Rozpočet příjmů 2008 (v tis. Kč)

Transkript

1 Rozpočet příjmů 2008 (v tis. Kč) Třída Text 1 Daňové příjmy Příjmy ze správních poplatků Příjmy z úroků Příjmy ze sankčních plateb Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku Příjmy z prodeje majetku Příspěvek na výkon státní správy Příjmy celkem Odbor ekonomický Stránka

2 Sumář výdajů 2008 (v tis. Kč) Rozpočtová oblast Investiční prostředky Neinvestiční prostředky Celkem Doprava Školství Tělovýchova a zájm. činnost Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Sociální věci a zdravotnictví Krizové řízení, IZS Ostatní financování Vnitřní správa Zastupitelé Výdaje celkem Rekapitulace: Příjmy: Výdaje: Saldo: 0 Rozpočtová rezerva (zahrnuta v ostatním financování): Odbor ekonomický Stránka

3 Text Pol. Text Doprava (v tis. Kč) Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje ZDO autobusy 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje Žákovské jízdné 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje ZDO dráhy 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje BESIP 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje Studie, veř. zakázky, dopr. obslužnosti 22xx Doprava 6xxx Kapitálové výdaje Příprava staveb na silnicích 2212 Silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly - cestmistrovství - viz. rozpis níže a příloha č Silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Provozní příspěvek SÚS - viz. rozpis níže 2212 Silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č Silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1 Doprava celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

4 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Text Pol. Text Poznámka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 2212 Silnice (Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí ) Přispěvkové organizace celkem 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz Z toho investiční prostředky Organizace SÚS Kralovice SÚS Domažlice SÚS Stříbro SÚS Klatovy SÚS Starý Plzenec SÚS Rokycany Odbor ekonomický Stránka

5 Školství (v tis. Kč) Text Pol. Text 311x Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Poznámka 312x Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO xxx Ostatní financování 5xxx Běžné výdaje xxx, 4xxx 3xxx, 4xxx Administrace GS PK pro Opatření 3.3.OPRLZ Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO Strojní investice - rozpis níže Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO Stavební investice - rozpis níže Školství celkem Z toho investiční prostředky Provozní neinvestiční výdaje - viz. rozpis níže Odbor ekonomický Stránka

6 Č. org. Text Pol. Text název organizace Plzeň-město Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČ: ) Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (IČ: ) Gymnázia Gymnázia Sportovní školy - gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ISŠ živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ: ) Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Krajské centrum vzdělávání a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Konzervatoře 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ: ) Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO OA, Plzeň, nám.t.g.masaryka 13 (IČ: ) Speciální střední školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO OU a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ: ) Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO PPP Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOŠ prof.švejcara, Plzeň, Majerova 1 (IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborné školy 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOŠ pošt. a SOU pošt., Plzeň, Klatovská 200G (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOU potrav., Plzeň, Bendova 22 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební Nerudova 33 (IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ: ) Speciální předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Spec. MŠ pro děti s vad. řeči, Plzeň, Ke Špitál. lesu 3 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ pro sluch. postiž., Plzeň, Mohylová 90 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ pro zrak. postiž., Plzeň, Lazaretní 25 (IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám.2 (IČ: ) Stř. vol. času dětí a ml. Plzeň, Pallova Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (IČ: ) Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ při FN, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ, Plzeň, Podmostní 1 (IČ: ) CELKEM Plzeň-město Střediska prakt. vyučování a školní hosp Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Školní statek, Horšovský Týn, Horšov 1 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní SOU, Domažlice, P.Velikého 640 (IČ: ) Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČ: ) Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO VOŠ,OA a SZdrŠ, Domažlice, Erbenova 184 (IČ: ) Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Dět.domov, Horšovský Týn (IČ: ) Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Dět.domov, Staňkov (IČ: ) Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 210 DDM, Domažlice, Hradská 94 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (IČ: ) ZŠ a Odb. škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 CELKEM Domažlice Plzeň-sever Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Domažlice Střediska prakt. vyučování a školní hosp Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Školní statek, Plasy, Babina 76 (IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOU, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ, Kamenný Újezd 67 (IČ: ) Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOŠ, Plasy, Školní 280 (IČ: ) Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO DDM Radovánek, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ: ) Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IČ: ) Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám.23 (IČ: ) Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ: ) Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČ: ) SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ: ) SPŠ strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ: ) VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ: ) Stř. zdrav škola a Vyš. odb. šk. zdr., Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) Odbor ekonomický Stránka

7 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a Odb. škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ: ) CELKEM Plzeň-sever 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební SOU, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ: ) Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 949 DDM, Rokycany, Čechova 1155 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Speciální základní školy 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební ZŠ, Rokycany, Čechova 40 (IČ: ) Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (IČ: ) Gymn. a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115 CELKEM Rokycany Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 661 DDM, Tachov, Školní 1638 ( IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOU, Planá, Kostelní 129 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborné školy 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 900 SOŠ, Stříbro, Benešova 508 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 779 ZŠ, Planá, Na Příkopech 124 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ, Stříbro, Revoluční 1431 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ, Tachov, P. Jilemnického 1995(IČ: ) Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Dětský domov, Planá (IČ: ) Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Dětský domov, Tachov (IČ: ) Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČ: ) zařízení Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gymn. a OA Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ: ) Speciální předškolní 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (IČ: ) Spec. MŠ pro děti s vadami řeči, Tachov, Slovenská CELKEM Tachov Střediska prakt. vyučování a školní hosp Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Šk. statek Klatovy, Činov 635 (IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ISŠ, Klatovy, Voříškova 823 (IČ: ) Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Stř. zdrav. š., Klatovy, Kollárova 444 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborné školy 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ: ) Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gy J. Vrchlic. Klatovy, Nár.mučed. 347 (IČ: ) Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Dětský domov, Kašper.Hory (IČ: ) Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 711 DDM Horažďovice, Zámek 11 (IČ: ) Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324 (IČ: ) VOŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Klatovy, Plánická 196 (IČ: ) Střední odborné školy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 465 DDM, Sušice, nábř. J. Seitze 257 (IČ: ) Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO DDM, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ: ) Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 124 DDM, Nýrsko, Husova 156 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 500 ZŠ Horažďovice, Blatenská 310 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ Klatovy, Hálkova 133 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 373 ZŠ Kašper.Hory, B. Týbla 18 (IČ: ) CELKEM Klatovy Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ISŠ, Stod, Plzeňská 322 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ int., Blovice, 5. května 621 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ústavy péče pro mládež 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební Dětský domov, Nepomuk (IČ: ) Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČ: ) CELKEM Plzeň-jih Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SŠ, Horažďovice, Blatenská 313 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 600 SOŠ a SOU, Sušice, U Kapličky 791 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební SŠ, Oselce 1 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební SŠ, Kralovice, nám.osvobození 32 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební SOU zeměděl., Bor, Plzeňská 231 (IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (IČ: ) SOU les.a zem., Rokycany, Mládežníků 228 CELKEM zemědělství celkem školství - neinvestiční celkem školství - investice stavební celkem školství - investice strojní Přispěvkové organizace celkem Rokycany Tachov Klatovy Plzeň-jih Zemědělství Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ: ) SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ: ) Odbor ekonomický Stránka

8 Para. Text Pol. Text 3xxx, 4xxx Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Tělovýchova a zájmová činnost (v tis. Kč) Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 6xxx Kapitálové výdaje Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/ - obcím, příspěv.org.pk, NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním 3xxx, 4xxx xxx, 4xxx 3xxx, 4xxx Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Ost. zaříz. souv. s vých. a vzděl. mládeže Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Tělovýchova celkem 5xxx Běžné výdaje Neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím - Středisko služeb školám Plzeň 5xxx Běžné výdaje xxx Běžné výdaje Z toho investiční prostředky Podpora sportovních organizací a sportovních akcí vč.olympiády dětí a mládeže ČR - obcím, příspěv.org.pk, NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním, olympiáda 800 Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu - přísp.org.pk, obcím, NNO, o.p.s., podnikatel.subj.a ostatním Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník" - přísp.org. PK, obcím, NNO, o.p.s., podnik.subjekt.a ostatním Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Para. Text Pol. Text 3149 Ost. zaříz. souv. s vých. a vzděl. mládeže 5331 Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím 800 Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) Tělovýchovná činnost celkem 800 Z toho investiční prostředky 0 Organizace Odbor ekonomický Stránka

9 Kultura a cestovní ruch (v tis. Kč) Text Pol. Text Kultura a památková péče 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje festival českých filmů Finále FINÁLE PLZEŇ o.p.s. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 250 VI. mezinárodní bienále kresby Plzeň Bienále kresby Plzeň 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 750 Mezinárodní festival Divadlo Mezinárodní festival Divadlo Plzeň 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Smetanovské dny - DOMINIK CENTRUM s.r.o. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 100 XVI. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 100 Hudba v synagogách Plzeňského regionu - Židovská obec Plzeň 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Mezinárodní folklorní festival Plzeň Plzeňská folklorní scéna o.s. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje XV. mezinárodní folklorní festival Klatovy Klatovské foklorní sdružení 80 Šumava 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 150 Skupova Plzeň - Statutární město Plzeň pro Divadlo Alfa 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. 100 Hostaše v Klatovech 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 150 Muzeum Šumavy Sušice - katalog sbírky Bruno Schreibera 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 300 příprava realizace projektu Muzeum loutek v Plzni 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 300 řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 200 Rok Karla Klostermanna - RRA Šumava o.p.s. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje výkon regionálních funkcí knihoven v PK 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje poskytování služeb kulturního manažera - reprezentanta PK v Centru Bavaria 300 Bohemia v Schönsee (smlouva uzavřena do ) 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 250 projekt internetového portálu bbkult.net - MAS Pošumaví CELKEM KULTURA 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oživení památkového fondu na území PK) 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení a oživení památkových území a staveb drobné architektury na území PK) CELKEM PAMÁTKOVÁ PÉČE 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje odborné posudky, průzkumy, publikace pro památkově chráněná území v PK, 700 vydávání publikací, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 6351 Inv. transfery zřízeným PO stavební investice - viz příloha č. 4 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura a památková péče celkem 6351 Inv. transfery zřízeným PO 750 strojní investice - viz příloha č Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

10 2xxx, 3xxx 2xxx, 3xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Cestovní ruch 5xxx Běžné výdaje xxx Kapitálové výdaje 500 5xxx Běžné výdaje Dotační tiluly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje, prezentační materiály obcí, měst a ext.subjektů, mezinárodní info centrum Plzeňského kraje na Rozvadově údržba a značení cyklotras a cyklostezek, údržba lyžařských tras, tématické akce Regiontour, Holiday World, výstavy, veletrhy a prezentace kraje v ČR a v zahraničí, spolupráce s NNO, Křesadlo, destinační management, propagace a komunikace web stránek turisturaj.cz, dopravní značení turistických a historických cílů Plzeňského kraje, medializace a inzerce, fotobanka. 2xxx, 3xxx, 4xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2xxx Prům. a ost. odvětví hosp. 5xxx Běžné výdaje 900 Cestovné 2xxx, 3xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Cestovní ruch celkem Kultura a cestovní ruch celkem 5xxx Běžné výdaje Z toho investiční prostředky: tisky a dotisky propagačních materiálů kraje map a tématuckých materiálů, jednotný vizuální styl Plzeňského kraje, propagační předměty, informační panely, audiovizuální prezentace kraje, aj. Z toho investiční prostředky: Odbor ekonomický Stránka

11 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Text Pol. Text Organizace 3314 Činnosti knihovnické 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Činnosti knihovnické 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Západočeské muzeum v Plzni Západočeská galerie v Plzni Galerie Klatovy / Klenová 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum Chodska v Domažlicích 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní Ostatní záležitosti kultury 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Ostatní záležitosti kultury 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební Muzeum Českého lesa v Tachově Muzeum a galerie sev. Plzeňska v Mariánské Týnici Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech Muzeum Šumavy Sušice Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Hvězdárna v Rokycanech 3311 Divadelní činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Stálá divadelní scéna Klatovy celkem kultura - neinvestiční celkem kultura - investice stavební celkem kultura - investice strojní Příspěvkové organizace celkem Odbor ekonomický Stránka

12 Text Pol. Text 36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5xxx Běžné výdaje xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6xxx Kapitálové výdaje Regionální rozvoj (v tis. Kč) Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Zásady územního rozvoje PK, územní studie-specifické oblasti, územně analytické podklady kraje, transnacionální spolupráce, aktualizace studie přesharničních vazeb, aktualizace registru územních plánů, technická pomoc aj. Detailní informace aktualizace registru ÚP ,-; aktualizace studie přeshraničních vazeb ,-; technická pomoc - vydání Zásad ÚR - tisky, posudky, podklady pro rozhodování ,- Zásady územního rozvoje PK ,-; územněanalytické podklady kraje ,-; územní studiespecifické oblasti ,-; transnacionální spolupráce ,- 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana 5xxx Běžné výdaje odborné stáže, soutěže - Stavba roku, Vesnice roku aj., výstavy - Urbis, ForArch, Real Vienna, Zemědělská výstava PK aj., Aktualizace Programu rozvoje kraje (SEA hodnocení a tisk), kofinancování projektů, prezentační materiál, ortofotomapy PK aj. výstavy a soutěže (ForArch ,-; Urbis ,-; Stavba roku ,-; Vesnice roku ,-; Real Vienna ,-; Zemědělská výstava ,-; Prezentační materiál "Open Days ,-"; "cena hejtmana ,-"; Kofinancování fondů z EU ,-; CELKEM cca ,- Kč), odborné stáže ,- Kč; tisk aktualizovaného Programu rozvoje PK ,- Kč - CELKEM Běžné výdaje ,- Kč 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana 6xxx Kapitálové výdaje xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5xxx Běžné výdaje 600 Regionální rozvoj celkem: Z toho investiční prostředky: SEA hodnocení aktualizace PRK ,-Kč, kofinancování projektů cca ,- Kč 6xxx Kapitálové výdaje Územně analytické podklady Dle URPK 3078/07 ze dne xxx Kapitálové výdaje Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje veřejná projednánání strategických koncepcí a ÚP; semináře a školení; poradenské a právní služby;zemědělská politika aj. příjemcem obce, svazky obcí a zájmová sdružení právnických osob zemědělská politika radního pro RR p. Kalistu; odborné podklady, semináře a školení v oblasti RR, ÚP a SŘ; poradenské a právní služby Odbor ekonomický Stránka

13 Text Pol. Text 10xx Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje Životní prostředí (v tis. Kč) 23xx Vodní hospodářství 5xxx Běžné výdaje Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 50 Služební stejnokroj 10 Odborná literatura 40 Znalecké posludky 30 Náklady na pořízení kopií LHP Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Doplnění Plánu rozvoje, doplnění studie ekologických zátěží (rizikovost), podklady pro plán oblasti povodí, konzultace - školení VPÚ, služby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci 23xx Vodní hospodářství 6xxx Kapitálové výdaje Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z Mze 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK, intenzifikace separovaného sběru odpadů v 800 obcích Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje atd., záchranné programy, transfery, záchranné stanice Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management 5xxx Běžné výdaje (sekání, odstraňování náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, úřední a informační 37xx 37xx Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí tabule, pásové značení, průzkumy Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management (sekání, terénní práce, průzkumy) +10ti% 5xxx Běžné výdaje 730 spolufinancování z OP ŽP 5xxx Běžné výdaje 30 Zadání posudků k odvolacímu řízení 5xxx Běžné výdaje 20 Přednášky pro školení OÚ 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 Posudky dle zákona č.100/ xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 EVVO 5xxx Běžné výdaje 300 Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby. 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, vodní 5xxx Běžné výdaje Publikační a informační činnost, mezinárodní spolupráce 23xx hospodářství 5xxx Běžné výdaje Ekologické projekty 6xxx Kapitálové výdaje Ekologické projekty 52xx Civilní připravenost na krizové stavy 5xxx Běžné výdaje 100 Činnost povodňové komise Životní prostředí celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

14 Text Pol. Text Sociální věci a zdravotnictví (v tis. Kč) sociální věci - NRP 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 100 setkání pěstounů 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 300 prevence kriminality 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 450 přípravné kurzy pro žadatele o NRP Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací sociální služby 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 400 romská problematika 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika 5xxx, 4xxx zaměstnanosti 6xxx Běžné výdaje, kapitálové výdaje spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky příspěvek na provoz PO - sociální; rozpis bude proveden v roce 2008 rozpočtovým 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO opatřením v návaznosti na rozhodnutí MPSV 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Kapitálové výdaje investice - zařízení sociální péče - stavební - viz. příloha č. 5 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO investice - zařízení sociální péče - strojní - viz. příloha č. 5 celkem sociální věci zdravotnictví 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 100 zneškodňování léčiv, zákon č. 79/1997 Sb. 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 10 výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb. 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje posudková a expertní činnost 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 500 vedení onkologických registrů 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje protidrogové projekty - spoluúčast 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje LSPP + PZS 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika 5xxx, 4xxx zaměstnanosti 6xxx Běžné výdaje, kapitálové výdaje rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví xxx Služby pro obyvatelstvo 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže 3xxx Služby pro obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje investice - obchodní společnosti - stavební - viz. příloha č. 5 3xxx Služby pro obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje investice - zdravotnická zařízení - stavební - viz. příloha č. 5 celkem zdravotnictví Sociální věci a zdravotnictví celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

15 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Text Pol. Text Organizace SOCIÁLNÍ VĚCI 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní Domov sociálních služeb Liblín 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 900 Centrum sociálních služeb Tachov 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební Centrum sociálních služeb Domažlice 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 900 Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební Domov klidného stáří v Žinkovech 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební Domov důchodců Kdyně celkem sociální věci - investice stavební celkem sociální věci - investice strojní SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ 3533 Zdravotnická záchranná služba 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Zdravotnická záchranná služba 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební ZZS Plzeňského kraje 3522 Ostatní nemocnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 390 Nemocnice Domažlice 3522 Ostatní nemocnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 598 Nemocnice Plzeňského kraje 3529 Ostatní ústavní péče 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ostatní ústavní péče 6351 Inv. transfery zřízeným PO - stavební Dětský domov Trnová celkem zdravotnictví - neinvestiční celkem zdravotnictví - investice stavební CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ Příspěvkové organizace celkem Odbor ekonomický Stránka

16 Text Pol. Text Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti 52xx Civilní připravenost KŘ (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané 5xxx Běžné výdaje 10 na krizové stavy dokumentace (Plán obranných příprav), udržování odborných podkladů a literatury. 52xx 5xxx Běžné výdaje 200 6xxx Kapitálové výdaje. 500 KÚ PK celkem xx Civilní připravenost 5xxx Běžné výdaje na krizové stavy 55xx Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5xxx Běžné výdaje Krizové řízení, IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč: Krizové řízení, IZS (v tis. Kč) 130 5xxx Běžné výdaje Poznámka Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu. Školení tajemníků bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností (2x ročně), za účasti zástupců HZS, policie, armády a pozvaných odborníků. Informační podpora krizového řízení k zabezpečení integrace činností orgánů krizového řízení a složek IZS do informačního systému pro krizové řizení, při realizaci úkolů vyplývajících z krizového plánu resp. dílčího plánu obrany v rámci řešení mimořádných Jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. prostředky určené k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků. Úhrada nákladů načinnost v IZS, cvičení IZS, KŠ PK (refundace, úhrada PHM, ubytování, občerstvení a ostatní náklady spojené s cvičeními). KÚPK Odbor krizového řízení KÚPK Odbor krizového řízení KÚPK OE (v případě, že nebude řešena žádná MU, nebo KS, lze využít pro potřeby kraje) Složky IZS Plzeňského kraje Odbor ekonomický Stránka

17 Text Pol. Text 55xx 55xx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5xxx Běžné výdaje xxx Kapitálové výdaje HZS PK - profesionální část HASIČI PK celkem) Policie ČR správa Západočeského kraje - vybavení pracovišť krizového 53xx 5xxx Běžné výdaje 700řízení a Pořádkové jednotky PK PČR SZK, Zásahové jednotky PK PČR Bezpečnost a SZK. Finanční prostředky budou dále použity na nákup materiálu veřejný pořádek k zajištění plnění úkolů v rámci IZS okresními/městským ředitelstvím 53xx 6xxx Kapitálové výdaje 800 PČR, která mají teritoriální působnost na území PK. Vyčleněné finanční IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč: IZS Plzeňského kraje - HZS PK, PČR szk (v tis. Kč) PČR SZK celkem Organizace HZS Plzeňského kraje: Pořízení osobních ochranných potřeb pro členy jednotek požární ochrany, opravy speciální požární techniky (i mobilní) HZS Plzeňského kraje: Komplexní rekonstrukce požární stanice - stanice Plzeň. Tato stanice byla v letošním roce bezúplatně darována Hasičskému záchrannému sboru Městem Plzeň. Odbor ekonomický Stránka

18 Rozpočet Text Pol. Text Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy Rozpočtová rezerva 6xxx Ostatní činnosti j.n. 5xxx Běžné výdaje xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje Pojištění nemovitostí ve správě kraje 2xxx, 3xxx, 4xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje zam. 6xxx Výkupy pozemků pod komunikacemi 3xxx, 6xxx Služby pro obyvatelstvo, všeobecná veřejná správa a služby 6xxx Kapitálové výdaje Financování stavby Petákova 5 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika MHR 5xxx Běžné výdaje 500 6xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby Platby daní a poplatků 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 6xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje Studie, ZP, GP, služby, 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 6xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje Energetické audity 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Dotace divadlo J. K. Tyla. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 500 Dotace - Divadlo Alfa 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Dotace Plzeňská filharmonie, o.p.s. Navýšení v případě dohody města a PK a následné písemné žádosti města. 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje Dotace a příspěvky ostatní 6xxx Kapitálové výdaje Ortofotomapa Plzeňského kraje 6172 Činnost regionální správy 5xxx Běžné výdaje Fond zaměstnavatele 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Ostatní financování 5xxx Běžné výdaje Financování Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu 5xxx Běžné výdaje Financování projektu "Posílení absorpční kapacity" 5xxx Běžné výdaje Projekt VIRTUOS (provoz) Poznámka Příspěvek - Asociace krajů, komora auditorů, rating, bankovní poplatky 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Ostatní financování celkem: Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby 5xxx, 6xxx 5xxx, 6xxx 5xxx, 6xxx Běžné výdaje, kapitálové výdaje Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Běžné výdaje, kapitálové výdaje Spolufinancování OPŽP - školství Běžné výdaje, kapitálové výdaje Individuální projekty 6xxx Kapitálové výdaje Financování grantových schémat SROP: kapitálové a běžné 5xxx Běžné výdaje FPEU 5xxx Běžné výdaje 400 Technická pomoc Cíl 3 ČR-Bavorsko Z toho investiční prostředky tis. Kč: Odbor ekonomický Stránka

19 Vnitřní správa (v tis. Kč) rozp. skladba text xx Platy zaměstnanců v pracovním poměru xx Ostatní osobní výdaje, odstupné xx Povinné pojistné placené zaměstnavatelem xx Nákup materiálu xx Nákup vody, paliv a energie xx Nákup služeb xx Ostatní nákupy xx Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary xx Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům xx Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku xx Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Vnitřní správa celkem: Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

20 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) rozp. skladba text xx Odměny členů zastupistelstev krajů xx Povinné pojistné placené zaměstnavatelem xx Ostatní osobní výdaje xx Nákup materiálu xx Nákup služeb xx Ostatní nákupy xx Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary xx Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 20 Zastupitelé celkem Odbor ekonomický Stránka

21 Příloha č. 1 - k oblati Doprava Plán akcí 2008 SÚS Název akce Kód Plánovaná cena investiční akce Plánovaná cena neinvestiční akce St.Pl. II/180 most Štěnovice, rekonstrukce (Pozn.spoluúčast ŘSD) I St.Pl. II/117 Rekonstrukce mostu ev. č Spálené Poříčí I St.Pl. III/18045 průtah Chotěšov - rekonstrukce I St.Pl. III/18027 průtah Přeštice - rekonstrukce I St.Pl. II/178 Řenče - x I/20 dokončení N St.Pl. II/182 Merklín - Roupov - oprava krytu - pokračování N St.Pl. III/11748 opěrná zeď Klášter - hav. N St.Pl. SÚS St. Plzenec - celkem investice I St.Pl. SÚS St. Plzenec - celkem neinvestice N St.Pl. SÚS St. Plzenec - celkem I N RO II/233 Radnice - Chomle, část "A" + "C", havárie I RO Rokycany - okružní křižovatka Železná (dokončení) I RO II/117 hranice okr. Beroun most ev. č u Strašic (Ledný potok) I RO Most ev. č Mirošov (Skořický potok) N RO III/1783 Mirošov - Vísky N RO III/2341 a III/11722 Holoubkov - Hůrky-Dobřív, průtah Holoubkov N RO Most ev. č přes ČD u Klabavy N RO SÚS Rokycany - celkem investice I RO SÚS Rokycany - celkem neinvestice N RO SÚS Rokycany - celkem I N KR II/203 Nýřany - dokončení průtahu I KR Most ev. č Vejprnice I KR III/19319 Pakoslav Pozn. 50 % podíl I KR-PM II/231 Provizorní most Jateční ul. I KR-PM III/18014 Dýšina, oprava povrchu N KR-PM III/18050 Kalikova, oprava povrchu N KR-PM II/231 most Jateční, zajištění stav. stavu N KR III/2264 Tis - Kračín N KR III/0274 H. Hradiště - x II/201 Mladotice N KR III/1802 Nevřeň - x I/20 N KR SÚS Kralovice - celkem investice I KR SÚS Kralovice - celkem neinvestice N KR SÚS Kralovice - celkem I N STŘ III/20161 Bezdružice rekonstrukce I STŘ II/200 Boječnice - Olešná N STŘ II/230 hr. okr. TC - Ostrov N STŘ III/20317 Prostiboř - Tuněchody N STŘ Most ev. č přes ČD (Pozn. výluka ČD) N STŘ Most ev. č přes ČD (Pozn. výluka ČD) N STŘ SÚS Stříbro - celkem investice I STŘ SÚS Stříbro - celkem neinvestice N STŘ SÚS Stříbro - celkem I N DO Most ev. č Hostouň I DO II/193 Horšovský Týn - Domažlická ul. I DO II/193 Domažlice - Kozinova ul. N DO III/18323 Staňkov - Krchleby N DO III/18410 Všepadly - dokončení protipovodň. opatření N DO II/190 Všeruby - x III/19011 N DO III/19362 Luženice - x lom N DO SÚS Domažlice - celkem investice I DO SÚS Domažlice - celkem neinvestice N DO SÚS Domažlice - celkem I N KT II/190 most Chudenín I KT II/169 Sušice I. etapa (Dlouhoveská ul.) I KT II/145 Nové Městečko - stabilizace svahu (Pozn. havárie) I KT Most ev. č Annín (Pozn. havarij. stav) I KT II/190 Zelená Lhota - Špičák N KT II/145 Radešov - Kašperské Hory- stabilizace svahu (Pozn. havárie) N KT Most event. č Červená - oprava (Pozn. havarij. stav) N KT SÚS Klatovy - celkem investice I KT SÚS Klatovy - celkem neinvestice N KT SÚS Klatovy - celkem I N CELKEM (investice) rok 2008 CELKEM (neinvestice) rok 2008 CELKEM rok 2008 I N I N Odbor ekonomický