Podklady pro tiskovou konferenci dne 27. května 2010

Transkript

1 Podklady pro tiskovou konferenci dne 27. května 2010 Hospodaření města v roce 2009: přebytek devět a půl milionu Zastupitelstvo města vzalo na svém květnovém jednání na vědomí zprávu o hospodaření města v roce 2009, která konstatuje, že skončilo přebytkem ve výši korun. Rozpočet byl schválen ve výši korun v příjmové části a korun ve výdajové oblasti. V průběhu roku bylo schváleno 62 rozpočtových opatření a bylo provedeno dalších 314 změn. Rozpočet tak byl navýšen o korun v příjmové oblasti a o korun ve výdajích. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří v příjmové části rozpočtu: dar od Severočeských dolů, a s., na rekonstrukce komunikací a chodníků ( korun), dar od Vršanské uhelné, a. s., na kulturní účely ( korun), dar od RWE Transgas na nový kulturní dům ( korun), dar od RWE Transgas pro školství ( korun) a dar od SD, a. s., na Hornickou pouť a Jirkovský advent ( korun ). Největší rozpočtová opatření v oblasti výdajů: korun na úhradu kupní ceny za budoucí kulturní dům, korun na částečnou úhradu nákupu pozemků v Olejomlýnském parku a korun na přestavbu ubytovny ve Studentské ulici. V porovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy plněny na 87,3 %, výdaje byly čerpány na 84,5 %. Rozpočet příjmů nebyl plněn o korun, rozpočet výdajů nebyl dočerpán o korun. Na výsledek hospodaření měly vliv především překročení nedaňových příjmů o korun a překročení dotací o korun v oblasti příjmů. V oblasti výdajů to byla úspora v čerpání běžných výdajů ve výši korun a nedočerpání částky korun u kapitálových výdajů. Nyní čeká loňské hospodaření města audit. Graf :Vývoj hospodaření města v roce 2009 (mil. korun) ,3 26,5 17,2 49,7 23,0 26,7 68,2 41,3 26,9 89,0 59,0 30,0 111,1 78,5 146,7 110,5 32,6 36,2 174,2 147,2 197,4 174,9 221,2 199,7 27,0 22,5 21,5 244,3 223,0 21,3 263,8 248,5 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. saldo výdaje příjmy 15,3 300,9 291,4 9,5 Strana 1 (celkem 9)

2 Tabulka + grafy: Porovnání příjmů a výdajů dvou posledních let V tisících korun r r Rozdíl Příjmy celkem , , ,4 Výdaje celkem , ,2 - Struktura příjmů , , , , , , , , , , Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 I. Daňové II. Nedaňové III. Kapitálové IV. Přijaté dotace Příjmy celkem Struktura výdajů , , , , , , Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 I. Běžné II. Kapitálové Výdaje celkem Rozpočet města v roce plnění v procentech Strana 2 (celkem 9)

3 v tisících korun Rozpočet Skutečnost Plnění v % Daňové příjmy , ,9 88,4 Nedaňové příjmy , ,3 142,2 Kapitálové příjmy , ,8 64,6 Přijaté dotace , ,1 102,8 Celkové příjmy , ,1 87,3 Běžné výdaje , ,3 96,0 Kapitálové výdaje , ,9 62,8 Celkové výdaje , ,2 84,5 Saldo (příjmy - výdaje) - 320, ,9 Poplatky Část daňových příjmů tvoří poplatky, které přispěly do rozpočtu částkou korun (112,2 % upraveného rozpočtu). Oproti roku 2008 jsou nižší o korun. Jsou to: a) správní poplatky (vydaná povolení, rozhodnutí atd.) ve výši korun (o víc než v roce 2008, přičemž největší objem vykazují správní poplatky za povolení výherních hracích přístrojů ( ) a správní poplatky za služby na matrice ( ). Meziroční pokles oproti roku 2008 zaznamenaly poplatky za služby na matrice o 50,9 tisíc a naopak vzrostly poplatky za VHP o 343 tisíc korun. b) ostatní (místní) poplatky, vybírané na základě místní vyhlášky o poplatcích za rok 2009, činí ,2 tisíc korun, oproti roku 2008 jsou o tisíc nižší. Sem patří např. poplatky za svoz komunálního odpadu korun za psy korun (1 954 evidovaných psů) za užívání veřejného prostranství korun za provozované výherní hrací přístroje korun Sazba poplatku za každý výherní přístroj: korun na 3 měsíce. Odvod výtěžku z provozování loterií činil korun. Celkový příjem z VHP (místní poplatek, správní poplatek a odvod části výtěžku) je korun. Finanční situace města Dluhová služba představuje závazek města Jirkova plnit z jejich příjmů závazky plynoucí z úvěrů a půjček. Ukazatel je podílem tzv. výdajů na dluhovou službu a celkových příjmů po konsolidaci. Výdaje na dluhovou službu jsou tvořeny placenými úroky a splátkami jistin.ukazatel dluhové služby města Jirkova za r činí 1,57 %, což v porovnání s přijatelnou mezí, za kterou je považována hodnota do 30 %, dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele. Půjčky města: Půjčka SFŽP - zbývá splatit do částku korun Investiční úvěr u KB - zbývá splatit do částku korun Dluh z úvěrů na jednoho obyvatele se za rok 2009 snížil z 209,50 korun na 82,30 korun Strana 3 (celkem 9)

4 Nákup parkoviště Zastupitelé schválili navýšení rozpočtu odboru majetku města a útvaru investic o korun. Tato částka bude vyplacena společnosti World Invest s. r. o. na základě kupní smlouvy, která s městem Jirkov uzavřela 12. dubna Předmětem smlouvy je pozemek před bývalou prodejnou potravin v ulici U Sauny, jehož koupě byla schválena na posledním loňském jednání zastupitelstva Do vlastnictví města tak přejde pozemek s 64 parkovacími místy. Nová parkovací plocha bude na prostranství před bývalou prodejnou potravin ( malé Tesco ) Na Borku budou k mání garáže za 140 tisíc Dvacet šest garáží nabídne město zájemcům o odkoupení v lokalitě Na Borku. Letos tu bude realizována stavba garážového bloku. Vyroste tu 29 garáží, z toho tři budou vyčleněny pro potřeby města a zbylých 26 by mělo být odprodáno občanům, především z přilehlého sídliště. Odbor rozvoje a vztahu s veřejnosti v roce 2009 monitoroval předběžný zájem o odkoupení garáží, z něhož vyplynulo, že o garáže v této lokalitě by zájem byl. Bude třeba aktualizovat seznam zájemců, jimž by město po zkolaudování stavby garáže odprodalo. Cena garáží včetně pozemku o rozloze 20 metrů čtverečních byla vykalkulována na korun. V případě velkého počtu zájemců budou upřednostňováni zájemci z lokality Na Borku. Pokud by jich bylo výrazně víc než garáží (více než 40) výběr by byl proveden losováním za přítomnosti notáře nebo by rozhodovalo datum podání žádosti o odkoupení garáže. Podmínky prodeje jsou od tohoto týdne do 10. června zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města. Od 11. června do 11. července budou přijímány žádosti a do konce července se rozhodne o odprodeji. Předpokládaný termín kolaudace je září. Strana 4 (celkem 9)

5 Ztrátovou službu město hodlá zachovat Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyúčtování provozu sauny za rok 2009 a první dva měsíce roku Saunu, která je v majetku města, měla v uvedeném období v pronájmu podnikatelka, která kromě sauny poskytovala služby rehabilitace. Provoz sauny byl celoroční, 4 dny v týdnu. Výdaje na energie činily korun, další výdaje (rozbory vody, drobná údržba, malování, mzda...) korun, celkové náklady za 14 měsíců dosáhly korun. Celkové příjmy korun. Tato služba je dlouhodobě ztrátová, tak tomu bylo i vloni. Město ji dotovalo částkou korun. I přes tuto dotaci byla ztráta korun. Od března 2010 saunu provozuje Městská majetková Jirkov. Město přes ztrátovost sauny hodlá tuto službu zachovat s tím, že MMJ má hledat cesty, jak ztrátu snížit. Od letošního jara provozuje saunu organizace zřízená městem Z deseti projektů podpořili sedm Rada města schválila poskytnutí dotací pro školy a školská zařízení. V první polovině května se na odboru školství sešlo deset žádostí, z toho sedm ze ZŠ v Nerudově ulici, dva z DDM Paraplíčko a jedna ze ZŠ Krušnohorská. Celkově požadovaná částka dosáhla výše korun, téměř 90 procent sumy, která je na podporu projektů v této oblasti vyčleněna na celý rok. Proto byly příspěvky oproti požadovaným částkám výrazně pokráceny. Nejvyšší dotaci získal projekt Paraplíčka Dětský den ( korun, přičemž žádost byla na ). Celkem bylo schváleno k rozdělení korun, od začátku roku korun z celkové částky korun. Strana 5 (celkem 9)

6 Jirkov pomůže škole v Troubkách Také letos se město připojí k pomoci lidem, postiženým povodněmi. Také letos to bude pomoc konkrétní, cílená na jeden subjekt. Adresátem pomoci bude Základní škola a mateřská škola v dvoutisícových Troubkách na Přerovsku. Oproti loňsku, kdy z Jirkova putovala auto naplněné čisticími a hygienickými potřebami, letos půjde o pomoc finanční. V sobotu 12. června se uskuteční kulturně sportovní den pro děti i dospělé, jehož výtěžek bude zaslán vybrané škole. Základní i mateřská škola v Troubkách sídlí v jedné budově. Na snímku vpravo šatna mateřinky, dole školní jídelna Vrchní vedení optických kabelů radní nechtějí Žádost o propojení bytových domů optickým kabelem přes pozemky města, kterou podala chomutovská firma CC Internet, se podpory rady města nedočkala. Jedná se o záměr propojit kabely na čtyři desítky vchodů panelových domů v centru, z toho by měly třikrát kabely přetínat frekventované komunikace (Tkalcovská, Jezerská a Červenohrádecká). Rada se shodla na stanovisku, že rozvod kabelů vzduchem po městě nepodporuje. Strana 6 (celkem 9)

7 Mezi deset klubů rozdělí přes půldruhého milionu V rozpočtu Jirkova pro rok 2010 je schváleno na letošní rok na podporu sportovních organizací města Jirkov korun. Všechny sportovní organizace, kterým město dotace poskytuje, podaly žádosti o finanční podporu v daném termínu (do ) v souladu se Zásadami rozdělování finančních prostředků města Jirkova vyčleněných pro podporu sportovních organizací. Dotace je proplácena ve dvou termínech, do 31. května a do 30. září. Podpora sportu je zaměřena především na mládež. Ať už je to účast na různých turnajích (snímek vlevo z Krajského poháru v karate, který proběhl začátkem května ve Spořicích) nebo přímo jejich pořádání, jako byl McDonald s Cup, který organizačně zajistil fotbalový oddíl VČSA Ervěnice (snímek dole) První část dotace byla 12. května schválena zastupitelstvem města. Dotace pro jednotlivé kluby: viz následující tabulka. Strana 7 (celkem 9)

8 Sportovní oddíl Částka TJ VČSA Ervěnice korun Lyžařský klub Slovan Jirkov korun I. Sportovní klub Jirkov Starý Březenec korun Tenisový klub Jirkov korun Volejbalový klub Ervěnice korun Fotbalový klub Jirkov - Kyjice korun Klub stolního tenisu Jirkov korun Kuželkářský klub Slovan Jirkov korun Karate sport klub Chomutov a Jirkov korun Sportovní klub Policie Hvězda Jirkov korun Celkem korun Město opět vyhlásí květinovou soutěž Soutěž o nejlépe vyzdobené okno, balkon, pergolu či předzahrádku letos znovu vyhlásí radnice. Zapojit se do ní můžou obyvatelé Jirkova a pod město spadajících osad Červeného Hrádku, Březence a Jindřišské, a to od 1. července. Pravidla: Pro zapojení se do soutěže je nutné vyplnit on-line formulář, který bude umístěn na webu města Jirkova,či přinést písemnou přihlášku na městský úřad Jirkov (podatelna nebo na ORVV paní Karlovská). Přihláška musí obsahovat jméno pěstitele, jeho adresu a musí u ní být přiložena fotografie výzdoby - nejlépe v elektronické podobě. U fotografií na webu nebudou uvedena jména z důvodu zajištění nezaujatosti hodnotitelů. Na webu města Jirkova se pak z těchto fotografií vytvoří galerie, kde bude veřejnost vybírat nejhezčí květinovou výzdobu. K jednotlivým fotografiím bude moci každý návštěvník webu přiřazovat hlasy. Počet hlasů odeslaných z každé IP adresy bude limitován maximálním denním počtem, podobně jako Ilustrační foto z loňského ročníku u anket na městském webu. Každá takto sestavená galerie bude na webu k hodnocení týden a pouze jedna fotografie bude pokračovat do finálního hodnocení. To se bude konat po ukončení soutěže koncem října, kdy se z jednotlivých týdenních výherců utvoří finální série fotografií, z níž veřejnost stejným systémem vybere tři nejlepší pěstitele. Ti obdrží 3 000, a korun. Strana 8 (celkem 9)

9 Kam za kulturou nebo zábavou 2. 5 až Výstava k 100. výročí narození malíře Jana Plívy Galerie Jirkov Pátek hodin. Daniel Forró a Sakura Ensemble. Sál Základní umělecké školy. Atraktivní koncert sestává z japonské tradiční i soudobé hudby. Sobota hodin. Junácký dětský den. U hotelu Bremen. Připravují skauti ve spolupráci s PČR. Sobota hodin. Setkání obyvatel zaniklých obcí. Zámek Červený hrádek Tradiční setkání rodáků zaniklých obcí na Chomutovsku. Hraje dechovka a zpívá Josef Zíma. Sobota hodin. Dětský den v Boleboři. Soutěže pro děti s věcnými dary. Neděle hodin. Dětský den s Magnum clubem. Olejomlýnský park.soutěže, historický šerm, střelba z kuše. Pondělí hodin. Prezentace ZUŠ. Náměstí Dr. E. Beneše. Úterý hodin. Dětský den s Paraplíčkem. Dům dětí a mládeže. Ukázky cirkusových dovedností, zábavné hry a soutěže, Sobota hodin. Dětský den ve Strupčicích. Soutěže a různá vystoupení pro děti ve sportovním areálu. Neděle hodin. Pohádky na Lesné. U Horského hotelu Lesná. Dětský den pořádaný mikroregionem Lesenská pláň Strana 9 (celkem 9)