PROGRAM 1 Správa mesta

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 1 PROGRAM 1 Správa mesta Podprogram 1. 1 Správa MsÚ 884 980 0 0 884 980 309 058 0 0 309 058 3 Materiál 61 100 0 0 61 100 4 Služby 414 155 0 0 414 155 5 Energie 62 250 0 0 62 250 6 Kapitálové výdavky 0 40 000 0 40 000 1 731 543 40 000 0 1 771 543 Podprogram 1. 2 Spoloèný stavebný úrad 90 228 0 0 90 228 31 580 0 0 31 580 3 Tovary 4 528 0 0 4 528 4 Služby 23 116 0 0 23 116 5 energia 5 400 0 0 5 400 6 Kapitálové výdavky SSU 0 800 0 800 154 852 800 0 155 652 Podprogram 1. 3 Štátny fond rozvoja bývania 1 Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné výdavky 21 970 0 0 21 970 7 500 0 0 7 500 3 Tovary 643 0 0 643 4 Služby 600 0 0 600

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 2 30 713 0 0 30 713 Podprogram 1. 4 Obecný školský úrad 1 Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné výdavky 31 000 0 0 31 000 11 000 0 0 11 000 4 Služby 1 225 0 0 1 225 PROGRAM 2 Školstvo 43 225 0 0 43 225 za program 1 1 960 333 40 800 0 2 001 133 Podprogram 2. 1 MŠ Nám. Priate¾stva 1 Mzdy, platy, službné príjmy a ostatné výdavky 143 300 0 0 143 300 50 080 0 0 50 080 3 Tovary 3 222 0 0 3 222 4 Služby 5 000 0 0 5 000 MŠ Nám. Priate¾stva 42 580 0 0 42 580 9 POP_AK 244 182 0 0 244 182 Podprogram 2. 2 MŠ Nám. SNP 91 100 0 0 91 100 31 840 0 0 31 840 1 919 0 0 1 919 4 500 0 0 4 500 34 000 0 0 34 000

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 3 163 359 0 0 163 359 Podprogram 2. 3 MŠ Rybný trh 144 000 0 0 144 000 50 328 0 0 50 328 3 355 0 0 3 355 5 000 0 0 5 000 52 000 0 0 52 000 9 POP_AK 254 683 0 0 254 683 Podprogram 2. 4 MŠ Jesenského 112 400 0 0 112 400 39 284 0 0 39 284 2 477 0 0 2 477 4 500 0 0 4 500 36 500 0 0 36 500 9 POP_AK 195 161 0 0 195 161 Podprogram 2. 5 MŠ Komenského 92 500 0 0 92 500 32 330 0 0 32 330 2 450 0 0 2 450 3 500 0 0 3 500 31 000 0 0 31 000

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 4 9 POP_AK 161 780 0 0 161 780 Podprogram 2. 6 MŠ Októbrová 67 450 0 0 67 450 23 574 0 0 23 574 1 811 0 0 1 811 4 500 0 0 4 500 42 900 0 0 42 900 140 235 0 0 140 235 Podprogram 2. 7 MŠ Benedek Elek 67 480 0 0 67 480 23 585 0 0 23 585 1 651 0 0 1 651 3 000 0 0 3 000 23 370 0 0 23 370 9 POP_AK 119 086 0 0 119 086 Podprogram 2. 8 MŠ Ružový háj 70 900 0 0 70 900 24 780 0 0 24 780 1 598 0 0 1 598 2 100 0 0 2 100 20 000 0 0 20 000

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 5 119 378 0 0 119 378 Podprogram 2. 9 MŠ Széchenyi 68 770 0 0 68 770 24 005 0 0 24 005 1 731 0 0 1 731 2 500 0 0 2 500 21 130 0 0 21 130 9 POP_AK 118 136 0 0 118 136 Podprogram 2. 10 ZŠ Gyulu Szaboa 1 BV zo ŠR 919 586 0 0 919 586 2 BV z rozpoètu Mesta 114 148 0 0 114 148 3 BV z vlastných zdrojov 38 000 0 0 38 000 4 Kapitálové výdavky 0 405 520 0 405 520 1 071 734 405 520 0 1 477 254 Podprogram 2. 11 ZUŠ 1 BV z rozpoètu Mesta 330 000 0 0 330 000 2 BV z vlastných zdrojov 41 000 0 0 41 000 371 000 0 0 371 000 Podprogram 2. 12 Centrum vo¾ného èasu 42 000 0 0 42 000

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 6 14 700 0 0 14 700 3 Tovary 1 083 0 0 1 083 4 Služby 6 592 0 0 6 592 5 Súkromné stredisko záujmovej èinnosti 52 625 0 0 52 625 117 000 0 0 117 000 Podprogram 2. 13 Správa sociálnych zariadení 87 000 0 0 87 000 27 810 0 0 27 810 37 000 0 0 37 000 26 000 0 0 26 000 30 000 0 0 30 000 8 POP_AK 207 810 0 0 207 810 Podprogram 2. 14 Cirkevná škola 1 Cirkevná škola BV 6 630 0 0 6 630 6 630 0 0 6 630 Podprogram 2. 15 ZŠ Zoltána Kodálya 1 BV zo ŠR 671 075 0 0 671 075 2 BV z rozpoètu Mesta 75 559 0 0 75 559 3 BV z vlastných zdrojov 52 000 0 0 52 000 4 Kapitálové výdavky ZŠ Z. Kodálya 0 95 760 0 95 760 798 634 95 760 0 894 394

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 7 Podprogram 2. 16 ZŠ Ármina Vámberyho 1 BV zo ŠR 928 271 0 0 928 271 2 BV z rozpoètu Mesta 146 545 0 0 146 545 3 BV z vlastných zdrojov 60 000 0 0 60 000 4 Kapitálové výdavky ZŠ Vámberyho 0 20 000 0 20 000 1 134 816 20 000 0 1 154 816 Podprogram 2. 17 ZŠ Jilemnického 1 BV zo ŠR 934 453 0 0 934 453 2 BV z rozpoètu Mesta 142 385 0 0 142 385 3 BV z vlastných zdrojov 60 000 0 0 60 000 1 136 838 0 0 1 136 838 Podprogram 2. 18 ZŠ Smetanov háj 1 BV zo ŠR 279 189 0 0 279 189 2 BV z rozpoètu Mesta 29 520 0 0 29 520 3 BV z vlasných zdrojov 90 000 0 0 90 000 398 709 0 0 398 709 za program 2 6 759 171 521 280 0 7 280 451 PROGRAM 3 Dlhový program Podprogram 3. 1 Splátky úverov 1 ŠFRB 0 0 135 537 135 537

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 8 2 Thermalpark 0 0 71 000 71 000 3 Nákup Vermešovej vily 0 0 19 452 19 452 4 Investièný úver 0 0 175 000 175 000 5 Kontokorentný úver 0 0 162 000 162 000 0 0 562 989 562 989 Podprogram 3. 2 Nákup cenných papierov 1 Nákup cenných papierov 0 0 195 422 195 422 2 Úèas na majetku - DAC ARENA a.s. 0 0 1 600 000 1 600 000 0 0 1 795 422 1 795 422 za program 3 0 0 2 358 411 2 358 411 PROGRAM 4 Komunikácie, manažment Podprogram 4. 1 Informatizácia (e-government) 1 Tovary 17 000 0 0 17 000 2 Služby 10 000 0 0 10 000 3 Kapitálové výdavky 0 495 000 0 495 000 27 000 495 000 0 522 000 Podprogram 4. 2 PR (Public relations) 1 Tovary 7 000 0 0 7 000 2 Služby 13 000 0 0 13 000 20 000 0 0 20 000

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 9 Podprogram 4. 3 Mestské kultúrne slávnosti 1 Služby 25 000 0 0 25 000 25 000 0 0 25 000 Podprogram 4. 4 Mestský hlásnik 1 Mzdy,platy,služobné príjmy a ost. výdavky 14 280 0 0 14 280 4 990 0 0 4 990 3 Služby 9 000 0 0 9 000 PROGRAM 28 270 0 0 28 270 za program 4 100 270 495 000 0 595 270 Podprogram 5. 1 Opatrovate¾ská služba 110 000 0 0 110 000 39 000 0 0 39 000 149 000 0 0 149 000 Podprogram 5. 2 Tržnica, jarmok 1 Tovary 500 0 0 500 2 Služby 50 000 0 0 50 000 3 Energia 50 500 0 0 50 500

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 10 Podprogram 5. 3 Dom zväzov a dôchodcov 2 500 0 0 2 500 900 0 0 900 3 Tovary 1 200 0 0 1 200 4 Služby 3 680 0 0 3 680 5 Energia 1 500 0 0 1 500 6 Kapitálové výdavky KD 0 4 320 0 4 320 9 780 4 320 0 14 100 Podprogram 5. 4 Verejné WC 4 700 0 0 4 700 1 600 0 0 1 600 3 Tovary 1 000 0 0 1 000 7 300 0 0 7 300 Podprogram 5. 5 Zariadenie pre seniorov 1 Bežné výdavky 633 600 0 0 633 600 2 BV z vlastných príjmov 413 600 0 0 413 600 3 Kapitálové výdavky - z vlast.zdrojov 0 102 800 0 102 800 1 047 200 102 800 0 1 150 000 Podprogram 5. 6 Komunitné centrum pre rómsku menšinu 2 POP_AK 0 0 0 0

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 11 za program 5 1 263 780 107 120 0 1 370 900 PROGRAM 6 Životné prostredie Podprogram 6. 1 Odpadové hospodárstvo 1 Uloženie a odvoz TKO 917 500 0 0 917 500 2 Èistenie mesta a miestnych komunikácií 138 000 0 0 138 000 3 Odpadové hospodárstvo - Recykl.fond 4 474 0 0 4 474 4 Zriadenie zberného dvora 0 190 000 0 190 000 5 Odvoz TKO - materiál 2 500 0 0 2 500 1 062 474 190 000 0 1 252 474 Podprogram 6. 2 Údržba zelene 1 Údržba zelene 400 000 0 0 400 000 400 000 0 0 400 000 Podprogram 6. 3 Deratizácia 1 Materiál 10 000 0 0 10 000 10 000 0 0 10 000 za program 6 1 472 474 190 000 0 1 662 474 PROGRAM 7 Bezpeènos Podprogram 7. 1 Mestská polícia 214 820 0 0 214 820

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 12 75 080 0 0 75 080 11 000 0 0 11 000 28 000 0 0 28 000 6 Kamerový systém 0 8 000 0 8 000 328 900 8 000 0 336 900 Podprogram 7. 2 Požiarna a civilná obrana 1 Služby 9 000 0 0 9 000 9 000 0 0 9 000 za program 7 337 900 8 000 0 345 900 PROGRAM 8 Správa verejných priestranstiev Podprogram 8. 1 Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá 1 Oprava výtlkov a miestnych komunikácií 80 000 0 0 80 000 2 Obnova dopravného znaèenia 40 000 0 0 40 000 3 Kapitálové výdavky 0 1 133 286 0 1 133 286 120 000 1 133 286 0 1 253 286 Podprogram 8. 2 Detské ihriská 1 Údržba a oprava detských ihrísk 20 000 0 0 20 000 2 Kapitálové výdavky 0 25 000 0 25 000 20 000 25 000 0 45 000 Podprogram 8. 3 Verejné osvetlenie

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 13 1 Služby 164 000 0 0 164 000 2 Opravy, údržba 70 000 0 0 70 000 3 VO - kapitálové výdavky 0 74 058 0 74 058 234 000 74 058 0 308 058 Podprogram 8. 4 Zrážková voda 1 Služby 300 000 0 0 300 000 300 000 0 0 300 000 Podprogram 8. 5 Zimné odpratávanie snehu 1 Služby 9 000 0 0 9 000 9 000 0 0 9 000 Podprogram 8. 6 Vianoèná výzdoba mesta 1 Služby 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 Podprogram 8. 7 Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste 1 Oprava.údržba 132 670 0 0 132 670 2 Oprava a údržba v MŠ a ZŠ 80 000 0 0 80 000 3 GO Fond nájomné byty - SOUTHERM 11 586 0 0 11 586 4 GO Fond náj.byty - nedoplatky 25 459 0 0 25 459 5 Kapitálové výdavky 0 345 280 0 345 280 249 715 345 280 0 594 995 za program 8 952 715 1 577 624 0 2 530 339

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 14 PROGRAM 9 Dotácie, Granty, Èlenské príspevky Podprogram 9. 1 Kultúra 1 MsKS 168 592 0 0 168 592 2 Amatérske skupiny 50 100 0 0 50 100 218 692 0 0 218 692 Podprogram 9. 2 Šport 1 Šport 14 000 0 0 14 000 2 Štadion DAC 136 000 0 0 136 000 3 Ostatné športy 29 900 0 0 29 900 4 Úèelová dotácia pre šachový klub 2 000 0 0 2 000 181 900 0 0 181 900 Podprogram 9. 3 Sociálna sféra 1 Sociálne príspevky 160 000 0 0 160 000 160 000 0 0 160 000 Podprogram 9. 4 Doprava 1 Doprava 82 000 0 0 82 000 82 000 0 0 82 000 Podprogram 9. 5 Školstvo

Programové rozpoètovanie EUR k 30/06/ Strana : 15 1 Školstvo 10 000 0 0 10 000 10 000 0 0 10 000 Podprogram 9. 6 Èlenské príspevky a politické združenia 1 Èlenské príspevky a politické združenia 15 000 0 0 15 000 15 000 0 0 15 000 Podprogram 9. 7 Obchodné spoloènosti 1 Perfects 154 000 0 0 154 000 2 Municipal s.r.o 330 818 114 770 0 445 588 484 818 114 770 0 599 588 za program 9 1 152 410 114 770 0 1 267 180 za úrad 13 999 053 3 054 594 2 358 411 19 412 058