9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 0,00 0,00 0,00 Su OdPa Pol UZ Or j Org Příkazce operace Správce rozpočtu 8. změna rozpočtu 2015 úprava 9. změna rozpočtu 2015 Daňové příjmy 86 791 863,78 0,00 86 791 863,78 231 xxx 1111 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Solnařová Solnařová 14 720 000,00 14 720 000,00 231 xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických osob OSVČ Solnařová Solnařová 190 617,90 190 617,90 231 xxx 1113 41 Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy Solnařová Solnařová 2 178 645,00 2 178 645,00 231 xxx 1121 41 Daně z příjmu právnických osob Solnařová Solnařová 15 830 000,00 15 830 000,00 231 xxx 1122 41 Daně z příjmu právnických osob za město Solnařová Solnařová 3 771 710,00 3 771 710,00 231 xxx 1211 41 DPH Solnařová Solnařová 33 780 229,00 33 780 229,00 231 xxx 1334 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Rada Rada 65 000,00 65 000,00 231 xxx 1340 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Šafaříková Šafaříková 3 800 000,00 3 800 000,00 231 xxx 1340 38 222 Vymáhání - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Martincová Martincová 206 302,00 206 302,00 231 xxx 1341 41 Poplatek ze psů Šafaříková Šafaříková 157 844,00 157 844,00 231 xxx 1341 38 222 Vymáhání - Poplatek ze psů Martincová Martincová 431,00 431,00 231 xxx 1342 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Šafaříková Šafaříková 25 064,00 25 064,00 231 xxx 1343 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství Šafaříková Šafaříková 72 278,00 72 278,00 231 xxx 1345 41 Poplatek z ubytovací kapacity Šafaříková Šafaříková 26 000,00 26 000,00 231 xxx 1351 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přís Solnařová Solnařová 549 371,88 549 371,88 231 xxx 1355 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů Solnařová Solnařová 6 151 941,00 6 151 941,00 231 xxx 1361 38 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Martincová Martincová 11 000,00 11 000,00 231 xxx 1361 41 427 Správní poplatky - Tombola Šafaříková Šafaříková 500,00 500,00 231 xxx 1361 28 428 Správní poplatky - Matrika Šalátová Šalátová 109 000,00 109 000,00 231 xxx 1361 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad Rada Rada 511 930,00 511 930,00 231 xxx 1361 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje Solnařová Solnařová 10 000,00 10 000,00 231 xxx 1361 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní Šalátová Šalátová 15 000,00 15 000,00 231 xxx 1361 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Rada Rada 9 000,00 9 000,00 231 xxx 1511 41 Daň z nemovitosti Solnařová Solnařová 4 600 000,00 4 600 000,00 Nedaňové příjmy 18 260 393,97 1 602 095,62 19 862 489,59 2 Stavební odbor 271 278,00 0,00 271 278,00 231 3769 2211 2 429 Sankční platby 0,00 231 2169 2212 2 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad Rada Rada 10 000,00 10 000,00 231 2119 2343 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada Rada 261 278,00 261 278,00 16 Kultura 585 837,00-100 000,00 485 837,00 231 3391 2324 16 354 Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Zahrádková Zahrádková 100 000,00-100 000,00 0,00 231 3399 2111 16 365 Hrádecké slavnosti - propagace Zahrádková Zahrádková 270 150,00 270 150,00 231 3399 2321 16 365 Hrádecké slavnosti - dary Zahrádková Zahrádková 75 000,00 75 000,00 231 3399 2322 16 366 Přijaté pojistné náhrady na městské pódium Zahrádková Zahrádková 47 093,00 47 093,00 231 3349 2111 16 373 Prodej novin - Hrádecko Zahrádková Zahrádková 90 600,00 90 600,00 231 3349 2112 16 373 Prodej knih - Hrádecko Zahrádková Zahrádková 1 540,00 1 540,00 231 3319 2112 16 374 Prodej kalendářů 0,00 0,00 231 3319 2139 16 374 Pronájem vývěsních skříněk Zahrádková Zahrádková 1 200,00 1 200,00 231 3319 2111 16 375 SMS infokanál - příjem za komerční SMS Zahrádková Zahrádková 254,00 254,00 19 Vnitřní správa 41 011,00 0,00 41 011,00 231 6171 2111 19 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Šalátová Šalátová 1 000,00 1 000,00 231 6310 2141 19 210 Příjem z úroků Míšková Míšková 22 000,00 22 000,00 231 6310 2143 19 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Míšková Míšková 0,00 0,00 231 6171 2143 19 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČNB Míšková Míšková 11,00 11,00 231 6171 2324 38 222 Náklady řízení k vymáhání - odpady 231 6171 2111 19 215 Příjem z kopírování - podatelna Šalátová Šalátová 5 000,00 5 000,00 231 6171 2112 19 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Solnařová Solnařová 13 000,00 13 000,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 380 031,00 0,00 380 031,00 231 5311 2212 19 217 Přijaté sankční platby - Městská policie Krňáková Krňáková 0,00 0,00 231 5311 2212 38 217 Vymáhání - Přijaté sankční platby - Městská policie Martincová Martincová 373,00 373,00 231 5311 2212 21 217 Přijaté sankční platby - Městská policie Krňáková Krňáková 77 658,00 77 658,00 231 5311 2321 21 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii (r. 2014-2015) Krňáková Krňáková 200 000,00 200 000,00 231 5311 2322 21 217 Přijaté pojistné náhrady 231 5311 2212 38 222 Vymožené sankční platby MP 231 1014 2111 21 21905 Příjmy za veterinární péči Krňáková Krňáková 1 009,00 1 009,00 231 5219 2322 21 436 Přijaté pojistné náhrady - sklad IZS Mottl Mottl 16 991,00 16 991,00 231 5512 2322 21 221 Přijaté pojistné náhrady na hasiče Mottl Mottl 84 000,00 84 000,00 28 Správní odbor 29 978,50 0,00 29 978,50 231 6171 2212 28 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor Šalátová Šalátová 27 200,00 27 200,00 231 6171 2324 28 210 Náklady řízení k pokutám správního odboru Šalátová Šalátová 2 000,00 2 000,00 231 6171 2212 38 222 Vymáhání - Přijaté sankční platby - Správní odbor Martincová Martincová 107,50 107,50 231 6409 2329 28 210 Prodej nalezených věcí Šolková Šalátová 671,00 671,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody 3 283 183,64 0,00 3 283 183,64 231 2219 2111 38 204 Příjem za parkovné - náměstí Krňáková Krňáková 41 000,00 41 000,00 231 1032 2111 38 205 Příjem z těžby dřeva Černohorská Černohorská 500 000,00 500 000,00 231 3639 2131 38 210 Příjmy z pronájmu RWE 0,00 231 3769 2212 38 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Rada Rada 5 000,00 5 000,00 231 6171 2324 38 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Martincová Martincová 124 537,64 124 537,64 231 3632 2111 38 385 Příjem za vsypy Černohorská Černohorská 6 500,00 6 500,00 231 3632 2131 38 385 Příjem z pronájmu hrobových míst Černohorská Černohorská 50 000,00 50 000,00 231 3639 2322 38 20207 Přijaté pojistné náhrady - oplocení Doleželová Jirkalová 9 371,00 9 371,00 231 3631 2322 38 38401 Přijaté pojistné náhrady - VO Doleželová Jirkalová 300 303,00 300 303,00 231 3639 2111 38 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS Olša Olša 0,00 0,00 231 3639 2139 38 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 15 000,00 15 000,00 231 3639 2119 38 38704 Příjem za věcná břemena Černohorská Černohorská 500 000,00 500 000,00 231 3722 2111 38 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Doleželová Doleželová 6 000,00 6 000,00 231 3725 2324 38 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Doleželová Doleželová 600 000,00 600 000,00 231 3725 2324 38 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu Doleželová Doleželová 55 000,00 55 000,00 231 3639 2131 38 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS Doleželová Doleželová 12 000,00 12 000,00 231 3639 2111 38 236 Přefakturace církevní projekty 51 998,00 51 998,00 231 3639 2111 38 xxx Příjem z honitby Černohorská Černohorská 5 474,00 5 474,00 231 3639 2131 38 xxx Příjem z pachtovného Jirkalová Jirkalová 1 000 000,00 1 000 000,00 231 3639 2212 38 xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného Jirkalová Jirkalová 1 000,00 1 000,00 39 Bytové a nebytové hospodářství 11 559 872,00-1 666,41 11 558 205,59 231 3613 2111 39 70 Liberecká 70 (Endler) - služby Karlíková Karlíková 6 572,00 6 572,00 231 3613 2132 39 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Karlíková Karlíková 620 028,00 620 028,00 231 3613 2111 39 73 Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemnéh Karlíková Karlíková 37 215,00 37 215,00 231 3613 2132 39 73 Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková 34 785,00 34 785,00 1/12
231 3639 2111 39 104 Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Karlíková Karlíková 53 967,00 53 967,00 231 3613 2111 39 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková 52 210,00 52 210,00 231 3613 2132 39 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková 122 556,00 122 556,00 231 3613 2132 39 222 Pronájem klubu Florián Karlíková Karlíková 400,00 400,00 231 3613 2111 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Karlíková Karlíková 109 518,00 109 518,00 231 3613 2132 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Karlíková Karlíková 30 900,00 30 900,00 231 3613 2322 39 270 Pojistné náhrady Klubovna Václavice Karlíková Karlíková 2 110,00 2 110,00 231 3613 2111 39 278 Příjmy cihelna - služby Karlíková Karlíková 600,00 600,00 231 3613 2132 39 278 Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy Karlíková Karlíková 18 180,00 18 180,00 231 3613 2111 39 300 Služby - Celnice Karlíková Karlíková 200 000,00 200 000,00 231 3613 2132 39 300 Nájem - Celnice Karlíková Karlíková 266 200,00 266 200,00 231 3613 2322 39 300 Pojistné náhrady ČOV celnice Karlíková Doleželová 371 455,00 371 455,00 231 3613 2132 39 333 Nájemné Bekon 0,00 231 3613 2111 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková Karlíková 46 968,00 46 968,00 231 3613 2132 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková 63 480,00 63 480,00 231 3613 2111 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková Karlíková 2 465,00 2 465,00 231 3613 2132 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková Karlíková 63 720,00 63 720,00 231 3639 2132 39 366 Hasičská louka - nájemné akce Karlíková Karlíková 5 000,00 5 000,00 231 3613 2132 39 380 Obřadní síň - hřbitov Karlíková Karlíková 217 800,00 217 800,00 231 3613 2132 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková Karlíková 267 048,00 267 048,00 231 3613 2111 39 392 Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková Karlíková 364 368,00 364 368,00 231 4351 2132 39 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Karlíková Karlíková 899 328,00 899 328,00 231 4351 2111 39 392 Dům s pečovatelskou službou - vyúčtování roku Karlíková Karlíková 0,00 0,00 231 3613 2132 39 413 Kynologická klubovna čp.760 Karlíková Karlíková 1,00 1,00 231 3612 2132 39 415 Bytové hospodářství - nájemné Karlíková Karlíková 5 714 441,00 5 714 441,00 231 3612 2111 39 415 Bytové hospodářství - vyúčtování roku Karlíková Karlíková 0,00 0,00 231 3612 2132 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Karlíková Karlíková 0,00 0,00 231 3412 2321 39 419 Přijatý dar Karlíková Karlíková 5 520,00 5 520,00 231 3613 2111 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby Karlíková Karlíková 15 244,00 15 244,00 231 3613 2132 39 419 Stadion čp.333 - nájemné Karlíková Karlíková 1,00 1,00 231 3613 2111 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Karlíková Karlíková 49 266,00 49 266,00 231 3613 2132 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Karlíková Karlíková 211 129,00 211 129,00 231 3412 2132 39 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Karlíková Karlíková 75 000,00 75 000,00 231 3613 2132 39 422 Beseda - nájemné Karlíková Karlíková 319 440,00 319 440,00 231 3613 2111 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby Karlíková Karlíková 129 899,00 129 899,00 231 3613 2132 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Karlíková Karlíková 113 828,00 113 828,00 231 3613 2111 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Karlíková Karlíková 1 800,00 1 800,00 231 3613 2132 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Karlíková Karlíková 1,00 1,00 231 3613 2111 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Karlíková Karlíková 330 276,00-1 666,41 328 609,59 231 3613 2132 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Ch Karlíková Karlíková 256 272,00 256 272,00 231 3412 2111 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková Karlíková 168 780,00 168 780,00 231 3613 2132 39 Nájemné Klub důchodců 231 3613 2132 39 Nájemné myslivci 0,00 231 3613 2111 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby Karlíková Karlíková 34 901,00 34 901,00 231 3613 2132 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné Karlíková Karlíková 277 200,00 277 200,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 149 080,00 0,00 149 080,00 236 xxxx 2460 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Doleželová Doleželová 149 080,00 149 080,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 360 000,00 0,00 1 360 000,00 236 3743 2324 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Doleželová Doleželová 1 360 000,00 1 360 000,00 236 3744 2324 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Doleželová Doleželová 0,00 0,00 Dotace 600 122,83 1 703 762,03 2 303 884,86 231 3113 2132 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Karlíková 218 296,11 218 296,11 231 2321 2324 40 20249 Vratka DPH Souběžná Dubová Solnařová Solnařová 1 702 095,62 1 702 095,62 231 3391 2329 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí Zahrádková Zahrádková 179 326,72-179 326,72 0,00 231 3391 2329 41500000 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí Zahrádková Zahrádková 179 326,72 179 326,72 231 2219 2329 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 2219 2329 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 2219 2329 41500000 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III Vinklárková Zahrádková 1 666,41 1 666,41 231 3512 2141 41 xxx Úroky - vratka půjčky zubní ordinace Solnařová Solnařová 0,00 231 xxx 2412 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou Solnařová Solnařová 202 500,00 202 500,00 Kapitálové příjmy 3 275 078,00 656 827,81 3 931 905,81 231 3639 3111 41 xxx Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) Jirkalová Jirkalová 1 488 167,00 1 488 167,00 231 2219 3129 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Jirkalová Zahrádková 740 259,00-732 808,60 7 450,40 231 2219 3129 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Jirkalová Zahrádková 761 652,00-761 651,52 0,48 231 2219 3129 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III Jirkalová Zahrádková 0,00 0,00 231 2219 3129 41500000 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Jirkalová Zahrádková 761 651,52 761 651,52 231 2219 3129 41500000 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Jirkalová Zahrádková 732 808,60 732 808,60 231 2219 3129 41500000 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III Jirkalová Zahrádková 656 827,81 656 827,81 231 2219 3129 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III Jirkalová Zahrádková 0,00 231 3612 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty Karlíková Karlíková 245 000,00 245 000,00 231 6171 3113 19 210 Příjmy z prodeje vozu - úřad Olša Jirkalová 15 000,00 15 000,00 231 3639 3113 41 225 Příjmy z prodeje vozu VPP Olša Jirkalová 25 000,00 25 000,00 231 3639 3113 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Jirkalová Jirkalová 0,00 0,00 Přijaté dotace 46 230 230,45 2 049 374,93 48 279 605,38 231 xxx 4116 04428 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 200 000,00 200 000,00 231 xxx 4122 38 205 Lesní hospodářství - dotace Černohorská Černohorská 33 600,00 33 600,00 231 xxx 4152 16 354 Mezinárodní spolupráce Zahrádková Zahrádková 0,00 351 792,49 351 792,49 231 xxx 4122 14004 21 221 Dotace pro hasiče KÚLK - JPO Mottl Mottl 120 000,00 120 000,00 231 xxx 4122 14004 21 221 Dotace pro hasiče KÚLK - JPO Mottl Mottl 28 257,00 28 257,00 231 xxx 4213 90877 43 221 Hasičská zbrojnice Palas Zahrádková 4 891 373,10-4 891 373,10 0,00 231 xxx 4216 15835 43 221 Hasičská zbrojnice Palas Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4213 54190877 43 221 Hasičská zbrojnice Palas Zahrádková 271 742,95 271 742,95 231 xxx 4216 54515835 43 221 Hasičská zbrojnice Palas Zahrádková 4 619 630,15 4 619 630,15 231 xxx 4116 13234 38 225 Dotace na VPP Olša Šafaříková 1 796 745,00-1 796 745,00 0,00 231 xxx 4116 13101 38 225 Dotace na VPP Olša Tajemník 39 000,00 39 000,00 231 xxx 4116 13013 38 225 Dotace na VPP Olša Tajemník 898 249,00-898 249,00 0,00 231 xxx 4116 33113234 38 225 Dotace na VPP Olša Tajemník 321 100,65 321 100,65 231 xxx 4116 33513234 38 225 Dotace na VPP Olša Tajemník 1 819 570,35 1 819 570,35 231 xxx 4116 104113013 38 225 Dotace na VPP Olša Tajemník 175 490,62 175 490,62 231 xxx 4116 104513013 38 225 Dotace na VPP Olša Tajemník 820 483,38 820 483,38 231 xxx 4213 91628 43 247 Rekonstrukce ulice G. Svobody Vinklárková Zahrádková 1 825 000,00-6 430,35 1 818 569,65 231 xxx 4116 33058 42 321 Dotace ze SR - projekty škol ZŠ Lidická Zahrádková Zahrádková 1 503 739,00-1 503 739,00 0,00 231 xxx 4116 32133058 42 321 Dotace ze SR - projekty škol ZŠ Lidická Zahrádková Zahrádková 225 560,85 225 560,85 231 xxx 4116 32533058 42 321 Dotace ze SR - projekty škol ZŠ Lidická Zahrádková Zahrádková 1 278 178,15 1 278 178,15 231 xxx 4122 42 321 Dotace KÚLK - ZŠ Lidická Zahrádková Zahrádková 3 709,00 3 709,00 231 xxx 4116 33058 42 322 Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM Zahrádková Zahrádková 454 048,00-454 048,00 0,00 231 xxx 4116 32133058 42 322 Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM Zahrádková Zahrádková 34 053,60 34 053,60 231 xxx 4116 42 322 Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM Zahrádková Zahrádková 192 970,40 192 970,40 2/12
231 xxx 4213 90877 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Vinklárková Zahrádková 4 644 382,20-4 644 382,20 0,00 231 xxx 4216 15835 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4213 54190877 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Vinklárková Zahrádková 258 021,23 258 021,23 231 xxx 4216 54515835 43 324 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Vinklárková Zahrádková 4 386 360,97 4 386 360,97 231 xxx 4116 33058 42 327 Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná Zahrádková Zahrádková 227 024,00-227 024,00 0,00 231 xxx 4116 32133058 42 327 Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná Zahrádková Zahrádková 34 053,60 34 053,60 231 xxx 4116 32533058 42 327 Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná Zahrádková Zahrádková 192 970,40 192 970,40 231 xxx 4213 90877 43 327 ZPŠ MŠ Loučná - zateplení Palas Zahrádková 4 870 339,02-4 870 339,02 0,00 231 xxx 4216 15835 43 327 ZPŠ MŠ Loučná - zateplení Palas Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4213 54190877 43 327 ZPŠ MŠ Loučná - zateplení Palas Zahrádková 270 574,39 270 574,39 231 xxx 4216 54515835 43 327 ZPŠ MŠ Loučná - zateplení Palas Zahrádková 4 599 764,63 4 599 764,63 231 xxx 4122 42 341 Dotace KÚLK DDM DRAK Zahrádková Zahrádková 50 000,00 50 000,00 231 xxx 4122 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 11 100,00 44 000,00 55 100,00 231 xxx 4122 13305 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 1 000 000,00 1 000 000,00 231 xxx 4116 17007 43 436 Dotace sklad IZS Zahrádková Zahrádková 7 419,72-7 419,72 0,00 231 xxx 4216 17883 43 436 Dotace sklad IZS Zahrádková Zahrádková 330 423,71-330 423,71 0,00 231 xxx 4216 41117883 43 436 Dotace sklad IZS Zahrádková Zahrádková 330 423,71 330 423,71 231 xxx 4116 41117007 43 436 Dotace sklad IZS Zahrádková Zahrádková 7 419,72 7 419,72 231 xxx 4121 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková Krňáková 180 000,00 180 000,00 231 xxx 4121 2024 dotace od obcí - žáci - Chotyně Solnařová Solnařová 124 764,00 83 436,00 208 200,00 231 xxx 4121 2024 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Šalátová Šalátová 5 000,00 5 000,00 231 xxx 4121 2045 Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Šalátová Šalátová 13 000,00 13 000,00 231 xxx 4213 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Zahrádková 6 151 118,35-6 151 118,35 0,00 231 xxx 4216 15835 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Zahrádková 1 858 061,75-1 858 061,75 0,00 231 xxx 4213 54190877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Zahrádková 444 954,45 444 954,45 231 xxx 4216 54515835 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Zahrádková 7 564 225,65 7 564 225,65 231 xxx 4216 15835 43 3921 Zateplení DPS Žitavská Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4213 90877 43 3921 Zateplení DPS Žitavská Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4213 54190877 43 3921 Zateplení DPS Žitavská Vinklárková Zahrádková 0,01 0,01 231 xxx 4216 54515835 43 3921 Zateplení DPS Žitavská Vinklárková Zahrádková 0,28 0,28 231 xxx 4216 27709 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Palas Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4213 89509 43 20256 Haťové chodníky Zahrádková Zahrádková 181 323,00-181 323,00 0,00 231 xxx 4213 89510 43 20256 Haťové chodníky Zahrádková Zahrádková 725 290,00-725 290,00 0,00 231 xxx 4213 27189509 43 20256 Haťové chodníky Zahrádková Zahrádková 181 323,00 181 323,00 231 xxx 4213 27589510 43 20256 Haťové chodníky Zahrádková Zahrádková 725 290,00 725 290,00 231 xxx 4216 17953 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Palas Zahrádková 837 435,00 837 435,00 231 xxx 4121 43 21703 Podpora dopravní výchovy KÚLK Krňáková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4122 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. Zahrádková Zahrádková 102 000,00-102 000,00 0,00 231 xxx 4122 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. Zahrádková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4216 14943 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. Zahrádková Zahrádková 102 000,00 102 000,00 231 xxx 4116 14018 43 21705 Samolepky pro seniory Zahrádková Zahrádková 13 000,00 13 000,00 231 xxx 4121 43 21706 Volný čas s klubem Vagón Zahrádková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4116 14018 43 21706 Volný čas s klubem Vagón Zahrádková Zahrádková 353 000,00 353 000,00 231 xxx 4122 43 22104 Dotace KÚLK pro hasiče Zahrádková Zahrádková 48 485,00 48 485,00 231 xxx 4121 43 22105 Nákup ochranných prostředků PO Zahrádková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4122 43 22105 Nákup ochranných prostředků PO Zahrádková Zahrádková 48 485,00-13 534,00 34 951,00 231 xxx 4122 43 22106 Nákup ochranných prostředků PO Zahrádková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4222 43 22106 Pořízení sady podpěr Zahrádková Zahrádková 34 951,00-34 951,00 0,00 231 xxx 4222 43 22105 Pořízení sady podpěr Zahrádková Zahrádková 0,00 231 xxx 4213 90001 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Jirkalová Zahrádková 593 066,00-593 066,00 0,00 231 xxx 4216 15827 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Jirkalová Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4213 90877 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Jirkalová Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4213 53190877 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Jirkalová Zahrádková 45 620,00 45 620,00 231 xxx 4216 53515827 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Jirkalová Zahrádková 593 066,00 593 066,00 231 xxx 4216 54515833 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP Olša Zahrádková 1 716 000,00 1 716 000,00 231 xxx 4216 15833 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP Olša Zahrádková -0,39-0,39 231 xxx 4216 54515833 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP Olša Zahrádková 0,39 0,39 231 xxx 4216 54515832 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP Olša Zahrádková 100 941,00-100 940,99 0,01 231 xxx 4216 54115832 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP Olša Zahrádková 100 940,99 100 940,99 231 xxx 4116 15319 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Vinklárková Zahrádková 1 080 829,43-1 080 829,43 0,00 231 xxx 4116 15320 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4116 15321 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4216 15828 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4216 15829 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4116 53115320 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Vinklárková Zahrádková 56 215,25 56 215,25 231 xxx 4216 53115828 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Vinklárková Zahrádková 3 830,82 3 830,82 231 xxx 4216 53515829 43 30602 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Vinklárková Zahrádková 65 123,94 65 123,94 231 xxx 4116 53515321 43 30602 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Vinklárková Zahrádková 955 659,42 955 659,42 231 xxx 4116 15319 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Vinklárková Zahrádková 1 232 550,50 1 232 550,50 231 xxx 4116 15319 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4116 15320 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4116 15321 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4216 15828 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4216 15319 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Vinklárková Zahrádková 0,00 231 xxx 4216 15829 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4116 53515321 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Vinklárková Zahrádková 1 113 616,69 1 113 616,69 231 xxx 4116 53115320 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Vinklárková Zahrádková 65 506,86 65 506,86 231 xxx 4216 53515829 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Vinklárková Zahrádková 50 458,79 50 458,79 231 xxx 4216 53115828 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Vinklárková Zahrádková 2 968,16 2 968,16 231 xxx 4116 34054 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK Vinklárková Zahrádková 200 000,00 200 000,00 231 xxx 4122 43 37401 Naši obojživejníci Zahrádková Zahrádková 41 300,00 41 300,00 231 xxx 4216 22873 43 38401 Rekontrukce veřejného osvětlení Jirkalová Zahrádková 1 000 000,00 1 000 000,00 231 xxx 4113 90001 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - Hartavská, Lidická Vinklárková Zahrádková 379 399,50-379 399,50 0,00 231 xxx 4116 15319 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - Hartavská, Lidická Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4116 53515319 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - Hartavská, Lidická Vinklárková Zahrádková 354 106,20 354 106,20 231 xxx 4113 53190001 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - Hartavská, Lidická Vinklárková Zahrádková 25 293,30 25 293,30 231 xxx 4113 90001 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Vinklárková Zahrádková 905 455,65-905 455,65 0,00 231 xxx 4116 15319 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4116 53515319 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Vinklárková Zahrádková 845 091,94 845 091,94 231 xxx 4113 53190001 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Vinklárková Zahrádková 60 363,71 60 363,71 231 xxx 4113 90001 43 38310 Park u ZŠ Lidická Vinklárková Zahrádková 5 084,03-5 084,03 0,00 231 xxx 4116 15319 43 38310 Park u ZŠ Lidická Vinklárková Zahrádková 0,00 0,00 231 xxx 4113 15319 43 38310 Park u ZŠ Lidická Vinklárková Zahrádková 71 176,49-71 176,49 0,00 231 xxx 4116 53515319 43 38310 Park u ZŠ Lidická Vinklárková Zahrádková 71 176,49 71 176,49 231 xxx 4116 53190001 43 38310 Park u ZŠ Lidická Vinklárková Zahrádková 5 084,03 5 084,03 231 xxx 4216 17904 43 73001 Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu Zahrádková Zahrádková 640 000,00 46 470,00 686 470,00 231 xxx 4112 41 xxx SR - státní správa Solnařová Solnařová 4 739 900,00 4 739 900,00 8 Financování 39 098 949,58-1 702 095,00 37 396 854,58 231 xxx 8901 41 xxx Financování Solnařová Solnařová 1 702 095,00-1 702 095,00 0,00 3/12
231 xxx 8115 41 xxx Zapůjčení volných prostřdků z FRM na účet města (vratka během rok Solnařová Solnařová 0,00 0,00 231 xxx 8115 41 xxx FRVÚ Doleželová Doleželová 1 788 000,00 1 788 000,00 231 xxx 8115 41 xxx FRM Doleželová Doleželová 14 000 000,00 14 000 000,00 231 xxx 8115 41 xxx Sociální fond Šafaříková Tajemník 454 480,00 454 480,00 231 xxx 8123 41 xxx Zapojení investičního úvěru Solnařová Solnařová 10 000 000,00 10 000 000,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení finančního přebytku Solnařová Solnařová 11 154 374,58 11 154 374,58 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: Su OdPa Pol UZ Or j Org Příkazce operace Správce rozpočtu 154 557 566,20 4 308 298,36 158 865 864,56 193 656 515,78 2 606 203,36 196 262 719,14 8. změna rozpočtu 2015 úprava 0,00 0,00 0,00 9. změna rozpočtu 2015 14 Výdaje - Školství 1 722 798,00 0,00 1 722 798,00 231 3113 5137 14 322 DDHM ZŠ TGM Černohorská Jirkalová 1 990,00 1 990,00 231 3113 5171 14 322 Oprava vodoinstalace ZŠ TGM Černohorská Jirkalová 40 447,00-5 997,00 34 450,00 231 3113 5169 14 322 Čištění septiků Černohorská Jirkalová 7 684,00 7 216,00 14 900,00 231 3113 5171 14 322 Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků) Vinklárková Jirkalová 0,00 0,00 231 3113 6121 14 321 ZŠ Lidická - odpady Palas Jirkalová 84 700,00 84 700,00 231 3113 5171 14 321 ZŠ Lidická - odpady Palas Jirkalová 424 000,00 424 000,00 231 3117 5169 14 323 Ostatní služby ZŠ Donín Vinklárková Jirkalová 19 965,00 19 965,00 231 3117 5171 14 323 Oprava střechy ZŠ Donín Vinklárková Jirkalová 1 104 114,00-21 184,00 1 082 930,00 231 3111 5171 14 302 Oprava septiku MŠ Václavice Černohorská Jirkalová 19 000,00-3 834,00 15 166,00 231 3111 5169 14 302 Likvidace fekálií MŠ Václavice Černohorská Jirkalová 20 000,00 770,00 20 770,00 231 3111 5171 14 303 Oprava elektroinstalace MŠ Oldřichovská Černohorská Jirkalová 20 326,00 2 866,00 23 192,00 231 3111 5169 14 303 Ostatní služby MŠ Oldřichovská Černohorská Jirkalová 735,00 735,00 231 3113 5171 14 Opravy školství - rezerva Černohorská Jirkalová 537,00-537,00 0,00 16 Výdaje - Kultura 7 013 098,00 0,00 7 013 098,00 231 3429 5222 16 230 Dotační program Zahrádková Zahrádková 3 970,00 3 970,00 231 3429 5222 16 23001 Dotační program - na člena Zahrádková Zahrádková 53 868,00 53 868,00 231 3330 5223 16 23001 Dotační program - na člena - Náboženská obec CČSH Zahrádková Zahrádková 3 800,00 3 800,00 231 3419 5222 16 23001 Dotační program - na člena Zahrádková Zahrádková 74 717,00 74 717,00 231 5512 5222 16 23001 Dotační program - na člena Zahrádková Zahrádková 12 615,00 12 615,00 231 3429 5222 16 23002 Dotační program - na projekt Zahrádková Zahrádková 68 200,00 68 200,00 231 3330 5223 16 23002 Dotační program - na projekt - Náboženská obec CČSH Zahrádková Zahrádková 8 000,00 8 000,00 231 3419 5222 16 23002 Dotační program - na projekt Zahrádková Zahrádková 80 300,00 80 300,00 231 3419 5493 16 23002 Dotační program - na projekt Zahrádková Zahrádková 11 000,00 11 000,00 231 5512 5222 16 23002 Dotační program - na projekt - hasiči 10 000,00 10 000,00 231 3429 5222 16 23003 Dotace z rozpočtu - na památky Zahrádková Zahrádková 0,00 0,00 231 3330 5223 16 23003 Dotace z rozpočtu - na památky - církve Zahrádková Zahrádková 100 000,00 100 000,00 231 3429 5222 16 23004 Dotace z rozpočtu - reprezentace Zahrádková Zahrádková 30 000,00-15 000,00 15 000,00 231 3419 5212 16 23004 Dotace z rozpočtu - reprezentace 5 000,00 15 000,00 20 000,00 231 3419 5493 16 23004 Dotace z rozpočtu - reprezentace Zahrádková Zahrádková 15 000,00 15 000,00 231 3429 5222 16 23005 Dotace z rozpočtu - obnova majetku Zahrádková Zahrádková 170 249,00 170 249,00 231 3419 5222 16 23005 Dotace z rozpočtu - obnova majetku Zahrádková Zahrádková 95 979,00 95 979,00 231 3429 6322 16 23005 Dotace z rozpočtu - obnova majetku - chovatelé Zahrádková Zahrádková 20 000,00 20 000,00 231 3429 5222 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Zahrádková Zahrádková 60 000,00 60 000,00 231 3319 5212 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 15 000,00 15 000,00 231 3319 5493 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Zahrádková Zahrádková 50 000,00 50 000,00 231 3330 5223 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura - Náboženská obec CČSH Zahrádková Zahrádková 20 000,00 20 000,00 231 3419 5222 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura - sprotovní činnost Zahrádková Zahrádková 85 000,00 85 000,00 231 6171 5229 16 230 Stálé příspěvky Zahrádková Zahrádková 24 200,00 24 200,00 231 6223 5511 16 230 Euroregion NISA Zahrádková Zahrádková 38 255,00 38 255,00 231 3326 5229 16 230 Sdružení historických sídel Zahrádková Zahrádková 7 651,00 7 651,00 231 3391 5532 16 230 Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava Zahrádková Zahrádková 201 150,00 201 150,00 231 6171 5222 16 230 MAS Podještědí Zahrádková Zahrádková 500,00 500,00 231 6409 5329 16 2106 Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Zahrádková Zahrádková 60 255,00 60 255,00 231 3391 5169 16 354 Mezinárodní spolupráce Zahrádková Zahrádková 359 000,00 359 000,00 231 3391 5175 16 354 Mezinárodní spolupráce - občerstvení Zahrádková Zahrádková 768,00 768,00 231 3399 5169 16 365 Hrádecké slavnosti Zahrádková Zahrádková 287 050,00 287 050,00 231 3399 5021 16 366 DPP Hrádecko Zahrádková Zahrádková 8 400,00 8 400,00 231 3399 5169 16 366 Středisko kultury Zahrádková Zahrádková 193 280,00 193 280,00 231 3399 5139 16 366 Středisko kultury - materiál Zahrádková Zahrádková 34 000,00 34 000,00 231 3399 5137 16 366 Středisko kultury - městský znak Zahrádková Zahrádková 8 600,00 8 600,00 231 3399 5171 16 366 Středisko kultury - oprava městského pódia Zahrádková Zahrádková 52 599,00 52 599,00 231 3399 5175 16 366 Středisko kultury - občerstvení Zahrádková Zahrádková 1 520,00 1 520,00 231 3399 5194 16 366 Středisko kultury - věcné dary Zahrádková Zahrádková 3 000,00 3 000,00 231 3349 5139 16 373 Hrádecko - materiál Zahrádková Zahrádková 111 000,00 15 450,00 126 450,00 231 3349 5169 16 373 Hrádecko - ostatní služby Zahrádková Zahrádková 268 000,00-15 450,00 252 550,00 231 3319 5138 16 374 Nákup zboží Zahrádková Zahrádková 55 000,00 55 000,00 231 3319 5169 16 374 Informace a propagace - ostatní služby Zahrádková Zahrádková 361 185,00 361 185,00 231 3319 5139 16 374 Informace a propagace - materiál Zahrádková Zahrádková 12 000,00 12 000,00 231 3319 5164 16 374 Informace a propagace - nájemné Zahrádková Zahrádková 1 815,00 1 815,00 231 3319 5222 16 374 Propagace - sportovec roku Zahrádková Zahrádková 5 000,00 5 000,00 10 000,00 231 3319 5162 16 375 SMS infokanál Zahrádková Zahrádková 265 101,00-60 000,00 205 101,00 231 3319 5221 16 555 Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Zahrádková Zahrádková 3 641 050,00 3 641 050,00 231 6171 5169 16 36625 Rozvojový plán 2015-2025 Zahrádková Zahrádková 75 021,00 75 021,00 19 Výdaje - Vnitřní správa 22 793 676,00 0,00 22 793 676,00 Městský úřad Personální výdaje 14 365 844,00 0,00 14 365 844,00 231 6171 5011 19 210 Platy zaměstnanců Šafaříková Tajemník 10 055 000,00 10 055 000,00 231 4341 5901 04428 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 286 000,00-286 000,00 0,00 231 4341 5901 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 59 964,30 59 964,30 231 4341 5011 04428 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 155 593,00 155 593,00 231 4341 5031 04428 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 5 000,00 5 000,00 231 4341 5032 04428 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 5 000,00 5 000,00 231 4341 5137 04428 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 0,00 0,00 231 4341 5162 04428 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 0,00 0,00 231 4341 5167 04428 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 0,00 0,00 231 4341 5169 04428 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 0,00 0,00 231 4341 5011 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 0,00 0,00 231 4341 5031 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 33 898,00 33 898,00 231 4341 5032 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 9 005,00 9 005,00 231 4341 5137 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 6 149,00 6 149,00 231 4341 5162 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 1 146,70 1 146,70 231 4341 5167 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 1 790,00 1 790,00 231 4341 5169 19 210 Terénní pracovník Zahrádková Tajemník 8 454,00 8 454,00 231 6171 5021 19 210 Dohoda o provedení práce Šafaříková Tajemník 100 000,00 100 000,00 4/12
231 6171 5031 19 210 Sociální pojištění Šafaříková Tajemník 2 526 250,00 2 526 250,00 231 6171 5032 19 210 Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník 909 450,00 909 450,00 231 6171 5038 19 210 Zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková Tajemník 62 000,00 62 000,00 231 6171 5169 19 210 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník 230 144,00 25 356,00 255 500,00 231 6171 5173 19 210 Cestovní náhrady Šafaříková Tajemník 30 000,00 30 000,00 231 6171 5195 19 210 Náhradní plnění Šafaříková Tajemník 89 000,00 89 000,00 231 6171 5424 19 210 Náhrady mezd v době nemoci Šafaříková Tajemník 70 000,00-25 356,00 44 644,00 231 6171 5169 19 21011 Vstupní a preventivní prohlídky Šafaříková Tajemník 8 000,00 8 000,00 Sociální fond 1 077 956,00 0,00 1 077 956,00 236 6171 5499 19 211 Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Šafaříková Tajemník 1 077 956,00 1 077 956,00 Provozní výdaje - úřad 493 000,00 0,00 493 000,00 231 6171 5136 19 210 Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk Hynková Tajemník 50 000,00 3 000,00 53 000,00 231 6171 5137 19 210 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Tajemník Tajemník 100 000,00-3 200,00 96 800,00 231 6171 5139 19 210 Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Vinšová Tajemník 29 000,00 200,00 29 200,00 231 6171 5139 19 215 Nákup - papíru kopírování Jirkalová Tajemník 60 000,00 60 000,00 231 6171 5139 19 21010 Nákup - kancelářské potřeby úřadu Jirkalová Tajemník 50 000,00 50 000,00 231 6171 5169 19 21013 Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce, novoročenky, drobné dárky a Tajemník Tajemník 30 000,00 30 000,00 231 6171 5166 19 210 Konzultace, poradenské a právní služby Tajemník Tajemník 172 000,00 172 000,00 231 6171 5169 19 21202 Tlumočení a překlady Tajemník Tajemník 2 000,00 2 000,00 Opravy vozů a PHM 170 000,00 0,00 170 000,00 231 6171 5156 19 210 PHM Olša Tajemník 100 000,00 100 000,00 231 6171 5171 19 210 Servis a opravy vozů úřadu Olša Tajemník 70 000,00 70 000,00 Poštovné 180 000,00 0,00 180 000,00 231 6171 5164 19 210 Nájem poštovního boxu Šalátová Solnařová 3 452,00 3 452,00 231 6171 5161 19 210 Poštovné Šalátová Tajemník 176 548,00 176 548,00 ICT - hardware - PC 283 500,00 0,00 283 500,00 231 6171 5137 19 21006 Nákup hardware DDHM Navrátil Tajemník 217 000,00 217 000,00 231 6171 5139 19 21006 Nákup hardware - materiál Navrátil Tajemník 9 000,00 9 000,00 231 6171 5169 19 21006 Údržba frankovacího stroje Navrátil Tajemník 5 500,00 5 500,00 231 6171 5171 19 21006 Údržba a opravy ICT hardware Navrátil Tajemník 52 000,00 52 000,00 ICT - software 537 000,00 0,00 537 000,00 231 6171 5168 19 21003 Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Tajemník 350 000,00 7 700,00 357 700,00 231 6171 5168 19 21005 Údržba software Navrátil Tajemník 75 000,00 75 000,00 231 6171 5172 19 21007 Nákup programového vybavení Navrátil Tajemník 112 000,00-7 700,00 104 300,00 ICT - ostatní 755 740,00 0,00 755 740,00 231 6171 5162 19 210 Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Navrátil Tajemník 229 500,00 229 500,00 231 6171 5169 19 215 Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Navrátil Tajemník 50 000,00 50 000,00 231 6171 5171 19 215 Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Navrátil Tajemník 45 000,00 45 000,00 231 6171 5169 19 21003 Certifikáty (Česká pošta) Navrátil Tajemník 21 000,00 21 000,00 231 6171 5169 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) Navrátil Tajemník 174 240,00 174 240,00 231 6171 6122 19 215 Nákup tiskáren Navrátil Tajemník 147 000,00 147 000,00 231 6171 5139 19 21008 Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám Navrátil Tajemník 89 000,00 89 000,00 ICT - hardware - server 762 192,00 0,00 762 192,00 231 6171 5137 19 21009 Nákup hardware - server - DDHM Navrátil Tajemník 95 000,00-44 908,00 50 092,00 231 6171 5168 19 21009 Servisní smlouva AutoCont CZ Navrátil Tajemník 250 000,00 44 908,00 294 908,00 231 6171 5172 19 21009 Programové vybavení Navrátil Tajemník 52 000,00 52 000,00 231 6171 6122 19 21009 Server Navrátil Tajemník 341 192,00 341 192,00 231 6171 5167 19 21014 Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) Navrátil Tajemník 14 000,00 14 000,00 231 6171 5169 19 42901 Czech point - platba za dálkový přístup Navrátil Tajemník 10 000,00 10 000,00 Finanční a daňové služby 509 500,00 0,00 509 500,00 231 6310 5141 19 210 Úroky z kontokorentního úvěru Míšková Solnařová 50 000,00 50 000,00 231 6310 5142 19 210 Kurzové rozdíly Míšková Míšková 100 000,00 100 000,00 231 6310 5163 19 210 Bankovní poplatky Míšková Solnařová 132 000,00 132 000,00 231 6171 5361 19 210 Nákup kolků Tajemník Tajemník 5 000,00 5 000,00 231 6171 5138 19 426 Nákup permanentek Kristýna Solnařová Solnařová 17 500,00 17 500,00 231 6171 5166 19 21099 Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví Solnařová Solnařová 120 000,00 3 300,00 123 300,00 231 6171 5169 19 21099 Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Solnařová Solnařová 85 000,00-3 300,00 81 700,00 Pojištění majetku města 1 070 766,00 0,00 1 070 766,00 231 6320 5163 19 210 Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová Solnařová 649 000,00 649 000,00 231 6320 5163 19 210 Cestovní pojištění AIG Europe Doleželová Solnařová 20 000,00 20 000,00 231 6171 5163 19 210 Havarijní pojištění Doleželová Solnařová 401 766,00 401 766,00 školení a vzdělávání 215 000,00 0,00 215 000,00 231 6171 5167 19 210 Školení a vzdělávání Tajemník Tajemník 205 000,00 205 000,00 231 6171 5176 19 210 Konference a semináře neakreditované Tajemník Tajemník 10 000,00 10 000,00 Úřad 125 000,00 0,00 125 000,00 231 6171 5175 19 210 Pohoštění Benešová Tajemník 70 000,00-5 500,00 64 500,00 231 6171 5192 19 210 Poskytnuté náhrady - svědečné Šalátová Tajemník 5 000,00 5 000,00 231 6171 5194 19 210 Věcné dary od vedení města Vinšová Tajemník 50 000,00 5 500,00 55 500,00 Platby daní a poplatků 55 000,00 0,00 55 000,00 231 6171 5191 19 210 Platby daní a poplatků - ost. Jirkalová Tajemník 10 000,00 10 000,00 231 6171 5362 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Olša Tajemník 13 030,00 13 030,00 231 6171 5363 19 210 Úhrada sankcí jiným rozpočtům - penále DPH Solnařová Tajemník 26 970,00 26 970,00 231 6171 5365 19 210 Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Šalátová Tajemník 5 000,00 5 000,00 Ostatní výdaje 44 500,00 0,00 44 500,00 231 6171 5041 19 210 Odměny za autorská práva - Dilia Tajemník Tajemník 1 000,00 1 000,00 231 6171 5132 19 210 Ochranné pomůcky Karlíková Tajemník 25 000,00 25 000,00 231 6171 5133 19 210 Léky a zdravotnický materiál Karlíková Tajemník 2 000,00 2 000,00 231 6171 5169 19 210 Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Karlíková Tajemník 10 000,00-1 000,00 9 000,00 231 6171 5189 19 210 Kauce na fontánu Karlíková Tajemník 1 000,00 1 000,00 231 3341 5169 19 210 Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Navrátil Tajemník 6 500,00 6 500,00 Zastupitelstvo 2 148 678,00 0,00 2 148 678,00 231 6112 5021 19 212 Odměny členů komisí a výborů Šafaříková Tajemník 40 000,00 40 000,00 231 6112 5023 19 212 Odměny členů RM, ZM Šafaříková Starosta 1 550 300,00 1 550 300,00 231 6112 5031 19 212 Sociální pojištění Šafaříková Starosta 352 250,00 352 250,00 231 6112 5032 19 212 Zdravotní pojištění Šafaříková Starosta 144 000,00 144 000,00 231 6112 5139 19 212 Materiál Benešová Starosta 1 000,00 1 000,00 231 6112 5169 19 212 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník 21 128,00 21 128,00 231 6112 5175 19 212 Pohoštění ZM, RM Benešová Tajemník 30 000,00 6 200,00 36 200,00 231 6112 5194 19 212 Věcné dary ZM Blažková Tajemník 10 000,00-6 200,00 3 800,00 20 Výdaje - Osadní výbory 764 471,58 0,00 764 471,58 231 3429 5139 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - materiál Zahrádková Zahrádková 4 600,00 4 600,00 231 3429 5169 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Zahrádková Zahrádková 112 811,00-9 300,00 103 511,00 231 3429 5154 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie Zahrádková Zahrádková 950,00 950,00 231 3429 5175 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - pohoštění Zahrádková Zahrádková 4 700,00 4 700,00 231 3429 5169 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby Zahrádková Zahrádková 83 928,58-1 000,00 82 928,58 231 3429 5171 20 102 OV Dolní Sedlo - opravy a udržování Zahrádková Zahrádková 3 000,00 3 000,00 231 3429 5175 20 102 OV Dolní Sedlo - pohoštění Zahrádková Zahrádková 1 000,00 1 000,00 231 3429 5137 20 103 OV Dolní Suchá - nákup notebook + tiskárna Zahrádková Zahrádková 14 700,00 14 700,00 231 3429 5169 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby Zahrádková Zahrádková 139 035,50-15 200,00 123 835,50 231 3429 5139 20 103 OV Dolní Suchá - materiál Zahrádková Zahrádková 7 000,00 500,00 7 500,00 5/12
231 3429 5169 20 104 OV Uhelná - ostatní služby Zahrádková Zahrádková 121 410,00 121 410,00 231 3429 5139 20 223 OV Václavice - materiál Zahrádková Zahrádková 5 365,00 2 335,00 7 700,00 231 3429 5137 20 223 OV Václavice - DDHM Zahrádková Zahrádková 15 040,00 15 040,00 231 3429 5175 20 223 OV Václavice - občerstvení Zahrádková Zahrádková 9 452,00 3 148,00 12 600,00 231 3429 6122 20 223 Nákup radaru Zahrádková Zahrádková 55 160,00 55 160,00 231 3429 5171 20 223 OV Václavice - opravy a udržování Zahrádková Zahrádková 9 105,00 9 105,00 231 3429 5169 20 223 OV Václavice - ostatní služby Zahrádková Zahrádková 211 319,50-14 588,00 196 731,50 21 Výdaje - Městský záchranný systém 5 549 384,00 0,00 5 549 384,00 Městská policie 3 647 672,00 0,00 3 647 672,00 231 5311 5011 21 217 Platy zaměstnanců Krňáková Krňáková 2 263 212,00 2 263 212,00 231 5311 5031 21 217 Sociální pojištění Krňáková Krňáková 565 803,00 565 803,00 231 5311 5032 21 217 Zdravotní pojištění Krňáková Krňáková 203 689,00 203 689,00 231 5311 5134 21 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu Krňáková Krňáková 63 000,00 63 000,00 231 5311 5136 21 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Krňáková Krňáková 2 000,00 2 000,00 231 5311 5137 21 217 DDHM Krňáková Krňáková 40 000,00 40 000,00 231 5311 5139 21 217 Nákup ostatní Nákup materiálu Krňáková Krňáková 11 700,00 13 630,00 25 330,00 231 5311 5156 21 217 PHM Krňáková Krňáková 78 300,00-13 630,00 64 670,00 231 5311 5162 21 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily Krňáková Krňáková 25 000,00 25 000,00 231 5311 5167 21 217 Školení a vzdělávání Krňáková Krňáková 40 000,00 40 000,00 231 5311 5166 21 217 Konzultační a poradenské služby Krňáková Krňáková 2 180,00 2 180,00 231 5311 5169 21 217 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Krňáková Krňáková 0,00 0,00 231 5311 5169 21 217 Ostatní služby Krňáková Krňáková 109 275,00 109 275,00 231 5311 5171 21 217 Opravy a udržování Krňáková Krňáková 30 000,00 30 000,00 231 5311 5173 21 217 Cestovné Krňáková Krňáková 5 000,00 5 000,00 231 5311 5192 21 217 Poskytnuté náhrady Krňáková Krňáková 1 000,00 1 000,00 231 5311 5194 21 217 Věcné dary Krňáková Krňáková 1 000,00 1 000,00 231 5311 5175 21 217 Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Krňáková Krňáková 0,00 0,00 231 5311 5361 21 217 Nákup kolků Krňáková Krňáková 4 800,00 4 800,00 231 5311 5363 21 217 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Krňáková Krňáková 1 000,00 1 000,00 231 5311 5424 21 217 Náhrady mezd v době nemoci Krňáková Krňáková 10 000,00 10 000,00 231 5311 5139 21 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu Krňáková Krňáková 18 000,00 18 000,00 231 5311 5139 21 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Krňáková Krňáková 6 000,00 6 000,00 231 1014 5139 21 21905 Veterinární péče - materiál Krňáková Krňáková 1 000,00 1 000,00 231 1014 5222 21 21905 Veterinární péče - dotace Housová - útulek Krňáková Krňáková 5 000,00 5 000,00 231 1014 5169 21 21905 Veterinární péče Krňáková Krňáková 160 713,00 160 713,00 Hasiči Hrádek 1 279 857,00-9 600,00 1 270 257,00 231 5512 5021 21 221 OOV - práce na dohodu Mottl Mottl 50 000,00 50 000,00 231 5512 5038 21 221 Úrazové pojištění - hasiči Mottl Mottl 3 000,00 3 000,00 231 5512 5132 21 221 Ochranné pomůcky Mottl Mottl 13 300,00 13 300,00 231 5512 5133 21 221 Léky a zdravotnický materiál Mottl Mottl 3 000,00 3 000,00 231 5512 5134 21 221 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 70 000,00 70 000,00 231 5512 5137 21 221 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Mottl Mottl 65 000,00-400,00 64 600,00 231 5512 5139 21 221 Nákup materiálu Mottl Mottl 70 000,00 70 000,00 231 5512 5151 21 221 Voda Mottl Mottl 40 000,00-10 000,00 30 000,00 231 5512 5152 21 221 Teplo Mottl Mottl 19 500,00-13 650,00 5 850,00 231 5512 5153 21 221 Plyn Mottl Mottl 96 500,00 96 500,00 231 5512 5154 21 221 Elektrická energie Mottl Mottl 136 500,00 136 500,00 231 5512 5156 21 221 PHM Mottl Mottl 140 000,00 4 400,00 144 400,00 231 5512 5161 21 221 Poštovné Mottl Mottl 500,00 500,00 231 5512 5162 21 221 Telefonní hovory - pevná linka, mobily Mottl Mottl 20 000,00 20 000,00 231 5512 5167 21 221 Školení a vzdělávání Mottl Mottl 4 000,00 4 000,00 231 5512 5169 21 221 Ostatní služby Mottl Mottl 70 000,00 15 700,00 85 700,00 231 5512 5171 21 221 Opravy a udržování Mottl Mottl 357 257,00-158 257,00 199 000,00 231 5512 5132 14004 21 221 ochranné pomůcky Mottl Mottl 8 857,00 8 857,00 231 5512 5134 14004 21 221 Prádlo, obuv, oděv Mottl Mottl 64 905,00 64 905,00 231 5512 5139 14004 21 221 materiál Mottl Mottl 12 574,00 12 574,00 231 5512 5171 14004 21 221 opravy a udržování Mottl Mottl 61 921,00 61 921,00 231 5512 5172 21 221 Programové vybavení Mottl Mottl 4 400,00 4 400,00 231 5512 5173 21 221 Cestovné Mottl Mottl 3 300,00 3 300,00 231 5512 5175 21 221 Pohoštění Mottl Mottl 1 000,00 4 350,00 5 350,00 231 5512 6122 21 221 Hasičský vysavač VAPKA Mottl Mottl 72 600,00 72 600,00 231 5512 5222 21 221 Příspěvek na činnost SDH Hrádek Mottl Mottl 40 000,00 40 000,00 Hasiči Václavice 145 000,00 0,00 145 000,00 231 5512 5134 21 224 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 36 000,00 36 000,00 231 5512 5139 21 224 Nákup materiálu Mottl Mottl 10 000,00 10 000,00 231 5512 5154 21 224 Elektrická energie Mottl Mottl 40 000,00 40 000,00 231 5512 5156 21 224 PHM Mottl Mottl 15 000,00 15 000,00 231 5512 5169 21 224 Ostatní služby Mottl Mottl 7 100,00 7 100,00 231 5512 5171 21 224 Opravy a udržování Mottl Mottl 36 900,00 36 900,00 Hasiči Dolní Sedlo 170 000,00 0,00 170 000,00 231 5512 5134 21 226 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 630,00 630,00 231 5512 5132 21 226 ochranné pomůcky Mottl Mottl 2 910,00 2 910,00 231 5512 5139 21 226 Nákup materiálu Mottl Mottl 11 370,00 1 100,00 12 470,00 231 5512 5153 21 226 Plyn Mottl Mottl 28 900,00 28 900,00 231 5512 5154 21 226 Elektrická energie Mottl Mottl 23 000,00 23 000,00 231 5512 5156 21 226 PHM Mottl Mottl 15 000,00-4 010,00 10 990,00 231 5512 5169 21 226 Nákup služeb Mottl Mottl 14 100,00 14 100,00 231 5512 5171 21 226 Opravy a udržování Mottl Mottl 65 000,00 65 000,00 231 5512 5175 21 226 Pohoštění Mottl Mottl 0,00 0,00 231 5512 5222 21 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Mottl Mottl 12 000,00 12 000,00 Protipovodňová opatření 50 000,00 0,00 50 000,00 231 3744 5134 21 213 Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv Olša Jirkalová 5 700,00 5 700,00 231 3744 5139 21 213 Protipovodňová opatření - nákup materiálu Olša Jirkalová 1 600,00 1 600,00 231 3744 5169 21 213 Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů Olša Jirkalová 42 700,00 42 700,00 Sklad IZS 256 855,00 9 600,00 266 455,00 231 5219 5137 21 436 DDHM Mottl Mottl 28 000,00 28 000,00 231 5219 5021 21 436 Ostatní osobní výdaje Mottl Mottl 11 000,00 11 000,00 231 5219 5139 21 436 Nákup materiálu Mottl Mottl 70 000,00 70 000,00 231 5219 5151 21 436 Voda Mottl Mottl 5 000,00-5 000,00 0,00 231 5219 5152 21 436 Teplo Mottl Mottl 42 000,00 20 655,00 62 655,00 231 5219 5154 21 436 Elektrická energie Mottl Mottl 23 009,00 23 009,00 231 5219 5156 21 436 PHM Mottl Mottl 2 000,00 2 000,00 231 5219 5169 21 436 Ostatní služby - revize, apod. Mottl Mottl 12 800,00 12 800,00 231 3341 5169 21 436 Rádiové spojení IZS Mottl Mottl 6 055,00-6 055,00 0,00 231 5219 5171 21 436 Opravy a udržování Mottl Mottl 56 991,00 56 991,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti 385 000,00 0,00 385 000,00 231 3399 5194 28 369 SPOZ Zimová Šalátová 126 000,00-20 250,00 105 750,00 231 3399 5021 28 369 SPOZ DPP Zimová Šalátová 10 000,00 10 000,00 231 3399 5139 28 369 SPOZ materiál Zimová Šalátová 6 000,00 20 250,00 26 250,00 6/12