Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Transkript

1 Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská Praha 5 Číslo jednací: /2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE IČ za rok 2009 Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne na základě zákona Č Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Úžice Úžice Uhlířské Janovice Dílčí přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Martina Sirotková Obec zastupovali: Ing. Václav Dlasek - starosta Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust. 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž přezkoumávaný subjekt hospodaří - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek - ručení za závazky fyzických a právnických osob - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - zřizování věcných břemen k majetku územního celku - účetnictví vedené územním celkem - hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku

2 Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období od do A. Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet za rok 2008, zveřejněný na úřední desce od 9.3. do , schválený zastupitelstvem obce s vyjádřením "bez výhrad" dne Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organízacím Oznámení provozního příspěvku na rok 2009 ze dne pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Radvanice Rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem obce dne: č č č Rozpočtový výhled na rok , schválený zastupitelstvem obce dne Schválený rozpočet na rok 2009, zveřejněný na úřední desce od do , schválený zastupitelstvem obce dne Pokladní doklad č , , účetní doklady č , Účetní doklad č.: 20002,20004,20005,20007, , , Mzdová agenda výpočet mezd za období 11/2009 Odměňování členů zastupitelstva Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne měsíční odměny členů zastupitelstva za období 11/2009 Bankovní výpis běžného účtu KB a.s /0100 č.: 12-14,20-24 účetní doklady č.: , Faktura dodavatelská č.: 59-75, odběratelská č.: 1/2009-4/2009, účetní doklady č.: Hlavní kniha za období 06, 11/2009 Pokladní kniha (deník) za období 06, 11/2009 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k , Rozvaha k Kniha došlých faktur kedni Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola Radvanice k

3 Rozvaha zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola Radvanice k Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Záměr obce prodat obecní pozemek č. 477/2 v K.ú. Smrk, zveřejněný od do Záměr obce prodat obecní pozemek Č. 207/2 v K.ú. Úžice, zveřejněný od do Smlouvy o půjčce Dohoda o poskytnutí návratné finanční výpomoci Č. 51/2009 ze dne , příjemce - 1. Kmoch, Chrastná, finanční výpomoc ve výši ,- Kč na výměnu oken rodinného domu Dohoda o poskytnutí návratné finanční výpomoci Č. 54/2009 ze dne , příjemce - J. Hendrych, Čekánov, finanční výpomoc ve výši ,- Kč na dostavbu rodinného domu Dohoda o poskytnutí návratné finanční výpomoci Č. 104/2009 ze dne , příjemce - J. Konigová, Úžice, finanční výpomoc ve výši ,- Kč na přestavbu rodinného domu Dohoda o poskytnutí návratné finanční výpomoci Č. 105/2009 ze dne , příjemce - L. Benešová, Chrastná, finanční výpomoc ve výši ,- Kč na přestavbu rodinného domu Dohody o pracovní činnosti ze dne: Prokop, A. Nováková, J. Šustová Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kupní smlouva na prodej obecního pozemku Č. 207/2, uzavřená dne s kupujícím - J. Uberlackerová, Úžice Kupní smlouva na prodej obecního pozemku Č. 477/5, uzavřená dne s kupujícím - J. Novák, Sázava, J. Kantorová, Sázava Kupní smlouva na prodej obecního pozemku Č. 477/6, uzavřená dne s kupujícím - manželé Novákovi, Radvanice Kupní smlouva Č ze dne , prodávající Pozemkový fond ČR, Praha 3, předmět smlouvy - pozemky Č. 445 v k.ú. Čekanov Kupní smlouva Č ze dne , prodávající Pozemkový fond ČR, Praha 3, předmět smlouvy - pozemky Č. 437, 438,348,298 Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky ev.č. PO /ZLO-2009, uzavřená dne s předávajícím - Ministerstvo vnitra ČR, Praha 7, předmět smlouvy - hasičské ochranné pomůcky v celkové hodnotě ,15 Kč Dohody o provedení práce ze dne: M. Čermák, K. Pitáková, M. Nováková, E. Neprašová, S. Nepraš, M. Nováková, J. Piták, V. Pitáková, K. Švorba, J. Švorbová, J. Pokorná Vnitřní předpis a směrnice platné pro rok 2009 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení konaného dne: ,25.3.,24.6.,22.9., nepřezkoumáváno, použito pouze podpůrně Výsledky kontrol zřízených organizací Zápis finančního výboru o provedené kontrole v MŠ Radvanice dne

4 V kontrolovaném období obec Úžice, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, o přijetí půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 6 zák. Č. 137/2006 Sb.). B. Výsledek dílčího přezkoumání obce Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Úžice: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při předchozím dílčím přezkoumání: Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno. Dne Podpisy kontrolorů: Martina Sirotková... It4'jv'/< ;. kontrolor pověřený řízením přezkoumání KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOC'ESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly Praha 5, Zborovská 11 S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Úžice o počtu 5 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 2 obdržel p. 4

5 1/('.. 1,.... Ing. Václav Dlasek starosta obce Dne: Poučení: Územní celek je ve smyslu 13 odst. 1 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání. Za nesplnění této povinnosti lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkovou pokutu až do výše ,00 Kč. Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Krajský úřad Středočeského kraje 2 1 x Obec Úžice Ing. Václav Dlasek 5