A B C D F Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2005

Transkript

1 Schválený rozpočet Města Turnov na rok 5 PŘÍJMY fun. t. ZM dne v tis. Kč druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti 5850 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Nájemné - zahrádky Pronájem pozemky Nájemné - byty ,1,1000 Služby bytové prostory Byty DPS Nájemné - nebyty Služby nebytové prostory Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř Nájem Nempra s. r. o dle org. Nájem od příspěvkových org Nájem z Vodohospodářského s Přijaté pojistné náhrady, přísp Prodej drobného majetku 10 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí , 209 Separace odpadu - Eko-kom, TS xx 201,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 22 C e l k e m OŽP 822 ORJ 3 Finanční odbor Příjmy z úroků 34 různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů ,4 Stavba tělocvičny - dotace Dotace - kraj C e l k e m FO 4434 ORJ 4 Odbor ŠKaS Vzděl. centr. T. - spl. půjč 500 různé různé různé Vratky dotací škol. organizací 112 1

2 C e l k e m OŠKaS 612 Odbor cestovního ruchu ORJ 5 Obchodní služby X 505 C e l k e m OCR 500 Městská policie ORJ 7 Parkovací automaty XXX 77X C e l k e m MP 1850 ORJ 8 Odbor sociálních věcí Přijaté dary - odbor soc. věc. 100 Celkem OSV 100 ORJ 11 Hasiči Přijatý příspěvek Ohrazenice 30 C e l k e m H 30 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček Prodej knih 15 C e l k e m 95 Sankční pl., přísp. a náhr dle ORJ Přijaté sankční platby dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr. 85 C e l k e m 2360 C e l k e m nedaňové příjmy ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků - bytové zóny Prodej pozemků - OSM 6600 různé ,13 Prodej bytů, domů a staveb Dar - Duhová energie 0 různé různé 206 Prodej inv. majetku ,21 Prodej majetku MTT a Nempra 6364 C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE 4112 UZ Dotace - sociální dávky Dotace - globální Dotace - funkční místa (334) UZ Dotace - úřad práce Dostavba 30 byt.jedn. r tis dle ORJ Od obcí 2877 C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku XXX 2012 Domovníci XX 12 Byty - služby XX 14 Nebyty -služby XX 16,2 Režie OSMaB ,2 Revize nebytových prostor Revize bytového fondu ZSST - byty DPS - příspěvek MST střecha fotbal MN havárie MN - rekonstrukce výtahů Informační systém Pojištění majetku města Veřejné osvětlení - energie TST smlouva

3 XXX 98,2 Činnost místní správy 3600 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem XXX Hasičárna Daliměřice Byty opravy Nebyty - opravy - údržba Komunikace běžná údržba Opravy hasičáren 50 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov. 4 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky Příspěvek na ekol. vytápění ,21 Ostatní použití příjmů ze sep. o XXX 33 Výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX 35 Zvířata XXX 37 Plán odpad.hosp. Města C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě XXX 98,2 Činnost místní správy 220 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody 652 různé 5331 UZ Použití dotace z úřadu práce Daň z převodu nemovitostí Rezerva nespecifikovaná 1500 C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov Pomocná škola při DC SPVČDM Knihovna Valdštejn 50 různé Památková zóna, ochrana památ XXX 509 Kronika XXX 516 Fotodokumentace památek XXX 517 Trenér - učitel SPOZ 180 různé Spolky + kulturní akce Těl. čin, memoriál, extraliga 4700 různé Kulturní spolky nájemné 40 3

4 Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč XXX 163 Režie OŠKaS Půjčka Vzděl. centr. Turnov 500 C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy XXX XX505 Použití grantů z r C e l k e m CR 1807 ORJ 6 Stavební úřad XXX 161 Režie SÚ 70 C e l k e m SÚ 70 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie různé Sdružení prevence kriminality C e l k e m MP 6150 ORJ 8 Odbor sociálních věcí Dětské centrum Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus Centrum pro rodinu Adra 25 různé 5XXX 854 Režie OSV C e l k e m OSV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX 162 Režie ORM 250 C e l k e m ORM 250 ORJ11 Hasiči XXX 992 Sbor hasičů města Turnova XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 150 C e l k e m H 621 ORJ 12 Odbor dopravy XXX 871 BESIP, znalecké posudky 80 C e l k e m OD 80 ORJ 13 Odbor správní XXX 98,2 Činnost místní správy SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX 4 Výdaje na bezpečnost a rizika C e l k e m O S 435 ORJ 17 Zastupitelé XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Hlasy a ohlasy Dotace spádovým obcím Televize 500 různé 522X 523 Ostatní příspěvky 380 C e l k e m zastupitelé 4980 ORJ 18 Tajemník různé 5331 různé Mzdové náklady XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98,2 Činnost místní správy XXX 982 Náklady na exekuce XXX 983 Image města XXX 107 Fond sociální XXX 521 Dopravní obslužnost

5 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 560 C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku Tělocvična I.ZŠ Oplocení pískovišť Nemocnice investice OAHŠ kuchyně Sokolovna Mašov Vykoupení pozemku Projekty - celkem Příspěvek VHS Příspěvek VHS - výstavba Mašov XXX 1039 Sdružení prostředků 30 byt. j KCT - letní kino Veřejné osvětlení Mašov MST - fotbal MST - atletika Komunikace 5700 různé 6121 dle org. Městské organizace Činnost místní správy 100 C e l k e m OSM ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu Valdštejn - projekty MST - bazén MST - příplatek mimo z. kap. C e l k e m OŠKaS 580 ORJ 7 Městská policie Nákup kam. systém 150 C e l k e m MP 150 ORJ10 Odbor rozvoje města Vykoupení pozemku b. z Dostavba haly TJ, ul.skálova Opr.kašny na náměstí Bytové zóny - inženýrské sítě Podání nové žádosti K.c.T Valdštejn - vodovod Valdštejn - ostatní investice GIS - pilotní projekt úz. a. p Okružní křiž.sobotecká-j.palacha Chodníky Dolánky Protihluk.stěna na jižním sjezdu Cyklostezky různé různé různé Doplatky z roku a výše Projekty XX Studie proveditelnosti XX Regulační a územ. pl C e l k e m ORM ORJ 11 Hasiči Hasičský vůz Hlásný varovný systém 300 C e l k e m hasiči 1700 ORJ 12 Odbor dopravní Studie AN Dopr.techn.opatření Nákup zaříz. k zobrazov. rychl. projížď.aut 41 5

6 C e l k e m OD 841 ORJ 17 Zastupitelé Nemocnice - CT, rentgeny 5000 C e l k e m zastupitelé 5000 ORJ 18 Tajemník Výpočetní technika Digitální mapa Elektr.spisovka 350 C e l k e m tajemník 814 C e l k e m kapitálové v Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Dlouhodobý úvěr - splátka KB Dlouhodobý úvěr r. 3 - ČS Dlouhodobý úvěr r. 3 - ČSOB Dlouhodobý úvěr r Změna stavu k C e l k e m financování 3925 Rekapitulace příjmy výdaje financování splatný Zadluženost města k / 2/ 04 Kontokorentní úvěr / 2/ 09 Dlouhodobý úvěr KB 15 1/ 2/ 10 Dlouhodobý úvěr ČSOB III.12 Dlouhodobý úvěr KB / 2/ 14 Dlouhodobý úvěr ČS 8032 C e l k e m