Podklady k tiskové konferenci dne 24. května 2012

Transkript

1 Podklady k tiskové konferenci dne 24. května 2012 Hospodaření města v roce 2011: přebytek ve výši 13,7 milionu korun Zastupitelstvo města Jirkova na svém jednání 16. května vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města v roce 2011, která konstatuje, že skončilo přebytkem ve výši korun. Rozpočet byl schválen ve výši korun v příjmové části a korun ve výdajové. V průběhu roku bylo schváleno 92 rozpočtových změn. Rozpočet tak byl navýšen o korun v příjmech a o korun ve výdajích. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří v příjmové části rozpočtu dar od Severočeských dolů, a s. ( korun) a dar od Vršanské uhelné, a. s., ( ). Největší rozpočtová opatření v oblasti výdajů: nákup rentgenu ( korun), pokrytí příplatku pro DPCHJ ( korun). V porovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy plněny na 98,4 %, výdaje byly čerpány na 88,4 %. Rozpočet příjmů nebyl plněn o korun, rozpočet výdajů nebyl dočerpán o korun. Ze srovnání s předchozím rokem, který skončil schodkem, vyplývá, že došlo výraznému navýšení příjmů a zároveň snížení výdajů viz tabulka Srovnání výdajů a příjmů v posledních dvou letech r r Rozdíl Příjmy v tis. Kč , , ,8 Výdaje v tis. Kč , , ,6 Saldo , ,5 Graf: Vývoj hospodaření města v r (mil. Kč) ,2 133,7 183,4 114,5 96,5 160,1 91,0 75,7 70,1 131,3 23,3 43,8 50,8 28,9 21,9 21,9 60,8 13,7 45,7 44,4 42,7 51,9 53,6 12,7 10,631,9 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 213,7 244,2 265,3 236,4 285,1 263,2 326,9 305,0 saldo výdaje příjmy 366,7 353,0 Strana 1 (celkem 8)

2 První čtvrtletí s přebytkem téměř 59 milionů Zastupitelé schválili zprávu finančního odboru o hospodaření města v prvním čtvrtletí roku Rozpočet města na rok 2012, schválený zastupitelstvem vloni v prosinci, činí v příjmové části tisíc korun a ve výdajové části tisíc korun. V průběhu 1. čtvrtletí bylo usneseními zastupitelstva a rady města schváleno 18 rozpočtových opatření - rozpočet byl navýšen v oblasti příjmů o ,4 tisíce a v oblasti výdajů o 3 544,5 tisíce. Příjmy města v 1. čtvrtletí dosáhly výše ,6 tisíc korun, tj. 40,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s 1. čtvrtletí r jsou vyšší o 17 %, tj. o ,3 tisíc korun. Výdaje jsou ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 3.377,1 tisíc korun vyšší. Dosáhly výše ,8 tisíc korun, tj. 17,8 % upraveného rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů za 1. čtvrtletí roku 2011 vykazuje přebytek ve výši ,8 tisíc. Tabulka příjmů a výdajů: plnění v procentech Plnění rozpočtu v 1. čtvrtletí v tis.kč Skutečnost r.2011 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost r.2012 Plnění v % tř.1 Daňové příjmy 48978, , , ,1 30,1% tř.2 Nedaňové příjmy 4894, , ,5 4913,8 38,8% tř.3 Kapitálové příjmy 2848, , ,0 6024,1 33,5% tř.4 Přijaté dotace 39771, , , ,6 82,3% Celkové příjmy , , , ,6 40,6% tř.5 Běžné výdaje 45456, , , ,1 21,1% tř.6 Kapitálové výdaje 5357, , ,3 9803,7 10,3% Celkové výdaje , , , ,8 17,8% S A L D O , , , ,8 Amnestie vynesla téměř půl milionu Dubnová amnestie, během níž si úhradou dluhu na nájemném v městských bytech mohli dlužníci odmazat až 90 % poplatků z prodlení, přivedla na Městskou majetkovou Jirkov celkem 22 nájemníků. Ti složili do pokladny správce bytového fondu necelých 468 tisíc korun. Přestože někteří dlužníci přicházeli hradit své závazky ještě začátkem května, celkový výnos byl oproti očekávání nižší. Vloni zaplatilo 55 dlužníků 904 tisíc korun. Do plánu investičních akcí přibyla výměna téměř tří set oken Zastupitelstvo schválilo návrh rady města, aby do plánu investičních akcí na tento rok byla zařazena ještě jedna. Výměny oken za plastová se tak dočkají dva paneláky na sídlišti Vinařická. Jde o třináctipatrové domy čp a 1659 v Krušnohorské ulici, které jsou majetkem města. Celkové náklady na výměnu asi dvou set osmdesáti oken ve výši 5,73 milionu korun budou na základě rozhodnutí zastupitelů převedeny do rozpočtu odboru majetku a útvaru investic z Fondu rozvoje bydlení města Jirkova. Strana 2 (celkem 8)

3 Sociální firma: nové sídlo, rozšíření služeb Akciová společnost ONZA, městská sociální firma, rozšíří rozhodnutím zastupitelstva rozsah svých služeb. Město se sociální firmou uzavřelo mandátní smlouvu o správě, provozování a údržbě veřejných pohřebišť v Jirkově a Březenci s platností od 1. června. Od stejného data ONZA převezme rovněž správu parkovacích míst včetně výběru parkovného. Pro občany se nemění, parkovné zůstává stejné, místo výběru parkovného v areálu Podniku služeb Jirkov rovněž a provozní doba (PO - ČT 7 15:30) také. ONZA od 1. června sídlí v areálu PSJ, vchod do firmy je z horní strany areálu, od psího útulku. Seznam služeb, které ONZA poskytuje a nabízí údržba zeleně ruční zimní údržba ruční úklid veřejných prostranství údržba občanské vybavenosti organizování veřejné služby probační a mediační služba správa a údržba hřbitovů správa a údržba parkovišť Kontakty sociální firmy ONZA zeleň správa hřbitovů správa parkovišť Sídlo sociální firmy ONZA Strana 3 (celkem 8)

4 Dotace pro zájmové organizace schválené v květnu Rada města schválila poskytnutí dotací, o které si zájmové a ostatní organizace a školská zařízení zažádaly v uplynulém měsíci. Kulturní komise žádosti projednala počátkem května a následně radní rozhodli podle jejího doporučení. Žádosti o dotaci na činnost Název organizace Činnost Požadovaná částka Schválená částka Ženský komorní sbor Jirkov hudební a kulturní činnost , ,- Celkem , ,- Žádost o dotaci na projekt Název projektu To všechno odnesl čas Pořádající organizace Požadovaná částka Schválená částka Šance žít Chance be live 2 500, ,- Letní kino v Jirkově Kino Květen Jirkov , ,- Celkem , ,- V rozpočtu je na podporu činnosti a projektu zájmových a ostatních organizací včetně škol vyčleněno korun, po prvních pěti měsících zbývá korun. Vršanská uhelná přispěje na tradiční Hornickou pouť Stejně jako v minulých letech, i letos podpořila těžební společnost Vršanská uhelná, a. s., město Jirkov peněžním darem. Částka korun je určena na vzdělávací a kulturní účely. 450 tisíc dostane KVIZ Jirkov na zajištění největší kulturní akce ve městě, tradiční Hornické pouti, zbytek pokryje náklady na památník Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Podstatnou část nákladů na Hornickou pouť tvoří honoráře pro vystupující umělce. Předloni jako hlavní host programu vystoupila kapela Kryštof s Richardem Krajčem. Strana 4 (celkem 8)

5 19. květen v Jirkově den plný akcí Nabitý den měli v Jirkově minulou sobotu. Proběhla tu řada akcí nejrůznějšího zaměření: setkání sběratelů pivovarských suvenýrů, mezinárodní volejbalový turnaj, módní přehlídka, pietní akt, setkání obyvatel zaniklých obcí, folklorní den, koncert pěveckého sboru Ventilky a Kludského zahrada festival s osmi divadelními a hudebními vystoupeními. Část z tohoto bohatého souhrnu měla mezinárodní charakter, účastnili se ji němečtí partneři. Pietní akt u památníku Jirkovanů padlých ve druhé světové válce se koná každoročně za účasti členů německéhu Kruhu přátel Jirkova, tvořeného bývalými obyvateli našeho města. Volejbalový turnaj proběhl v rámci projektu 10 let partnerství Jirkov Brand-Erbisdorf, takže se ho účastnili mladí němečtí sportovci, stejně jako módní přehlídka v kulturním domě, na které se podíleli brand-erbisdorfští školáci společně s dětmi ze ZUŠ. Pietní akt na jirkovském hřbitově Módní přehlídka na téma Čtyři roční období Písničkář Jiří Schmitzer V atriu městské galerie koncertovala cimbálová muzika Jirkovák se svými hosty, na zámku předvedl svůj um komorní pěvecký soubor Ventilk, a v areálu Kludského vily zněla postupně hudba různých žánrů, od rocku skupiny Primitiv Akustik, přes specifické písničkářství Jiřího Schmitzera po ska muziku kapel Uragan Andrew a V3ska. V Kludského zahradě, kterou navštívilo v průběhu celého dne kolem tisícovky lidí, byla připravena také divadelní představení pro děti i dospělé. Hektický den, který navíc doprovázelo slunečné počasí, tak nabídl šanci k vyžití takřka každému. Strana 5 (celkem 8)

6 Přírodní hřiště v Kludského zahradě bude mít studnu Třicet metrů hluboký vrt provede v areálu Kludského vily specializovaná firma z Mariánských Lázní. Součástí chystaného přírodního hřiště totiž bude i studna. Předána bude 20. června a o pár týdnů později její konečnou podobu dotvoří dobrovolníci z celého světa. Ti se sem sjedou na dobu od 8. do 23. července, aby se podíleli na zřízení hřiště. Zatím jsou přihlášeni mladí lidé z Tchajwanu, Běloruska, Finska, Koreje, Španělska, Srbska a Francie. Studna bude vyvedena do výšky půldruhého metru na povrch, dobrovolníci potom budou dorovnávat terén kolem ní, který budou tvořit schůdky, malé peřeje a tunel, upřesnil k budoucí podobě studny Bedřich Fryč, ředitel Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení, jež tento nevšední projekt iniciovalo a realizuje. Konkurzy na ředitele změny nepřinesly Rada města jmenovala na vedoucí pracovní místa ředitele příspěvkových organizací školských zařízení. Ředitelé tří základních škol v ulici Budovatelů, Studentské a Nerudově - a ředitelky Základní umělecké školy a Mateřské školy Jirkov, stojící v čele svých zařízení dosud, úspěšně prošli konkurzy na základě novely zákona o obcích, a byli s účinností od začátku příštího školního roku jmenováni do funkci na šest let. Konkurz se netýkal ředitele ZŠ v Krušnohorské a ředitelky DDM, kteří jsou ve funkci teprve pět let, respektive čtyři roky. Na základě novely zákony o obcích se tyto konkurzy opakují v šestiletých cyklech. Podle členů výběrové komise z krajské školské inspekce ředitelé prokázali svou připravenost a to, že své ústavy řídí dobře. Co se v Jirkově chystá Čtvrtek hodin Rodinné muzicírování. Sál ZUŠ Sobota hodin Jirkovská srdíčka. Kulturní dům Jirkov Neděle hodin Dětský den Tradiční akce v Olejomlýnském parku. Den plný her a soutěží. Děti ke svému svátku po splnění úkolů dostanou sladkost, malý dárek a buřta, kterého si budou moci opéci na ohni. Na akci vystoupí Mažoretky. Pořádá občanské sdružení Majda, Dům dětí a mládeže Paraplíčko, Magnum club Jirkov. Strana 6 (celkem 8)

7 Strana 7 (celkem 8)

8 Pondělí hodin Prezentace ZUŠ Jirkov Akce se uskuteční ke Dni dětí u hasičského domu a představí se všechny obory školy. Snímky z loňské prezentace, která se setkala se značným diváckým ohlasem. Strana 8 (celkem 8)