Návrh rozpočtu 2019 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2019 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Návrh rozpočtu Rozpočtové příjmy (k 31.12.2017) (k 31.12.2017) (k 1.1.2018) (k 31.10.2018) (k 31.10.2018) 2019 Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 20 777,00 20 777,00 23 050,00 23 050,00 19 393,00 27 550,00 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 515,00 515,00 570,00 570,00 307,00 620,00 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 1 786,00 1 786,00 1 760,00 1 760,00 1 716,00 2 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 19 008,00 19 009,00 19 550,00 19 550,00 15 790,00 20 710,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 6 738,00 6 737,00 6 000,00 7 070,00 7 070,00 7 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 38 559,00 38 558,00 45 790,00 45 790,00 36 666,00 49 620,00 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunál.odpady 3 600,00 3 355,00 3 600,00 3 600,00 3 257,00 3 600,00 1341 Poplatek ze psů 80,00 74,00 80,00 80,00 74,00 80,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 89,00 89,00 70,00 70,00 53,00 70,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20,00 18,00 30,00 30,00 18,00 30,00 1361 Správní poplatky 1 331,00 1 339,00 1 100,00 1 100,00 676,00 1 100,00 1361 1006 Správní poplatky - rybářské lístky 22,00 22,00 20,00 20,00 12,00 20,00 1381 Daň z hazardních her 4 127,00 4 169,00 2 700,00 2 700,00 2 646,00 2 700,00 1382 Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výherních hracích přístrojů 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1511 Daň z nemovitostí 9 147,00 9 147,00 8 762,00 8 762,00 5 968,00 9 147,00 Příjmy Nespec. Nespec. 106 819,00 106 615,00 113 082,00 114 152,00 93 648,00 124 247,00 Daňové příjmy celkem 106 819,00 106 615,00 113 082,00 114 152,00 93 648,00 124 247,00 Tř. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nespec. 2420 Splátky půjčených prostředků od obec.prosp.spol.a pod. 24,00 24,00 24,00 24,00 20,00 24,00 Nespec. 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 650,00 646,00 615,00 445,00 378,00 515,00

Příjmy 10 (Zemědělství a lesní hospodářství) 1069 Ostatní správa v zemědělství 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 Příjmy 21 (Průmysl, stavebnictví, obchod a služby) 90,00 87,00 30,00 35,00 27,00 20,00 2141 Vnitřní obchod 2169 Ostatní správa v prům.,obch.,stav.a službách Příjmy 22 (Doprava) 61,00 61,00 0,00 4,00 4,00 0,00 22xx Pozemní komunikace a silniční doprava Příjmy 23 (Vodní hospodářství) 221,00 221,00 221,00 171,00 174,00 191,00 2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl.s kaly 155,00 155,00 155,00 105,00 108,00 125,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 Příjmy 31 (Vzdělávání) 1 869,00 1 869,00 1 332,00 1 409,00 674,00 1 500,00 3111 Předškolní zařízení 590,00 590,00 354,00 431,00 211,00 560,00 3113 Základní školy 1 279,00 1 279,00 978,00 978,00 463,00 940,00 Příjmy 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) 335,00 315,00 276,00 316,00 221,00 270,00 3314 Činnosti knihovnické 45,00 33,00 46,00 46,00 26,00 40,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100,00 96,00 100,00 100,00 70,00 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostřed. 190,00 186,00 130,00 130,00 85,00 130,00 Příjmy 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 1 762,00 1 755,00 2 110,00 2 110,00 1 433,00 2 122,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 762,00 1 755,00 2 110,00 2 110,00 1 433,00 2 122,00 Příjmy 36 (Bydlení, komunální služby a územní rozvoj) 9 625,00 9 111,00 8 444,00 9 101,00 7 496,00 8 566,00 3612 Bytové hospodářství 2 730,00 2 747,00 2 530,00 2 530,00 2 033,00 2 430,00 3613 Nebytové hospodářství 3 999,00 3 435,00 3 900,00 3 900,00 2 869,00 3 900,00 3632 Pohřebnictví 265,00 266,00 225,00 320,00 386,00 370,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 229,00 229,00 229,00 236,00 236,00 236,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. 2 402,00 2 434,00 1 560,00 2 115,00 1 972,00 1 630,00 Příjmy 37 (Ochrana životního prostředí) 1 957,00 1 934,00 1 270,00 1 280,00 1 037,00 1 290,00 3723 Sběr a svoz ostat.odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.) 118,00 126,00 80,00 90,00 99,00 100,00

3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 1 100,00 1 073,00 1 100,00 1 100,00 883,00 1 100,00 3727 Prevence vzniku odpadů 124,00 120,00 90,00 90,00 55,00 90,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 50,00 13,00 50,00 50,00 3,00 50,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 50,00 13,00 50,00 50,00 3,00 50,00 Příjmy 55 (Požární ochrana a integrovaný záchranný systém) 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 Příjmy 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) 40,00 54,00 40,00 30,00 2,00 30,00 6171 Činnost místní správy 40,00 54,00 40,00 30,00 2,00 30,00 Příjmy 63 (Finanční operace) 865,00 1 039,00 820,00 1 005,00 944,00 950,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 865,00 1 039,00 820,00 995,00 935,00 950,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 0,00 0,00 10,00 9,00 0,00 Příjmy 64 (Ostatní činnosti) 250,00 247,00 175,00 105,00 36,00 160,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 250,00 247,00 175,00 105,00 36,00 160,00 Nedaňové příjmy celkem 17 799,00 17 376,00 15 407,00 16 178,00 12 542,00 15 688,00 Tř. 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3412 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 Příjmy 36 (Bydlení, komunální služby a územní rozvoj) 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 24 100,00 22 112,00 10 500,00 10 500,00 18 096,00 600,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 24 100,00 22 112,00 10 500,00 10 500,00 18 096,00 600,00 Příjmy 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 5311 3113 Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku odprodej služeb.vozidla MP 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 Příjmy 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) 6171 Činnost místní správy 118,00 118,00 0,00 10,00 10,00 0,00 6171 3113 Příjmy z prod.ost.hmot. dlouhodobého majetku 118,00 118,00 0,00 10,00 10,00 0,00 Kapitálové příjmy celkem 24 218,00 22 230,00 10 650,00 10 660,00 18 108,00 750,00

Tř. 4 PŘIJATÉ TRANSFERY nerozpočtováno 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl.správy stát.rozp. 4112 Neinvest.přij.transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu 182,00 182,00 150,00 312,00 312,00 0,00 5 963,00 5 963,00 6 381,00 6 381,00 5 318,00 6 381,00 nerozpočtováno 4116 Ostat.neinvestič.přijaté trasfery ze st. rozpočtu 3 302,00 3 302,00 0,00 2 178,00 2 570,00 0,00 nerozpočtováno 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 217,00 217,00 0,00 172,00 107,00 0,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 0,00 2 858,00 0,00 0,00 4216 Ostat.investiční přijaté transfery ze st.rozpočtuočekávané dotace 4222 Investič.přijaté transfery od krajů - dopravní automobil JSDH 729,00 729,00 23 000,00 7 122,00 1 113,00 74 815,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Přijaté transfery celkem 13 793,00 13 793,00 29 531,00 19 023,00 9 420,00 81 646,00 PŘÍJMY celkem 162 629,00 160 014,00 168 670,00 160 013,00 133 718,00 222 331,00 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Návrh rozpočtu 2019 Rozpočtové výdaje PROVOZ (k 31.12.2017) (k 31.12.2017) (k 1.1.2018) (k 31.10.2018) (k 31.10.2018) Tř.5 BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje 10 (Zemědělství a lesní hospodářství) 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 30,00 28,00 30,00 30,00 27,00 30,00 Výdaje 21 (Průmysl, stavebnictví, obchod a služby) 2141 Vnitřní obchod 270,00 259,00 260,00 260,00 220,00 225,00 Výdaje 22 (Doprava) 5 782,00 5 388,00 5 445,00 5 738,00 4 490,00 6 365,00 2212 Silnice 3 450,00 3 433,00 3 300,00 3 300,00 2 783,00 4 150,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 660,00 481,00 550,00 550,00 108,00 520,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 640,00 443,00 560,00 855,00 571,00 660,00 2292 Dopravní obslužnost 1 027,00 1 026,00 1 030,00 1 028,00 1 023,00 1 030,00 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Výdaje 23 (Vodní hospodářství) 48,00 26,00 138,00 138,00 21,00 108,00 2310 Pitná voda 30,00 20,00 80,00 80,00 21,00 50,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 8,00 3,00 8,00 8,00 0,00 8,00

2333 Úpravy drobných vodních toků 10,00 3,00 50,00 50,00 0,00 50,00 Výdaje 31 (Vzdělávání) 10 253,00 10 253,00 8 708,00 10 008,00 8 546,00 8 940,00 3111 Mateřské školy 3 281,00 3 281,00 2 770,00 3 093,00 2 621,00 2 740,00 3113 Základní školy 6 972,00 6 972,00 5 938,00 6 915,00 5 925,00 6 200,00 Výdaje 32 (Vzdělávání) 90,00 89,00 245,00 245,00 12,00 95,00 3231 Základní umělecké školy 90,00 89,00 245,00 245,00 12,00 95,00 Výdaje 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) 3 833,00 3 661,00 4 177,00 4 214,00 3 277,00 4 283,00 3314 Činnosti knihovnické 1 263,00 1 161,00 1379,00 1 379,00 1 030,00 1 476,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 150,00 86,00 160,00 192,00 177,00 160,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.-hist. povědomí 20,00 17,00 250,00 250,00 0,00 100,00 3341 Rozhlas a televize 0,00 0,00 0,00 15,00 13,00 120,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 665,00 665,00 613,00 605,00 476,00 605,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 3399 Ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 1 735,00 1 732,00 1 775,00 1 773,00 1 581,00 1 772,00 Výdaje 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 8 219,00 7 859,00 9 015,00 9 065,00 6 721,00 10 390,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 740,00 6 439,00 7 525,00 6 990,00 5 082,00 8 710,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 61,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 418,00 1 360,00 1 440,00 2 004,00 1 618,00 1 630,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 0,00 50,00 71,00 21,00 50,00 Výdaje 36 (Bydlení, kom. služby a územní rozvoj) 10 499,00 8 401,00 10 722,00 11 198,00 7 273,00 10 079,00 3612 Bytové hospodářství 2 560,00 2 353,00 2 612,00 2 612,00 1 838,00 2 636,00 3613 Nebytové hospodářství 2 390,00 2 242,00 2 490,00 2 230,00 1 616,00 2 340,00 3631 Veřejné osvětlení 1 800,00 1 286,00 1 750,00 1 750,00 1 055,00 1 550,00 3632 Pohřebnictví 440,00 366,00 836,00 1 581,00 1 388,00 1 366,00 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 0,00 0,00 229,00 0,00 0,00 0,00 3636 Územní rozvoj 26,00 25,00 26,00 26,00 25,00 26,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. 3 283,00 2 129,00 2 779,00 2 999,00 1 351,00 2 161,00 Výdaje 37 (Ochrana životního prostředí) 10 154,00 9 967,00 9 895,00 9 855,00 9 118,00 10 390,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 240,00 4 228,00 3 800,00 3 800,00 3 542,00 4 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 2 450,00 2 279,00 2 550,00 2 550,00 1 943,00 2 550,00 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 14,00 9,00 30,00 30,00 17,00 30,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 450,00 3 451,00 3 505,00 3 465,00 3 606,00 3 800,00 3792 Ekologická výchova a osvěta 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Výdaje 43 (Sociální služby a společné činnnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti) 778,00 778,00 789,00 725,00 248,00 804,00 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství 305,00 305,00 250,00 262,00 218,00 265,00 4349 Ost.soc.péče o pomoc ost.skupinám obyvatelstva 40,00 40,00 20,00 5,00 0,00 5,00 4357 Domovy pro osoby se zdrav.postižením a domovy se zvláštním režimem 0,00 0,00 10,00 5,00 5,00 5,00 4358 Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz.úst.péče 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 4359 Ost.služby a čin. v oblasti sociální péče 433,00 433,00 509,00 433,00 25,00 509,00 Výdaje 52 (Civilní připravenost na krizové stavy) 5,00 0,00 15,00 15,00 8,00 20,00 5273 Ost.správa v oblasti krizového řízení 5,00 0,00 15,00 15,00 8,00 20,00 Výdaje 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 2 510,00 2 377,00 3 013,00 3 013,00 2 185,00 3 246,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 510,00 2 377,00 3 013,00 3 013,00 2 185,00 3 246,00 Výdaje 55 (Požární ochrana a integrovaný záchranný systém) 228,00 188,00 200,00 200,00 208,00 230,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 228,00 188,00 200,00 200,00 208,00 230,00 Výdaje 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) 21 677,00 19 642,00 23 753,00 23 978,00 18 278,00 25 694,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 014,00 1 932,00 2 659,00 2 659,00 2 204,00 3 374,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 152,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 0,00 0,00 165,00 85,00 0,00 6118 Volba prezidenta republiky 30,00 30,00 150,00 147,00 139,00 0,00 6171 Činnost místní správy 19 481,00 17 569,00 20 944,00 21 007,00 15 850,00 22 320,00 Výdaje 63 (Finanční operace) 8 670,00 8 512,00 8 450,00 10 050,00 11 086,00 9 655,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 600,00 589,00 600,00 600,00 601,00 600,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200,00 77,00 350,00 350,00 336,00 355,00

6399 Ostatní finanční operace 7 870,00 7 846,00 7 500,00 9 100,00 10 149,00 8 700,00 Výdaje 64 (Ostatní činnosti) 2 428,00 2 410,00 3 175,00 3 216,00 2 150,00 2 971,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 11,00 11,00 0,00 41,00 41,00 0,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 2 417,00 2 399,00 3 175,00 3 175,00 2 109,00 2 971,00 Běžné výdaje celkem 85 474,00 79 838,00 88 030,00 91 948,00 73 868,00 93 525,00 Rozpočtové výdaje INVESTICE Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Návrh rozpočtu 2019 (k 31.12.2017) (k 31.12.2017) (k 1.1.2018) (k 31.10.2018) (k 31.10.2018) Tř.6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DOPRAVA 22 2212 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 2212 6121 Revitalizace ul. Karoliny Světlé 0,00 0,00 10 000,00 9 200,00 5 933,00 0,00 22 2212 6121 Komunikace ul. Trávník 0,00 0,00 2 300,00 2 600,00 2 037,00 0,00 22 2212 6121 Rekonstrukce MK Salašská 2. část 0,00 0,00 2 500,00 3 100,00 1 495,00 0,00 22 2212 6121 Revitalizace ul. Velehradská 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 Výdaje 22 2212 SILNICE 0,00 0,00 14 800,00 14 900,00 9 465,00 6 000,00 22 2219 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 11 710,00 11 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 2219 6121 Chodník Trávník II. 0,00 0,00 700,00 450,00 0,00 0,00 22 2219 6121 Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Komenského 0,00 0,00 2 700,00 2 450,00 2 448,00 0,00 22 2219 6121 Cyklistická stezka na ul. Kostelanská 0,00 0,00 6 000,00 5 500,00 445,00 0,00 22 2219 6121 Cyklostezka, zpevněné plochy Tyršova u garáží a dráhy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 22 2219 6121 Chodník, veřejné osvětlení Trávník II. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 22 2219 6121 Zpevněné plochy Finská čtvrť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 Výdaje 22 2219 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 11 710,00 11 710,00 10 300,00 8 400,00 2 893,00 2 800,00 22 2229 6121 Světelná signalizace - výměna světelných zdrojů 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 2229 6121 Světelná signalizace 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00

22 2229 6121 Světelná signalizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Výdaje 22 2229 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ 157,00 157,00 200,00 200,00 0,00 200,00 Výdaje 22 (Doprava) 11 867,00 11 867,00 25 300,00 23 500,00 12 358,00 9 000,00 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 23 2339 6121 Baťův kanál - vybudování el.přípojky u přistávacího mola Výdaje 23 2339 ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ A VODOHOSPODÁŘSKÝCH DĚL jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 23 2341 6121 Vodní nádrž v Olší 0,00 0,00 500,00 6,00 12,00 0,00 23 2341 6121 Vodní nádrž v Olší 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 Výdaje 23 2341 VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ 0,00 0,00 500,00 6,00 12,00 4 500,00 Výdaje 23 (Vodní hospodářství) 0,00 0,00 500,00 6,00 12,00 4 850,00 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 31 3111 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 3 063,00 3 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 3111 6351 Investiční transfery zřízeným PO - MŠ Komenského 31 3111 6351 Investiční transfery zřízeným PO MŠ Rastislavova 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 31 3111 6121 3005 Křesťanská mateřská škola - revitalizace zahrady 0,00 0,00 250,00 245,00 245,00 0,00 31 3111 6121 Zahrada MŠ Rastislavova - 2.etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 Výdaje 31 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY 3 147,00 3 145,00 250,00 245,00 245,00 1 730,00 31 3113 6351 Investič. transfery zřízeným PO (ZŠ konvektomat) 479,00 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 3113 6351 Investič. transfery zřízeným PO (ZŠ autom.myčka) 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 3113 6121 Snížení energetické náročnosti ZŠ St.Město č.p. 715 0,00 0,00 11 500,00 11 750,00 5 849,00 0,00 31 3113 6121 Půdní vestavba I. stupeň ZŠ St.Město č.p. 1000 - zřízení učeben 0,00 0,00 5 000,00 2 000,00 492,00 0,00 31 3113 6121 Modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město 0,00 0,00 5 000,00 1 500,00 356,00 0,00 31 3113 6121 Úprava budov pro školní výuku 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 31 3113 6121 Rekonstrukce ústředního topení ZŠ 1720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00

31 3113 6121 Půdní vestavba I. stupeň ZŠ Staré Město č.p. 1000 - zřízení učeben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 31 3113 6121 Modernizace učeben II. stupně ZŠ Staré Město 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 Výdaje 31 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 779,00 779,00 21 500,00 15 650,00 7 097,00 66 300,00 Výdaje 31 (Vzdělávání) 3 926,00 3 924,00 21 750,00 15 895,00 7 342,00 68 030,00 32 3231 6121 Výstavba ZUŠ 16 879,00 16 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 3231 6122 Stroje, přístroje, zařízení - El.klavír 43,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 3231 6121 Tech.zhodnocení budovy - klimatizace ZUŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Výdaje 32 3231 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 16 922,00 16 921,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Výdaje 32 (Vzdělávání) 16 922,00 16 921,00 0,00 0,00 0,00 150,00 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 33 3319 6121 3400 SKC - stavební úpravy (akustika, klimatizace) 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 3319 6121 3400 SKC - stavební úpravy (akustika, klimatizace) 0,00 0,00 2 300,00 2 200,00 2 208,00 0,00 33 3319 6127 Kulturní předměty - slovácký verbíř 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 0,00 Výdaje 33 3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 34,00 34,00 2 300,00 2 285,00 2 293,00 0,00 33 3399 6121 Polyfunkční sál pod kostelem sv. Ducha 0,00 0,00 4 800,00 4 870,00 4 857,00 0,00 33 3399 6121 Sanace zdiva jezuitského sklepa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 Výdaje 33 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Výdaje 33 (Kultura, církve a sdělovací prostředky) 0,00 0,00 4 800,00 4 870,00 4 857,00 1 000,00 34,00 34,00 7 100,00 7 155,00 7 150,00 1 000,00 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 34 3412 6121 Výměna umělého povrchu hřiště v areálu Rybníček 2 014,00 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 3412 6351 Investiční transfery zřízeným PO - sekací stroj 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 3412 6121 Veřejně přístupné sportoviště (Michalská) 0,00 0,00 4 000,00 3 617,00 3 617,00 0,00 34 3412 6121 Oprava venkovního schodiště přístavby sportovní haly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 34 3412 6121 Ledová plocha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 Výdaje 34 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 2 114,00 2 114,00 4 000,00 3 617,00 3 617,00 5 400,00

34 3421 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 144,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 3421 6121 3420 Stavební úpravy MŠ Rastislavova pro SVČ Klubko 0,00 0,00 1 000,00 1 400,00 1 179,00 0,00 34 3421 6121 3421 Přestavba kotelny ZŠ č.p. 1720 - rozšíření kapacit pro zájm.vzděl. 34 3421 6121 3421 Přestavba kotelny ZŠ č.p. 1720 - rozšíření kapacit pro zájm.vzděl. 0,00 0,00 15 000,00 3 500,00 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 Výdaje 34 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 144,00 118,00 16 000,00 4 900,00 1 656,00 10 500,00 34 3429 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 3 509,00 3 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 3429 6121 Volnočasový areál pohyb. aktivit (u ZŠ č.p.1720) 0,00 0,00 600,00 779,00 727,00 0,00 34 3429 6121 Oprava sociál. zařízení na přístavbě sportovní haly 0,00 0,00 0,00 1 670,00 1 669,00 0,00 Výdaje 34 3429 OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE 3 509,00 3 508,00 600,00 2 449,00 2 396,00 0,00 Výdaje 34 (Tělovýchova a zájmová činnost) 5 767,00 5 740,00 20 600,00 10 966,00 7 669,00 15 900,00 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 36 3611 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 100,00 100,00 200,00 200,00 0,00 0,00 36 3611 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Výdaje 36 3611 PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY 100,00 100,00 200,00 200,00 0,00 200,00 36 3612 6121 Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 1707 3 038,00 3 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 3612 6121 Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 Výdaje 36 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3 038,00 3 037,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 36 3613 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 7 300,00 7 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje 36 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 7 300,00 7 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 3631 6121 Veřejné osvětlení 233,00 232,00 300,00 300,00 0,00 0,00 36 3631 6121 Veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Výdaje 36 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 233,00 232,00 300,00 300,00 0,00 300,00 36 3632 6121 Chodníky a VO nový hřbitov - 1.část 790,00 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 3632 6121 Chodníky a VO nový hřbitov - 1.část 0,00 0,00 1 000,00 923,00 922,00 0,00 Výdaje 36 3632 POHŘEBNICTVÍ 790,00 786,00 1 000,00 923,00 922,00 0,00 36 3635 6119 Územní plánování - územní studie "Staré Městovýchodní obchvat" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,00 Výdaje 36 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,00 36 3639 6130 Pozemky 1 351,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 3613 6121 Budovy, haly a stavby r. 2017 28 497,00 28 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 3639 6142 Nadlimitní věcná břemena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 3639 6121 Projekty 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 403,00 0,00 36 3639 6130 Pozemky 0,00 0,00 12 100,00 12 084,00 10 234,00 0,00 36 3639 6142 Nadlimitní věcná břemena 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 36 3639 6121 Výkup sportovního areálu Širůch 0,00 0,00 0,00 20 022,00 20 021,00 0,00 36 3639 6121 Výkup RD v ul. Jezuitská 0,00 0,00 0,00 3 350,00 3 350,00 0,00 36 3639 6121 Výkup nemovitosti ČD čp.521 0,00 0,00 0,00 915,00 0,00 0,00 36 3639 6121 Projekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 36 3639 6130 Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 36 3639 6142 Nadlimitní věcná břemena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Výdaje 36 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ j.n. 29 848,00 29 834,00 13 650,00 37 921,00 34 008,00 2 550,00 Výdaje 36 (Bydlení, kom. služby a územní rozvoj) 41 309,00 41 272,00 15 150,00 39 344,00 34 930,00 9 715,00 37 3723 6121 Sběr a svoz ostatních odpadů - sběrná místa 370,00 364,00 350,00 350,00 266,00 0,00 37 3723 6121 Sběr a svoz ostatních odpadů - sběrná místa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Výdaje 37 3723 SBĚR A SVOZ ODPADŮ (jiných než nebezp.a kom.) 370,00 364,00 350,00 350,00 266,00 350,00 37 3741 6121 Ochrana druhů a stanovišť - přemístění čápů do nového hnízdiště 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Výdaje 37 3741 OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

37 3742 6121 Chráněné části přírody - Projekt založení prvků ÚSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 Výdaje 37 3742 CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 Výdaje 37 (Ochrana životního prostředí) 370,00 364,00 350,00 350,00 266,00 7 850,00 53 5311 6123 Vybavení vozidla MP 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 53 5311 6123 Vybavení vozidla MP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Výdaje 53 5311 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 150,00 Výdaje 53 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 150,00 55 5512 6122 Automobilová cisterna 3 840,00 3 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 5512 6123 Dopravní automobil pro JSDH Staré Město 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 Výdaje 55 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST 3 840,00 3 839,00 0,00 0,00 950,00 Výdaje 55 (Požární ochrana a integrovaný záchranný systém) 3 840,00 3 839,00 0,00 0,00 0,00 950,00 61 6112 6127 Umělecká díla a předměty - insignie Staré Město 155,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje 61 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 155,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 6171 6122 Stroje, přístroje, zařízení 110,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 6171 6121 Tech.zhodnocení budovy radnice (klimatizace) 0,00 0,00 280,00 292,00 292,00 0,00 61 6171 6121 Staveb. úpravy budovy radnice (soc. zaříz., kuchyň. zázemi,sklad) 0,00 0,00 2 500,00 2 813,00 2 636,00 0,00 61 6171 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0,00 0,00 50,00 99,00 97,00 0,00 61 6171 6121 Tech.zhodnocení budovy radnice (klimatizace 2.část) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 61 6171 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Výdaje 61 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 110,00 93,00 2 830,00 3 204,00 3 025,00 1 850,00 Výdaje 61 (Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany) 265,00 247,00 2 830,00 3 204,00 3 025,00 1 850,00

Kapitálové výdaje celkem 84 300,00 84 208,00 93 680,00 100 520,00 72 752,00 119 445,00 VÝDAJE celkem 169 774,00 164 046,00 181 710,00 192 468,00 146 620,00 212 970,00 Saldo -7 145,00-4 032,00-13 040,00-32 455,00-12 902,00 9 361,00 FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ -15 996,00-20 586,00 7 281,00 16 696,00 2 839,00-129,00 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.-překlenovací úvěr (dotační projekty) 8124 Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků 8124 Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostř.-mimořádná splátka 26 021,00 26 021,00 14 000,00 29 000,00 23 548,00 10 000,00-4 838,00-4 838,00-8 241,00-8 241,00-6 542,00-9 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 4 000,00 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -4 000,00-4 000,00-4 000,00-9 000,00-9 000,00-4 000,00 8127 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje -3 042,00-3 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8901 Operace z peněžních účtů organizace 0,00 1 477,00 0,00 0,00 57,00 0,00 Financování 7 145,00 4 032,00 13 040,00 32 455,00 12 902,00-9 361,00 Navrhované investiční výdaje v r. 2019 celkem: 119 445,00