Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce STIPOKLASY. IČ: za rok 2011

Transkript

1 .. Krajsk" úřad Středočeského Zborovská Praha 5 kraje SpZn: Čj.: SZ KUSK KUSK Stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce " STIPOKLASY IČ: za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání celků a dobrovolných svazků obcí. hospodaření územních samosprávných Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Štipoklasy Kutná Hora 1 Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Ing. Helena Francová Martina Sirotková Zástupci obce: Radek Křivánek - starosta Jana Vlčková - hospodářka Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

2 A. Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet za rok 2010, zveřejněný na úřední desce od do a v elektronické podobě v termínu od do , schválený zastupitelstvem obce dne s vyjádřením "bez výhrad" Rozpočtový výhled na rok , schválený zastupitelstvem obce dne Návrh rozpočtu na rok 2011, zveřejněný na úřední desce od do a v elektronické podobě v termínu od do Schválený rozpočet na rok 2011, schválený zastupitelstvem obce dne dle návrhu jako vyrovnaný Rozpočtová opatření č. 1-6, schválená zastupitelstvem obce ve dnech: 6.4., 25.5., 29.6., 10.8., , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k , Výkaz zisku a ztráty k Rozvaha Příloha rozvahy Účtový rozvrh platný pro rok 2011 Inventurní soupis majetku a závazků Hlavní kniha za období Kniha došlých a odeslaných faktur Pokladní kniha (deník) za období 11, 12/2011 Pokladní doklad č.: Faktura odběratelská č.: dodavatelská č.: Bankovní výpis běžného účtu ČS a.s /0800 č.: Účetní doklad č.: 20002, Evidence poplatků místní poplatky ze psů a místní poplatky za likvidaci TKO na rok 2011 Smlouvy o dílo Smlouva o dílo na dovybavení jednotky dobrovolných hasičů v obci Štipoklasy, uzavřená dne se zhotovitelem - Požární bezpečnost S.f.O., Jihlava Smlouva o dílo na realizaci stavby rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Štipoklasy, uzavřená dne se zhotovitelem - Tomáš Havlíček, Čáslav 2

3 Smlouvy o výpůjčce Smlouva o výpůjčce pozemků p.č. 449 o výměře m2, p.č. 470 o výměře 222 m2, p.č. 471/2 o výměře 196 m2 - vše v k.ú. Štipoklasy, uzavřená dne s výpůjčitelem - obec Zbraslavice na dobu určitou (na 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí, nejpozději do ) Smlouvy ostatní Smlouva o partnerství uzavřená dne s obcí Zbraslavice za účelem partnerství v záležitostech přípravy, realizace a provozu projektu "Zbraslavice-Rekonstrukce místní komunikace Starý rybník" Odměňování členů zastupitelstva Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne měsíční odměny zastupitelů za období 11/2011 Mzdová agenda výpočet mezd za období Dohody o pracovní činnosti ze dne na vedení obecní kroniky ze dne na práci zvoníka Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Záměr obce podat 483 m2 pozemku p.č. 284, 243 m2 pozemku p.č. 285, 166 m2 pozemku p.č. 448 v k.ú. Štipoklasy, zveřejněný na úřední desce od do Darovací smlouvy Darovací smlouva na finanční dar ve výši ,- Kč určený na volnočasové aktivity dětí a mládeže, na kulturní akce pořádané obcí Štipoklasy, uzavřená dne s dárcem - VETOM Zbraslavice, s.r.o. Darovací smlouva na finanční dar ve výši 5.000,- Kč určený na volnočasové aktivity dětí a mládeže, na kulturní akce pořádané obcí Štipoklasy, uzavřená dne s dárcem - VETOM Zbraslavice, s.r.o. Smlouva o poskytnutí daru ve výši 3.500,- Kč na nákup nového nábytku do tříd MŠ, uzavřená dne s obdarovaným - Mateřská škola, Zbraslavice Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kupní smlouva na prodej následujících obecních pozemků: 483 m2 pozemku p.č. 284, 243 m2 pozemku p.č. 285, 166 m2 pozemku p.č. 448 v k.ú. Štipoklasy (nové p.č. 300/6 o výměře 892 m2) Pracovní smlouvy včetně platových výměrů pracovní smlouva ze dne na práci účetní, hospodářky, pokladní (včetně pracovní náplně) platový výměr na funkci účetní ze dne Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo českého Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tématického zadání Podpora volnočasových a sportovních aktivit ev.č. 1893/ŠKS/2011 ze dne , neinvestiční dotace v maximální výši ,- Kč na výroční 15. volej balový turnaj (realizace projektu 5/2011) - nepřezkoumáváno Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Velké projekty ev.č REG/2011 ze dne , investiční dotace v maximální výši ,- Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení (realizace projektu 5/2011-5/2012) - nepřezkoumáváno 3

4 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středo českého kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tématického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek SDH ev. Č. 2657/KHT/20ll ze dne , neinvestiční dotace v maximální výši ,- Kč na dovybavení jednotky SDH (realizace projektu /2012) Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování dotace ze Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ze dne Dohody o provedení práce ze dne na prořezání lesa ze dne na čištění lesa ze dne na údržbu zvoničky, hrabání listí ze dne na pořez dřeva na topení ze dne na štípání a rovnání dřeva Dokumentace k veřejným zakázkám spis veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Štipoklasy" Vnitřní předpis a směrnice platné pro rok 2011 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení konaného dne: , 2.2., 6.4., 25.5., 29.6., 27.7., 10.8., 24.8., , , nepřezkoumáváno, použito pouze podpůrně Nespecifikován Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím v roce 2011, odeslané dne V kontrolovaném období Obec Štipoklasy, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela, směnnou, darovací, nájemní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. Č. 137/2006 Sb.). B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno. b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 4

5 D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písmo a) zákona Č Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,78 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,58 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Štipoklasy Podpisy kontrolorů: KRAJSKÝ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly Praha 5, Zborovská 11 7 Ing. Helena Francová... ~. kontrolor pověřený řízením přezkoumání Martina Sirotková kontrolorka 5

6 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona r č Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středo českého kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Radek Křivánek, starosta obce. Radek Křivánek starosta obce Štipoklasy OBEC ŠTIPOKLASY i/ ŠTI POKLASY č.p. 20 I / Kutná Hora 1 / /~... dne Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona č Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše ,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Kraj ský úřad Středočeského kraje Ing. Helena Francová Obec 2 1 x Štipoklasy Radek Křivánek 6