotecká odkup kanalizace Stránka 4

5 XXX školka Kosmonautů zateplení XXX sídl. J.Patočky II.etapa různé XXXX Městské organizace Byty - investice Nebyty - investice X Bytové zóny Vesecko příkon el.energie C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady KCT - příplatek mimo základní kapitál KCT - příspěvek na umělecké dílo XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy Chodaničová Jana 370 Dne výdaje financování Stránka 5