MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

Transkript

1 MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na PSL,od obcí,na památník 449,10 Dotace na zateplení čp. ZŠ a MŠ ze SFŽP 125,60 Dotace na analýzu rizik ohrož.prameniště Nové Hrady 912,00 Dotace na revitalizaci čekáren ze SZIF 269,30 Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur. 62,20 Doprava nájem z parkoviště 800,00 Vodní hospodářství stočné, nájem z rybníku 1201,00 Kultura,zájmová činnost kino,knihovna, Zpravodaj, cyklo Maštale, hřiště 295,00 Bytové hospodářství - nájmy 3120,00 Nebytové hospodářství - nájmy 354,20 Příjmy z prodeje majetku, pozemků 100,00 Převod fin prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu 100,00 Ostatní komunál. služby hřbitovné, náj. nemovit., ost 163,00 Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př. 240,00 Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS 1620,00 Všeobecná veřejná správa místní správa, SDH 231,00 Finanční operace úroky přijaté 10,00 PŘÍJMY CELKEM 35133,90 VÝDAJE (v tis. Kč) Zemědělství a lesní hospodářství 158,00 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 818,80 Doprava místní komunikace, chodníky, dopravní značky 4490,00 Vodní hospodářství kanalizace, rybníky 2780,00 Mateřská škola příspěvek na provoz, opravy budovy MŠ, zateplení 1260,00 Základní škola příspěvek na provoz, zateplení, přístavba budovy ZŠ 2420,00 Kultura kino,knihovna,muzeum,rozhlas,zpravodaj,společen.akce,spoz 1210,00 Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org. 900,00 Bytové hospodářství 1450,30 Nebytové hospodářství 550,00 Veřejné osvětlení 1050,00 Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),úp,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,ost. 3388,90 Ochrana život.prostř. sběr a svoz komunál.odpadů,prameniště NH,veř.zeleň, ost. 3320,00 Sociální péče - peč. služba, provoz DPS 2560,00 Bezpečnost a pr. ochrana policie, SDH - dobrovolná část 1410,20 Všeobecná veřejná správa zastupitelstvo, činnost místní správy, revitalizace radnice 7023,70 Finanční operace pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin,vyp.,dph, DPPO 1867,70 Výdaje 36657,60 Financování splátky úvěrů 2639,00 Rozpočet je sestaven jako schodkový na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2013 ve výši 4875,4 tis. Kč. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Podrobný rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách města Proseč

2 MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4500,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 200,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 400,00 5. daň z příjmu právnic. osob 4300,00 6. daň z příjmu právnic. osob za obec 729,40 7. daň z výnosu DPH 9800,00 8. poplatek za komunální odpad 1000,00 9. poplatek ze psů 20, popl. za užív. veř. prostr. 10, popl. ze vstupného 2, poplatek z ubytovací kapacity 5, odvod výtěž. z provoz. loterií 80, část odvodu z loterií 90, správní poplatky 100, daň z nemovitostí 1800, DANĚ A POPLATKY CELKEM 23036,40 pol. 11xx-15xx 18. SPLÁTKY PŮJČEK 19. splátky půjček od občanů, ze soc. fondu 10, splátka půjčky od SOTM 364, splátka půjčky od ČCE na evang. hřbitov 442, SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM 816,80 24xx 23. DOTACE 24. neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 1228, dotace z MPSV na PSL 355, dotace z ÚP na VPP (z min. roku) 44, dotace na PSL od obce Bor 43, dotace od obce Bor na činnost SDH 7, inv. dot. na zateplení ZŠ ze SFŽP 21, inv. dot. na zateplení MŠ ze SFŽP 104, neinv. dotace ze SZIF na revitalizaci čekáren 269, dot.na analýzu rizik ohrožení prameniště N.H 912, DOTACE CELKEM 2984, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. 35. z pronájmu pozemků 50, krmení pro psy 8, příjem za dřevo 10, zalesnění,práce v lese, správa lesa 150, ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM 60,00 158,00 odd., 10xx 40. ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU 1, ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 1, VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH 43. příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko 53, přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM) 95, přísp. SOTM na činnost IC 80, přísp. SOTM na obnovu nevyuž.plochy... 85, půjčka SOTM na obnovu nevyuž.plochy , propagace města 140,00

3 49. VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM 0,00 818, DOPRAVA 51. údržba místních komunikací 1000, komunikace u hřbitova 1200, opravy chodníků, odst. plocha, parkoviště 450, výstavba nových chodníků 600, parkoviště u Santé, nájem parkoviště 800,00 800, úklid čekáren, opravy 30, revitalizace autobusových čekáren Proseč 370, dopravní značky, pasport dopr. značení 40, DOPRAVA CELKEM 800, ,00 22xx 60. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 61. příjmy stočné 1200, rozšíření kanalizace v Podměstí, v Záboří 900, kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV 1500, kanalizace Bor provoz 130, kanalizace V. etapa 200, rybníky příjmy, ost. výdaje 1,00 50, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 1201, ,00 23xx 68. MATEŘSKÁ ŠKOLA 69. příspěvek MŠ na provoz 600, zateplení MŠ čp , zateplení MŠ dokončení 50, rek. umyváren a kuchyně v MŠ v čp , MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM 1260, ZÁKLADNÍ ŠKOLA 75. příspěvek ZŠ na provoz 2220, zateplení ZŠ dokončení 50, přístavba ZŠ 150, ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 2420, KULTURA 80. tržba v kině 20, provoz v kině 40, tržba v obecní knihovně 10, provoz v městské knihovně 430, nákup a prodej knih 20,00 20, kronika, dokumentace, ost. zál. kultury 70, kulturně společenské akce pořádané městem 110, oprava střechy v RS 80, příjem muzeum 60, provoz v muzeu dýmek, opr.budovy 80, památníky výdaje 60, městský rozhlas 50, rek. měst. rozhlasu Podměstská, Záboří 60, tržba za Zpravodaj 30, Zpravodaj - výdaje 150, ost. výdaje v kultuře (SPOZ) 60, KULTURA CELKEM 140, ,00 33xx 97. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 98. opravy na fotbal. hřišti 50, opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze sport.hřiště 5,00 100, hřiště u ZŠ osvětlení 200, rekonstrukce dět. hřiště v Podměstí a Záboří 250, cyklo Maštale ,00 100,00

4 103. příspěvky sport. a zájm. organizace 200, TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 155,00 900,00 34xx 105. BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 106. nájmy z bytů čp.252,240,čr 133,Miř,65 370, vyúčt. služeb z min. období 10, provoz v bytových domech 230, úroky z úvěru - 4 b.j. nad hasič. zbroj. 39, nájmy z bytů v DPS 150, výdaje byty v DPS vyúčtování služeb 20, nájmy v bytovce ZŠ 320, provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb 150, nájmy 10 b.j. + k. cena 520, úrok z úvěru 10 b.j., opravy 200, nájmy 59 b.j. 1760, úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. 201, ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb 600, Bytové hospodářství 3120, , nájmy z nebytových prostor 120, nájmy z nebyt. prostor čp , výdaje z nebyt. prostor čp , ost. výdaje z nebyt. prostor 150, nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko 160, provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl. 150, nájem garáže u 59 b.j. 24, úpravy kuchyně v č.p , Nebytové hospodářství 354,20 550, veřejné osvětlení - opravy, el. energ. 650, rekonstrukce VO Podměstská, Záboří, V Plůtku 400, Veřejné osvětlení 0, , hřbitovné 73, hřbitovy - provoz 100, půjčka ČCE na evang. hřbitov 442, převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn. 100,00 100, čl.přísp. Sdruž.skup. plynov. 1, územní plán čistopis 350, příjem věcná břemena (T-Mobile) 70, oprava budovy čp. 137 (býv. Kara-dolní) 50, prodej a nákup pozemků 100,00 200, komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy 600, ostatní příjmy 20, ostatní provoz obce brig., VPP,daně,popl. 300, úroky z dlouh. úvěrů sloučené úvěry 295, rekonstrukce střechy na č.p. 375 (býv.stavebniny) 650, TI u hřbitova u 59 b.j. 200, provoz v obecních domech 100, Ostatní komunální služby 363, , ,3633,3635, BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 3837, , OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 151. nákup a prodej popelnic 10,00 30, sběr a svoz komunálního odpadu 1200, kontejnery 50, provoz sběrného dvora 350, skládka - uložení zeminy, výdaje 30,00 130, za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 200,00

5 157. analýza rizik-prameniště N.Hrady - PD 1010, veř. zeleň regenerace zeleně 200, veřejná zeleň, vzhled obce 350, OCHR. ŽIV.PROSTŘ. CELKEM 240, ,00 37xx 161. SOCIÁLNÍ PÉČE 162. peč. služba - příjem za obědy, nákupy, ost.služby 700, peč. služba - mzdy + poj. 830, peč. služba - obědy 500, auto - peč. služba 80, ost. provoz peč. sl. 100, dům s peč.službou I. - nájmy 340, dům s peč. službou I. - provoz 300, pergola u DPS I. 100, dům s peč. službou II b.j. nájem 580, dům s peč. službou II b.j. provoz 450, oprava domu s peč. sl b.j. 100, příspěvky Seniorcentru, domovu důch., charitě 40, klub seniorů provoz 60, SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 1620, ,00 43xx 176. BEZPEČNOST A PR. OCHRANA 177. přísp.měú Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS 0, rezerva na řešení krizových situací 10, výdaje na městskou policii, bezpečnost a pr. ochrana 1100, výdaje na SDH 300, BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM 0, , ,5311, STÁTNÍ A MISTNÍ SPRÁVA 183. odměny zastupitelstva 1250, sociální pojištění zast. 250, zdravotní pojištění zast. 112, knihy, tisk 5, školení zast. 5, cestovné zast. 30, zprac. úč. na poč., kopír. práce 5, nájem Č. pošta, O2 221, ost. příjmy 5, platy zaměstnanců MÚ 2250, ostatní mzdy (úklid) 70, sociální pojištění zam. 570, zdravotní pojištění zam. 210, povinné pojistné (prac. úraz) 15, knihy, tisk 30, drobný hmotný majetek 50, všeob. materiál 130, voda 10, el. energie 300, poštovní poplatky 60, telekomunikační popl. 180, školení pracovníků 50, ost. služby 385, opravy a udržování 60, programy 50, cestovné zam. 20, pohoštění 10, čl.přísp. Svazu měst a obcí 9,00

6 211. zajištění přestupkové agendy 17, Revitalizace radnice č.p , kopírka 30, auto MÚ - provoz 200, obědy - přísp. zam. 115, sociální fond 260, ost. výdaje MÚ 90, ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM 231, , , FINANČNÍ OPERACE 221. úroky, poplatky 10,00 60, pojištění majetku obce 130, daň z příjmu právnic. osob za obec 729, finanční vypořádání vrácení dot.-volby Parlament ČR 48, DPH 900, FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky 10, ,70 63xx,64xx ROZPOČET , , FINANCOVÁNÍ 231. spl. hypoteč. úvěru - 4 bj. nad hasič. zbroj. 55, spl. hypotečního úvěru - 10 b.j. 272, spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. 274, spl. dl. úvěru sloučené úvěry na TI 59 b.j.,vn16b.j.,kanal.iv.et. 2036, ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM 2639, Rozpočet je sestaven jako schodkový na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2013 ve výši 4875,4 tis. Kč. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: