7. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 217
Rozpočtové opatření č.7a) 217 - Příjmy 227 4 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce B) Dotace PAR RP UZ ORJ ORG 227 4 Kč 4122 2 1274 31227 odd. rozpočtu a financování 29 47 - Dotace KÚ ZŠ Aloisina Výšina - "Výšinka zpívá díla českých autorů 2. stol." 4122 2 1274 31227 odd. rozpočtu a financování - 9 - Dotace KÚ ZŠ Aloisina Výšina - " Šance pro všechny" 4122 2 1274 31227 odd. rozpočtu a financování - 24 19 Dotace KÚ ZŠ Aloisina Výšina - " Cizinci mezi námi" 4122 213 116 31227 odd. rozpočtu a financování 18 9 18 9 Dotace KÚ ZŠ Sokolovská " Primární prevence rizikového chování" 4122 217 1366 31227 odd. rozpočtu a financování 23 23 Dotace KÚ ZŠ 5. Května projekt" Letní pobytový tábor" 4122 222 1161 31227 odd. rozpočtu a financování 24 5 24 5 Dotace KÚ ZŠ Orlí - "Všeobecný rozvoj žáků s podpůrnými opatřeními"
Rozpočtové opatření č. 7A) 217 - Výdaje 227 4 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce Městská policie PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 5311 524 1 2372 11 Městská policie 94-471 774 468 226 Odstupné 5311 511 1 29 11 Městská policie 36 628 62 233 348 36 861 968 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5311 531 1 211 11 Městská policie 8 937 655 167 944 9 15 599 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5311 532 1 212 11 Městská policie 3 222 475 7 482 3 292 957 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5311 5139 1 2126 11 Městská policie 53-15 38 Nákup materiálu - projekty prevence kriminality 5311 5164 1 221 11 Městská policie 23 5 28 Nájemné 5311 5171 1 27 11 Městská policie 618 456 1 718 456 Opravy a udržování Kancelář primátora PAR RP UZ ORJ ORG Běžné výdaje 3311 5222 1 225 12 Kancelář primátora 52-25 27 Neinvestiční transfery spolkům 3419 524 1 2936 12 Kancelář primátora 2 2 Neinvestiční dary neziskovým a podobným organizacím 3429 524 1 2936 12 Kancelář primátora 5 5 Neinvestiční dary neziskovým a podobným organizacím 6171 5169 1 239 12 Kancelář primátora 296 11 37 Partnerská města 6171 5175 1 239 12 Kancelář primátora 5-11 39 Partnerská města Odbor hlavního architekta PAR RP UZ ORJ ORG Kapitálové výdaje 3635 6119 1 2275 115 Odbor hlavního architekta 8-57 23 Dlouhodobý nehmotný majetek -územní studie lokalit 3635 6119 1 Xxxxxxxxxxxxxx 115 Odbor hlavního architekta 57 57 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 649 591 1 2192 258 Oddělení krizového řízení 1 5-2 1 3 Rezerva 5212 591 1 2393 258 Oddělení krizového řízení 3 2 5 Nespecifikované rezervy PAR RP UZ ORJ ORG Kapitálové výdaje 5512 6121 1 2264 258 Oddělení krizového řízení 24 2 25 49 2 Příprava projektů 5512 6122 1 2138 258 Oddělení krizového řízení 1 66 476-25 1 41 476 Stroje a přístroje Odbor sociální péče PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 3 4329 5139 4329 5169 6171 5169 6171 5139 6171 5173 6171 5137 1 1 1311 1 1311 1 1 131 1 Dlouhodobý nehmotný majetek - Hydrogeologická studie Ještědského hřbetu 2429 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 7-5 6 5 Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus 243 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 48-6 5 41 5 Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus 26 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 8-8 Nákup ostatních služeb 239 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 8 8 Zdravotní prevence (závodní lékař) 22 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 1 1 2 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 24 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 3-3 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5139 131 1 24 2921 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 3 3 Nákup materiálu jinde nezařazený PAR RP UZ ORJ ORG Kapitálové výdaje -3 3599 5138 4329 5169 6171 5173 1 1 1 B) Odbory magistrátu Kancelář tajemníka 2433 2922 Oddělení kurátorské činnosti 8-1 7 Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem 2435 2922 Oddělení kurátorské činnosti 49-12 37 Ostatní služby - Zátěžový víkend 22 2922 Oddělení kurátorské činnosti 4 1 14 Cestovné (tuzemské i zahraniční) vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů Přesun v rámci běžných výdajů na odboru Přesun na dary spolkům-nadační fond severočeských olympioniků - 2tis. a Český kynologický svaz - 5 tis. Pro účely zajištění potřeb vody lyžařský areál Ještěd Pokrytí nákladů vzniklých při likvidaci požáru Severochemy - nákup požárního vybavení a speciálních hasiv Příprava projektu ke zodolnění hasičské zbrojnice v Růžodole Zvýšené čerpání v položce "cestovné". Pro navýšení této položky byly využity úspory z již vyúčtovaných akcí odboru. Přesun mezi položkami s UZ 1311 pro účinnější čerpání dotace. Oprava položky v rozpočtu Zvýšené čerpání v položce "cestovné". Pro navýšení této položky byly využity úspory z již vyúčtovaných akcí odboru. Přesun mezi položkami s UZ 1311 pro účinnější čerpání dotace.
PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 2219 5169 1 2132 643 Oddělení technické správy 2 24-1 1 924 Provoz parkovacího systému 6171 5167 1 233 643 Oddělení technické správy 1 1 11 Školení a vzdělávání PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 3111 5139 1 222211 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 75-4 746 Nákup materiálu MŠ, ZŠ 631 5163 1 216811 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 4 5 4 8 5 Služby peněžních ústavů 3319 5171 1 29312 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 5-5 495 Opravy kulturních zařízení 3311 5139 1 1127912 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 3 5 35 Nákup materiálu 3111 5169 1 2227 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 55-4 1 15 Nákup služeb MŠ 6171 5169 1 2748 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 59 4 99 Nákup služeb, objekty ve správě MSSO Odbor ekonomiky PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 631 5141 1 29491 31227 Oddělení rozpočtu a financování 437 746-4 397 746 Splátka úroků na revolving KB 631 5163 1 2947 31227 Oddělení rozpočtu a financování 45 459 4 85 459 Služby peněžních ústavů - revolving KB 6171 5169 1 26 31227 Oddělení rozpočtu a financování 1 4-5 1 395 Nákup ostatních služeb 6171 5163 1 2158 31227 Oddělení rozpočtu a financování 3 3 6 Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí 6171 5173 1 22 31227 Oddělení rozpočtu a financování 5 2 7 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vyšší počet pracovníků OERF a školení PAR RP UZ ORJ ORG Kapitálové výdaje 631 6121 1 212315 31227 Oddělení rozpočtu a financování 35-35 Inv. úvěr- KB - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci 631 6121 1 2123315 31227 Oddělení rozpočtu a financování 4-4 Inv. úvěr- KB - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci 631 6121 22 27715 31227 Oddělení rozpočtu a financování 5-45 5 Investiční úroky - KB Investiční akce ZŠ 631 6121 27 2124815 31227 Oddělení rozpočtu a financování 35 35 Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického 631 6121 211 2125415 31227 Oddělení rozpočtu a financování 45 45 Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ nám. Míru 631 6121 15 2129515 31227 Oddělení rozpočtu a financování 1 1 Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání MŠ Pastelka 631 6121 117 2129415 31227 Oddělení rozpočtu a financování 15 15 Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání MŠ Motýlek 631 6121 217 2125615 31227 Oddělení rozpočtu a financování 15 15 Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ ul. 5. května Odbor strategického rozvoje a dotací PAR RP UZ ORJ ORG Kapitálové výdaje 3111 6121 1 26255 31433 Odbor ekologie a veřejného prostoru 5 99-27 5 963 Navýšení kapacit MŠ 3113 6122 22 213916 31433 Odbor ekologie a veřejného prostoru 27 27 Rekonstrukce ZŠ Broumovská Odbor ekologie a veřejného prostoru PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 6171 5139 1 24 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 39 3 69 Nákup materiálu jinde nezařazený 3729 5169 1 249 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 1 15-35 8 Služby - správa skládek 114 5169 1 2114 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 2 5 25 Deratizace města Liberec Podzimní deratizace města 3722 5169 24 218 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 64 7-2 62 7 Úhrada svozové společnosti A.S.A Přesun finančních prostředků na svoz separovaného odpadu z důvodu počtu 3724 5169 24 219 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 12 6 2 14 6 Separovaný sběr, PET - smlouva nádob na separaci bioodpadu 3745 5169 1 291 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 6 26 86 Zeleň, parky, výsadby, dětské hřiště Převod finančních prostředků na 3745 5169 1 292 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 4-26 14 Projektová dokumentace neinvestičních akcí - zeleň plánované zásahy do zeleně 3792 5175 1 Odbor správy veřejného majetku Odbor majetkové správy 26 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 599-1 598 Nákup ostatních služeb 3745 5175 1 28 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 1 1 Pohoštění Odbor cestovního ruchu a sportu RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 3113 5331 1 25128 41637 Oddělení costovního ruchu a sportu 31 3-31 3 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ 3419 5331 1 2538 41637 Oddělení costovního ruchu a sportu 31 3 31 3 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Kurz pohřebnictví, oceňování majetku PV Přesun finančních prostředků na poplatky peněžních ústavů Nákup hasicích přístrojů Oprava položky v rozpočtu, paragrafu a org. Poplatek za rezervaci zdrojů revolving úvěru KB (za nečerpání úvěru) Navýšení počtu zahraničních služebních cest odboru dotací Financování této akce pro rok 217 odborem zrušeno Výše investičních úroků na akce financované z revolvingu je v roce průběžně upřesňována podle realizace konkrétních investičních akcí z úvěru města Srovnání faktury za stavební práce Přesun finančních prostředků na nákup materiálu a podzimní deratizaci města Přesun finančních prostředků na zajištění pohoštění za neplacenou spolupráci s Vazební věznici Liberec při akcích ve veřejném prostoru Oprava položky v rozpočtu, paragrafu a ORG.
D) Organizace města/s účastí města a další PO 227 4 Kč PAR RP ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Základní škola Aloisina Výšina -543 85 3113 5336 2 2935 51739 Oddělení školství 29 47 - Dotace KÚ - akce" Výšina zpívá díla českých autorů 2. století" 3113 5336 2 2935 51739 Oddělení školství - 24 - Dotace KÚ - akce" Cizinci mezi námi" 3113 5336 2 2935 51739 Oddělení školství - 9 19 Dotace KÚ - akce " Šance pro všechny" 3113 5336 1313363 2 21182 51739 Oddělení školství 15 721-15 721 Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání 3113 5336 1353363 2 21182 51739 Oddělení školství 599 84-599 84 Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání Základní škola Barvířská 74 85 3113 5336 1313363 21 21182 51739 Oddělení školství 15 721 15 721 Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání 3113 5336 1353363 21 21182 51739 Oddělení školství 599 84 599 84 Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání Základní škola Sokolovská 18 9 3113 5336 213 2935 51739 Oddělení školství 18 9 18 9 Dotace KÚ - akce "Prevence rizikového chování" Základní škola 5. května 23 3113 5336 217 2935 51739 Oddělení školství 23 23 Dotace KÚ - akce "Letní pobytový tábor" ZŠ Orlí 24 5 3113 5336 222 2935 51739 Oddělení školství 24 5 24 5 Dotace KÚ - akce "Všeobecný rozvoj žáků s podpůrnými opatřeními" Přesun dotace na ZŠ Barvířskou, oprava ORJ Oprava ORJ (dotace pro ZŠ Barvířskou)
Rozpočtové opatření č. 7B) 217 - Příjmy 52 595 247 Kč ORJ2 (organizační Název odboru/oddělení třídění) A) Daňové příjmy a poplatky Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu PAR RP UZ ORJ ORG 67 rozpočet po změně Název akce 1111 1 142 31228 Odd. informační soustavy a daní 275 5 28 Daň z příjmu FO vybírané srážkou 1211 1 149 31228 Odd. informační soustavy a daní 58 1 59 Daň z přidané hodnoty 1381 1 142 31229 Odd.poplatků a pohledávek 65 65 Daň z hazardních her 1383 1 165 31229 Odd.poplatků a pohledávek 4-13 27 Odvody - výherní hrací přístroje B) Přijaté transfery -17 889 852 4121 1 1186 51739 Oddělení školství 336 636-6 32 33 316 Přijaté neinv. transfery od obcí 6171 2329 1 1397 31432 Odd. rozvojové koncepce 3-3 SUMF - podíl partnera 4121 1 1397 31432 Odd. rozvojové koncepce 439 684 439 684 SUMF - podíl partnera vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů Snížení příjmů na základě skutečně fakturované a uhrazené částky od obcí za pobyt dětí v libereckých MŠ. Oprava rozpočtu odboru SR dle skutečnosti přijaté neinvestiční transfery obcí - smlouva o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou. Konsolidační položky - Fond rozvoje 633 4134 1 1211 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 67 522 485-18 541 19 Příjem na ZBÚ Fondu pro opravy a vybavení - školských zařízení 633 4134 1 1211 61331 Oddělení správy objektů a zařízení - 3 59 Příjem na ZBÚ Fondu pro opravy a vybavení 52 49 376 školských zařízení 633 4134 1 1212 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 9-5 194 724 Příjem na ZBÚ Fondu pro opravy a vybavení 3 85 276 kulturních zařízení 633 4134 1 1214 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 24-1 5 Příjem na ZBÚ Fondu pro opravy a vybavení 22 5 sportovních zařízení 633 4134 1 1216 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 16 5 13 Příjem na ZBÚ Fondu pro opravy veř. prostoru 16 63 a zeleně 633 4134 1 1217 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 9 1 2 1 2 Příjem na ZBÚ Fondu pro výkupy nemovitostí 633 4134 1 1222 211 Odbor informatiky a řízení projektů 1 47 378 893 Příjem na ZBÚ Fondu pro informační 1 848 893 technologie 633 4134 1 1221 31444 Oddělení získávání dotací 27 523 8 1 75 Příjem na ZBÚ Fondu pro kofinancování 29 273 8 evropských projektů Konsolidační položky - přesun z fondů 633 4139 1 1312 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 2 944 724 Příjem z Fondu pro opravy a vybavení 2 944 724 kulturních zařízení na ZBÚ PAR RP UZ ORJ ORG E) Fondy oprav a investic příjmy 155 614 3111 2122 1 187 51739 Oddělení školství 7 614 913 4 489 7 619 42 Odvody - odpisy MŠ 3113 2122 1 188 51739 Oddělení školství 17 433 37 151 125 17 584 432 Odvody - odpisy ZŠ PAR RP UZ ORJ ORG H) Ostatní příjmy 3 329 485 6171 2324 1 195 11 Městská policie 37 866 6 597 44 463 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Uznání závazku p. Štípek. 5311 2329 1 134 11 Městská policie 1 78 88 Příjmy - ostatní nedaňové Prodej vozidla.
6171 2329 1 134 418 Odbor ekologie a veř. prostoru 264 99 264 99 Příjmy - ostatní nedaňové 2221 2324 2 1163 643 Oddělení technické správy 8 979 782 73 947 - Příspěvek na provozní ztrátu Smlouva s LK. 2221 2324 2 1163 643 Oddělení technické správy - 1 857 549 11 541 278 Příspěvek na provozní ztrátu 6171 2322 1 1146 31227 Odd. rozpočtu a financování 72 593 418 42 1 138 995 Přijaté pojistné náhrady Pojisnté plnění Na základě nově uzavřené smlouvy o spolupráci se spol. Dimatex CS příspěvek městu za umístění kontejnerů na textil, nebylo narozpočtováno. Smlouva o záměru veřejné služby - úhrada prokazatelné ztráty MHD
Rozpočtové opatření č. 7B) 217 - Výdaje 17 52 247 Kč % ˇ ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Kancelář primátora Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů 41 679 31 43 95 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 43 95 6171 6127 1 21332 12 Kancelář primátora 43 95 43 95 Kulturní předměty Nákup stříbrné medaile Odbor právní a veřejných zakázek 4 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 4 6171 5166 1 25 13 Odbor právní a veřejných zakázek 1 34 4 1 74 Konzultační, poradenské a právní služby Náklady související s výběrem strategického partnera Sportovní areál Ještěd a. s. Liberec. Odbor hlavního architekta -175 45 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje -175 45 3635 5169 1 2268 115 Odbor hlavního architekta 6-175 45 424 55 Územně analytické podklady Převod na oddělení přípravy a řízení projektů; částka je určena na vyhotovení potřebných podkladů k žádosti o dotaci v rámci projektu "Rozvoj informačních a komunikačních technologií v oblasti využívání prostorových dat statutárního města Liberec", který svým obsahem spadá pod gesci odboru HA (č. usnesení 726/217). Městská policie 322 97 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje -21 627 5311 5139 1 2126 11 Městská policie 53-22 31 Nákup materiálu - projekty prevence kriminality 5311 5171 1 2135 11 Městská policie 3 2 5 Oprava městského kamerového systému 5311 5169 1 2133 11 Městská policie 4-4 Služby - nové projekty, podíl obce Přesun z běžných výdajů na kapitálové v rámci odboru. Přesun z běžných výdajů na kapitálové v rámci odboru. 5311 5171 1 27 11 Městská policie 618 456 23 853 642 39 Opravy a udržování Náhrady škody - poškozená vozidla. 5311 5139 1 24 11 Městská policie 637 7 14 52 562 22 Materiál jinde nezařazený PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 344 597 5311 6122 1 2138 11 Městská policie 5 4 54 Stroje, přístroje Navýšení dle 11. RM. Předfinancování dotace na podporu dopravní výchovy na dětské dopravní hřiště v Liberci. Přesun z běžných výdajů na kapitálové v rámci odboru. 5311 6123 1 2139 11 Městská policie 6 34 597 94 597 Dopravní prostředky 84 597 Kč z příjmů, 22 Kč přesun z běžných výdajů na kapitálové v rámci odboru. Kancelář tajemníka 1 299 73 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 1 299 73 6171 521 1 21 255 Oddělení personální 1 84 31 72 1 876 31 Ostatní osobní výdaje 6112 523 1 2371 255 Oddělení personální 3 36 121 15 3 375 121 Odměny členů zastupitelstva Převod finančních prostředků z humanitního oddělení; odměna manažerům skupin komunitního plánování a odměna členům správních rad Fondu vzdělávání a Fondu zdraví a prevence. 6171 5169 1 235 255 Oddělení personální 12 3 15 Služby - inzerce Z rozpočtu dosud vyčerpáno 11 957 Kč, pro další zveřejňování výběrových řízení na určená volná pracovní místa je nutné navýšení rozpočtu. (Součást změn oddělení, po jejichž úpravách požadují navýšení o 445 2 Kč.)
6171 5191 1 2585 255 Oddělení personální 7 1 17 Zaplacené sankce Jedná se o storno poplatky Institutu pro místní správu za zrušenou přípravu na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti z důvodu skončení pracovního poměru úředníků na MML. (Součást změn oddělení, po jejichž úpravách požadují navýšení o 445 2 Kč.) 6171 521 1 21 255 Oddělení personální 2 841 5 3 341 Ostatní osobní výdaje 6171 524 1 2372 255 Oddělení personální 4 325 725 Odstupné Nárůst nákladů na odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, z této položky jsou částečně hrazeny i náklady na odměny pracovníků v projektech MML před obdržením příslušné dotace. (Součást změn oddělení, po jejichž úpravách požadují navýšení o 445 2 Kč.) Navýšení odstupného v souvislosti s připravovanou změnou organizačního řádu (7 rušených úřednických pracovních pozic). (Součást změn oddělení, po jejichž úpravách požadují navýšení o 445 2 Kč.) 6171 5195 1 2384 255 Oddělení personální 49-419 8 7 2 Odvody za nezaměstnávání ZPS 6171 511 1 2535 255 Oddělení personální 1 25-156 1 94 Projektová kancelář - odměny 6171 531 1 279 255 Oddělení personální 163 111 274 Projektová kancelář - povin. pojist. na soc. zabezp. 6171 532 1 2791 255 Oddělení personální 58 4 98 Projektová kancelář - povin. pojist. na zdrav. pojist. 6171 538 1 213 255 Oddělení personální 5 5 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavat. 6171 5176 1 2254 255 Oddělení personální 5 1 6 Účastnické poplatky na konferenci 6171 5167 1 233 255 Oddělení personální 1 443-1 1 433 Školení a vzdělávání 3299 511 1 2131 255 Oddělení personální 3 6 3 6 Férové školy v Liberci 3299 521 1 2131 255 Oddělení personální 52 5 52 5 Férové školy v Liberci 3299 531 1 2131 255 Oddělení personální 7 163 7 163 Férové školy v Liberci 3299 532 1 2131 255 Oddělení personální 2 579 2 579 Férové školy v Liberci 3299 538 1 2131 255 Oddělení personální 1 24 1 24 Férové školy v Liberci 3299 511 1 2131 255 Oddělení personální 4 8 4 8 Férové školy v Liberci 3299 521 1 2131 255 Oddělení personální 23 582 23 582 Férové školy v Liberci 3299 531 1 2131 255 Oddělení personální 2 4 2 4 Férové školy v Liberci 3299 532 1 2131 255 Oddělení personální 864 864 Férové školy v Liberci 3299 538 1 2131 255 Oddělení personální 43 43 Férové školy v Liberci Položka již nebude do konce roku čerpána, prostředky použity na částečnou kompenzaci nárůstu ostatních položek rozpočtu. (Součást změn oddělení, po jejichž úpravách požadují navýšení o 445 2 Kč.) Úprava původních částek, aby vypočtená výše povinných odvodů odpovídala výši poskytovaných odměn. (Součást změn oddělení, po jejichž úpravách požadují navýšení o 445 2 Kč.) Nutné navýšení účastnických poplatků na konferenci kompenzováno snížením rozpočtu na školení a vzdělávání o požadovanou částku. Přesun z odboru strategického rozvoje a dotací v rámci běžných výdajů - Podíl města k dotaci " Férové školy v Liberci". 6171 5169 1 2394 259 Oddělení provozu a správy budov 2 1 6 2 7 Kopírovací služby Kopírovací služby smluvně zajišťuje firma Kasro. Peníze v rozpočtu na kopírovací služby budou po zaplacení červencové faktury vyčerpány. 6171 5171 1 243 259 Oddělení provozu a správy budov 817 643 14 831 643 Oprava aut Náhrada škody za poškozená vozidla. 6171 5171 1 247 259 Oddělení provozu a správy budov 54 858 54 858 Oprava budov - oken, dveří, malování.. Náhrada škody - poškození budovy. Odbor životního prostředí 15 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 15
2322 5169 1 2421 27 Odbor životního prostředí 5 75 8 Voda, kontrolní analýzy vod 3749 5169 1 2417 27 Odbor životního prostředí 1 3 4 Výkon rozhodnutí Odbor ekonomiky 17 757 473 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 17 757 473 649 591 1 2192 31227 Odd. rozpočtu a financování 2 172 668 17 757 473 19 93 141 Rezerva Odbor strategického rozvoje a dotací -1 673 195 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje -98 645 3299 5221 1 2131 31433 Odděl.přípravy a řízení projektů 13 288 13 288 Férové školy v Liberci 3299 5222 1 2131 31433 Odděl.přípravy a řízení projektů 149 613 149 613 Férové školy v Liberci 3299 5331 8 2131 31433 Odděl.přípravy a řízení projektů 9 77 9 77 Férové školy v Liberci 3299 5331 1 2131 31433 Odděl.přípravy a řízení projektů 35 954 35 954 Férové školy v Liberci 3299 5137 1 2131 31433 Odděl.přípravy a řízení projektů 2 2 Férové školy v Liberci 3299 5139 1 2131 31433 Odděl.přípravy a řízení projektů 2 875 2 875 Férové školy v Liberci 3299 5166 1 2131 31433 Odděl.přípravy a řízení projektů 11 638 11 638 Férové školy v Liberci 3299 5169 1 2131 31433 Odděl.přípravy a řízení projektů 5 5 Férové školy v Liberci 6171 5169 1 2264 31444 Oddělení získávání dotací 1-418 9 581 91 Příprava projektů PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje -1 574 55 Aktuálně vedené řízení o dodatečném povolení stavby studny pí Košunberské v Petrašovicích - dle nadřízeného správního orgánu je nutno zajistit zpracování detailního hydrogeologického posouzení stavby a jejího okolí, náklady na zprac. posudku mohou dosáhnout uvedené částky. Aktuální finanční limit znemožňuje odboru řádný výkon činností svěřených zákonem o rostlinolékařské péči - exekuce náhradním výkonem (zajištění seče vlastními prostředky a následné vymáhání po vlastníkovi pozemku). 264 99 Kč příspěvek městu za umístění kontejnerů na textil, -6 32 Kč snížení příjmů na základě skutečně fakturované a uhrazené částky od obcí za pobyt dětí v libereckých MŠ, 1 5 Kč náhrada za poškozený telefon, 17 741 253Kč navýšení rezervy z daňových příjmů,-- 4395 nákup stříbrné medaile -2 oprava kamer. systému městská policie Přesun v běžných výdajích v rámci odboru strategického rozvoje a dotací a přesun ve výši 98.645 Kč na personální oddělení - jedná se o podíl města k dotaci " Férové školy v Liberci". 6171 6111 1 2136 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 175 45 175 45 Programové vybavení Převod z odboru hlavního architekta; částka je určena na vyhotovení potřebných podkladů k žádosti o dotaci v rámci projektu "Rozvoj informačních a komunikačních technologií v oblasti využívání prostorových dat statutárního města Liberec", který svým obsahem spadá pod gesci odboru HA (č. usnesení 726/217). 3111 6121 1 2625 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 53 96-45 53 456 Navýšení kapacit MŠ - realizace, dotace 3111 6121 1 26255 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 5 99-135 5 855 Navýšení kapacit MŠ - realizace 3111 5137 1 226516 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 386 65-12 266 65 Navýšení kapacit MŠ 5512 5132 1 295 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 12 12 JSD Krásná Studánka 3111 6121 1 262513 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 57 76 133 Navýšení kapacit MŠ - příprava, vl. prostř. 3111 6121 117 212941 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 5 5 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek,PD,vl.pr. 3111 6121 117 212942 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 45 45 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek,PD,dotace 3111 6121 117 2129413 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 5 9 14 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek,příprava, vl. prostředky 3113 6121 22 277 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 645 276-645 276 Investiční akce ZŠ 3113 6121 22 xxxxxxxx5 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 645 276 645 276 Rekonstrukce ZŠ Broumovská 3113 6121 33966 22 277 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 8 19 6-8 19 6 Investiční akce ZŠ 3113 6121 33966 22 xxxxxxxx6 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 8 19 6 8 19 6 Rekonstrukce ZŠ Broumovská 3113 6121 27 21248 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 3 226-2 54 722 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, stavb 3113 6121 27 212483 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 1 25 35 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - TDI, B 3113 6121 27 212485 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 7 2 25 2 95 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, stavb 3113 6121 27 2124811 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 8 54 62 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, admini Přesuny mezi kapitálovými výdaji v rámci oddělení. projekt 4města zachraňují přes hranice - pořízení ochranných obleků Přesuny mezi kapitálovými výdaji v rámci oddělení.
3113 6121 27 2124812 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 13 17 21 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, admini 3113 6121 27 2124816 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 13 68 171 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav 3113 6121 211 212474 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 245 5-2 45 5 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - zatep 3113 6121 211 212544 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 18 18 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba, IČ, dotace 3113 6121 211 212543 31433 Oddělení přípravy a řízení projektů 2 2 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba, IČ, vl. pr. Přesuny mezi kapitálovými výdaji v rámci oddělení. 6171 6121 1 21192 31444 Oddělení získávání dotací 2 6-1 75 85 PD Uran Přesun do fondu kofinancování- upřesnění rozpočtu projektu - výkazu výměr v návaznosti na dodané výstupy projekčních kanceláří. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 33 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 33 3314 5339 1 2348 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 1 6 4 2 Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK na chod.. 3314 5339 1 2349 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 3 1 4 Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup fondu (akvizici) Navýšení z důvodu potřeby zvyšování kvality služeb KVKLI, která zajišťuje funkci městské knihovny. 6171 5169 1 26 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 3 3 Nákup ostatních služeb Náhrada škody - poškození sochy. 3412 5169 1 21189 41637 Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 1 1-2 9 Zasněžování areálu Vesec Odbor školství a sociálních věcí 1 222 762 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 1 222 762 3141 5131 1 2335 51739 Oddělení školství 8 6 8 6 Jídelny v ekonomickém pronájmu Přesun z rozpočtu města z běžných výdajů do fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení. Navýšení položky s ohledem na vyšší počet dětí, které se stravují ve školních jídelnách. 3113 5331 21 2928 51739 Oddělení školství 19 762 19 762 Opravy z pojistných událostí PU ZŠ Barvířská zatečení vody 4399 5213 1 2936 5174 Oddělení humanitní 96 287-96 287 Neivestiční dary neziskovým a podobným org. Oprava názvu org 4399 5213 1 256 5174 Oddělení humanitní 96 287 96 287 Neivestiční tranfery nefinančním podnik. Subjektům - právnické os 4399 5169 1 2354 5174 Oddělení humanitní 1 766 56-87 1 679 56 Komunitní plán - nákup sociálních služeb Převod finančních prostředků na personální oddělení; odměna manažerům skupin komunitního plánování a odměna členům správních rad Fondu vzdělávání a Fondu zdraví a prevence. 3632 5192 1 236 5174 Oddělení humanitní 45 3 75 Obecní mrtví 4399 5229 1 251 5174 Oddělení humanitní 1 984 95 3 2 284 95 Odbor majetkové správy 25 594 8 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje -1 511 33 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3412 5171 1 2928 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 139 669 139 669 Opravy z pojistných událostí 3113 5171 1 2928 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 27 19 19 298 226 47 Opravy z pojistných událostí Navýšení položky s ohledem na vyšší počet osob, kterým je obec povinna vypravit pohřeb. Navýšení položky v souvislosti s plánovanými dotacemi (Tulipan, Alvalída, Oblastní charita Liberec). Náhrada škody (krádež bezpečnostních kamer v bazénu Liberec + poškození sloupů veřejného osvětlení ve sportovním areálu Vesec při silném větru). Náhrada škody - ZŠ Dobiášova - poškození oken 3113 5169 1 2226 61331 oddělení správy objektů a zařízení 1 91-3 1 61 Nákup služeb ZŠ 3639 5169 1 26 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 35-35 Nákup ostatních služeb 6171 5166 1 25 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 3-2 1 Konzultační a právní služby 3315 5169 1 2638 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 3-2 1 Nákup služeb - Liebiegův palác Přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci odboru majetkové správy -veř. zakázka - projektová dokumentace volných ploch. 3311 5169 1 2748 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 4-3 1 Nákup služeb - kulturní zařízení
6171 5171 1 2928 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 27 19-22 -12 891 Opravy z pojistných událostí 3113 5171 1 2928 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 27 19-1 17 19 Opravy z pojistných události PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 27 15 833 6171 6121 1 2196 61331 oddělení správy objektů a zařízení 1 4 3 1 7 Technopart - PD, příprava 3113 6121 217 21256 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 3 3 ZŠ 5. května - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 3113 6121 217 Xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 1 ZŠ 5. května II stupeň - energetické úspory 3113 6121 217 Xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 1 ZŠ 5. května I stupeň - energetické úspory 3113 6121 216 Xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 3 ZŠ U Školy stupeň - Zvýšení a kompetencí a bezbariérovost 3 objektu 3113 6121 213 Xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 3 3 ZŠ Sololovská - zvyšovaní kompetencí 3113 6121 222 Xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 6 6 ZŠ Orlí - energetické úspory 3113 6121 215 Xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 4 4 ZŠ U Soudu - energetické úspory, budovy I. stupně 3113 6121 26 Xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 3 3 ZŠ Ještědská - energetické úspory 3113 6121 22 Xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 22 22 ZŠ Broumovská - navýšení kapacit ZŠ 3111 6121 117 21294 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 1 MŠ Motýlek navýšení kapacit Přesun v rámci odboru z běžných výdajů do kapitálových výdajů. Přesun do kapitálových výdajů z běžných výdajů v rámci odboru majetkové správy -veř. zakázka - projektová dokumentace volných ploch. Přesun v rámci odboru do kapitálových výdajů z běžných výdajů. 3111 6121 127 xxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 22 22 MŠ Sedmikráska - energetické úspory 3111 6121 11 xxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 21 21 MŠ Klášterní o.p. Husova - energetické úspory 3111 6121 1 2625 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 821 16 821 16 MŠ Beruška navýšení kapacit 3111 6121 15 21295 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 448 37 1 448 37 MŠ Pastelka navýšení kapacit 3113 6121 217 21256 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 899 7 1 899 7 ZŠ 5. Května - zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 3113 6121 27 21248 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 23 958 23 958 ZŠ Kaplického- zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 3113 6121 217 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 6 5 6 5 ZŠ 5. Května II stupeň - energetické úspory 3113 6121 217 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 84 7 84 7 ZŠ 5. Května I stupeň - energetické úspory 3113 6121 216 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 917 18 917 18 ZŠ U Školy - zvýšení a kompetencí a bezbariérovost objektu 3113 6121 214 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 2 572 872 2 572 872 ZŠ Švermova - obnova Bazénu 3113 6121 213 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 11 11 ZŠ Sokolovská - zvyšování kompetencí 3113 6121 217 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 5 1 5 ZŠ - odstranění vlhkosti a zajištěnosti bezbariérovosti 3113 6121 222 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 44 1 44 ZŠ Orlí - energetické úspory 3113 6121 26 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 1 1 1 ZŠ Ještědská - energetické úspory 3113 6121 214 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 2 1 2 ZŠ Švermova -energetické úspory 3113 6121 21 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 1 ZŠ Barvířská - energetické úspory 3113 6121 2 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 36 36 ZŠ Aloisina Výšina - bezbariérovost objektu 3113 6121 27 21248 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 424 71 424 71 ZŠ Kaplického- zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 3113 6121 217 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 11 64 11 64 ZŠ 5. Května II stupeň - energetické úspory 3113 6121 217 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 111 32 111 32 ZŠ 5. Května I stupeň - energetické úspory 3113 6121 211 21254 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 769 136 769 136 ZŠ nám. Míru - zvýšení kvality vzdělávání MŠ 3113 6121 22 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 65 863 65 863 ZŠ Broumovská - navýšení kapacit ZŠ 3113 6121 219 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 5 1 5 ZŠ a ZUŚ Jabloňová - zvyšování kompetencí 3113 6121 21 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 6 6 ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit 3311 6121 4 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 3 3 3 3 Divadlo F.X. Šaldy MD energetické úspory 3311 6121 4 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 194 724 194 724 Divadlo F.X. Šaldy stavební úpravy objektu 3741 6121 3 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 7 1 7 ZOO Liberec - stavební úpravy slonince 3412 6121 22 xxxxxxxxxxxxxx 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 7 1 7 MPB - stavební úpravy modernizace objektu Odbor správy veřejného majetku -8 141 982 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 3 192 125 3632 5169 1 211 643 Oddělení technické správy 4 1 5 Nákup služeb hřbitovy Přesun z Horákové - usnesení 659/17 z 12. RM. 2212 5171 1 2965 643 Oddělení technické správy 13 68 13 68 Dopravní hřiště - dotace od LK 3631 5171 1 2144 643 Oddělení technické správy 6 776 536-1 75 5 26 536 Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 216-221 Převod z fondů pro opravy a vybavení školských zařízení, fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení, fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení a fondu pro opravu a vybavení ostatní - narovnání dotačních akcí. Navýšení dle 11. RM. Předfinancování dotace na podporu dopravní výchovy na dětské dopravní hřiště v Liberci. Přesun Baltská 2 Kč + 5 Kč; Bezpečnost dopravy 1 Kč + 5 Kč.
2221 5213 2 2534 643 Oddělení technické správy 8 979 782 73 947 - Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobus. doprava Použití příjmů. 2221 5213 2 2534 643 Oddělení technické správy - 954 487 - Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobus. doprava Navýšení dle RM. 2221 5213 2 2534 643 Oddělení technické správy - 1 857 549 12 495 765 Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobus. doprava Smlouva o záměru veřejné služby - úhrada prokazatelné ztráty MHD 2219 5137 1 2164 643 Oddělení technické správy 1 143 1 143 Parkovací systém Oprava položky 2212 5171 1 21125 643 Oddělení technické správy 2 382 719 3 146 2 385 865 Nestavební údržba veřejného prostranství Náhrada škody - poškozený obrubník. 2212 5171 1 21125 643 Oddělení technické správy 2 385 865 41 756 2 427 621 Nestavební údržba veřejného prostranství Náhrada škody - poškozený sloupek. Náhrada škody - posprejovaná dlažba, 2212 5171 1 21125 643 Oddělení technické správy 2 427 621 7 56 2 435 181 Nestavební údržba veřejného prostranství sloupek. kapitálové výdaje -11 334 17 2212 6121 1 2121 643 Oddělení technické správy 17 2 37 Baltská - PD Přesun z obnovy VO a SSZ. 2212 6121 1 21235 643 Oddělení technické správy 9 979 259-3 371 6 68 259 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - Horáková Přesun na Efekt 1 45 Kč, PD Nezam. 1 321 Kč, hřbitovy 1 Kč, plynulost dopravy 5 Kč. oprava položky z kapitálových do běžných 2219 6122 1 2167 64 Oddělení technické správy 1 143-1 143 Parkovací systém výdajů 2212 6121 1 21236 643 Oddělení technické správy 5 783 622-5 783 622 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Dr. Hor. Nerealizovaná akce. 2212 6121 1 212335 643 Oddělení technické správy 1 42 276-1 42 276 Zvýšení bezpečnosti dopravy - lokalita Husova-Svobody Převod na ITS + Park. IS. 2212 6121 1 212336 643 Oddělení technické správy 7 741 135-7 741 135 Zvýšení bezpečnosti dopravy - lokalita Husova-Svobody Nerealizovaná akce. 2212 6121 1 21234 643 Oddělení technické správy 4 524 151 1 5 524 151 PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy Přesun z obnovy VO a SSZ. 2219 6121 1 21211 643 Oddělení technické správy 25 5 75 Parkovací informační a navigační systém parkování v Liberci Převod z Husovy. 2219 6121 1 21258 643 Oddělení technické správy 1 41 1 321 2 362 Nezamyslova, Mošnova, U Slunečních lázní - vodojem Převod z Horákové - PD + IČ. 2219 6121 1 21xxxxxxxxx 643 Oddělení technické správy 683 65 683 65 Odkanalizování ulic Lukášovská, Kadlická a Na Výběžku Navýšení dle RM usn. 743/217. 2212 6122 1 21xxxxxxxxx 643 Oddělení technické správy 1 45 1 45 Program Efekt - snížení energetické náročnosti VO Přesun z Horákové. 2212 6122 1 2121 643 Oddělení technické správy 5 5 Baltská - PD Přesun z obnovy VO a SSZ. 2212 6122 1 21234 643 Oddělení technické správy 1 5 1 5 PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy Přesun z obnovy VO a SSZ. 2212 6122 1 21xxxxxxxxx 643 Oddělení technické správy 1 1 Osvětlení Navýšení z PV. 2212 6122 1 21xxxxxxxxx 643 Oddělení technické správy 5 5 Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meterologie Přesun z Husovy. 2212 6122 1 21xxxxxxxxx 643 Oddělení technické správy 5 5 Rozvoj ITS v Liberci - zvýšení plynulosti dopravy Přesun z Horákové. Odbor ekologie a veřejného prostoru 4 62 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 1 22 3745 5169 1 289 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 85 1 95 Náhradní výsadba Navýšení- na podzimní fázi náhradní výsadby. 3792 5169 1 26 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 599 1 699 nákup ostatních služeb Navýšení na nákup ostatních služeb. 1 2112 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 43 648 3 73 648 Kontejnerová stání Navýšení - na opravy kontejnerových stání dle požadavků občanů. 3722 5171 132 5331 9 226 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 89 2 85 1 659 2 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení - na poskytnutí příspěvku org. Městské lesy Liberec, usnesení 6. ZM 181/217 z 29. 6. 217. 3729 5169 1 249 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 1 15-1 1 5 Služby- správa skládek Přesun z rozpočtu města z běžných výdajů do fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru na opravu opěrné zdi ul. Svatoplukova.
3745 5169 1 295 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 3-3 Monitoring křídlatky Přesun z rozpočtu města z běžných výdajů do fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru na vícepráce restaurování Liebiegovy hrobky. PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 3 4 3744 6121 1 21299 418 Odbor ekologie a veřejného prostoru 6 3 4 4 Sanace skalních masivů - havar.stav ul. Dr. Horákové Navýšení na sanaci skalního masivu ul. Dr. Horákové (nebyl narozpočtován dostatek financí dle PD akce ve výši 4 mil Kč). D) Organizace města/s účastí města a další PO 9 432 372 Kč PAR RP ZJ ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Botanická zahrada 24 3741 5331 2 226 51739 Oddělení školství 11 969 24 12 29 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zákonným růstem mezd v období 7-12/217. Zoologická zahrada 1 52 878 3741 5331 3 226 51739 Oddělení školství 37 871 1 52 39 391 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zákonným růstem mezd v období 7-12/217. 3741 5331 3 228 51739 Oddělení školství 11 63 698 878 11 64 576 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Navýšení příspěvku na odpisy na základě finančního vypořádání. Divadlo F.X. Šaldy 3 937 3311 5331 4 226 51739 Oddělení školství 8 772 42 3 937 84 79 42 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zákonným růstem mezd v období 7-12/217. Naivní divadlo 628 3311 5331 5 226 51739 Oddělení školství 11 9 628 12 528 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zákonným růstem mezd v období 7-12/217(428 Kč), 2 Kč příspěvek na zahraniční turné. Centrum zdravotní a sociální péče 1 3 3599 5331 7 226 5174 Oddělení humanitní 23 61 1 3 24 91 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zákonným růstem mezd v období 7-12/217. Komunitní středisko Kontakt 115 88 3599 5331 8 226 5174 Oddělení humanitní 5 7 115 88 5 815 88 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zákonným růstem mezd v období 7-12/217. Mateřská škola Čtyřlístek - Horská 8 3111 5331 11 227 51739 Oddělení školství 534 973 8 614 973 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Dětská - Dětská 5 3111 5331 13 227 51739 Oddělení školství 286 627 5 336 627 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Pastelka - Švermova 37 8 3111 5331 15 227 51739 Oddělení školství 312 597 35 347 597 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie 3111 5331 15 228 51739 Oddělení školství 63 432 2 8 66 232 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Mateřská škola Jablůňka - Jabloňová 1 3111 5331 16 227 51739 Oddělení školství 646 84 1 746 84 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Jizerka - Husova 45 3111 5331 18 227 51739 Oddělení školství 211 399 45 256 399 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Kamarád - Dělnická 35 3111 5331 19 227 51739 Oddělení školství 492 941 35 527 941 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Klášterní - Klášterní 6
3111 5331 11 227 51739 Oddělení školství 865 818 6 925 818 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Kytička - Burianova 1 44 3111 5331 114 228 51739 Oddělení školství 5 388 1 44 51 828 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Mateřská škola Motýlek - Broumovská 1 3111 5331 117 227 51739 Oddělení školství 1 14 587 1 1 114 587 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Sedmikráska - Vzdušná 2 3111 5331 124 227 51739 Oddělení školství 154 493 2 174 493 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Sluníčko - Bezová 4 3111 5331 125 227 51739 Oddělení školství 626 927 4 666 927 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Srdíčko - Oldřichova 88 3111 5331 126 228 51739 Oddělení školství 9 812 88 9 9 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Mateřská škola U Bertíka - Purkyňova 161 3111 5331 128 228 51739 Oddělení školství 71 783 161 71 944 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Základní škola Aloisina Výšina - příspěvková organizace 5 3113 5331 2 227 51739 Oddělení školství 1 518 44 5 1 568 44 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Základní škola Broumovská - příspěvková organizace 1 3113 5331 22 233 51739 Oddělení školství 98 1 1 8 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provozní náklady Navýšení příspěvku na stravování v souvislosti se stoupajícím počtem žáků školy, kteří dochází na obědy. Základní škola Husova - příspěvková organizace 5 3113 5331 25 226 51739 Oddělení školství 1 631 655 5 1 681 655 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně a jídelny. Základní škola Kaplického - příspěvková organizace 22 3113 5331 27 227 51739 Oddělení školství 1 292 76 2 1 492 76 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Navýšení příspěvku na energie v souvislosti s budovanou přístavbou. 3113 5331 27 226 51739 Oddělení školství 1 34 78 2 1 324 78 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Základní škola Křižanská - příspěvková organizace -9 384 Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se vznikem odloučeného pracoviště v budově ZŠ v ulici Gollova - podíl na jednorázových zřizovacích výdajích. 3113 5331 28 228 51739 Oddělení školství 486 313-9 384 476 929 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Snížení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Základní škola Lesní - příspěvková organizace 164 88 3113 5331 29 228 51739 Oddělení školství 582 971 164 88 747 779 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Zvýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Základní škola Švermova 3 744 3113 5331 214 228 51739 Oddělení školství 429 684 3 744 433 428 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Základní škola U Soudu - příspěvková organizace 25 3113 5331 215 227 51739 Oddělení školství 1 842 1 25 2 92 1 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Základní škola U školy - příspěvková organizace 1 3113 5331 216 227 51739 Oddělení školství 1 92 256 1 2 2 256 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Základní škola ul. 5. května - příspěvková organizace 2 3113 5331 217 227 51739 Oddělení školství 1 857 78 2 2 57 78 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Základní škola Vrchlického - příspěvková organizace -8 43 3113 5331 218 228 51739 Oddělení školství 495 94-8 43 487 861 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Snížení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol.
E) Fond rozvoje -33 591 156 Kč Fond pro opravy a vybavení školských zařízení -15 32 19 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje -1 98 3111 5171 1 222911 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 6 75-45 6 3 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu 3113 5171 1 223111 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 5-4 1 Údržba kotelen a výměníků 3113 5171 1 222811 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 5-1 13 3 87 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje -13 52 19 Přesun v rámci fondu z běžných výdajů na kapitálové výdaje - nákup konvektomatu. Přesun v rámci fondu z běžných výdajů do kapitálových výdajů - narovnání dotační akce Přesun v rámci fondu z běžných výdajů do kapitálových výdajů - projektová dokumentace kuchyně 3113 6122 1 213811 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 7 45 2 15 Stroje a zařízení Přesun v rámci fondu z běžných výdajů na kapitálové výdaje - nákup konvektomatu. 3111 6121 1 276911 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 4 148 84 4 4 548 84 Investiční akce MŠ Přesun v rámci fondu z běžných výdajů do kapitálových výdajů - narovnání dotační akce. 3113 6121 1 xxxxxxxxxxxx11 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 3 59 3 59 Rekonstrukce a modernizace školních hřišť Navýšení fondu -zřízení a aktivace položky dle usnesení RM č. 615/217 na akci "Rekonstrukce a modernizace školních hřišť ". 3111 6121 1 276911 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 4 8-651 16 4 148 84 Investiční akce MŠ 3111 6121 1 291811 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 6-6 MŠ Beruška PD rekonstrukce vn. Vybavení 3111 6121 15 276911 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 85-1 448 37 41 63 Investiční akce MŠ 3113 6121 1 27711 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 29 812 485-12 268 91 17 543 575 Investiční akce ZŠ 3113 6121 1 291711 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 4 15-3 572 669 577 331 Vypracování PD k návrhům dotací 3113 6121 1 27711 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 17 543 575 1 18 543 575 Investiční akce ZŠ 3113 6121 27 27711 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 7 13 83 Investiční akce ZŠ Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení -5 194 724 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje -5 194 724 3311 6121 1 21112 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 11 58-3 494 724 8 85 276 Investice do kulturních zařízení 3741 6121 1 2127712 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 2 5-1 7 8 ZOO Sloninec Přesun z fondu kapitálových výdajů do rozpočtu města kapitálových výdajů odboru majetkové správy města -narovnání dotačních akcí. Přesun v rámci fondu do kapitálových výdajů z běžných výdajů - projektová dokumentace kuchyně. Přesun z fondu kapitálových výdajů do rozpočtu města kapitálových výdajů odboru majetkové správy - narovnání dotačních akcí. 3111 6121 1 21112 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 8 85 276-2 5 5 585 276 Investice do kulturních zařízení 3311 6122 1 213812 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 2 5 2 5 Stroje, přístroje Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení -1 5 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 2 3412 5171 1 23814 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 3 795 2 3 995 Plán oprav SAJ a Vesec Přesun v rámci fondu v kapitálových výdajích - nová kotelna v Botanické zahradě. Přesun z rozpočtu města z běžných výdajů do fondu běžných výdajů - Plán oprav SAJ a Vesec. PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje -1 7
3412 6121 22 216214 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 14 11 8-1 7 12 311 8 Investice do sportovních zařízení Přesun z fondu z kapitálových výdajů do rozpočtu města kapitálových výdajů -narovnání dotačních akcí. 3412 6121 22 216214 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 12 311 8-14 12 171 8 Investice do sportovních zařízení 3412 6122 1 213814 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 855 14 995 Stroje, zařízení Fond pro opravy a vybavení ostatní PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje -3 6171 5171 1 2472 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 2 9-3 2 6 Opravy budov Přesun v rámci fondu v kapitálových výdajích - Vesec - chladící věže. Přesun v rámci fondu z běžných výdajů do kapitálových výdajů - LVT osvětlení. PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 3 6171 6121 1 29412 61331 Oddělení správy objektů a zařízení 1 6 3 1 9 Investice do budov ve správě majetku města Přesun v rámci fondu do kapitálových výdajů z běžných výdajů fondu -LVT osvětlení. Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru 13 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 66 3745 5171 1 2122416 418 odb. ekologie a veřejného prostoru 1 27-1 27 Oprava havarijního stavu zdi Svatoplukova Přesun v rámci fondu z běžných do kapitálových výdajů - oprava havarijního stavu opěrné zdi ul. Svatoplukova (dle PD ve výši 2 mil. Kč). 3745 5169 1 2122516 418 odb. ekologie a veřejného prostoru 83 4 1 23 Park Pod Sadem Míru x U Domoviny Přesun v rámci fondu z kapitálových do běžných výdajů- revitalizace parku Pod Sadem x U domoviny. 3745 5169 1 215716 418 odb. ekologie a veřejného prostoru 83 83 Parky Přesun v rámci fondu z kapitálových výdajů do běžných výdajů fondu -zajištění pěstebních opatření akce -revitalizace parku Blahoslavova/Pekárkova. 2212 5171 1 27316 418 odb. ekologie a veřejného prostoru 5 5 1 Opravy a udržování vodní toky Přesun v rámci fondu z kapitálových výdajů do běžných výdajů -oprava zdi koryta Jizerského potoka u Tiché cesty. 3745 5171 1 217816 418 odb. ekologie a veřejného prostoru 55 2 75 Opravy a udržování mobiliář PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje -53 3745 6121 1 215916 418 odb. ekologie a veřejného prostoru 4 2-6 3 6 Dětské hřiště 3745 6121 1 2122416 418 odb. ekologie a veřejného prostoru 1 97 1 97 Oprava havarijního stavu zdi Svatoplukova Přesun v rámci fondu z kapitálových výdajů do běžných výdajů - nezbytné opravy městského mobiliáře. Přesuny v rámci fondu z kapitálových výdajů - oprava havarijního stavu opěrné zdi ul. Svatoplukova (dle PD ve výši 2 mil. Kč). Přesuny v rámci fondu do kapitálových výdajů z běžných výdajů - oprava havarijního stavu opěrné zdi ul. Svatoplukova (dle PD ve výši 2 mil. Kč). 3322 6121 1 2122616 418 odb. ekologie a veřejného prostoru 95 3 98 Restaurování hrobek - Liebiegova Přesun z rozpočtu města z běžných výdajů do fondu kapitálových výdajů - nezbytné vícepráce Liebiegovy hrobky.