A B C D F Rozpočet Města Turnov na rok návrh

Transkript

1 Rozpočet Města Turnov na rok návrh PŘÍJMY v tis. Kč funkční třídění druhové třídění organizační třídění DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt ,12 Poplatek za už. veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti 6200 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady , , 1122,773 Nájemné - zahrádky, pozemky , , 139, 1000, 606 Byty - služby, nájmy , ,133, 1133 Nebyty - služby, nájmy nemov. a mov. m , , ,130-1 S. r. o. - služby, nájmy VHS - nájem dle org. Příspěvkové organizace - nájem Prodej drobného majetku 20 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037, XX 2, Separace odpadu, prodej ornice 1022 C e l k e m OŽP 1022 ORJ 3 Finanční odbor Příjmy z úroků 150 různé různé dle org. Odvod z inv.fondu PO, TST z nerozd. zisku 3800 C e l k e m FO 3950 ORJ 4 Odbor ŠKaS ,91 Vratka SVČDM, vánoční trhy Vzdělávací centrum Turnov - spl. půjč. 500 C e l k e m OŠKaS 555 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu X 505 Obchodní služby Přijatý příspěvek Sdružení Český ráj 313 C e l k e m OCR 813 ORJ 7 Městská policie XXX 77X Parkovací automaty Splátka půjčky obč. sdružení REP PCO 200 C e l k e m MP 2350 ORJ 11 Hasiči Přijatý příspěvek Ohrazenice 30 C e l k e m hasiči 30 1

2 ORJ 17 Zastupitelé různé různé 17XX Splátky půjček na granty 1000 C e l k e m zastupitelé 1000 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček Prodej knih 7 C e l k e m KT 97 Ostatní , 2324 dle ORJ Přijaté sankční platby, příspěvky a náhr dle ORJ, ORG 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů 500 různé 2328 dle ORJ, org Předpokl.dotace Střelnice - kraj,stát 4000 různé 2328 dle ORJ, org Předpokl. dotace - OAHŠ - kraj, stát různé 2328 dle ORJ, org Předpokl. dotace - ostatní z kraje 300 Celkem ostatní C e l k e m nedaňové příjmy ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků - bytové zóny Prodej pozemků - OSM různé ,129 Prodej bytů, domů a staveb různé různé 206 Prodej inv. majetku ,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra 6100 C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE 4112 UZ Sociální dávky Souhrnný dotační vztah Ústavy sociální péče UZ Dotace z národních fondů - OCR dle ORJ Od obcí UZ SFŽP - program ke zlepšení ovzduší UZ Dílna mladých ekologů UZ Opláštění tělocvičny UZ Přístupová komun.k lyžař.vleku Struhy UZ Hasičárna Daliměřice UZ Vesecko sběrný dvůr Tělovýchovná jednota 4000 C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE Běžné výdaje Odbor správy majetku Informační systém Komunikace běžná údržba , 120XXXX Byty opravy XXX 12, 1039, 1012XXXX Byty - služby ,2013, Nebyty - opravy - údržba XX 14 Nebyty -služby XX 16,2 Režie OSM ,2 Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení - energie TST smlouva Kolumbárium Dolánky údržba Pojištění majetku města XXX 98 Činnost místní správy Radnice

3 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem ZSST - byty DPS - příspěvek MN havárie 500 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov XXX 992 Hasičárna Daliměřice XXX 2012 Domovníci 147 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Příspěvek na ekol. vytápění Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky Ostatní použití příjmů ze sep. o XXX 33 Výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX 35 Zvířata 210 C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor XXX 98 Činnost místní správy Daň obec sama sobě Úroky z úvěru Daň z převodu nemovitostí 800 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody Rezerva nespecifik C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč XXX 163 Režie OŠKaS Vzdělávací centrum Turnov - posk. půjčk Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov Pomocná škola při DC SPVČDM Knihovna Valdštejn 150 různé Památková zóna, ochrana památ XXX 509 Kronika XXX 516 Fotodokumentace památek XXX 517 Trenér - učitel SPOZ 200 3

4 Mince pro občánky a maturanty 100 různé různé 513 Spolky + kulturní akce různé 514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 400 různé různé 515 Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy XXX UZ Použití grantů z r. 2004, C e l k e m CR 3647 ORJ 6 Stavební úřad XXX 161 Režie SÚ 70 C e l k e m SÚ 70 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie různé 71 Sdružení prevence kriminality 200 C e l k e m MP 6400 ORJ 8 Odbor sociálních věcí Činnost místní správy Dětské centrum UZ 98072, 403 Odvody - DC, sociální dávky Odvod dotace DC r Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky různé 522X 481, Příspěvky sociálním organizacím 525 různé 5XXX 854 Režie OSV 100 C e l k e m OSV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX 162 Režie ORM 200 C e l k e m ORM 200 ORJ11 Hasiči XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr XXX 992 Sbor hasičů města Turnova 450 C e l k e m hasiči 580 ORJ 12 Odbor dopravy XXX 871 BESIP, znalecké posudky 103 C e l k e m OD 103 ORJ 13 Odbor správní XXX 98 Činnost místní správy Svatby pen.fond SPOZ - příspěvek při narození dítěte XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika 200 C e l k e m O S 505 ORJ 17 Zastupitelé Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie Hlasy a ohlasy Televize 250 různé 522X 523 Ostatní příspěvky Nemocnice - příspěvek na činnost Právní služby se změnou právní formy MN obec Dotace spádovým obcím 350 různé různé 17XX Poskytnuté půjčky na granty

5 C e l k e m zastupitelé 6780 ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady XXX 98 Činnost místní správy XXX 107 Fond sociální XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 982 Náklady na exekuce XXX 983 Image města X 5XXX různé Dopravní obslužnost 1900 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 100 C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku Veřejné osvětlení Mašov Komunikace Vykoupení pozemků Tělocvična I.ZŠ 847 různé 6121 dle org. Městské organizace MN sterilizace - stavební část OAHŠ kuchyně XXX Projekty - celkem Zlepšení protipovodň.ochrany města Turn Střecha domek hřbitov TST sběrný dvůr MST investice 300 C e l k e m OSM ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu ZŠ ul. 28. října - inv. přísp. konvektomat 470 C e l k e m OŠKaS 470 ORJ 7 Městská policie Kamerový systém Nákup automobilu 600 C e l k e m MP 1400 ORJ10 Odbor rozvoje města Vykoupení pozemků b. z Bytové zóny inženýrské sítě GIS - pilotní projekt úz. a. p Okružní křiž.sobotecká-j.palacha Chodníky Dolánky Cyklostezky Doprov. akce k I/10 a kanal.hr, Maš Mobilní kluziště Chodník u podchodu pro pěší Vesecko Chodník Mašov XX Projekty Valdštejn - ostatní investice Nádražní ul. - I.část realizace Nádražní ul. - přísp.vhs KCT - Střelnice - investiční dotace Sportovní areál XX Regulační a územ. pl Studie řešení sportovišť MST 150 C e l k e m ORM ORJ 12 Odbor dopravní Studie AN 83 5

6 Dopr.techn.opatření Úpravy dopravního hřiště Projektová dokumentace terminál 1500 C e l k e m OD 2283 ORJ 17 Zastupitelé Dostavba haly TJ, ul.skálova TJ hala - použití dotace Nemocnice - CT, rentgeny MN sterilizace - technologie MN - rezerva na přístroje - investice Příspěvek VHS Příspěvek VHS investice VHS C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník Elektr.spisovka Výpočetní technika Digitální mapa 250 C e l k e m tajemník 965 C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8113 Přijaté krátkodobé úvěry Splátky krátkodobých úvěrů Splátky dlouhodobých úvěrů Přijaté dlouhodobé úvěry Stav na účtu k C e l k e m financování V Turnově dne Vyhotovila: Bc. Staňková Drahomira Rekapitulace rozpočet příjmy výdaje financování