NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016 Orj Org SR 2015 NR 2016 Daňové příjmy , ,00 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , ,00 41 Daň z příjmu fyzických osob OSVČ , ,00 41 Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy , ,00 41 Daně z příjmu právnických osob , ,00 41 Daně z příjmu právnických osob za město , ,00 41 DPH , ,00 2 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu , ,00 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , Vymáhání - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 41 Poplatek ze psů , , Vymáhání - Poplatek ze psů 431,00 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 9 912, ,00 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství , ,00 41 Poplatek z ubytovací kapacity , , Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání , Správní poplatky - Tombola 500,00 500, Správní poplatky - Matrika , , Správní poplatky - Stavební úřad , , Správní poplatky za výherní hrací přístroje , , Správní poplatky - Czech point - ostatní , , Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí , ,00 41 Daň z nemovitosti , ,00 Nedaňové příjmy , ,00 2 Stavební odbor , , Přijaté sankční platby - Stavební úřad , ,00 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru , ,00 16 Kultura , , Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) , , Hrádecké slavnosti - propagace , Hrádecké slavnosti - dary , Prodej novin - Hrádecko , , Prodej knih - Hrádecko 1 100,00 300, Pronájem vývěsních skříněk 1 200, , SMS infokanál - příjem za komerční SMS 254,00 19 Vnitřní správa , , Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod ,00 500, Příjem z úroků , , Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s ,00 0, Příjem z kopírování - podatelna 5 000, , Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s , ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém , , Vymáhání - Přijaté sankční platby - Městská policie 373, Přijaté sankční platby - Městská policie , , Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii , , Příjmy za veterinární péči od obyvatel 1 009, Přijaté pojistné náhrady na hasiče ,00 28 Správní odbor , , Přijaté sankční platby - Správní odbor , , Vymáhání - Přijaté sankční platby - Správní odbor 107, Prodej nalezených věcí 671,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody , , Příjem za parkovné - náměstí , , Příjem z těžby dřeva , , Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 5 000, , Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod , , Příjem za vsypy 5 000, Příjem z pronájmu hrobových míst , , Přijaté pojistné náhrady - oplocení 9 371, Přijaté pojistné náhrady - VO , Příjem z navigačního informačního systému - INAS , , Příjem za věcná břemena , , Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 6 000, , Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd , , Příjem za sběr v Motivačním programu , , Příjem z nájmu DIMATEX CS , ,00 38 xxx Příjem z honitby 5 474, ,00 38 xxx Příjem z pachtovného , ,00 38 xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného 1 000,00 39 Bytové a nebytové hospodářství , , Liberecká 70 (Endler) - služby 6 572, , Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) , , Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) , Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné , Nájemné Bekon 0, , Vodovod Václavice - příjem od odběratelů , , Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o , , Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o , , Pronájem klubu Florián 400,00 500, Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby , , Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné , , Pojistné náhrady Klubovna Václavice 2 110, Příjmy cihelna - služby 600,00 600, Příjmy z pronájmu - cihelna , , Služby - Celnice , , Nájem - Celnice , , Pojistné náhrady ČOV celnice , Knihovna čp.471 (VZP) - služby , , Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné , , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 2 465, , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné , , Hasičská louka - nájemné akce 5 000, Obřadní síň - hřbitov , , SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné , , Dům s pečovatelskou službou - služby , , Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) , ,00 1/9

2 Kynologická klubovna čp.760 1,00 1, Bytové hospodářství - nájemné , , Stadion čp.333 (restaurace) - služby , , Stadion čp nájemné 1,00 1, Sokolovna Legionářská čp služby , , Sokolovna Legionářská čp nájemné , , Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna , , Beseda - nájemné , , Prádelna - Liberecká služby , , Prádelna - Liberecká nájemné , , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 1 800, , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 1,00 1, Zdravotní středisko Tovární čp služby , , Zdravotní středisko Tovární čp nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně , , Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště , , Lidový dům - Žitavská služby , , Lidový dům - Žitavská nájemné , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení , ,00 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné , ,00 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci , ,00 Dotace , , Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM , , Zvyky a tradice v regionu Trojzemí , Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky , Propojení cyklostras - cyklostrasa III ,00 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou ,00 Kapitálové příjmy , ,00 41 xxx Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) , ,00 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty , , Příjmy z prodeje vozu - úřad , Příjmy z prodeje vozu VPP ,00 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) , ,00 Přijaté dotace , , Terénní pracovník , , Dotace pro hasiče KÚLK - JPO , Hasičská zbrojnice , Dotace na VPP , , Dotace na VPP , Dotace na VPP , Rekonstrukce ulice G. Svobody 0, Dotace ze SR - projekty škol ZŠ Lidická 0, Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM , Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín , Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná , ZPŠ MŠ Loučná - zateplení , Dotace KÚLK DDM DRAK , Dotace KÚLK - Pečovatelská služba , Dotace KÚLK - Pečovatelská služba , Dotace sklad IZS 7 419, Dotace sklad IZS , dotace od obcí - městská policie - Chotyně , , dotace od obcí - žáci - Chotyně , Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 5 000, , Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice 8 000, , Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) , Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) , , Haťové chodníky , Haťové chodníky , Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) , Rozšíření MKDS Žitavská INV , Samolepky pro seniory , Volný čas s klubem Vagón , Nákup ochranných prostředků PO , Pořízení sady podpěr , Rekonstrukce rybníku ve Václavicích , Snížení prašnosti - auto VPP , Snížení prašnosti - auto VPP , Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Liberecká - Beruška , Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka , Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK , Naši obojživejníci , Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - Hartavská, Lidická , Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště , Park u ZŠ Lidická , Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu ,00 41 xxx SR - státní správa , ,00 8 Financování , ,00 41 xxx Vratka DPH ,00 41 xxx Zapojení FRVÚ , ,00 41 xxx Zapojení FRM , ,00 41 xxx Zapojení investičního úvěru ,00 41 xxx Zapojení finančního přebytku roku , , , , , ,00 Orj Org 5. změna rozpočtu 2015 Návrh rozpočtu Výdaje - Školství , , DDHM ZŠ TGM 1 990, Oprava vodoinstalace ZŠ TGM , Čištění septiků 7 684, Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků) , ZŠ Lidická - odpady , ZŠ Lidická - odpady , Oprava střechy ZŠ Donín , , Oprava septiku MŠ Václavice , ,00 14 Opravy školství - rezerva 863, ,00 16 Výdaje - Kultura , , Dotační program 3 970, Dotační program - na člena , , Dotační program - na člena 3 800, Dotační program - na člena , Dotační program - na projekt , Dotační program - na projekt 8 000,00 2/9

3 Dotační program - na projekt , , Dotační program - na projekt , Dotace z rozpočtu - na památky , , Dotace z rozpočtu - na památky , Dotace z rozpočtu - reprezentace , , Dotace z rozpočtu - reprezentace , Dotace z rozpočtu - obnova majetku , , Dotace z rozpočtu - obnova majetku , Dotace z rozpočtu - obnova majetku , Dotace z rozpočtu - propagace a kultura , , Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 0, Dotace z rozpočtu - propagace a kultura , Dotace z rozpočtu - propagace a kultura , Dotace z rozpočtu - propagace a kultura , Stálé příspěvky , , Sdružení historických sídel 7 651, , Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava , , Mezinárodní spolupráce , , Mezinárodní spolupráce - občerstvení 768, Hrádecké slavnosti , DPP Hrádecko 8 400, , Středisko kultury , , Středisko kultury - materiál , Středisko kultury - městský znak 8 600, Středisko kultury - oprava městského pódia , Středisko kultury - občerstvení 720, Hrádecko - materiál , Hrádecko - ostatní služby , , Informace a propagace - ostatní služby , , Informace a propagace - materiál 9 000, Informace a propagace - nájemné 1 815, Propagace - sportovec roku 5 000, SMS infokanál , , Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz , , Podpora hudebních festivalů 0, Rozvojový plán , ,00 19 Výdaje - Vnitřní správa , ,00 Městský úřad - personální výdaje , ,00 Zaměstnanci úřadu , , Platy zaměstnanců , , Terénní pracovník , , Dohody DPP a DPČ - úřad , , Sociální pojištění , , Zdravotní pojištění , ,00 Ostatní personální výdaje , , Zákonné pojištění odpovědnosti , , Příspěvek zaměstnavatele na stravné , , Cestovní náhrady , , Náhradní plnění , , Náhrady mezd v době nemoci , , Vstupní a preventivní prohlídky , ,00 Sociální fond , , Příspěvky ze sociálního fondu úřad, MP, VPP , ,00 Městský úřad - zastupitelstvo a rada města , , Odměny členů komisí a výborů , , Odměny členů RM, ZM , , Sociální pojištění , , Zdravotní pojištění , , Materiál 1 000, , Příspěvek zaměstnavatele na stravné , , Cestovní náhrady 5 000, , Pohoštění ZM, RM , , Věcné dary ZM , ,00 Městský úřad - informační technologie , ,00 ICT - hardware , , Nákup hardware - DDHM (PC...) , , Nákup hardware - materiál (USB ) , , Licence a servis - ICT hardware 4 500,00 0, Údržba a opravy ICT hardware , , Nákup ICT vybavení a technologií , ,00 ICT - hardware SERVER , , Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) , , Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.) 5 000, Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ ) , , Nákup hardware - server (technologie) 0,00 0,00 ICT - hadrware - kopírky, tiskárny, fank. stroj , , Servis a provoz frankovacího stroje 5 500, , Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám , , Servis a provoz kopírek (podatelna NP) , , Údržba a opravy kopírovacích strojů , , Nákup kopírovacích storjů a tiskáren , ,00 ICT - software , , Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset, ) , , Údržba software , , Nákup programového vybavení , , Licence a servisní poplatky - servery ,00 0, Nákup software - servery ,00 0, Licence a servisní poplatky - kopírky, tisk 0, Nákup software - kopírky, tisk 0,00 ICT - ostatní , , Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data , , Certifikáty (Česká pošta) , , Správa www stránek (Sedláček) , , Školení a ICT poradensrtví (nap. Bezp. Anylýzy apod.) , , Czech point - platba za dálkový přístup , ,00 Městský úřad - provoz , ,00 Provozní výdaje - úřad , , Pohoštění a občerstvení , , Nákup - brožury, inzerce, denní tisk a tiskoviny , , Nákup - materiál (vizitky, razítra, baterie apod.) , , Nákup - papír pro kopírování , , Nákup - kancelářské potřeby úřadu , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu) , , Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) 0, Nákup - papíru kopírování 0, Nákup - kancelářské potřeby úřadu 0, Konzultace, poradenské a právní služby , , Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce, novoročenky, drobné dárky apod.) ,00 3/9

4 Konzultace, poradenské a právní služby 0, Tlumočení a překlady 0,00 Provozní výdaje - vnější vztahy , , Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.) , Propagace - prezentace (novoročenky, reportáže apod.) , Věcné drobné dary (květiny, plakety, knihy apod.) , , Tlumočení a překlady 2 000, ,00 Poštovné , , Pronájem poštovního boxu 1 452, , Poštovné , ,00 Školení a vzdělávání , , Knihy a učební pomůcky , Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) , , Konference a vzdělávání (neakreditované) , ,00 Městský úřad - ostatní , ,00 Finanční služby , , Úroky z kontokorentního úvěru , , Kurzové rozdíly , , Bankovní poplatky , , Nákup kolků 5 000, , Nákup permanentek Kristýna , , Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví , , Audit města, daňové poradenství -DPPO za město , ,00 Platby daní a poplatků , , Platby daní a poplatků - ost , , Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) , , Úhrada sankcí jiným rozpočtům - penále DPH , Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob 5 000, ,00 Pojištění města , , Pojištění (majetkové a odpovědnosti) , , Pojištění cestovní , , Pojištění havarijní , ,00 Správa vozového parku , , PHM , , Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.) 5 000, Servis a opravy vozů , ,00 Ostatní výdaje , , Odměny za autorská práva Dilia - kopírování 1 000, , Ochranné pomůcky , , Léky a zdravotnický materiál 2 000, , Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) 5 000, Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) , , Poplatek za rozhlas, TV a ostatní 6 500, , Poskytnuté náhrady - svědečné 5 000, ,00 20 Výdaje - Osadní výbory , , OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby , , OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie 450, OV Dolní Sedlo - ostatní služby , , OV Dolní Suchá - ostatní služby , , OV Dolní Suchá - materiál 4 000, OV Uhelná - ostatní služby , OV Václavice - materiál 5 365, OV Václavice - DDHM , , OV Václavice - občerstvení 9 452, OV Václavice - ostatní služby , ,00 21 Výdaje - Městský záchranný systém , ,00 Městská policie , , Platy zaměstnanců , , Sociální pojištění , , Zdravotní pojištění , , Nákup - výstrojní Nákup materiálu , , Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , DDHM , , Nákup ostatní Nákup materiálu , , PHM , , Telefonní hovory - pevná linka, mobily , , Školení a vzdělávání , , Konzultační a poradenské služby 2 180, , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 0,00 0, Ostatní služby , , Opravy a udržování , , Cestovné 5 000, , Poskytnuté náhrady 1 000, , Věcné dary 1 000, , Pohoštění , , Nákup kolků 3 800, , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000, Náhrady mezd v době nemoci , , Nákup reflexní Nákup materiálu , , Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 6 000, , Veterinární péče - materiál 1 000, Veterinární péče - dotace Housová - útulek 5 000, Veterinární péče , ,00 Hasiči Hrádek , , OOV - práce na dohodu , Úrazové pojištění - hasiči 3 000, Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál 3 000, Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu , Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nákup materiálu , Voda , Teplo , Plyn , Elektrická energie , PHM , Poštovné 500, Telefonní hovory - pevná linka, mobily , Školení a vzdělávání 4 000, Ostatní služby , Opravy a udržování , Programové vybavení 4 400, Cestovné 3 300, Pohoštění 1 000, Hasičský vysavač VAPKA , Příspěvek na činnost SDH Hrádek ,00 Hasiči Václavice , , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu ,00 4/9

5 Nákup materiálu , Elektrická energie , PHM , Ostatní služby 4 100, Opravy a udržování ,00 Hasiči Dolní Sedlo , , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 0, Nákup materiálu , Plyn , Elektrická energie , PHM , Nákup služeb , Opravy a udržování , Pohoštění 0, Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo ,00 Protipovodňová opatření , , Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv 5 700, , Protipovodňová opatření - nákup materiálu 1 600, , Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů , ,00 Sklad IZS , , DDHM , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu , Voda , Teplo , Elektrická energie , PHM 5 000, Ostatní služby - revize, apod , Rádiové spojení IZS 6 055, Opravy a udržování ,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti , , SPOZ , , SPOZ DPP , , SPOZ materiál 6 000, , SPOZ ostatní služby 3 000, , SPOZ dary obyvatelstvu , , Komunitní plánování , , Příspěvek na sociální práce , , Sociální práce - zdravotní materiál 500, , Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) , , Dotace z rozpočtu města , Dar Hospicová péče sv. Zdislavy , Dar Centrum pro zdravotně postižené , Dar Středisku pro ranou péči Liberec 5 000, Dar Oblatsní Charitě Liberec , Dar Oblastní charita Červený Kostelec 1 000,00 28 xxx Terénní pracovník 0,00 38 Výdaje - Ochrana přírody , , Kanalizace - Opravy a udržování , , Kanalizace - čištění , , Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) , , Nákup rybářských lístků 5 000, , Deratizace města - materiál 1 000, Deratizace města , , Likvidace křídlatky - materiál 4 000, , Likvidace křídlatky , , Likvidace černých skládek , , Úklid města , , Úklid města 0, Komunální odpad - nebezpečný , , Vývoz nádob , , Vývoz pytlů , , Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS , , Vývoz odpadkových košů , , Podpora sběrové soutěže pro školy , , Vývoz kontejnerů - tříděný odpad , , Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS , , Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů , , Motivační svoz - příspěvek obyvatelům , ,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství , , Nákup sazenic a pletiva , , Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů 900,00 900, Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) , ,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava , , Dopravní obslužnost KÚLK , , Parkovné náměstí - materiál , Parkovné náměstí - ostatní služby , Zimní údržba komunikací - materiál 1 100, Zimní údržba komunikací , , Opravy komunikcí město , , Opravy komunikací okrajové části - zemní práce 3 000, , Opravy komunikací okrajové části 0, , Opravy lávek a mostů - materiál 5 000, , Opravy lávek a mostů - služby 9 000, , Opravy lávek a mostů - služby 0, , Opravy lávek a mostů - opravy 7 000, , Výměna a opravy dopravního značení - DDHM , Výměna a opravy dopravního značení - materiál , , Výměna a opravy dopravního značení - služby , , Výměna a opravy dopravního značení , , Oplocení, drobné stavby - opravy , , Oplocení, drobné stavby - služby , , Oplocení, drobné stavby - materiál , , Oplocení, drobné stavby - materiál 6 400, , Oplocení, drobné stavby - opravy , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy , , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál , , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy , , Kumunikace - pokos krajnic , ,00 38 Výdaje - Údržba města , , Platy VPP - z dotace , , Platy VPP - z dotace , Platy VPP - z dotace , Platy VPP , , OOV - práce na dohodu , , Sociální pojištění ,00 5/9

6 Sociální pojištění - z dotace , , Sociální pojištění - z dotace , Sociální pojištění - z dotace , Zdravotní pojištění , , Zdravotní pojištění - z dotace , Zdravotní pojištění - z dotace , Zdravotní pojištění - z dotace , Ochranné pomůcky , , Prádlo, obuv, oděv 0, , Nákup strojní vybavení , , Nákup materiálu , , PHM pro multikáru a pracovní stroje , , Nájemné VPP - zahradnictví 150, Ostatní služby , , Opravy a udržování , , Poskytnuté náhrady 250, , Stroje, přístroje, zařízení - silniční zametač , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 38 Výdaje - Místní hospodářství , ,00 Fond rozvoje města , ,00 38 xxx Převod na nákup pozemků a věcná břemena ,00 38 xxx Tvorba dle stanov , ,00 38 xxx Dohoda o narovnání - Šourkovi ,00 38 xxx Převod na projekt Pod Ovčím kopcem ,00 38 xxx Rezerva FRM a FRB , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné , ,00 38 xxx Převod na rybník Václavice ,00 38 xxx Dotace na čističku odpadních vod ,00 38 xxx Dotace na ČOV ,00 38 xxx Tvotba dle stanov 38 xxx Rezerva FRVÚ , ,00 Místní hospodářství , , Nákup kolků a správní poplatky , , Platby daní a poplatků - daň z nabytí , , Platba daní a poplatků krajům 3 000, , Smluvní pokuta - dodavatel energií 8 000, Odvod za trvalé vynětí ze ZPF , Kamerový systém - servisní smlouvy Telmo 0, Kamerový systém - Telmo - opravy , , Kamerový systém - Telmo - služby 6 000, , Neinvestiční projekty , , Neinvestiční projekty - platby daní a poplatků MML 6 000, Pomníček na ulici G. Svobody 0, Prezentace investičních akcí města včetně banerů , , Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál 300, Nájemné - terminál přeshraniční dopravy 5 000, , Rybník Václavice , Nákup služeb - geometrické plány , , Nákup služeb - znalecké posudky , , Nájemné pozemku (PF a ostatní) , , Věcná břemena , , Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá , ,00 Veřejná zeleň , , Smluvně zajištěná seč , , Neudržované pozemky , , Obnova zeleně , , Prořez stromů , , Zahradnické práce , , Smluvně zajištěné mulčování , , Zeleň - doplnění zeleně projekty , Dendrologické posudky , ,00 Veřejné osvětlení , , Elektrická energie , , Smluvně zajištěná údržba , , GO, rozvoj lokalit , , GO, rozvoj lokalit - materiál 1 100, GO, rozvoj lokalit - služby , Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu 0, Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu , ,00 Hřbitovy , , Voda 1 000, , Materiál 1 500, , Elektrická energie 1 000, , Nákup služeb , , Drobné opravy na hřbitovech , , Opravy hrobů , Obnova neudržovaných hrobů 0, , Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy , ,00 Veřejné prostranství 0, Provoz dětských hřišť - opravy a údržba , , Provoz dětských hřišť - materiál , Opravy autobusových zastávek , , Opravy autobusových zastávek - materiál , Označení ulic, infosystém , , Oprava laviček, košů , ,00 39 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství , ,00 Liberecká , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , Klimatizace prodejny , Opravy a udržování , ,00 Liberecká , , Voda , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , Opravy a udržování , ,00 Městský úřad - Horní náměstí , , DDHM , , Nákup materiálu , , Voda , , Plyn , , Elektrická energie , , Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod , , Opravy a udržování , ,00 Bekon , Voda , Energie ,00 Žitavská , , Materiál 500,00 6/9

7 Elektrická energie , , Opravy a udržování 3 000,00 Oldřichov na Hranicích čp ,00 0, Elektrická energie 500,00 Koník čp , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp , , Voda , , Plyn , , Elektrická energie , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) , ,00 Klubovna Václavice , , Voda , , Elektrická energie , , Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) , , Opravy a udržování , ,00 Cihelna čp , , Materiál , , Voda , , Elektrická energie , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , Nákup služeb - vývoz odpadu + septik , , Opravy a udržování , ,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky , , Voda , , Elektrická energie ,00 0, Elektrická energie - skládka , , Nákup služeb , , Opravy a udržování , ,00 Hřiště u ZŠ T.G.M , , OOV - práce na dohodu , , Nákup materiálu 5 000, , Voda 3 000, , Elektrická energie , , Ostatní služby 4 000, , Opravy a udržování , ,00 Školní družina 610,00 0, Teplo 610,00 0,00 Knihovna čp , , OOV - práce na dohodu , , materiál 5 000, Voda , , Plyn , , Elektrická energie , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , Opravy a udržování , ,00 Budova kina - 1. máje , , Voda , , Plyn 2 000, , Elektrická energie 7 000, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , Opravy a udržování , ,00 Hasičská louka , , Voda 7 000, , Elektrická energie 6 000, , nákup služeb 1 500, Oprava studny , ,00 Obřadní síň - hřbitov , , Nákup materiálu , , Voda 700, , Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod , , Opravy a udržování ,00 0,00 SKS - Žitavská ,00 0, Opravy a udržování - výměna oken ,00 0,00 Hřbitov - nebytový prostor 3 000,00 0, Elektrická energie 3 000,00 0,00 Dům s pečovatelskou službou , , Voda , , Plyn , , Elektrická energie , , materiál 5 000, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , Opravy a udržování , ,00 Kynologická klubovna čp , , Elektrická energie 4 000, , Opravy a udržování 4 000, ,00 Scatepark , , Nákup materiálu , , Elektrická energie 8 000, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , Opravy a udržování , ,00 Bytové hospodářství , , Voda , , Teplo , , Plyn , , Elektrická energie , , materiál 2 500, Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , Opravy a udržování , ,00 Správcovství 716, , , Správcovství a fond oprav , ,00 Stadion čp , , Nákup materiálu , , Voda , , Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody , , Plyn , , Elektrická energie , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , Nákup kolku 1 000, Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200) , ,00 Sokolovna Legionářská čp , , Nákup materiálu , , Voda , , Elektrická energie , , Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) , ,00 7/9

8 Opravy a udržování , ,00 Beseda čp , , Plyn 5 000, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , Opravy a udržování , ,00 Prádelna - Liberecká , , Voda , , Teplo , , Elektrická energie , , materiál 6 600, Opravy a udržování , ,00 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní , , Provozování WC - materiál , , Voda 1 100, , Teplo , , Elektrická energie , , Nájemné 7 210, , Opravy a udržování , ,00 Chirurgie čp , , Voda , , Elektrická energie 5 000, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , Opravy a udržování , ,00 Zdravotní středisko Tovární čp , , Voda , , Plyn , , Elektrická energie , , Nájemné , , materiál 1 000, Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , Výměna pohonu garážová vrata , Opravy a udržování - střecha , ,00 Sportoviště - OREL , , Nákup materiálu , , Elektrická energie , , PHM , , Nájemné 1 495, , Mandátní smlouva North Point , , Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) , , Příspěvek OREL , ,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov , , Nájemné internet 0, Nájemné internet 7 200, , Opravy přístupu k veřejnému internetu 5 000, ,00 Lidový dům čp , , Elektrická energie , , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , Dohoda o narovnání I. Hrozová , Opravy a udržování , ,00 Klub mládeže čp , , Opravy a udržování 5 000, ,00 Vodovod Uhelná Václavice , , Vodovod Uhelná - Václavice - služby 3 100, Vodovod Uhelná - Václavice , ,00 Fontána náměstí , , Nákup materiálu 3 000, , Voda , , Elektrická energie , , Opravy a udržování , ,00 40 Výdaje - Investice , , Přestavba domeček č.p , , Kanalizace K Bytovkám , Nákup služebního vozu , Rekonstrukce komunikace Příčná , , Rekonstrukce komunikace Slunečná , , Nákup pozemků , , Obnova kamerového systému 0, Obnova kamerového systému , Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace , Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro) 0, Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro) , , Splátka EPC - VO , Rekonstrukce komunikace na Příkopech , Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD , , Větrná - zúžení komunikace , Rekonstrukce ul. U Koupaliště , Zúžení komunikace Větrná , , Vodovod Václavice I. Etapa , Odvodnění průmyslové zóny č. IV , Otoplná soustava ZŠ TGM 0, Otoplná soustava ZŠ TGM , ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon 0, ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon 0, Dětská hřiště ,00 41 Výdaje - Pokladní správa , , Soudní poplatky , , Odvod DPH , , Žaloba - Karlová , ADRA , Pokuta - náměstí ,00 41 xxx Daň z příjmů města , ,00 41 xxx Rezerva , Průmyslová zóna - NISA 3 Point , , Průmyslová zóna - Hrádek 1B , ,00 41 xxx Společnosti města , ,00 41 xxx Úroky z KB 100,00 100,00 41 xxx Rezerva na zajištění přípravy krizové situace ( 25 zák. č. 240/2000Sb.) ,00 41 xxx Úroky z úvěru , ,00 42 Výdaje - Příspěvkové organizace , , MŠ Donín , , MŠ Oldřichovská , , MŠ Liberecká , , ZŠ Lidická , , ZŠ Lidická 0, ZŠ Lidická - veřejnosprávní kontrola 8 000, ZŠ T.G. Masaryka , , Dotace ZŠ TGM ,00 8/9

9 Dotace ZŠ TGM - veřejnosprávní kontrola 8 000, ZŠ Donín , , ZŠ Donín - veřenosprávní kontrola 8 000, ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná , , Dotace ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná , ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - veřejnosprávní kontrola 8 000, DDM Drak , , Dotace KÚLK - DDM Drak , Pečovatelská služba , , Dotace KÚLK - Pečovatelská služba , Dotace KÚLK - Pečovatelská služba ,00 42 xxx Veřejnoprávní kontroly 0, ,00 42 xxx Dotační program 0, ,00 42 xxx Rezerva , ,00 43 Výdaje - Projekty z dotací , , Monitorovací zpráva - udržitelnost , , Azyl 0, Žádosti o projekty - město 0, , Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou , Obnova podstávkového domu Koník II. etapa , Rekonstrukce ulice G. Svobody , Rekonstrukce ulice G. Svobody , Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa , Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín , Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná , Zahrada MŠ Loučná 0, Revitalizace objektu Schubertova vila , Nová knihovna čp , Kaplička Uhelná (REZ) 0, , Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická , Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) , Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla 0, Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla 6 050, Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla , Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p , , Revitalizace rekreačního areálu Kristýna , Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) , Monitorovací zprávasilnice Václavská Žitavská - udržitelnost , Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS , , Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní , Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla , Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla , Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla , Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova , Snížení energetické náročnosti Městský úřad Hrádek n.n , Oldřichov na Hranicích chodník (SFDI) , Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) , Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 327, Ulice Stará - chodník (SFDI) , Prodloužení chodníku Donín , , Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa , , Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 7 260, Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) , Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) , Propojení cyklostras - cyklostrasa III , Propojení cyklostras - cyklostrasa III 2 000, Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka , Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa , Podpora dopravní výchovy KÚLK , Rozšíření MKDS Žitavská INV , Samolepky pro seniory , Volný čas s klubem Vagón , Volný čas s klubem Vagón , Dluhové poradenství , Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) , Pořízení sady podpěr 0, Pořízení sady podpěr , Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 0, Rekonstrukce rybníku ve Václavicích , Rekonstrukce rybníku ve Václavicích , Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 0, Zahrada MŠ Liberecká - Beruška , PD ZŠ Lidická , Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka , Program regenerace MZP - střecha Camelot , , Program regenerace MZP - střecha Camelot - služby , Žabí oplůtky 0, Žabí oplůtky - služby , Žabí oplůtky - materiál 6 960, Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná , Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště , Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) , Park u ZŠ TGM , Revitalizace alejí Žitavská ulice , Revitalizace zeleně u Hrobky , Obnova VO - II. Etapa Efekt , Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku , PD rekonstrukce Ruská vila č.p rekontrukce , Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa , , Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu ,00 Výdaje - Financování , ,00 xx xxx Splátka jistiny úvěru ČS , , , , , ,00 9/9