Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4 Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti MŠI 105000 MŠ II 140000 Školní družina 30000 Příjmy z pronájmu majetku Nájemné 900000 Nájemné kasárna 3000000 Úroky 140000 Přijaté sankční platby 30000 Ostatní nedaňové příjmy 300000 Příjaté náhrady 820000 Koupaliště 150000 Dotace Dotace na školství 563500 Dotace na státní správu 603600 Neinvestiční náklady ZŠ od obcí 300000 Celkem příjmy 29567100 Výdaje Tř. 5 Odd.par. 3111 MŠ Žižkova ul. 430000 3111 MŠ Zahradní ul. 641000 3113 Základní škola 2130000 3141 Školní jídelna ZŠ 670000 3141 Školní jídelna MŠ I 100000 3141 Školní jídelna MŠ II 432000 3392 Společenský klub 1200000 3313 Kino 160000
Stránka č. 2 z 7 3399 Sbor pro občanské záležitosti 40000 3319 Kronika 2000 3429 Koupaliště (MPZ) 250000 3631 Veř. osvětlení (MPZ) 1000000 3745 Veřejná zeleň (MPZ) 100000 3723 Skládkování (MPZ) 150000 3392 Poncarovy Zdice 20000 4319 Sociální zabezpečení 400000 5512 Sbor dobrovolných hasičů Zdice 200000 Černín 2000 5311 Městská policie 610000 6112 Místní zastupitelské orgány 1250000 6171 Vnitřní správa 6500000 3632 Hřbitov (MPZ) provoz 100000 mzdy 140000 2212 Komunikace FEDOS 500000 údržba (MPZ) 500000 dopr. značení 100000 mzdy 250000 3639 Výkup pozemků TJ Loko Zdice 500000 3639 Kasárna (MPZ) údržba 700000 nájemné 300000 mzdy 1380000 3421 Víceúčelové hřiště 25000 3669 Geometrické plány, zaměření, výpisy 20000 3429 Příspěvky na činnost org. 100000 3722 Komunální odpad domovní odpad 1500000 sklo, plasty,papír 200000 4316 Domov důchodců fond oprav 150000 1037 Lesní hospodářství 32000 3141 Úrok z úvěru 300000 1014 Veterinární péče 10000 6171 Poplatky Fin. úřad, K.Ú. 124000 6171 Daň z příjmů práv. osob - obec 432000 2321 Nájemné za zřízení Vak KOSTAL 300000 3612 Příspěvky na fasády v centru města 50000 Celkem výdaje 24000000
Stránka č. 3 z 7 Rezerva 1000000 Investice Tř. 6 Husova ul. 4100000 Poncarova ul. 1000000 Bezdrátový rozhlas 600000 Plynofikace ul. Levínská 500000 Chodníky Komenského ul (v závislosti na st. dotaci) 400000 Bytová výstavba 4000000 Celkem investice 10600000 Celkem výdaje, rezerva a investice 35600000 Saldo příjmů a výdajů -6032900 Financování Tř. 8 splátka jistiny úvěru Č. spoř. 856000 splátka půjčky SFŽP 228000 Změna stavu krátkodobých prostř. na b.ú. (úbytek) 7116900 Pozn.: tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech k 31.12.2002 který činil Kč 8 671 905,35. Rozpočet byl schválen na 5. zasedání zastupitelstva města ve Zdicích konaného dne 12.3.2003 usnesením č.ii./1 Mgr. M. Holotina starosta města
Stránka č. 4 z 7 Příloha: Položkový rozpočet MŠ údržba 200000 Žižkova ul. malování 10000 nátěr oken 7000 podlahy 173000 madla,čistící zóna,aj. 10000 materiál 30000 DHIM 30000 knihy, předplatné 7000 tel. poplatky, poštovné 13000 energie 120000 práce nevýr. povahy,pojistné 30000 430000 MŠ údržba 80000 Zahradní ul. materiál 50000 DHIM 38000 knihy, předplatné 10000 tel. poplatky, poštovné 13000 energie 300000 práce nevýrobní povahy, pojistné, údržbář 150000 641000 ZŠ údržba 400000 údržba 200000 okapy 50000 dveře 100000 podlahy 50000 materiál 220000 DHIM, HIM 100000 knihy, předplatné 35000 telefon, poštovné 36000 energie 820000 služby, revize 120000 OON 10000 nájemné hala 300000
Stránka č. 5 z 7 cestovné 4000 družina 15000 příspěvek na přípravu svačin 70000 2130000 Školní jídelna ZŠ údržba 60000 materiál 160000 DHIM 40000 telefon, poštovné 10000 energie 300000 služby, revize 100000 670000 Školní jídelna MŠ žižkova ul. údržba 10000 materiál 10000 DHIM 20000 energie 30000 práce nevýr. povahy 30000 100000 Školní jídelna MŠ Zahradní ul. údržba 30000 materiál 42000 DHIM 80000 energie 230000 práce nevýrobní povahy 50000 432000 Sociální zabezpečení klub důchodců 60000 mzdy a pojištění pracovníků 330000 pohonné hmoty na rozvoz obědů 10000 400000 Místní zastupitelské orgány cestovné 5000 telefon 30000 reprefond 20000
Stránka č. 6 z 7 mzdy - zastup., předs. komisí, výborů, star., zástupce star. 870000 soc. a zdravotní pojištění 290000 odměny komisím 35000 1250000 Městská policie materiál 10000 PHM 20000 práce nevýr. povahy, služby 20000 oděvy, obuv 20000 mzdy 400000 soc. a zdravotní pojištění 140000 610000 Vnitřní správa cestovné 30000 stravování 90000 stravování ze soc. fondu 25000 příspěvek do Soc. fondu 105000 údržba 100000 PHM 25000 materiál 300000 DHIM, HIM 100000 knihy, předplatné 50000 školení, vzdělávání 50000 práce nevýr. povahy, služby 400000 telefon, poštovné 260000 mzdy- aparát, úklid, údržba, dohody 3300000 soc. a zdrav. pojištění 1155000 energie 200000 pojistné 270000 programové vybavení 40000 6500000 Spol. klub Mzdy 805000 Náklady Energie,plyn,voda 300000 Městská knihovna knihy 120000 pokladna 7000
Stránka č. 7 z 7 kanc. potř. 15000 rozřaďovače,folie 10000 úklid. prostř. 3000 cestovné 1500 dom. odpad, čistírna 4000 tel.popl., poštovné 15000 DHIM 5000 oprava, údržba, revize 5000 počítač, čtečka, knih. program 150000 Společenský klub tel. popl., poštovné 25000 Zdické noviny 90000 dom. odpad, čistírna 20000 práce nevýr. povahy 3000 DIM 5000 cestovné 10000 údržba, opravy, revize 10000 dohody o provedení práce 20000 AZ scéna, Speciál, sbor 10000 tel. poplatky (ved. SK) 3600 stravné 30000 Celkem náklady 1667100 Příjmy Zdické noviny, inzerce 45000 taneční 40000 vstupné 50000 nájem sálu (zábavy, plesy) 55000 půjčovné - knihovna 15000 šatna 10000 nájem kuchyně 50000 další nájem prostor 130000 ostatní příjmy 40000 Celkem příjmy 435000 Rozdíl : náklady (cca) 1200000