k projednání na 71. schůzi Rady města konané dne 3. června 2010

Transkript

1 V Odrách dne N Á V R H k projednání na 71. schůzi Rady města konané dne 3. června 2010 Věc: Závěrečný účet města Odry za rok 2009 Předkládá: finanční odbor Zpracoval: Ing. Martina Paprskářová Příloha: Závěrečný účet města Odry za rok 2009 Usnesení: 1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s celoročním hospodařením města Odry za rok 2009 bez výhrad příjmy: ,9 tis. Kč výdaje: ,5 tis. Kč osmá třída financování: 4 110,6 tis. Kč 2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu auditora o ověření účetní závěrky a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Odry za rok Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit roční účetní závěrky: a) příspěvkové organizace Mateřské školy Čtyřlístek Odry a finanční vypořádání s touto příspěvkovou organizací za rok 2009 b) příspěvkové organizace Základní školy Pohořská a finanční vypořádání s touto příspěvkovou organizací za rok 2009 Zřizovatel souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši ,95 Kč, a to do fondu rezervního ve výši ,95 Kč, do fondu odměn ve výši ,00 Kč. c) příspěvkové organizace Základní školy Komenského a finanční vypořádání s touto příspěvkovou organizací za rok 2009 d) příspěvkové organizace Dělnický dům v Odrách a finanční vypořádání s touto příspěvkovou organizací za rok 2009 e) příspěvkové organizace Městské nemocnice v Odrách a finanční vypořádání s touto příspěvkovou organizací za rok 2009 Zřizovatel souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši ,93 Kč do fondu rezervního. 4. Rada města bere na vědomí předběžnou zprávu hospodaření za rok 2009 Oderské městské společnosti, s.r.o. D ů v o d o v á z p r á v a : V souladu s 84, odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb. (o obcích) a v souladu s 17, odst. 1-7 zákona 250/2000 Sb. (o rozp. pravidlech) je v pravomoci zastupitelstva obce schvalovat závěrečný účet obce do kalendářního roku. Finanční odbor doporučuje radě města souhlasit se Závěrečným účtem města za rok 2009, který obsahuje účetní závěrku samotného města Odry a příspěvkových organizací zřízených městem. Podpis zpracovatele: Podpis vedoucího odboru:

2 Strana 1 M Ě S T O O D R Y ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ODRY ZA ROK 2009 v tis. Kč R E K A P I T U L A C E Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2009 (24ZM) 3. Upravený rozpočet 2009 (26ZM) 4. Upravený rozpočet 2009 (28ZM) Čerpání rozpočtu k % plnění Příjmy , , , , ,9 102% Výdaje , , , , ,5 97% +/-8. třída 8 852, , , , ,6 32% Rozdíl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Odry dne: Zpracovala: Ing. Martina Paprskářová Závěrečný účet 2009.xls Tisk :50

3 Město Odry - Závěrečný účet za rok Příjmová část Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2009(24ZM) 3. Upravený rozpočet 2009(26ZM) 4. Upravený rozpočet 2009(28 ZM) Čerpání rozpočtu k Třída Paragr Položka Org/UZ Zdroj příjmu daň ze závislé práce , , , , ,1 96% daň z příjmu fyzických osob 6 418, , , , ,4 90% daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů 1 166, , , , ,2 88% daň z příjmu právnických osob , , , , ,9 99% daň z přidané hodnoty , , , , ,7 100% odvody za znečištění ovzduší 25,0 25,0 25,0 25,0 21,2 85% popl. za ukládání odpadů a odnětí zemědělské půdy 130,0 130,0 1,0 1,0 0,8 80% poplatek za komunální odpad 3 100, , , , ,3 100% poplatky ze psů 215,0 215,0 215,0 215,0 173,8 81% poplatky za užívání veřejného prostranství (tržnice) 100,0 100,0 156,8 156,8 180,1 115% ostatní poplatky a daně (VHP) 735,0 735,0 735,0 735,0 682,8 93% veřejně prosp. účely- příjmy z VHP 619,0 619,0 668,5 668,5 668,5 100% příjmy za zkoušky z odborné způsob. - řidičské průkazy 180,0 180,0 206,2 206,2 252,9 123% správní poplatek za první registraci vozidla 0,0 0,0 115,0 115,0 107,0 93% správní poplatky 3 200, , , , ,8 103% daň z nemovitostí 2 351, , , , ,1 122% Celkem z , , , , ,7 99% xxx příjmy z pronájmu pozemků 410,0 410,0 410,0 410,0 401,2 98% xxx správa v lesním hospodářství 6,0 74,0 74,0 74,0 73,8 100% prodej propagačních materiálů+kronika 70,0 70,0 70,0 70,0 51,9 74% , sančkní poplatky, pokuty 300,0 482,0 747,1 747,1 894,2 120% vratka dopravní obslužnosti za rok ,0 34,4 34,4 34,4 34,4 100% MŠ Čtyřlístek - přeplatek spotřeby energií za rok 2008/2009 0,0 31,2 31,2 31,2 31,2 100% ZŠ - přeplatek spotřeby energií za rok 2008/2009 0,0 59,8 59,8 59,8 59,8 100% poplatky a upomínky z knihovny 79,2 79,2 79,2 79,2 60,3 76% 2 odvody organizačních složek 0,0 0,0 2,0 2,0 5,6 280% vratka nevyčerpaného grantu za rok 2008/2009 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 100% Českopolské zrcadlení - Euroregion 0,0 67,2 67,2 67,2 67,2 100% xxxx pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd. 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 100% prodej Oderského zpravodaje a reklama 50,0 50,0 59,4 59,4 82,8 139% ostatní příjmy z vlastní činnosti (dražební jistota) 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100% pojistné náhrady 0,0 950, , , ,9 102% příjmy z pronájmu budov 3 686, , , , ,7 116% příjmy z nebytového hospodářství 213,3 213,3 213,3 213,3 210,8 99% poplatky z hrob. místa a smut. síně vč. pojistného plnění 128,0 128,0 128,0 128,0 239,9 187% příjmy z pronájmu pozemků + movitých věcí 240,0 409,0 409,0 409,0 466,6 114% příjmy z prodeje neinv. maj. + ost. příjmy 18,1 18,1 18,1 18,1 8,3 46% , přijaté sankční platby 110,0 152,2 152,2 152,2 0,0 0% , sběr a svoz komunálního odpadu - Ekokom 470,0 470,0 470,0 470,0 439,2 93% monitoring půdy a podzemní vody 0,0 3,5 5,0 5,0 6,0 120% ochrana druhů a stanovišť 0,0 1,0 3,1 3,1 6,6 213% ,3769 xxxx ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0,0 0,0 131,9 131,9 168,2 128% ,84,89,98,99,4329 vratky v obl. soc. služeb 0,0 66,0 66,0 66,0 1,5 2% pokuty MP 899,8 899,8 899,8 99,8 61,4 61% rybářské lístky 37,0 42,0 42,0 42,0 49,8 119% xxxx příjmy z prodeje ostatního inv. maj. 0,0 79,0 124,9 124,9 142,4 114% úroky + podíl na zisku + dividendy 700,0 700,0 700,0 700,0 176,9 25% nahodilé příjmy 305,0 305,0 305,0 305,0 0,0 0% splátky půjček od přísp. orgcí 0,0 219,0 312,5 312,5 375,0 120% Závěrečný účet 2009.xls Tisk :50 % plnění

4 Město Odry - Závěrečný účet za rok Příjmová část splátky půjček od obyv , , , ,9 914,5 49% Celkem z , , , , ,0 94% příjmy z prodeje bytů 500,0 500,0 537,6 537,6 592,6 110% příjmy z prodeje ost. nem. 40,0 404,0 404,0 404,0 403,9 100% příjmy z prodeje pozemků 1 300, , , , ,5 100% příjmy z prodeje jiného inv. majetku 80,0 80,0 80,0 80,0 0,0 0% Celkem z , , , , ,0 99% sociálně-právní ochrana dětí 0,0 854, , , ,7 100% dotace na úhradu nákladů v oblasti soc. služeb 0,0 429,2 429,2 429,2 429,2 100% volby do EP 0,0 267,6 267,6 267,6 267,6 100% na státní správu 3 663, , , , ,5 100% na státní správu - rozšířená působnost , , , , ,1 100% na školství 1 371, , , , ,7 100% dávky soc. péče a dávky pomoci v hmotné nouzi 9 500, , , , ,0 100% dávky soc. péče a dávky pomoci v hmotné nouzi - doplatek za rok ,9 63,9 63,9 100% dotace na příspěvek na péči oprávněným osobám , , , , ,0 115% xxxxxx neinvestiční dotace z Úřadu Práce 2 372, , , , ,2 104% 4 dotace na pojištění - veřejná služba 0,0 4,3 4,3 4,3 4,3 100% dotace zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les. Zákona 0,0 48,9 48,9 48,9 54,0 110% dotace na činnost odb. lesního hospodáře 0,0 259,8 393,2 526,6 526,6 100% program péče o krajinu 0,0 0,0 55,0 55,0 66,8 121% dotace na památky 0,0 0,0 505,0 840,0 840,0 100% xxxxxx dotace na územně analytické podklady 0, , , , ,0 100% dotace na lesní hospodářský plán 130,8 130,8 130,8 100% dotace na datové schránky 0,0 0,0 0,0 0,0 48, převod rozp. prostředků mezi obcemi 384,0 384,0 384,0 384,0 673,2 175% xxxxxx ZŠ Komenského - Rovná šance 0,0 425,9 742,3 742,3 592,3 80% dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 0,0 150,0 150,0 342,8 342,8 100% dotace na zklidnění dopravy 0,0 150,5 150,5 150,5 146,4 97% 4 ZŠ Pohořská - "Brána ke komunikaci, edukaci a integraci" 0,0 0,0 0,0 503,9 503,9 100% Vytvoření webových stránek MIC 0,0 0,0 0,0 99,4 99,4 100% xxxxxx MŠ Čtyřlístek - krok s dobou 0,0 498,8 498,8 498, ,8 249% xxxxxx ZŠ Komenského - zavádění ICT do výuky 0,0 367,1 616,7 616,7 616,7 100% Rekonstrukce sport. Hřiště ZŠ Komenského 0,0 0,0 0,0 0,0 365, dotace na dopravní hřiště 6 845, , , , ,7 69% dotace na prodloužení vodovodu Vítovka-N.Ves a Pod Toš. Kopcem 765,0 765,0 765,0 765,0 765,0 100% 4 dotace na prodloužení vodovodu Vítovka-N.Ves a Pod Toš. Kopcem 0,0 370,2 370,2 370,2 370,2 100% revitalizace Zámeckého Parku v Odrách - projekt 0,0 96,0 96,0 96,0 96,0 100% 4 revitalizace Zámeckého Parku v Odrách - stavební část 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0% stavební úpravy budovy VS (kino) 0,0 0,0 553,0 553,0 553,0 100% MŠ Čtyřlístek Odry - oprava, zateplení a výměna oken 0,0 0,0 303,5 303,5 303,5 100% 4 revitalizace lokality Vladař - poldr 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0% ZŠ Komenského - zavádění ICT do výuky - reg. Rada 0,0 228,6 611,2 611,2 611,2 100% ZŠ Komenského - zavádění ICT do výuky - reg. Rada 0,0 20,2 53,9 53,9 53,90 100% Celkem z , , , , ,1 105% Celkový součet , , , , ,9 102% Závěrečný účet 2009.xls Tisk :50

5 Město Odry - Závěrečný účet za rok 2009 Výdajová část 1 Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2009 (24ZM) 3. Upravený rozpočet 2009 (26ZM) 4. Upravený rozpočet 2009 (28ZM) Čerpání rozpočtu k % plnění TřídaParagr PoložkaOrg Účel výdaje xxx pěstební a těžební činnost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% xxx dotace na restrukturalizace rostl. výroby - UZ ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% zalesňování zem. pozemků 420,0 420,0 420,0 420,0 310,0 74% xxx výsadba melior. a zpevň. dřevin - UZ ,0 55,0 55,0 55,0 54,0 98% xxx životní prostředí - náklady na zprac. les. hospodáře 500,0 500,0 500,0 500,0 472,6 95% lesní hospodařský plán 0,0 36,3 36,3 36,3 36,3 100% xxx myslivost a rybářství 20,0 20,0 20,0 20,0 14,6 73% Celkem z , , , ,3 887,5 86% 5.1 5xxx komunální služby, z toho: 6 500, , , , ,5 102% zimní údržba 1 600, , , , ,2 81% VO 1 900, , , , ,0 95% hřbitovní služby 300,0 300,0 300,0 300,0 363,5 121% xxx 317 čištění města a místních částí 900,0 900,0 900,0 900, ,6 132% veřejná zeleň 1 600, , , , ,2 114% opravy komunikací - drobné vyzprávky i v místních částech 2 100,0 250,0 250,0 250,0 202,0 81% 5.1 oprava komunikace - Pásová 0,0 900,0 900,0 900,0 878,6 98% 5.1 oprava komunikace - Nábřežní 0,0 550,0 550,0 550,0 542,2 99% 5.1 oprava komunikace - Kopečná 0,0 800,0 800,0 800,0 106,4 13% opravy chodníků 500,0 200,0 200,0 200,0 68,6 34% opravy chodníků Dělnická - dohoda s ČEZ 1 000, ,0 800,0 800,0 725,1 91% oprava chodníků Sokolovská 0,0 800,0 800,0 800,0 837,3 105% oprava chodníků Nové Město - Zámecká 0,0 430,0 430,0 430,0 438,0 102% oprava chodníku Kopečná 0,0 60,0 60,0 60,0 720,6 1201% chodník na ul. Pohořská 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% chodník Nadační k lávce 0,0 316,0 316,0 316,0 315,6 100% výdaje na dopravní obslužnost 450,0 450,0 450,0 450,0 380,9 85% 5.1 zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/47 522,0 522,0 522,0 522,0 499,5 96% zastávky ČSAD obce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% WC Odry 150,0 150,0 150,0 150,0 265,8 177% 5.1 vlaková zastávka v Loučkách 0,0 0,0 20,0 20,0 16,8 84% přístřešek na BUS zastávce Masarykovo nám. a pod Tošovickým kopcem 0,0 390,0 390,0 390,0 309,2 79% znalecké posudky 40,0 40,0 40,0 40,0 0% xx 126 dopravní značení v Odrách 200,0 200,0 200,0 200,0 194,6 97% bezpečnost silničního provozu 150,0 150,0 158,6 158,6 169,3 107% pořízení zařízení ke zklidnění dopravy 0,0 301,2 301,2 301,2 293,4 97% xxx integrované obce: 2 400, , , , ,4 135% Vítovka 0,0 0,0 0,0 0,0 381, Klokočůvek 0,0 0,0 0,0 0,0 482, Tošovice 0,0 0,0 0,0 0,0 498, Dobešov 0,0 0,0 0,0 0,0 672, Pohoř 0,0 0,0 0,0 0,0 292, Veselí 0,0 0,0 0,0 0,0 290, Kamenka 0,0 0,0 0,0 0,0 258, Loučky 0,0 0,0 0,0 0,0 375,0 - integrované obce - komunikace 1 000, , , , ,2 142% xxx půjčky obyv. FVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% xxx odvádění a číštění odp. vod a rozbory 70,0 70,0 70,0 70,0 0,0 0% vodní hospodářství 230,0 230,0 230,0 230,0 54,3 24% xxx opravy kanalizací, odpojení septiků 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0% odvodnění lokality Vítovská 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0% Závěrečný účet 2009.xls Tisk :50 1

6 Město Odry - Závěrečný účet za rok 2009 Výdajová část drobné opravy náhonu v Odrách a Loučkách 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0% projektová a předprojektová činnost 1 500, , , ,0 636,1 42% územní plán 500,0 500,0 500,0 500,0 434,5 87% posudky a studie - SÚ 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0% územně analytické podklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% xxx MŠ Pohořská 824, , , , ,0 100% xxx MŠ Pohořská-teplo, elektřina, voda 1 236, , , , ,0 100% rekonstrukce MŠ Čtyřlístek 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 100% MŠ Čtyřlístek - předfinancování projektu "krok s dobou za zdravím" 1 272, , , , ,0 86% MŠ Čtyřlístek - spoluúčast projektu 204,2 204,2 204,2 204,2 176,5 86% MŠ Čtyřlístek - dotace z RR "Krok s dobou" 0,0 498,8 498,8 498, ,8 249% MŠ Čtyřlístek - žaluzie 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 100% MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce soc. zařízení 0,0 250,0 250,0 250,0 251,2 100% xxx ZŠ Komenského 1 054, , , , ,0 100% xxx ZŠ Komenského - teplo, voda, elektřina 1 751, , , , ,0 100% ZŠ Komenského - předfinancování projektu ESF 550,0 550,0 550,0 550,0 457,0 83% ZŠ Komenského - spoluúčast projektu ESF 210,4 210,4 210,4 210,4 174,8 83% ZŠ Komenského - mzdové náklady asistenta pedagoga 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100% 5.1 ZŠ Komenského - úhrada nákladů za pronájem tělocvičny při zajišťování výuky za rok ,0 140,0 140,0 140,0 100% ZŠ Komenského - zavádění ICT do výuky 0,0 615, , , ,9 100% ZŠ Komenského - Rovná šance 0,0 425,9 742,3 742,3 592,3 80% ZŠ Komenského - zakoupení elektrického sporáku 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100% ZŠ Komenského - úhrada nákladů za pronájem tělocvičny při zajišťování výuky za rok 0, ,0 0,0 85,0 85,0 100% 5.1 příspěvek na činnost školního sportovního klubu 0,0 27,5 27,5 27,5 27,5 100% xxx pronájem tělocvičen 0,0 62,4 62,4 62,4 62,3 100% xxx ZŠ Pohořská 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 100% xxx ZŠ Pohořská - teplo, voda, elektřina 1 751, , , , ,0 100% ZŠ Pohořská - dotace na zakoupení konvektomatu 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100% ZŠ Pohořská - půjčka na zakoupení konvektomatu 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0% ZŠ Pohořská - "Brána ke komunikaci, edukaci a integraci 0,0 0,0 0,0 503,9 503,9 100% ZŠ Pohořská - vybavení učeben 0,0 22,0 22,0 22,0 22,0 100% ZŠ, MŠ - vybavení školských zařízení 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100% 5.1 příspěvek na činnost školního sportovního klubu Pohořská 0,0 12,6 12,6 12,6 12,6 100% opravy škol, školek 600,0 200,0 200,0 200,0 195,4 98% ZUŠ - oprava podlahy 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 100% dotace Střední škola Odry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% dotace Stř. pedag. škole a Střední zdrav. Škole svaté Anežky České 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100% xxx knihovna 342,0 342,0 342,0 342,0 299,0 87% muzeum - studie, DHDM 0,0 119,0 188,0 188,0 137,7 73% muzeum Odry 0,0 0,0 600,0 600,0 384,6 64% muzeum Odry - provoz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% OB - mzdy 21,0 21,0 21,0 21,0 3,6 17% OB Dobešov 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 100% OB Kamenka 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 100% OB Loučky 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 100% OB Pohoř 35,0 35,0 37,0 37,0 35,0 95% OB Tošovice 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 100% OB Veselí 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 100% OB Klokočůvek 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 100% OB Vítovka 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 100% památky 540,0 540, , , ,2 107% městský rozhlas 175,0 175,0 175,0 175,0 124,6 71% informační centrum a propagace 295,0 295,0 295,0 295,0 259,7 88% Závěrečný účet 2009.xls Tisk :50 2

7 Město Odry - Závěrečný účet za rok 2009 Výdajová část dotace Římskokatolické farnosti Pohoř na opravu kostela 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 100% dotace na opravu vodního mlýna v Loučkách 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100% xxx Oderský zpravodaj 201,0 201,0 220,0 220,0 256,9 117% oprava Gerlichovy hrobky 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0% Dělnický dům v Odrách 1 730, , , , ,0 100% Dělnický dům v Odrách - VPP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Dělnický dům - investice 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 100% Dělnický dům - zemní kabel. přípojka NN 0,0 134,2 134,2 134,2 134,2 100% xxx SPOZ 72,0 72,0 72,0 72,0 71,1 99% xxx 320 koupalistě 150,0 150,0 200,0 200,0 176,7 88% xxx kluziště a stadion 40,0 40,0 70,0 70,0 65,8 94% tělovýchovná činnost 798,0 798,0 798,0 798,0 798,0 100% xxx DDM Komenského 206,0 206,0 206,0 206,0 206,0 100% peněžní dar MNO-LDN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% příspěvek MNO 3 600, , , , ,7 100% MNO - oprava chodníku v areálu 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 100% MNO - oprava zdravotního střediska 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 100% dotace k 150 výročí nemocnice 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100% dotace MNO týkající se prokazatelných nákladů na sloučení nemocnic 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100% služby peněžních ústavů 42,0 42,0 200,0 200,0 0,0 0% oprava ubytovny po požáru 0, , , , ,7 100% náklady spojené s prodejem bytů - vrácení zálohy 150,0 150,0 280,0 280,0 276,0 99% údržba majetku 850,0 850,0 850,0 850,0 418,5 49% VO havarie - škody na majetku 60,0 60,0 60,0 60,0 35,1 59% rekonstrukce VO ul. Dělnická 600,0 600,0 250,0 250,0 192,4 77% 5.1 oprava a rozšíření VO na ulici Nadační - část 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% VO opravy v souvislosti s opravami ČEZ 300,0 300,0 150,0 150,0 182,4 122% vánoční osvětlení 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 0% xxx pohřebnictví 32,0 32,0 32,0 32,0 6,1 19% SNM soutěže,centr. adresa, fotodokum. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 100% 5.1 vodovod Vítovka, Loučky - kolonka, ul. Tošovická 3 000, , , , ,5 100% prevence dopravní nehodovosti 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 0% xxx ostatní služby MH 3 500, , , , ,2 104% stavební úpravy budovy VS (kino) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% povodně ,0 0,0 76,3 76,3 0,0 0% geodetické práce a oceňování 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100% výkup pozemků 100,0 900,0 900,0 900,0 0,0 0% konzultační a porad. služby (revize) 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0% příspěvek OMS, s.r.o. na provoz koupaliště 0,0 0,0 110,0 110,0 0,0 0% úroky z úvěrů 1 200, , ,0 400,0 354,7 89% poskytnuté půjčky obyv., popl.-frb 2 000, , , , ,0 65% xxx projekty ochrany přírody (monitoring) 100,0 100,0 100,0 100,0 25,7 26% xxx sběr a svoz nebezpečného odpadu 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 100% sběr a svoz komun. odpadu 3 900, , , , ,1 97% xxx sběr a svoz separovaného odpadu 740,0 740,0 740,0 740,0 718,8 97% separační místa - odpady 36,0 36,0 36,0 36,0 0,0 0% sběr a svoz komun. odpadu - SNM 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0% xxx 602 péče o psy a kočky 350,0 350,0 350,0 350,0 291,8 83% projekt - rekonstrukce vodovodu místní části Pohoř a napojení na vodovod města Odry 0,0 60,1 60,1 60,1 123,2 205% projekt - odkanalizování lokality Odry - Loučky - 2. etapa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Vladař - úprava od Ovčačíka po Dopas 800,0 800,0 800,0 800,0 44,6 6% revitalizace lokality Vladař - poldr 0, ,0 0,0 0,0 55,9 0% dětská hřiště 300,0 300,0 300,0 300,0 147,3 49% Závěrečný účet 2009.xls Tisk :50 3

8 Město Odry - Závěrečný účet za rok 2009 Výdajová část 4 dopravní hřiště , , , , ,1 99% Rekonstrukce sport. Hřiště ZŠ Komenského 0,0 0,0 0,0 0,0 514,6 0% výsadba náhradní zeleně 300,0 300,0 300,0 300,0 17,9 6% ošetření stromů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% kácení rizikových stromů na hřbitově 0,0 0,0 300,0 300,0 20,0 7% veřejná služba 0,0 30,0 30,0 30,0 2,9 10% 3745 revitalizace Zámeckého parku - projekt 0,0 155,0 155,0 155,0 154,7 100% revitalizace Zámeckého parku - stavební část 0, , , , ,9 106% revitalizace Zámeckého parku - zeleň 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% tržnice Odry v souvislosti s revitalizací parku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% xxx 605 ochrana přír., péče o zeleň a péče o ŽP 320,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0% xxx 302 veřejně prospěšné práce 200,0 200,0 300,0 300,0 252,5 84% Celkem z , , , , ,6 94% dávky soc. pomoci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% dávky soc. pomoci v hmotné nouzi 4 521, , , , ,9 104% doplatek na bydlení v hmotné nouzi 366,0 366,0 366,0 366,0 460,2 126% mimořádná okamžitá pomoc v hmotné nouzi 8,0 558,0 558,0 558,0 476,1 85% mimořádná okamž. pomoc os. ohrož. sociál. vyl. 16,0 16,0 16,0 16,0 20,3 127% ostatní dávky soc. pomoci - hmotná nouze 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% příspěvek při péči o osobu blízkou 64,0 64,0 64,0 64,0 0,0 0% příspěvek na zvláštní pomůcky 388,0 388,0 388,0 388,0 363,7 94% příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 200,0 200,0 200,0 200,0 135,9 68% přísp. na zakoup., opravu a zvl. úpr. motor. vozid , , , ,0 607,7 60% příspěvek na provoz motorového vozidla 2 750, , , , ,8 84% sociální dávky 78,0 78,0 78,0 78,0 64,4 83% ostatní dávky zdravotně postiženým 101,0 101,0 101,0 101,0 0,0 0% příspěvek na péči , , , , ,0 115% 5.2 realizace projektu "Komunitní plánování obcí na Odersku" 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100% 5.2 příspěvek - Renarkon 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 100% Charita Odry 620,0 620,0 620,0 620,0 620,0 100% výdaje z finanč. vypořádání min. let 2 019, , , , ,0 116% Celkem z , , , , ,0 109% xxx civilní připravenost 20,0 20,0 20,0 20,0 13,6 68% dotace na povodně - Jeseník nad Odrou 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 100% dotace na povodně - Kunín 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100% xxx požární ochrana 1 288, , , , ,4 109% příspěvek SDH Odry 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 100% xxx místní zastupitelské orgány 2 105, , , , ,3 95% xxx činnost místní správy , , , , ,4 99% propojení budov MěÚ a budovy na Kostelní ul. 0,0 92,0 92,0 92,0 0,0 0% stavební úpravy v budově na Masarykově nám. č.p. 50 0,0 140,0 140,0 140,0 0,0 0% vytvoření webových stránek MIC 0,0 0,0 0,0 99,4 57,4 58% xxx volby do Evropského parlamentu 0,0 267,6 267,6 267,6 231,0 86% rekonstrukce místností a vybavení služebny pro MP 700,0 700,0 700,0 700,0 493,6 71% xxx městská policie 2 700, , , , ,6 79% xxx sociálně-právní ochrana dětí 0,0 854, , , ,7 100% xxx úhrada osobních a věcných nákladů - soc. služby 0,0 429,2 429,2 429,2 429,2 100% xxx 108 obřadní síň 40,0 40,0 40,0 40,0 40,3 101% mikroregion Odersko 75,0 75,0 75,0 75,0 35,0 47% cyklostezka "Střecha Evropy" - studie proveditelnosti 250,0 250,0 250,0 250,0 180,3 72% Mikroregion Odersko - rekonstrukce místních komunikací 0,0 0,0 70,3 70,3 55,9 79% příspěvky a dary (granty) 500,0 500,0 500,0 500,0 536,2 107% 5.3 Oderský den 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100% Závěrečný účet 2009.xls Tisk :50 4

9 Město Odry - Závěrečný účet za rok 2009 Výdajová část vánoční trhy 80,0 80,0 80,0 80,0 29,6 37% příspěvky do fondů (FRB,FPSP, FVOS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 5.3 nezařazené investice 1 325, , , ,0 0,0 0% rezerva+ neinvest. výdaje- přefakturace OMS 500, , , ,4 127,1 8% Celkem z , , , , ,5 90% Celkový součet , , , , ,5 97% 5 Závěrečný účet 2009.xls Tisk :50

10 Město Odry - Závěrečný účet za rok 2009 Rekapitulace včetně osmé třídy financování 1 Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2009 (24ZM) 3. Upravený rozpočet 2009 (26ZM) 4. Upravený rozpočet 2009 (28ZM) Čerpání rozpočtu % plnění Příjmy po konsolidaci , , , , ,9 102% Výdaje po konsolidaci , , , , ,5 97% Výsledek hospodaření běžného roku , , , , ,6 32% Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2009 (24ZM) 3.Upravený rozpočet 2009 (26ZM) 4.Upravený rozpočet 2009 (28ZM) Čerpání rozpočtu Třída Paragr PoložkaOrgOpravná položka % plnění změna stavu krátkodobých prostředků , , , , ,6 43% aktivní krátkodobé operace řízení likv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0% aktivní krátkodobé operace řízení likv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0% dlouhodobě přijaté půjčky 0,0 0,0 0,0 0,0 0% dlouhodobě poskytnuté půjčky , , , , ,0 76% dlohodobé operace 0,0 0,0 0,0 0,0 0% oper. z peněž. účtů 0,0 0,0 0,0 0,0 0% nerealizované kurzové rozdíly 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Celkem z , , , , ,6 32% Celkový součet 8 852, , , , ,6 32% Závěrečný účet 2009.xls Tisk :50

11 Město Odry - Závěrečný účet za rok Investiční akce k zařazení do rozpočtu podle finančních prostředků Odhadované náklady v tis. Kč a) akce podmíněné dotací: Ø Vodovod Loučky - horní cesta 8 500,0 Ø Dopojení kanalizace Vítovka na vodoteč 1 000,0 Ø Kanalizace Loučky napojení na ČOV Odry (nesplnění podmínek přijetí dotace) ,0 Ø Kanalizace v obcích ,0 Ø Sportovní a dětské hřiště u ZŠ Pohořská 8 000,0 Ø Rekonstrukce zeleně hřbitova Odry 2 500,0 Ø Průmyslový areál Vladař ,0 Ø Zasíťování lokality Nábřežní - pro výstavbu RD ,0 Ø Nástavba nad jídelnou ZŠ Komenského 6 000,0 Ø Vodovod Pohoř ,0 Ø Vodovod Dobešov - Veselí ,0 Ø Bezbariérové přístupy 2 000,0 Zateplení a výměna oken MŠ Sokolovská 3 500,0 Ø Zateplení budov, výměna oken a úprava střechy ZŠ Pohořská ,0 b) ostatní akce Ø Tržnice Odry 2 000,0 Ø Oprava MK ul. Veselská 1 500,0 Ø Rozšíření parkování na ul. Ke Koupališti 1 000,0 Ø Oprava budovy Hranická 537/35 (TS) - oprava střechy 1 000,0 Ø Oprava budovy Nádražní - Úřad práce 2 000,0 Ø Oprava budovy Radniční 93, ,0 Ø Kanalizace vč. odvodnění Nádražní ul., Vítovská ul. - odvedení povrchových vod 4 000,0 Ø Náměstí v Odrách - stavební úpravy ,0 Veřejné osvětlení na náměsrtí v Odrách 2 500,0 Ø Rekonstrukce VO (vyvolané ČEZ) 500,0 Ø Rekonstrukce mostu Loučky 5 000,0 Ø Komunikace Vítovská (za ŽST) 1 500,0 Závěrečný účet 2009.xls Tisk :50

12 Město Odry - Závěrečný účet za rok Ø Oprava komunikace Fučíkova 500,0 Ø Doplnění mobiliáře (lavičky, koše) 200,0 Ø Opravy sportovišť 500,0 Ø Chodník a oplocení hřiště Potoční 200,0 Ø Parkoviště na Nádražní 900,0 Ø Parkoviště a oprava místní komunikace, chodníku ul. Tř. Osvobození 2 500,0 Ø Chodník Pohořská 1 700,0 Ø Napojení neodkanalizovaných částí města na ČOV 1 500,0 Ø Zřízení parkovacích ploch (sídl. Míru) 200,0 Ø Úprava parkoviště Kopečná - Pásová 700,0 Ø Parkoviště u ubytovny ul. Nová 2 000,0 Ø Kaple - hřbitov - rekonstrukce 5 000,0 Ø Oprava domů v obcích 2 000,0 Ø MŠ Loučky - výměna oken, oprava fasády 2 000,0 Ø Rekonstrukce budovy u hřiště Dobešov 500,0 Investiční akce k zařazení do rozpočtu podle finančních prostředků Odhadované náklady v tis. Kč pokračování Ø Odvedení dešťové vody Vítovka - Kolonka 500,0 Ø Oprava náhonu od mostu po mlýn (pod sídl. Míru) 2 000,0 Ø Oprava zdi u SOU Sokolovská - bývalá budova soudu 100,0 Ø Chodníky Nábřežní, Polní, Marxova, Engelsova 2 500,0 Ø VO Vítovka - Kolonka - 2. etapa, sloupy a světla 250,0 Ø Opěrná zeď a oprava MK ulice Jiráskova 1 500,0 Ø Chodník Sokolovská od MŠ po dům pana Mateiciuca 160,0 Ø Chodníky Komenského - obě strany od ulice 1. Máje 850,0 Ø Parkoviště a oprava místní komunikace ul. U Nemocnice 1 500,0 Ø Přeložení dlažby a výměna obrubníků na ul. 1. Máje (u sídl. Míru) 300,0 Ø Veřejné WC-výstavba nového (v parku bude demolováno) 3 000,0 Ø Kruhová křižovatka na ulici Hranická 4 500,0 Ø Oprava chodníku ul. Potoční od "Šenku" po přechod do parku oboustranně 800,0 Ø Rekonstrukce chodníků a schodišť na sídlišti Pod Lesem 3 000,0 Závěrečný účet 2009.xls Tisk :50

13 Město Odry - Závěrečný účet za rok Ing. Pavel Matůšů starosta města Odry Závěrečný účet 2009.xls Tisk :50

14 Čerpání rozpočtu za rok 2009 Rozpočet pro rok 2009 byl schválen na 18. zasedání Zastupitelstva města konaném dne , bod B/3/18, jako vyrovnaný ve výši: příjmy ,2 tis. Kč, výdaje ,2 tis. Kč a tř. 8 ve výši tis. Kč. V průběhu roku byly schváleny 4 rozpočtové opatření a objem rozpočtu se zvyšoval jak v příjmové, tak i ve výdajové části rozpočtu města. A/ Příjmy Skutečné příjmy za rok 2009 byly plněny na 102 % a dosáhly částky ,9 tis. Kč. Daňové příjmy byly plněny na 99 %. V této třídě nebyly naplněny níže uvedené příjmy: Nedaňové příjmy byly plněny na 97 %. V této třídě nebyly zcela naplněny níže uvdené příjmy. daň ze závislé činnosti 96% daň z příjmu FO 90% daň z kapit. výnosů 88% daň z příjmů PO 99% odvody za znečištění ovzduší 85% popl. za ukládání odpadů 80% pol. ze psů 81% ostatní popl. VHP 93% správní popl. za registr. vozidla 93% prodej propagačních materiálů+kronika 74% poplatky a upomínky z knihovny 76% příjmy z prodeje neinv. maj. 46% pokuty MP 61% úroky a dividendy 25% nahodilé příjmy 0% splátky půjček od obyv. 49% V třídě dvě jsou důležitou položkou i splátky půjček od obyvatelstva, jedná se o splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení a z Fondu povodňového. Splátky výše uvedených půjček byly naplněny z 49 %, t.j. 914,5 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly naplněny z 99,4 %. Všechny druhy příjmů byly naplněny cca ze 100 %, výjimku tvoří příjmy z prodeje jiného investičního majetku. Přijaté dotace byly naplněny ze 105 %.

15 B/ Výdaje Celkové výdaje města Odry byly plněny na 97 %, tj. ve výši ,5 tis. Kč. V převážné části výdajových položek je plnění do výše rozpočtu. K vyššímu překročení rozpočtu ( nad 15%) došlo např. u položek: hřbitovní služby 121% čištění města a místních částí 132% oprava chodníku Kopečná WC Odry 177% integrované obce 135% integrované obce - komunikace 142% dotace u MŠ Čtyřlístek 249% V roce 2009 město Odry poskytlo půjčky z fondů, a to: z Fondu rozvoje bydlení: z Fondu povodňového: půjčky schváleny ve výši ,- Kč nevyčerpané půjčky ve výši ,- Kč zůstatek na účtu činil ,16 Kč poskytnuty půjčky ve výši 0,- Kč zůstatek na účtu činil ,12 Kč z Fondu na opravy studní: neposkytnuta žádná půjčka, zůstatek na účtě zůstatek na účtu byl ve výši 0,- Kč (částka ve výši ,89 Kč byla převedena v roce 2008 na účet Fondu rozvoje bydlení) Přehled inflace od roku v %: ,1 2,80 1,90 2,50 2,80 6,30 1,00 Přehled ukazatelů dluhové služby od roku v %: ,00 3,19 3,82 6,90 3,80 3,59

16 Poř. č. 1 2 typ úvěru výše úvěru v Kč splatnost úvěru četnost splácení splátky výše splátky úvěru četnost splácení úroků zůstatek úvěru k zůstatek úvěru k zůstatek úvěru k zůstatek úvěru k zůstatek úvěru k zůstatek úvěru k zůstatek úvěru k zůstatek úvěru k zůstatek úvěru k zůstatek úvěru k zůstatek úvěru k SFŽP II. stavba - plynofikace města čtvrtletně čtvrtletně SFŽP III. stavba - plynofikace města čtvrtletně čtvrtletně FRB-O jednorázově ///////////// VOLKSBANK CZ, a. s. dlouhodobý investiční pololetně ,00 čtvrtletně , , , , ,84 ČS, a. s. dlouhodobý investiční měsíčně měsíčně FPSP jednorázově ///////////// ČS, a. s. dlouhodobý investiční měsíčně měsíčně ČS, a. s. dlouhodobý investiční měsíčně měsíčně ČS, a. s. dlouhodobý investiční měsíčně měsíčně SFŽP "Odry - odkanaliz. Potoční ul." , čtvrtletně ,00 čtvrtletně ,00 SUM , , , , , , ,

17 Dluhová služba , , , , , , , ,59 od roku změna metodiky výpočtu dluhové služby Dluhová služba v % za období ,90 4,00 3,19 3,82 3,80 3,59 2,08 2,

18 Složení výdajů rozpočtu r dle druhového třídění Kapitálové výdaje 14 % Běžné výdaje 86 %

19 Zadluženost v tis. Kč rok počáteční stav navýšení úbytek konečný stav Zadluženost v tis. Kč počáteční stav navýšení úbytek konečný stav

20 Daňový výnosnost na 1 obyvatele za rok 2004 položka Daň rozpočet v tis. skutečnost v tis. %plnění 1111 příjmů FO 8 029, ,70 131,43 1. Daň z Daň z příjmů FO ze 4 429, ,60 123,74 SVČ Daň z př. FO z kap. výnosů ,90 85, Daň z příjmů PO , ,60 87, DPH , ,90 116, Daň z nemovitosti 2 351, ,40 110,91 Celkem , ,10 109,54 počet obyvatel k daňový výnos na 1 obyvatele v tis. Kč ,46 Daňový výnosnost na 1 obyvatele za rok 2005 položka Daň rozpočet v tis. skutečnost v tis. %plnění 1111 příjmů FO , ,80 107,68 1. Daň z Daň z příjmů FO ze 5 429, ,50 99,24 SVČ Daň z př. FO z kap. výnosů ,80 71, Daň z příjmů PO , ,10 98, DPH ,20 108, Daň z nemovitosti 2 351, ,30 109,03 Celkem , ,70 103,76 počet obyvatel k daňový výnos na 1 obyvatele v tis. Kč ,11 Daňová výnosnost na 1 obyvatele za rok 2006 položka Daň rozpočet v tis. skutečnost v tis. %plnění 1111 příjmů FO ,00 108,91 1. Daň z Daň z příjmů FO ze SVČ ,50 120, Daň z př. FO z kap. výnosů ,40 103, Daň z příjmů PO ,00 110, DPH ,50 100, Daň z nemovitosti ,22 Celkem ,40 106,10 počet obyvatel k daňový výnos na 1 obyvatele v tis. Kč ,93 Daňová výnosnost na 1 obyvatele za rok 2007 položka Daň rozpočet v tis. skutečnost v tis. %plnění 1111 příjmů FO Daň z Daň z příjmů FO ze SVČ 3 473, , Daň z př. FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO , , DPH ,00 99, Daň z nemovitosti ,00 97,73 Celkem , ,00 99,95 počet obyvatel k daňový výnos na 1 obyvatele v tis. Kč ,78 Daňová výnosnost na 1 obyvatele za rok 2008 položka Daň rozpočet v tis. skutečnost v tis. %plnění 1111 příjmů FO , ,65 101,52 1. Daň z Daň z příjmů FO ze SVČ 3 418, ,88 106, Daň z př. FO z kap. výnosů 1 166, ,86 89, Daň z příjmů PO , ,80 101, DPH , ,58 103, Daň z nemovitosti 2 351, ,01 69,08 Celkem , ,77 101,23 počet obyvatel k daňový výnos na 1 obyvatele v tis. Kč ,73 Daňová výnosnost na 1 obyvatele za rok 2009 položka Daň rozpočet v tis. skutečnost v tis. %plnění 1111 příjmů FO , ,11 95,73 1. Daň z Daň z příjmů FO ze SVČ ,38 90, Daň z př. FO z kap. výnosů 1 166, ,22 87, Daň z příjmů PO , ,93 98, DPH , ,65 99, Daň z nemovitosti 2 351, ,12 122,12 Celkem , ,43 98,95 počet obyvatel daňový výnos na 1 obyvatele v tis. Kč , Porovnání daňových výnosů (v tis. Kč) výnosy daní 2004 výnosy daní 2005 výnosy daní 2006 výnosy daní 2007 výnosy daní 2008 výnosy daní Porovnání daňové výnostnosti na 1 obyvatele v tis. Kč 9,1 8,6 8,1 7,6 7,1 6,6 6,1 5,

21 Obec: MĚSTO ODRY Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje (v tis. Kč) Výše transferů schválených Výše skutečeně poskytnutých Dotační titul zastupitelstvem transferů k 31. prosinci 2009 k 31. prosinci ÚZ Dotace na informační centrum 99, ,33100 ÚZ Zabezpečení jednotky SDH 342, ,80000 ÚZ ZŠ Pohořská - Brána ke komunikaci, edukaci a integraci 503, ,88340 ÚZ ZŠ Komenského - Rovná šance 592, ,33759 Obec c e l k e m 1 538, ,35199 sloupec 2 - jedná se o transfery schválené zastupitelstvem kraje Vypracoval: Schválil: Datum: Ing. Martina Paprskářová, Ing. Pavel Matůšů, starosta, Razítko obce:

22 Obec: MĚSTO ODRY Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje (v tis. Kč) Výše transferů schválených Výše skutečeně poskytnutých Dotační titul zastupitelstvem transferů k 31. prosinci 2009 k 31. prosinci ÚZ Program na zvýšení absorbční kapacity měst 303, ÚZ Stavební úpravy budovy VS v Odrách 553, ÚZ projekt Revitalizace bývalého zámeckého parku v Odrách 95, ÚZ Prodloužení vodovodu Vítovka - N. Ves a Pod Toš. Kopcem 370, ,2000 ÚZ Zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/47 - Odry ,2550 ÚZ Zvýšení bezpečnosti dopravy a zejména chodců na silnici I/47 150, ,4230 Obec c e l k e m 1 473, ,8780 sloupec 2 - jedná se o transfery schválené zastupitelstvem kraje Vypracoval: Schválil: Datum: Ing. Martina Paprskářová, Ing. Pavel Matůšů, starosta, Razítko obce:

23 Příjemce: Kraj 1 : Kapitola: Město Odry MORAVSKOSLEZSKÝ všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv Čj. účelový znak Ukazatel Poskytnuto Čerpáno Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito v Kč na dvě desetinná místa Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání a b c = A.1. Neinvestiční dotace celkem , , ,00 v tom: Program péče o krajinu , , , Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona , , , Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona , , , Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona , , , Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona , , ,00 A.2. Investiční dotace celkem v tom: - jednotlivé tituly A.3. Návratná finanční výpomoc celkem v tom: - jednotlivé tituly A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.) Vysvětlivky: 1 uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů , , ,00

24 Příjemce: Kraj 1 : Kapitola: Město Odry MORAVSKOSLEZSKÝ Ministerstvo práce a sociálních věcí Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A-1. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa účelový znak Ukazatel Poskytnuto Čerpáno Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje Skutečně použito Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání Poskytnutý a použitý doplatek v běžném roce za rok minulý*) a b = A.1. Neinvestiční dotace celkem , , , , Transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Transfery na dávky pomoci v HN, dávky ZP občanům, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu , , , ,00 A. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem , , , ,00 Vysvětlivky: 1 uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (včetně doplatku za rok 2008 = sloupec 6) sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k (včetně doplatku za rok 2008 = sloupec 6) sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání (rok 2009), na účet kraje nebo hlavního města Prahy, sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k (včetně doplatku za rok 2008 = sloupec 6) sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 *) tento sloupec vyplňují pouze obce, které v roce 2008 přečerpaly schválenou dotaci Pozn: Ve sl. 3 by měla být nula. Sestavil: Ing. Martina Paprskářová Kontroloval: Ing. Pavel Matůšů Datum a podpis: Datum a podpis:

25 Příjemce: Kraj 1 : Kapitola: Město Odry MORAVSKOSLEZSKÝ Ministerstvo práce a sociálních věcí Čj. účelový znak Ukazatel Poskytnuto Čerpáno Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito v Kč na dvě desetinná místa Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání a b c = A.1. Neinvestiční dotace celkem 4 333, , ,00 v tom: Dotace na pojistné ve veřejné službě (VS) 4 333, , ,00 A.2. Investiční dotace celkem v tom: - jednotlivé tituly A.3. Návratná finanční výpomoc celkem v tom: - jednotlivé tituly A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.) Vysvětlivky: 1 uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše dotace na pojistné ve VS dle platného rozhodnutí pro rok 2009, tj. sloupec 2 - celkový objem dotace poskytnutý obci do Sloupec 2 se v případě dotace na pojistné ve VS rovná sloupci 1 sloupec 3 - u dotace na pojistné ve VS se nevyplňuje (týká se vratek jiných typů dotací) sloupec 4 - zaplacené pojistné ve VS vztahující se k roku 2009 v souladu s potvrzením pojišťovny o výši zaplaceného pojistného na rok 2009 sloupec 5 - rozdíl mezi sloupce 2 a sloupcem 4 (tj.sloupec 2 mínus sloupec 4) Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů 4 333, , ,00 Sestavil: Ing. Martina Paprskářová Kontroloval: Ing. Pavel Matůšů Datum a podpis: Datum a podpis:

26 Příjemce: Kraj 1 : Kapitola: Město Odry MORAVSKOSLEZSKÝ Ministerstvo vnitra Čj. účelový znak Ukazatel Poskytnuto Čerpáno Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito v Kč na dvě desetinná místa Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání a b c = A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: - jednotlivé tituly A.2. Investiční dotace celkem v tom: Podpora prevence kriminality - program č investice A.3. Návratná finanční výpomoc celkem v tom: - jednotlivé tituly A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.) Vysvětlivky: 1 uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci