A B C D F G H Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2006 PŘÍJMY ZM rozpočet schv. rozpočet

Transkript

1 Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2006 PŘÍJMY ZM rozpočet schv. rozpočet 2006 RZ č. 1 včetně ZM RZ č. 1 RZ č. 1 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč fun. t. dr.t. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt ,12 Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady, přísp ,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem Nájemné - byty ,1 Služby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem Nempra s. r. o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř ,1133 Služby nebytové prostory Nájem VHS Prodej drobného majetku dle org. Nájem od příspěvkových org Byty DPS ,773 Pronájem pozemky C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Separace odpadu - Eko-kom, TS xx 2,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Příjmy z úroků různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO, TST z nerozd. zisku C e l k e m FO

2 ORJ 4 Odbor ŠKaS Vzděl. centr. T. - spl. půjč různé různé 331,91 Vratka SVČDM, vánoční trhy, vrat C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Odbor cestovního ruchu X 505 Obchodní služby Přijatý příspěvek Sdružení Č. ráj C e l k e m OCR ORJ 7 Městská policie XXX 77X Parkovací automaty Splátka půjčky obč. sdružení REP PCO C e l k e m MP ORJ 11 Hasiči Přijatý příspěvek Ohrazenice C e l k e m H ORJ 17 Zastupitelé různé různé 17XX Splátky půjček na granty C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček Prodej knih 7 7 C e l k e m Ostatní dle ORJ Přijaté sankční platby dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů různé různé dle Orj, org. Předpokl.dotace Střelnice - kraj,stát různé různé dle Orj, org. Předpokl. dotace - OAHŠ - kraj, stát různé různé dle Orj, org. Předpokl. dotace - ostatní z kraje C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků - bytové zóny Prodej pozemků - OSM různé ,129 Prodej bytů, domů a staveb různé různé 206 Prodej inv. majetku ,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE 4112 UZ Sociální dávky Souhrnný dotační vztah Ústavy sociální péče UZ Dotace z národních fondů UZ Dílna mladých ekologů dle ORJ Od obcí UZ Dotace OŽP -program ke zlepš.ovzduší UZ Opláštění tělocvičny UZ Přístupová komun.k lyžař.vleku UZ Hasičárna Daliměřice UZ Vesecko sběrný dvůr VÝDAJE 4222 KÚLK - investiční dotace C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y Běžné výdaje 2

3 ORJ 1 Odbor správy majetku Informační systém Komunikace běžná údržba Byty opravy XX 12 Byty - služby ,2 Nebyty - opravy - údržba XX 14 Nebyty -služby XX 16,2 Režie OSM Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení - energie TST smlouva Kolumbárium Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice XXX 98 Činnost místní správy MN havárie různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem ZSST - byty DPS - příspěvek různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov Opravy hasičáren XXX 992 Hasičárna Daliměřice XXX 2012 Domovníci C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky Ostatní použití příjmů ze sep. o XXX 33 Výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX 35 Zvířata C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě XXX 98,2 Činnost místní správy různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody Daň z převodu nemovitostí Rezerva nespecifik C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů

4 Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov ZSŠ a MSŠ SPVČDM Knihovna Valdštejn různé Památková zóna, ochrana památ XXX 509 Kronika XXX 516 Fotodokumentace památek XXX 517 Trenér - učitel SPOZ Mince pro občánky a maturanty různé různé 513 Spolky + kulturní akce různé 514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka různé různé 515 Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč XXX 163 Režie OŠKaS Půjčka Vzděl. centr. Turnov C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy XXX UZ Použití grantů z r. 2004, C e l k e m CR ORJ 6 Stavební úřad XXX 161 Režie SÚ C e l k e m SÚ ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie různé 71 Sdružení prevence kriminality C e l k e m MP ORJ 8 Odbor sociálních těcí Dětské centrum UZ 98072, 40Odvody - DC, sociální dávky Odvod dotace DC r Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus Centrum pro rodinu Adra Slunce všem různé 5XXX 854 Režie OSV ,198 Činnost místní správy C e l k e m OSV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX 162 Režie ORM C e l k e m ORM ORJ11 Hasiči XXX 992 Sbor hasičů města Turnova XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr

5 C e l k e m H ORJ 12 Odbor dopravy XXX 871 BESIP, znalecké posudky C e l k e m OD ORJ 13 Odbor správní XXX 98,2 Činnost místní správy SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika Svatby pen.fond C e l k e m O S ORJ 17 Zastupitelé XXX 90 Zahraniční spolupráce XXX 93 Reprezentační materiály města XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie Hlasy a ohlasy Televize různé 522X 523 Ostatní příspěvky MN - příspěvek na činnost MN - právní sl. se změnou právní f Dotace spádovým obcím různé různé 17XX Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98,2 Činnost místní správy XXX 982 Náklady na exekuce XXX 983 Image města XXX 107 Fond sociální X 5XXX různé Dopravní obslužnost různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku Veřejné osvětlení Mašov Komunikace Vykoupení pozemků XX Projekty - celkem různé 6121 dle org. Městské organizace Tělocvična I.ZŠ MN sterilizace - stavební část OAHŠ kuchyně Střecha domek hřbitov TST sběrný dvůr MST - fotbal, bazén, oploc., Mašov UZ Zlepšení protipovodň.ochrany města Turn C e l k e m OSM ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu ZŠ ul. 28. října konvektomat C e l k e m OŠKaS ORJ 7 Městská policie Kamerový systém Nákup automobilu C e l k e m MP ORJ10 Odbor rozvoje města 5

6 Vykoupení pozemků b. z Bytové zóny inženýrské sítě GIS - pilotní projekt úz. a. p Okružní křiž.sobotecká-j.palacha Chodníky Dolánky Cyklostezky Doprov. akce k I/10 a kanal.hr, Maš Mobilní kluziště Chodník u podchodu pro pěší Vesecko Chodník Mašov a výše Projekty KCT - Střelnice - investiční dotace Nádražní ul. - I.část realizace Nádražní ul. - přísp.vhs Valdštejn - ostatní investice XX Regulační a územ. pl Studie řešení sportovišť MST Sportovní areál C e l k e m ORM ORJ 12 Odbor dopravní Studie AN Dopr.techn.opatření Úpravy dopravního hřiště Projektová dokumentace terminál C e l k e m OD ORJ 17 Zastupitelé Nemocnice - CT, rentgeny MN sterilizace - technologie MN - rezerva na přístroje - investice TJ hala - použití dotace Příspěvek VHS Příspěvek VHS investice Dostavba haly TJ, ul.skálova C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník Výpočetní technika Digitální mapa Elektr.spisovka C e l k e m tajemník C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Dlouhodobé úvěry - splátky Krátkodobý úvěr - Interreg III. A Splátka krátkodobého úvěru - Inter Dlouhodobý úvěr - investice Stav na účtu k C e l k e m financování Rekapitulace rozpočet rozpočet příjmy výdaje financování

7 Bc. Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru 7