Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 900 000,00 3 900 000,00 4 156 672,94 106,58 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000,00 100 000,00 69 423,73 69,42 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 320 000,00 420 000,00 362 639,95 86,34 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 650 000,00 3 650 000,00 3 243 504,81 88,86 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 626 000,00 900 000,00 798 380,00 88,71 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 7 700 000,00 8 000 000,00 8 488 998,17 106,11 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - 1 000,00 487,20 48,72 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 790 000,00 790 000,00 788 145,00 99,77 0000 1341 Poplatek ze psů 43 000,00 43 000,00 39 533,00 91,94 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 20 000,00 40 000,00 25 750,00 64,38 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25 000,00 25 000,00 21 985,00 87,94 0000 1344 Poplatek ze vstupného 75 000,00 175 000,00 110 108,50 62,92 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 30 000,00 11 260,00 37,53 0000 1361 Správní poplatky 20 000,00 30 000,00 26 970,00 89,9 0000 1381 Daň z hazardních her - 130 000,00 109 098,05 83,92 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 600 000,00 700 000,00 627 324,20 89,62 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 56 077,00 56 077,00 100 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 399 800,00 399 800,00 366 300,00 91,62 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 530 000,00 528 122,00 99,65 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - 20 000,00 20 000,00 100 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 563 000,00 579 776,00 102,98 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 435 254,00 203 254,00 46,7 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu - 2 500 000,00 2 500 000,00 100 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 600 000,00 556 994,00 92,83 Celkem za 0000: 18 278 800,00 24 038 131,00 23 690 803,55 98,56 Pěstební činnost 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 600 000,00 574 035,54 95,67 Celkem za 1031: 500 000,00 600 000,00 574 035,54 95,67 Vnitřní obchod 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 4 485,00 149,5 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) - 2 000,00 1 248,00 62,4 Celkem za 2141: 3 000,00 5 000,00 5 733,00 114,66 Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450 000,00 450 000,00 294 175,75 65,37 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 000,00 10 000,00-0 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 483,00 4,83 Celkem za 2310: 470 000,00 470 000,00 294 658,75 62,69 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 970 000,00 970 000,00 979 113,42 100,94 2321 2322 Přijaté pojistné náhrady - - 46 256,00??? 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 40 000,00 9 858,84 24,65 Celkem za 2321: 1 010 000,00 1 010 000,00 1 035 228,26 102,5 Základní školy 1 z 11
I. Rozpočtové příjmy 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 20 000,00 14 520,00 72,6 3113 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje - 25 000,00 24 200,00 96,8 Celkem za 3113: - 45 000,00 38 720,00 86,04 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00-0 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16 000,00 16 000,00 1 836,82 11,48 Celkem za 3314: 20 000,00 20 000,00 1 836,82 9,18 Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 4 799,25 59,99 Celkem za 3341: 8 000,00 8 000,00 4 799,25 59,99 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 35 680,00 89,2 Celkem za 3349: 40 000,00 40 000,00 35 680,00 89,2 Zájmová činnost v kultuře 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 90 000,00 47 495,25 52,77 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 100 000,00 100 000,00 162 487,90 162,49 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 30 000,00 2 635,00 8,78 Celkem za 3392: 220 000,00 220 000,00 212 618,15 96,64 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 15 000,00 13 430,00 89,53 Celkem za 3399: - 15 000,00 13 430,00 89,53 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 2321 Přijaté neinvestiční dary - - 1 484,00??? 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 24 000,00 15 090,00 62,88 Celkem za 3412: - 24 000,00 16 574,00 69,06 Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 46 126,00 153,75 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 100 000,00 150 000,00 133 121,00 88,75 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00-0 Celkem za 3612: 150 000,00 200 000,00 179 247,00 89,62 Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00-0 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 70 000,00 70 000,00 82 122,00 117,32 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 5 000,00 560,00 11,2 Celkem za 3613: 80 000,00 80 000,00 82 682,00 103,35 Veřejné osvětlení 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 90 000,00 57 571,39 63,97 Celkem za 3631: - 90 000,00 57 571,39 63,97 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110 000,00 210 000,00 186 070,00 88,6 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 120 000,00 220 000,00 209 330,00 95,15 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 2 000,00 170,08 8,5 Celkem za 3632: 232 000,00 432 000,00 395 570,08 91,57 2 z 11
I. Rozpočtové příjmy Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 20 695,00 68,98 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 000,00 1 105,00 11,05 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 220 000,00 220 000,00 217 580,00 98,9 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 000,00 1 000,00-0 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 000,00-0 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 3 187,70 15,94 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 608 000,00 1 028 000,00 868 214,00 84,46 Celkem za 3639: 890 000,00 1 310 000,00 1 110 781,70 84,79 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3 320,00 66,4 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 5 000,00 5 000,00 1 660,00 33,2 3722 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 000,00 5 000,00 6 000,00 120 3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 175 000,00 275 000,00 295 341,50 107,4 Celkem za 3722: 190 000,00 290 000,00 306 321,50 105,63 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 4357 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 350 000,00 274 708,00 78,49 4357 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 500 000,00 500 000,00 527 217,00 105,44 4357 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 100 000,00 100 000,00 89 282,00 89,28 4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 12 457,40 124,57 Celkem za 4357: 960 000,00 960 000,00 903 664,40 94,13 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 9 299,20 46,5 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 20 000,00 20 000,00 30 525,00 152,62 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 612,00 3,06 Celkem za 6171: 60 000,00 60 000,00 40 436,20 67,39 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 200,00 3 200,00 1 278,44 39,95 Celkem za 6310: 3 200,00 3 200,00 1 278,44 39,95 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 345 000,00 3 345 000,00 3 043 772,00 90,99 Celkem za 6330: 345 000,00 3 345 000,00 3 043 772,00 90,99 Rozpočtové příjmy CELKEM: 23 460 000,00 33 265 331,00 32 045 442,03 96,33 3 z 11
Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 11 840,00 118,4 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 94 877,00 94,88 1031 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 9 361,00 93,61 1031 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 380 000,00 363 387,40 95,63 Celkem za 1031: 300 000,00 500 000,00 479 465,40 95,89 Vnitřní obchod 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) - 70 000,00 55 489,00 79,27 Celkem za 2141: - 70 000,00 55 489,00 79,27 Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 9 853,00 98,53 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 54 697,00 273,48 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 93 200,00 186,4 2212 5171 Opravy a udržování 2 920 000,00 2 920 000,00 3 123 219,42 106,96 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 000 000,00-0 Celkem za 2212: 4 000 000,00 4 000 000,00 3 280 969,42 82,02 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5122 Podlimitní věcná břemena 10 000,00 10 000,00 7 050,00 70,5 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00-0 2219 5169 Nákup ostatních služeb - - 85 495,00??? 2219 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 6 251,00 62,51 2219 6121 Budovy, haly a stavby 470 000,00 470 000,00 140 075,00 29,8 2219 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně - - 137 181,00??? Celkem za 2219: 500 000,00 500 000,00 376 052,00 75,21 Dopravní obslužnost 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 260 000,00 260 000,00 129 810,00 49,93 Celkem za 2292: 260 000,00 260 000,00 129 810,00 49,93 Pitná voda 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 7 500,00 50 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 2 387,00 238,7 2310 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 76 306,12 152,61 2310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 1 512,00 37,8 2310 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 79 026,00 87,81 2310 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 34 754,00 69,51 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70 000,00 70 000,00-0 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - - 58 170,00??? 2310 6121 Budovy, haly a stavby 140 000,00 640 000,00 646 131,08 100,96 Celkem za 2310: 420 000,00 920 000,00 905 786,20 98,46 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00-0 2321 5154 Elektrická energie 300 000,00 300 000,00 226 612,64 75,54 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 6 671,38 66,71 2321 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 756,00 75,6 2321 5169 Nákup ostatních služeb 54 000,00 54 000,00 82 071,91 151,99 2321 5171 Opravy a udržování 175 000,00 175 000,00 95 288,38 54,45 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000,00 40 000,00 19 604,00 49,01 4 z 11
2321 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - - 9 000,00??? Celkem za 2321: 600 000,00 600 000,00 440 004,31 73,33 Základní školy 3113 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 5 000,00 5 000,00 1 000,00 20 3113 5021 Ostatní osobní výdaje - - 1 800,00??? 3113 5139 Nákup materiálu j.n. - - 6 554,00??? 3113 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00 39 478,00 98,7 3113 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 7 008,00 23,36 3113 5171 Opravy a udržování 330 000,00 480 000,00 888 701,60 185,15 3113 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem - - 27 976,00??? 3113 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 640 000,00 1 640 000,00 1 626 000,00 99,15 3113 6121 Budovy, haly a stavby - 500 000,00 67 760,00 13,55 Celkem za 3113: 2 050 000,00 2 700 000,00 2 671 277,60 98,94 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 19 800,00 99 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 16 853,00 67,41 3314 5139 Nákup materiálu j.n. - - 605,00??? 3314 5153 Plyn 15 000,00 15 000,00 14 640,00 97,6 3314 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 9 702,38 48,51 3314 5171 Opravy a udržování - - 1 452,00??? Celkem za 3314: 80 000,00 80 000,00 63 052,38 78,82 Rozhlas a televize 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 6 000,00 6 000,00 3 682,00 61,37 Celkem za 3341: 6 000,00 6 000,00 3 682,00 61,37 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00-0 3349 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00-0 3349 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 15 641,00 104,27 Celkem za 3349: 45 000,00 45 000,00 15 641,00 34,76 Zájmová činnost v kultuře 3392 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 80 000,00 60 000,00 64 609,00 107,68 3392 5021 Ostatní osobní výdaje - 40 000,00 57 579,00 143,95 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 20 000,00 20 000,00 17 252,00 86,26 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 8 000,00 6 211,00 77,64 3392 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 321,00 16,05 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 5 267,00 52,67 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 79 000,00 230 000,00 174 512,36 75,87 3392 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 60 000,00 200 3392 5154 Elektrická energie 70 000,00 50 000,00 55 044,35 110,09 3392 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 500,00 50 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 3 032,14 101,07 3392 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 8 312,00 166,24 3392 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 4 000,00 1 931,00 48,28 3392 5171 Opravy a udržování 27 000,00 7 000,00 6 364,60 90,92 Celkem za 3392: 350 000,00 470 000,00 460 935,45 98,07 5 z 11
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 54 555,00 545,55 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 14 770,00 98,47 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 35 000,00 9 832,00 28,09 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 80 000,00 24 196,60 30,25 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 7 517,00 150,34 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 15 699,00 78,5 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 10 000,00 15 000,00 150 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 70 000,00 70 000,00 72 000,00 102,86 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00-0 3399 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 13 281,03 132,81 3399 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu - - 15 000,00??? Celkem za 3399: 190 000,00 260 000,00 241 850,63 93,02 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 250 000,00 75 877,00 30,35 3412 5139 Nákup materiálu j.n. - - 37 215,00??? 3412 5154 Elektrická energie - 76 804,00 58 740,00 76,48 3412 5163 Služby peněžních ústavů - - 2 939,00??? 3412 5169 Nákup ostatních služeb - - 20 841,00??? 3412 5171 Opravy a udržování - - 29 980,00??? 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení - - 101 204,50??? Celkem za 3412: - 326 804,00 326 796,50 100 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 230 000,00 319 000,00 315 000,00 98,75 3419 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu - - 4 000,00??? Celkem za 3419: 230 000,00 319 000,00 319 000,00 100 Bytové hospodářství 3612 5153 Plyn - - 3 663,00??? 3612 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 24 566,07 81,89 3612 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 7 728,00 193,2 3612 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00-0 3612 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 598,95 5,99 Celkem za 3612: 50 000,00 50 000,00 36 556,02 73,11 Nebytové hospodářství 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 15 600,00 156 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 9 378,00 46,89 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 25 412,00 50,82 3613 5153 Plyn - - 1 655,00??? 3613 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 2 690,00 53,8 3613 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 778,00 75,56 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 8 299,00 82,99 3613 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 13 264,00 66,32 3613 6121 Budovy, haly a stavby 80 000,00 1 480 000,00 1 478 037,35 99,87 Celkem za 3613: 200 000,00 1 600 000,00 1 558 113,35 97,38 Veřejné osvětlení 3631 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 10 000,00 10 000,00 4 590,00 45,9 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2 385,00 47,7 6 z 11
3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 24 226,00 484,52 3631 5154 Elektrická energie 270 000,00 380 000,00 138 762,41 36,52 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00-0 3631 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00-0 3631 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 48 200,00 96,4 Celkem za 3631: 390 000,00 500 000,00 218 163,41 43,63 Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 9 050,00 90,5 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - - 32 621,60??? 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 590,00 15,9 3632 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 6 032,69 60,33 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 600,00 12 3632 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 12 236,00 61,18 3632 5167 Služby školení a vzdělávání - - 3 500,00??? 3632 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00-0 3632 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00-0 Celkem za 3632: 90 000,00 90 000,00 65 630,29 72,92 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00-0 3633 6121 Budovy, haly a stavby 2 458 000,00 2 458 000,00 590 463,00 24,02 Celkem za 3633: 2 558 000,00 2 558 000,00 590 463,00 23,08 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 900 000,00 1 096 000,00 1 003 923,00 91,6 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 135 625,00 226,04 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 200 000,00 200 000,00 247 852,00 123,93 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 80 000,00 80 000,00 89 224,00 111,53 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 4 696,00 93,92 3639 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 3 207,00 64,14 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 3 350,00 67 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 114 818,00 382,73 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 248 864,00 497,73 3639 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00-0 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 125 000,00 125 000,00 171 661,00 137,33 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 5 000,00 33,33 3639 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 20 000,00 27 837,00 139,18 3639 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 300,00 1 3639 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 91 228,00 114,04 3639 5171 Opravy a udržování 140 000,00 530 000,00 186 056,80 35,11 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - - 1 457,00??? 3639 5175 Pohoštění - - 262,00??? 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 20 000,00 3 039,00 15,2 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00-0 3639 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 20 000,00 45 729,00 228,64 3639 6130 Pozemky 10 000,00 10 000,00 10 555,00 105,55 Celkem za 3639: 1 800 000,00 2 396 000,00 2 394 683,80 99,95 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 34 998,90 100 7 z 11
Celkem za 3721: 35 000,00 35 000,00 34 998,90 100 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 39 506,50 395,06 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 63 107,50 631,08 3722 5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 750 000,00 1 005 964,00 134,13 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 110 000,00 110 000,00 909 678,00 826,98 3722 6123 Dopravní prostředky - 2 880 000,00 1 742 400,00 60,5 Celkem za 3722: 880 000,00 3 760 000,00 3 760 656,00 100,02 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 45 000,10 100 Celkem za 3723: 45 000,00 45 000,00 45 000,10 100 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 12 717,00 127,17 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - - 530,00??? 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 28 315,00 94,38 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 21 345,00 106,72 3745 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 24 215,00 26,91 Celkem za 3745: 150 000,00 150 000,00 87 122,00 58,08 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 4319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 9 000,00 90 Celkem za 4319: 10 000,00 10 000,00 9 000,00 90 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 4357 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 470 000,00 470 000,00 451 162,00 95,99 4357 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 10 950,00 73 4357 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 110 000,00 110 000,00 113 572,00 103,25 4357 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 40 000,00 40 888,00 102,22 4357 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 811,00 90,55 4357 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00-0 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 15 364,00 102,43 4357 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 12 044,55 60,22 4357 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 36 000,00 120 4357 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 36 891,50 92,23 4357 5156 Pohonné hmoty a maziva 32 000,00 32 000,00 31 001,00 96,88 4357 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 10 084,77 201,7 4357 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 22 558,00 225,58 4357 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 4 900,00 163,33 4357 5169 Nákup ostatních služeb 545 000,00 545 000,00 546 172,00 100,22 4357 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 26 092,90 130,46 Celkem za 4357: 1 360 000,00 1 360 000,00 1 359 491,72 99,96 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 5 551,00 111,02 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 2 000,00 1 888,00 94,4 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 236 000,00 296 765,81 125,75 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 31 384,07 62,77 5512 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 62 769,00 156,92 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 4 552,00 11,38 8 z 11
5512 5161 Poštovní služby - - 52,00??? 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 405,00 40,5 5512 5163 Služby peněžních ústavů - - 44 208,00??? 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 330,00 26,6 5512 5169 Nákup ostatních služeb 58 000,00 58 000,00 12 007,00 20,7 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 6 203,50 31,02 5512 5175 Pohoštění - 2 000,00 502,00 25,1 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům - - 20 000,00??? 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 12 000,00 10 850,00 90,42 5512 6123 Dopravní prostředky 2 729 000,00 5 779 000,00 5 711 926,00 98,84 Celkem za 5512: 3 050 000,00 6 250 000,00 6 210 393,38 99,37 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 000 000,00 1 400 000,00 959 643,00 68,55 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 135 000,00 135 000,00 140 146,00 103,81 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 90 000,00 90 000,00 81 543,00 90,6 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 25 000,00 23 582,00 94,33 6112 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00-0 Celkem za 6112: 1 260 000,00 1 660 000,00 1 204 914,00 72,59 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 20 000,00 19 832,00 99,16 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 2 000,00 1 546,00 77,3 6115 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 5 000,00 4 720,00 94,4 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 3 000,00 915,00 30,5 6115 5175 Pohoštění - - 936,00??? Celkem za 6115: - 30 000,00 27 949,00 93,16 Volba prezidenta republiky 6118 5021 Ostatní osobní výdaje - 17 356,00 17 356,00 100 6118 5139 Nákup materiálu j.n. - 777,00 777,00 100 6118 5161 Poštovní služby - 120,00 120,00 100 6118 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 4 480,00 4 480,00 100 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 1 472,00 1 472,00 100 6118 5175 Pohoštění - 1 872,00 1 872,00 100 Celkem za 6118: - 26 077,00 26 077,00 100 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 700 000,00 700 000,00 683 220,04 97,6 6171 5019 Ostatní platy 3 000,00 3 000,00-0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 25 000,00 83,33 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 180 000,00 180 000,00 170 056,75 94,48 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 70 000,00 61 221,43 87,46 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 3 113,00 103,77 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 740,00 37 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 63 000,00 63 000,00 18 806,30 29,85 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 45 000,00 32 537,00 72,3 6171 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 3 225,00 32,25 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 78 409,25 130,68 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 9 721,00 97,21 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28 000,00 28 000,00 26 090,72 93,18 6171 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 647,00 32,35 9 z 11
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00-0 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 60 000,00 60 000,00 72 201,92 120,34 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 223 656,17 223,66 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 95 000,00 7 410,20 7,8 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00-0 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 3 046,00 101,53 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 6 245,00 62,45 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 4 545,40 45,45 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně - - 434 568,00??? 6171 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00-0 6171 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem - - 9 233,00??? 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 000,00 8 000,00-0 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 7 500,00 75 6171 5361 Nákup kolků - 5 000,00 4 500,00 90 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 4 706,00 156,87 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 37 409,00 187,04 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 10 000,00 10 000,00-0 Celkem za 6171: 1 560 000,00 1 560 000,00 1 932 808,18 123,9 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 17 730,40 88,65 6310 5169 Nákup ostatních služeb - - 1 123,00??? Celkem za 6310: 20 000,00 20 000,00 18 853,40 94,27 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 45 000,00 45 000,00 43 772,00 97,27 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 300 000,00 3 300 000,00 3 000 000,00 90,91 Celkem za 6330: 345 000,00 3 345 000,00 3 043 772,00 90,99 Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 26 000,00 682 450,00 498 448,43 73,04 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 600 000,00 774 000,00 798 380,00 103,15 6399 6121 Budovy, haly a stavby - - 160 000,00??? Celkem za 6399: 626 000,00 1 456 450,00 1 456 828,43 100,03 Rozpočtové výdaje CELKEM: 23 460 000,00 37 958 331,00 33 851 285,87 89,18 10 z 11
III. Financování Bez ODPA 0000 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech - 2 653 000,00-0 0000 8901 Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt - - 203 719,11??? Celkem za 0000: - 2 653 000,00 203 719,11 7,68 Financování CELKEM: - 2 653 000,00 203 719,11 7,68 11 z 11