MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

Transkript

1 MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 500,00 5. daň z příjmu právnic. osob 4700,00 6. daň z příjmu právnic. osob za obec 708,50 7. daň z výnosu DPH 10200,00 8. poplatek za komunální odpad 1000,00 9. poplatek ze psů 20, popl. za užív. veř. prostr. 10, popl. ze vstupného 1, poplatek z ubytovací kapacity 5, odvod výtěž. z provoz. loterií 1, správní poplatky 100, daň z nemovitostí 1800, DANĚ A POPLATKY CELKEM 23965,50 pol. 11xx-15xx 17. SPLÁTKY PŮJČEK 18. splátky půjček od občanů, ze soc. fondu 10, splátka půjčky od SOTM 364, splátka půjčky od ČCE na evang. hřbitov 442, SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM 816,80 24xx 22. DOTACE 23. neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 1224, dotace z MPSV na PSL 355, dotace z ÚP na VPP (z min. roku) 55, dotace na PSL od obce Bor 39, dotace od obce Bor na činnost SDH 7, inv.dot.z MŽP a SFŽP na zateplení MŠ čp , , inv.dot.z MŽP a SFŽP na zateplení sokolovny 3681, , neinv. dot. z MŽP a SFŽP na regen.zeleně II. et. 792, , inv.dot.z MŽP,SFŽP na systém odd.sběru bioodpadu 1958, , neinv.dot.z MŽP,SFŽP-systém odd.sběru bioodpadu 97, , dot.na analýzu rizik bývalé sběrny druhot.sur DOTACE CELKEM 9432,50

2 35. ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. 36. z pronájmu pozemků 50, krmení pro psy, útulek 20, příjem za dřevo 10, zalesnění,práce v lese, správa lesa 50, ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM 60,00 70,00 odd., 10xx 41. ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU 1, ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 1, VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH 44. příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko 53, přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM) 94, propagace města 140, VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM 0,00 287, DOPRAVA 49. údržba místních komunikací 1000, úroky z úvěru na opr. komunikací 25, opravy chodníků, odst. plocha, parkoviště,ost.př. 5,00 500, výstavba nových chodníků 400, parkoviště u Santé, nájem parkoviště 711,10 711, úklid čekáren, opravy 35, dopravní značky, pasport dopr. značení 40, DOPRAVA CELKEM 716, ,10 22xx 57. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 58. příjmy stočné 1300, rozšíření kanalizace v Podměstí 100, kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV 1200, kanalizace Bor provoz 130, kanalizace V. etapa 230, rybníky výdaje 100, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 1300, ,00 23xx 65. MATEŘSKÁ ŠKOLA 66. příspěvek MŠ na provoz 750, zateplení MŠ čp , ostatní výdaje 60, MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM 2710, ZÁKLADNÍ ŠKOLA 71. příspěvek ZŠ na provoz 2400, ostatní výdaje v ZŠ 50, přístavba ZŠ 150, VCES přístavba ZŠ náhrada 250,00

3 75. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 250, , KULTURA 77. tržba v kině 20, provoz v kině 40, tržba v obecní knihovně 10, provoz v městské knihovně 430, nákup a prodej knih 20,00 20, kronika, dokumentace, ost. zál. kultury 70, kulturně společenské akce pořádané městem 200, oprava podia v RS + vybavení 50, příjem muzeum 40, provoz v muzeu dýmek, opr.budovy 100, památníky výdaje 150, židovský památník příspěvek z nadač.fondu 35,00 100, příspěvky a dary církvím a sdruž. na kulturní akce 55, městský rozhlas 70, rek. měst. rozhlasu Budislavská, Zahradní 60, tržba za Zpravodaj 20, Zpravodaj - výdaje 160, sokolovna příjmy a výdaje 5,00 20, zateplení sokolovny 4500, rekonstrukce sokolovny 300, ost. výdaje v kultuře (SPOZ) 60, KULTURA CELKEM 150, ,00 33xx 99. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 100. opravy na fotbal. hřišti 50, hřiště u ZŠ workout 350, cyklo Maštale ,00 100, opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze hřiště,dary 55,00 150, vybavení dět. hřiště v Podměstí 50, příspěvky a dary na sport. činnost zájm. org. 273, ost. zájmová činnost 15, TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 205,00 988,00 34xx 108. BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 109. nájmy z bytů čp.252,240,čr 133,Miř,65 370, vyúčt. služeb z min. období 10, provoz v bytových domech 250, nájmy z bytů v DPS 150, výdaje byty v DPS vyúčtování služeb 20, opravy bytů v DPS 100,00

4 115. nájmy v bytovce ZŠ 320, provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb 150, nájmy 10 b.j. + k. cena 520, úrok z úvěru 10 b.j., opravy 200, nájmy 59 b.j. 1760, úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. 68, ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb 700, Bytové hospodářství 3120, , nájmy z nebytových prostor 120, nájmy z nebyt. prostor čp , výdaje z nebyt. prostor čp , ost. výdaje z nebyt. prostor 150, nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko 160, provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl. 6,00 150, nájem garáže u 59 b.j. 24, Nebytové hospodářství 360,20 350, veřejné osvětlení - opravy, el. energ. 4,00 650, rekonstrukce VO Budislavská, Zahradní, Miř. 150, Veřejné osvětlení 4,00 800, hřbitovné 75, hřbitovy - provoz 200, převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn. 100,00 100, čl.přísp. Sdruž.skup. plynov. 1, územní plán čistopis 200, příjem věcná břemena (T-Mobile) 70, prodej a nákup pozemků 800,00 300, komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy 600, ostatní příjmy 20, ostatní provoz obce brig., VPP,daně,popl. 400, úroky z dlouh. úvěrů sloučené úvěry 250, TI u hřbitova u 59 b.j. 800, provoz v obecních domech 100, Ostatní komunální služby 1065, , ,3633,3635, BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 4549, , OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 150. nákup a prodej popelnic 10,00 30, sběr a svoz komunálního odpadu 1300, kontejnery 2,00 50, provoz sběrného dvora 350, skládka - uložení zeminy, výdaje 30,00 130,00

5 155. za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 200, systém odděleného sběru bioodpadů 2300, bývalá sběrna náhrada 30, analýza rizik bývalé sběrny druhot. surovin 150, veř. zeleň regenerace zeleně II. etapa 1100, veřejná zeleň, vzhled obce, ochrana přírody 500, OCHR. ŽIV.PROSTŘ. CELKEM 272, ,00 37xx 162. SOCIÁLNÍ PÉČE 163. peč. služba - příjem za obědy, nákupy, ost.služby 700, peč. služba - mzdy + poj. 950, peč. služba - obědy 500, auto - peč. služba 200, ost. provoz peč. sl. 150, dům s peč.službou I. - nájmy 340, dům s peč. službou I. - provoz 300, dům s peč. službou II b.j. nájem 580, dům s peč. službou II b.j. provoz 450, oprava domu s peč. sl b.j. 100, příspěvky Seniorcentru Skuteč, Charitě N.H.,Lit. 41, klub seniorů provoz 60, SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 1620, ,40 43xx 176. BEZPEČNOST A PR. OCHRANA 177. přísp.měú Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS 0, rezerva na řešení krizových situací 10, výdaje na městskou policii, bezpečnost a pr.ochrana 1, , výdaje na SDH 400, BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM 1, , ,5311, STÁTNÍ A MISTNÍ SPRÁVA 183. odměny zastupitelstva 1250, sociální pojištění zast. 250, zdravotní pojištění zast. 112, knihy, tisk 5, školení zast. 10, cestovné zast. 30, zprac. úč. na poč., kopír. práce 5, nájem Č. pošta, O2 221, ost. příjmy 45, platy zaměstnanců MÚ 2600, ostatní mzdy (úklid) 80, sociální pojištění zam. 670,00

6 195. zdravotní pojištění zam. 250, povinné pojistné (prac. úraz) 15, knihy, tisk 30, drobný hmotný majetek 60, všeob. materiál 140, voda 10, el. energie 300, poštovní poplatky 60, telekomunikační popl. 180, školení pracovníků 50, ost. služby 420, opravy a udržování 60, programy 50, cestovné zam. 20, pohoštění 10, čl.přísp. Svazu měst a obcí 9, zajištění přestupkové agendy 17, Revitalizace radnice č.p , kopírka 35, auto MÚ - provoz 220, obědy - přísp. zam. 115, sociální fond 260, ost. výdaje MÚ 90, ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM 271, , , FINANČNÍ OPERACE 221. úroky, poplatky 8,00 60, pojištění majetku obce 130, daň z příjmu právnic. osob za obec 708, finanční vypořádání vrácení dot.-volby Parlament ČR 35, DPH 500, FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky 8, ,20 63xx,64xx ROZPOČET , , FINANCOVÁNÍ 231. spl. hypotečního úvěru - 10 b.j. 288, spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. 384, spl. dl. úvěru sloučené úvěry na TI 59 b.j.,vn16b.j.,kanal.iv.et. 2036, spl. úvěru na místní komunikace 2792,80

7 235. ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM 5501, Rozpočet je sestaven jako přebytkový, zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2014 je 4 339,60 tis. Kč. Zůstatkem finančních prostředků z roku 2014 jsou kryty splátky úvěrů. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

8 MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23965,50 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1224,20 Dotace z MPSV na PSL,od obcí,z ÚP 456,40 Inv.dotace z MŽP a SFŽP na zateplení MŠ čp ,80 Inv.dot.z MŽP a SFŽP na zateplení sokolovny 3681,70 Neinv. dot. z MŽP a SFŽP na regeneraci zeleně II. et. 792,50 Inv.dot.z MŽP,SFŽP na systém odd.sběru bioodpadu 1958,00 Neinv.dot.z MŽP,SFŽP-systém odd.sběru bioodpadu 97,90 Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur. 62,20 Doprava nájem z parkoviště, ost. příjmy 716,10 Vodní hospodářství stočné 1300,00 Základní škola náhrada od VCES 250,00 Kultura,zájmová činnost kino,knihovna, Zpravodaj, cyklo Maštale, hřiště 355,00 Bytové hospodářství - nájmy 3120,00 Nebytové hospodářství - nájmy 360,20 Příjmy z prodeje majetku, pozemků 800,00 Převod fin. prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu 100,00 Ostatní komunál. služby hřbitovné, náj. nemovit., ost 169,00 Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př. 272,00 Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS 1620,00 Všeobecná veřejná správa místní správa, SDH, pr.ochrana 272,00 Finanční operace úroky přijaté 8,00 PŘÍJMY CELKEM 43619,30 VÝDAJE (v tis. Kč) Zemědělství a lesní hospodářství 70,00 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 287,70 Doprava místní komunikace, chodníky, dopravní značky 2711,10 Vodní hospodářství kanalizace, rybníky 1760,00 Mateřská škola příspěvek na provoz, opravy budovy MŠ, zateplení 2710,00 Základní škola příspěvek na provoz, přístavba budovy ZŠ 2600,00 Kultura kino,knihovna,muzeum,rozhlas,zpravodaj,společen.akce,spoz 6385,00 Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org. 988,00 Bytové hospodářství 1498,00 Nebytové hospodářství 350,00 Veřejné osvětlení 800,00 Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),úp,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,ost. 2951,60 Ochrana život.prostř. sběr a svoz komunál.odpadů,veř.zeleň, ost. 5910,00 Sociální péče - peč. služba, provoz DPS 2751,40 Bezpečnost a pr. ochrana policie, SDH - dobrovolná část 1610,20 Všeobecná veřejná správa zastupitelstvo, činnost místní správy, revitalizace radnice 7608,70 Finanční operace pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin,vyp.,dph, DPPO 1434,20 VÝDAJE 42425,90 Financování splátky úvěrů 5501,60 Rozpočet je sestaven jako přebytkový, zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2014 je 4 339,60 tis. Kč. Zůstatkem finančních prostředků z roku 2014 jsou kryty splátky úvěrů.

9 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Podrobný rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách města Proseč