Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018 (v )

Programového Mestskej časti Košice - Sever na (v ) A) príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky 100 Daňové príjmy 517 280 526 396 110 Daň z príjmov a kapitálového majetku 507 980 517 096 111 003 Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu 507 980 517 096 130 Dane za tovary a služby 9 300 9 300 133 001 Daň za psa 9 300 9 300 200 Nedaňové príjmy 362 555 342 563 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 68 574 50 567 212 Príjmy z vlastníctva 68 574 50 567 001 Príjmy za vydobyté nerasty 2 379 2 379 002 Príjmy z prenájmu pozemkov 3 494 1 480 002 Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely) 1 476 1 476 003 Príjmy z prenájmu trhovísk 34 000 0 003 Advent na Mieri 800 800 003 Z prenájmu budov, garáži a ost. 26 425 19 432 003 Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy 0 10 000 004 Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení 0 15 000 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 261 291 260 501 221 Administratívne poplatky 48 470 45 920 004 Adminístratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva 1 100 1 000 004 - SP výherné automaty 25 500 20 000 004 - SP overovanie 21 000 24 000 004 - SP kopírovanie 250 250 004 - SP známky pre psov 450 450 004 - SP iné 170 220 222 Pokuty, penále a iné sankcie 1 800 620 003 Za porušenie predpisov 1 800 620 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 211 021 213 961 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum 750 0 001 - Kultúrno-spoločenské centrum 0 750 001 - spoluúčasť seniorov na akciách 680 680 001 - kopírovanie 0 0 001 - ZOS 65 000 65 000 001 - OS 87 000 87 000 001 - rybárske lístky 1 500 1 300 001 - vodné, el. energiu, teplo 8 463 8 267 001 - prímestský detský tábor 3 700 3 700 001 - Advent na Mieri (energie) 100 100 001 - Severská desiatka 500 500 003 Príjmy za stravné - zamestnanci 29 553 31 181 003 - dôchodcovia 13 775 15 483 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 20 50 243 Z účtov finančného hospodárenia 20 50 290 Iné nedaňové príjmy 32 670 31 445 291 Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky 0 0 003 Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org. 0 0 292 Ostatné príjmy 32 670 31 445 006 Z náhrad z poistného plnenia 0 0 008 Z odvodu hazardných hier a videohier 32 400 30 000 012 Z dobropisov 170 1 000 017 Z vratiek 0 0 027 Iné 100 445

Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky 300 Granty a transfery 498 020 587 888 310 Tuzemské bežné granty a transfery 498 020 587 888 311 Granty 450 0 Príspevky 450 0 312 Transfery v rámci verejnej správy 497 570 587 888 001 Zo štátneho - činnosť ZOS 57 600 69 948 001 - prenesený výkon štátnej správy - REGOB 6 675 6 647 001 - prenesený výkon štátnej správy - Register adries 100 5 452 001 - voľby, referendá 0 0 001 - aktivačná činnosť 1 220 0 001 - komunitné centrum 0 0 007 Z obce (MMK) - činnosť OS 390 288 452 498 007 - stravovanie dôchodcov 4 000 4 000 007 - činnosť ZOS 37 687 39 343 007 - športové aktivity 0 10 000 007 - mimosúdne urovnanie 0 0 príjmy spolu 1 377 855 1 456 847 B) príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky 230 príjmy 0 0 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0 0 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 30 000 30 000 322 Transfery v rámci verejnej správy 30 000 30 000 C) Finančné operácie príjmové 001 Zo štátneho - kamerový systém 0 0 001 - špeciálny kočík pre ZŤP 0 0 005 Z obce (MMK) - športoviská a detské ihriská 30 000 30 000 005 - rozvojové projekty 0 0 príjmy spolu 30 000 30 000 Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky 400 Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami 59 175 50 000 450 Z ostatných finančných operácií 59 175 50 000 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0 0 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 59 175 50 000 001 Z rezervného fondu obce 59 175 50 000 Finančné operácie spolu 59 175 50 000 Použité skratky: AČ - aktivačná činnosť KSC - Kultúrno-spoločenské centrum MČ - mestská časť MHD - mestská hromadná doprava MMK - Magistrát mesta Košice MÚ - miestny úrad OS - opatrovateľská služba REGOB - register obyvateľov ROEP - register obnovy evidencie pozemkov SP - správne poplatky VZN - všeobecné záväzné nariadenie ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM Programového Mestskej časti Košice - Sever na Spolu PROGRAM 1: Služby občanom 25 140 30 489 0 0 30 489 1 Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová 12 990 12 990 0 0 12 990 1.1.1 06.2.0 Rozvoj obcí - Trhovisko Mier 4 670 4 670 0 0 4 670 1 Energie (vodné, stočné, elektrina) 300 300 0 0 300 2 Tlačivá (príjmové doklady) 50 50 0 0 50 3 Materiál, čistiace potreby 200 200 0 0 200 Dohody na upratovanie trhoviska 4 1 200 1 200 0 0 1 200 Poistné a príspevky do poisťovní 420 420 0 0 420 6 Obnova trhovísk 1 000 1 000 0 0 1 000 8 Odvoz odpadu 1 500 1 500 0 0 1 500 1.1.2 06.2.0 Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr 8 320 8 320 0 0 8 320 1 Energie (vodné, stočné, elektrina) 0 600 0 0 600 2 Tlačivá (príjmové doklady) 100 100 0 0 100 3 Materiál, čistiace potreby 200 200 0 0 200 Dohody na upratovanie trhoviska 4 1 200 1 200 0 0 1 200 Poistné a príspevky do poisťovní 420 420 0 0 420 6 Nájomné soc. zariadenia 2 400 1 800 0 0 1 800 7 Odvoz odpadu 3 000 3 000 0 0 3 000 8 Obnova trhovísk 1 000 1 000 0 0 1 000 1.1.3 06.2.0 Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová 0 0 0 0 0 1 Energie (vodné, stočné, elektrina) 0 0 0 0 0 2 Tlačivá (príjmové doklady) 0 0 0 0 0 3 Materiál, čistiace potreby 0 0 0 0 0 7 Odvoz odpadu 0 0 0 0 0 8 Obnova trhovísk 0 0 0 0 0 2 Rybárske lístky 0 30 0 0 30 1.2 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 0 30 0 0 30 1 Nákup rybárskych lístkov 0 30 0 0 30 3 Evidencia chovu zvierat 175 150 0 0 150 1.3 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 175 150 0 0 150 1 Známky pre psov 175 150 0 0 150 4 Evidencia obyvateľstva 6 675 6 647 0 0 6 647 1.4 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB 6 675 6 647 0 0 6 647 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 4 946 4 925 0 0 4 925 2 Poistné a príspevky do poisťovní 1 729 1 722 0 0 1 722 5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev 5 100 10 452 0 0 10 452 1.5 06.1.0 Rozvoj bývania 5 000 5 000 0 0 5 000 1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform.zar. 5 000 5 000 0 0 5 000 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries 100 5 452 0 0 5 452 Tovary a služby 100 100 0 0 100 2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 0 3 966 0 0 3 966 Poistné a príspevky do poisťovní 0 1 386 0 0 1 386 6 Osvedčovanie listín a podpisov 0 0 0 0 0 7 Úradné tabule 0 0 0 0 0 9 Civilná ochrana 200 200 0 0 200 1.9 02.2.0 Civilná ochrana 200 200 0 0 200 2 Civilná ochrana - cvičenie 200 200 0 0 200 10 Register obnovy evidencie pozemkov 0 20 0 0 20 1.10 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP 0 20 0 0 20 1 Energie, komunikácie, poštovné 0 20 0 0 20

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Programového Mestskej časti Košice - Sever na Spolu PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo 300 300 0 0 300 1 Zvoz a odvoz komunálneho odpadu 200 200 0 0 200 2.1 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 200 200 0 0 200 1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok 200 200 0 0 200 2 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve 100 100 0 0 100 2.2 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 100 100 0 0 100 1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu" 100 100 0 0 100

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE Programového Mestskej časti Košice - Sever na Spolu PROGRAM 3: Komunikácie 9 720 3 300 6 000 20 000 23 300 1 Údržba miestnych komunikácií 9 220 2 800 6 000 20 000 22 800 3.1.1 04.5.1 Cestná doprava 8 000 2 800 6 000 20 000 22 800 1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore 0 0 0 0 0 2 1 000 2 000 0 0 2 000 0 0 0 0 0 3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran 1 000 500 0 0 500 4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov 0 0 0 0 0 5 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut 1 500 0 0 0 0 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51 2 000 0 0 0 0 6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ 0 0 6 000 20 000 20 000 7 g) oprava miest pre invalidov 0 0 0 0 0 8 h) maľovanie čiar, značky 500 300 0 0 300 9 i) dopravné projekty 2 000 0 0 0 0 3.1.2 06.2.0 Rozvoj obcí 1 220 0 0 0 0 2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ 0 0 0 0 0 4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ 0 0 0 0 0 6 Nákup materiálu pre AČ 1 200 0 0 0 0 8 Poistné pre AČ 20 0 0 0 0 10 Všeobecné služby AČ 0 0 0 0 0 2 Správa a údržba verejných priestranstiev 500 500 0 0 500 3.2 04.5.1 Cestná doprava 500 500 0 0 500 1 Zimná údržba na verejných priestranstvách 0 0 0 0 0 2 Zimná údržba na komunikáciách 500 500 0 0 500 3 Údržba nástupíšt MHD 0 0 0 0 0

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT Programového Mestskej časti Košice - Sever na Spolu Program 4: Kultúra a šport 20 840 48 250 0 0 48 250 2 Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC 4 900 4 900 0 0 4 900 4.2 08.2.0 Kultúrne služby 4 900 4 900 0 0 4 900 8 Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre 3 000 3 000 0 0 3 000 14 Mimoklubové aktivity seniorov 1 900 1 900 0 0 1 900 16 Kultúrne aktivity 0 0 0 0 0 3 Organizovanie kultúrnych aktivít 5 240 5 300 0 0 5 300 4.3 08.2.0 Kultúrne služby 5 240 5 300 0 0 5 300 9 Advent na Mieri 4 000 4 000 0 0 4 000 11 Kultúrne aktivity 1 240 1 300 0 0 1 300 4 Kultúrna spolupráca 0 0 0 0 0 4.4 08.2.0 Kultúrne služby 0 0 0 0 0 2 Amfik uvádza 0 0 0 0 0 6 Primátorský punč 0 0 0 0 0 5 Športové akcie 8 300 17 850 0 0 17 850 4.5 08.1.0 Rekreačné a športové služby 8 300 17 850 0 0 17 850 1 Športové aktivity v MČ 3 500 3 500 0 0 3 500 2 Prímestské tábory 4 350 4 350 0 0 4 350 450 0 0 0 0 6 Športové aktivity - mesto Košice 0 10 000 0 0 10 000 6 Občasník Kuriér zo Severu 2 000 4 000 0 0 4 000 4.6 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 2 000 4 000 0 0 4 000 1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu 2 000 4 000 0 0 4 000 7 Bezpečnosť pri školách 400 700 0 0 700 4.7 09.1.2 Primárne vzdelávanie 400 700 0 0 700 2 Projekt bezpečnosť pri školách 400 700 0 0 700 8 Kultúrno-spoločenské centrum 0 15 500 0 0 15 500 4.8 08.2.0 Kultúrne služby 0 15 500 0 0 15 500 1 Energie, voda a komunikácie 0 11 000 0 0 11 000 2 Materiál 0 1 000 0 0 1 000 3 Opravy a údržba 0 2 000 0 0 2 000 4 Ostatné služby 0 1 500 0 0 1 500

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Programového Mestskej časti Košice - Sever na Spolu PROGRAM 5: Prostredie pre život 8 450 7 550 88 070 69 000 76 550 2 Ochrana životného prostredia 4 950 5 250 9 000 9 000 14 250 5.2.1 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 2 500 2 500 0 0 2 500 1 Deratizácia verejných plôch zelene 2 500 2 500 0 0 2 500 5.2.2 06.2.0 Rozvoj obcí 2 450 2 750 9 000 9 000 11 750 3 0 0 0 0 0 300 300 0 0 300 Plocha pre voľný pohyb psov - Podhradová (r. 2017), Mier (r. 2018) / dotácia v zmysle VZN č. 51 0 0 9 000 9 000 9 000 4 Kamerový systém 2 150 2 450 0 0 2 450 3 Verejná zeleň 2 500 1 500 0 0 1 500 5.3 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 2 500 1 500 0 0 1 500 1 a) terénne úpravy (materiál) 1 000 0 0 0 0 2 b) kosenie v MĆ 1 000 1 000 0 0 1 000 3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov 0 0 0 0 0 4 d) výroba a osadzovanie zábradlí 500 500 0 0 500 4 Detské ihriská 500 300 59 000 60 000 60 300 5.4 08.1.0 Rekreačné a športové služby 500 300 59 000 60 000 60 300 1 Opravy existujúcich detských ihrísk 500 300 0 0 300 4 7 Plocha pre voľný pohyb psov Športoviská + street workoutové ihriská Športovisko - Čárskeho (r. 2017, 2018) / dotácia v zmysle VZN č. 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 30 000 30 000 0 0 15 000 0 0 Detské ihriská 0 0 0 0 0 Detské ihrisko - Krupinska (r. 2017), Park obrancov mieru - Nár. trieda (r. 2018) / dotácia v zmysle VZN č. 51 0 0 7 000 23 000 23 000 Detské ihrisko - Kisdyho (r. 2017), Mier - Hlinkova (r. 2018) / dotácia v zmysle VZN č. 51 0 0 15 000 7 000 7 000 Street workoutové ihriská 9 0 0 0 0 0 Street workoutové ihrisko - Podhradová (r. 2017) / dotácia v zmysle VZN č. 51 0 0 7 000 0 0 5 Lavičky v MČ 500 500 0 0 500 5.5 06.2.0 Rozvoj obcí 500 500 0 0 500 1 Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách 500 500 0 0 500 6 Štúdie a príprava ideových projektov, stavby 0 0 20 070 0 0 5.6 06.2.0 Rozvoj obcí 0 0 20 070 0 0 1 Trhovisko Merkúr 0 0 0 0 0 2 Námestie Jána Mathého 0 0 0 0 0 3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová 0 0 0 0 0 4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária 0 0 0 0 0 5 Detské jasle Gerlachovská 0 0 20 070 0 0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY Programového Mestskej časti Košice - Sever na Spolu PROGRAM 6: Sociálne služby 734 543 760 644 0 0 760 644 1 Staroba 697 543 735 644 0 0 735 644 6.1.1 10.2.0 Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou) 163 443 177 494 0 0 177 494 5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 73 920 76 950 0 0 76 950 6 Poistné a príspevky do poisťovní 27 313 28 294 0 0 28 294 7 Energie, voda a komunikácie 21 000 23 550 0 0 23 550 8 Materiál 3 500 3 500 0 0 3 500 9 Pracovné odevy, obuv 0 500 0 0 500 10 Potraviny pre klientov 28 000 30 000 0 0 30 000 11 Palivo, mazivá, oleje do auta 250 250 0 0 250 12 Servis, údržba a opravy služobného auta 10 20 0 0 20 13 Poistné služobného auta 30 30 0 0 30 14 Opravy a údržba budovy ZOS 1 000 1 000 0 0 1 000 15 Služby 2 100 2 900 0 0 2 900 16 Stravovanie 3 000 7 140 0 0 7 140 17 Sociálny fond 1 020 1 060 0 0 1 060 19 Nemocenské dávky 500 500 0 0 500 20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti 500 500 0 0 500 27 Nákup výpočtovej techniky 300 300 0 0 300 28 Ostatné opravy a údržba 1 000 1 000 0 0 1 000 6.1.3 10.2.0 Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana 534 100 558 150 0 0 558 150 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 343 440 357 390 0 0 357 390 2 Poistné a príspevky do poisťovní 121 080 127 240 0 0 127 240 3 Cestovné 2 500 3 600 0 0 3 600 4 Energie, voda a komunikácie 1 200 1 200 0 0 1 200 5 Materiál 1 300 1 500 0 0 1 500 6 Pracovné odevy, obuv 0 1 000 0 0 1 000 7 Palivo, mazivá, oleje do auta 1 200 1 200 0 0 1 200 8 Poistné služobného auta 300 300 0 0 300 10 Stravovanie zamestnancov 41 580 41 580 0 0 41 580 11 Sociálny fond 4 500 4 690 0 0 4 690 15 Odchodné do dôchodku 1 600 3 250 0 0 3 250 17 Nemocenské dávky 2 000 2 000 0 0 2 000 18 Servis, údržba a opravy služobného auta 800 800 0 0 800 22 Nákup výpočtovej techniky 500 300 0 0 300 23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti 100 100 0 0 100 24 Stravovanie klientov 12 000 12 000 0 0 12 000 2 Denné centrum 14 500 0 0 0 0 6.2 10.9.0 Denné centrum 14 500 0 0 0 0 2 Energie, voda 11 000 0 0 0 0 a komunikácie 3 Materiál 1 000 0 0 0 0 4 Opravy a údržba 2 000 0 0 0 0 5 Ostatné služby 500 0 0 0 0 8 Materské centrum 0 0 0 0 0 3 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi 2 500 2 500 0 0 2 500 6.3 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 2 500 2 500 0 0 2 500 1 Jednorazové dávky 2 000 2 000 0 0 2 000 2 Mimoriadna finančná pomoc 500 500 0 0 500 5. Stravovanie dôchodcov 20 000 22 500 0 0 22 500 6.5 10.2.0 Staroba - 20 000 22 500 0 0 22 500 transfery jednotlivcom 1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov 4 000 5 000 0 0 5 000 2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov 16 000 17 500 0 0 17 500 6 Komunitné centrum 0 0 0 0 0 6.6 04.1.2 Všeobecná 0 0 0 0 0 pracovná oblasť

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ Programového Mestskej časti Košice - Sever na Spolu PROGRAM 7: Podporná činnosť 568 517 597 314 5 450 0 597 314 1 Podporná činnosť - správa obce 566 734 595 531 5 450 0 595 531 7.1.1 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 566 071 594 966 5 450 0 594 966 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór) 26 160 27 000 0 0 27 000 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ) 268 080 277 380 0 0 277 380 2 Poistné a príspevky do poisťovní 108 283 111 394 0 0 111 394 3 Cestovné 240 240 0 0 240 4 Energie, voda a komunikácie 45 270 42 000 0 0 42 000 5 Materiál 8 280 12 809 0 0 12 809 6 Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie 1 500 1 500 0 0 1 500 7 Dopravné 3 300 4 777 0 0 4 777 8 Oprava v budove MÚ a okolia 1 000 1 000 0 0 1 000 9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné 1 300 2 600 0 0 2 600 10 Nájomné za prenájom 4 658 4 630 0 0 4 630 11 Ostatné tovary a služby 8 200 11 503 0 0 11 503 12 Odmeny poslancom 36 262 39 880 0 0 39 880 12a Odvody za poslancov 12 670 13 938 0 0 13 938 13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn. 1 050 1 050 0 0 1 050 14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 400 400 0 0 400 15 Stravovanie 20 790 20 790 0 0 20 790 16 Sociálny fond 4 045 4 185 0 0 4 185 18 Poistenie majetku 1 310 1 310 0 0 1 310 24 Odchodné do dôchodku 2 000 1 500 0 0 1 500 26 Dávky nemocenského poistenia 500 500 0 0 500 27 Nákup výpočtovej techniky 4 273 8 080 0 0 8 080 28 Vzdelávane zamestnancov 1 000 1 000 0 0 1 000 30 Poplatky a odvody- súdny spor 0 0 0 0 0 37 Odmeny na základe dohôd 4 500 4 500 0 0 4 500 42 Opravy - poistné udalosti na majetku 1 000 1 000 0 0 1 000 43 Úžitkové vozidlo 0 0 5 450 0 0 7.1.2 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 663 565 0 0 565 1 Poplatky banke 663 565 0 0 565 2 Členstvo v združeniach 283 283 0 0 283 7.2 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 283 283 0 0 283 1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov) 50 50 0 0 50 2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) 233 233 0 0 233 3 Audit 1 500 1 500 0 0 1 500 7.3 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 1 500 1 500 0 0 1 500 1 Audit účtovníctva 1 500 1 500 0 0 1 500 4 Účtovníctvo 0 0 0 0 0 5 Petície, sťažnosti, podania 0 0 0 0 0

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ Programového Mestskej časti Košice - Sever na Spolu PROGRAM 8: Voľby, referendá 0 0 0 0 0 1 Zabezpečenie volieb a referend 0 0 0 0 0 8.1 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 0 0 0 0 0 1 Voľby 0 0 0 0 0 2 Referendá 0 0 0 0 0

Programového Mestskej časti Košice - Sever na (v ) Sumarizácia príjmy spolu 1 377 855 1 456 847 spolu 1 367 510 1 447 847 z toho: Program 1: Služby občanom 25 140 30 489 Program 2: Odpadové hospodárstvo 300 300 Program 3: Komunikácie 9 720 3 300 Program 4: Kultúra a šport 20 840 48 250 Program 5: Prostredie pre život 8 450 7 550 Program 6: Sociálne služby 734 543 760 644 Program 7: Podporná činnosť 568 517 597 314 Program 8: Voľby, referendá 0 0 Rozdiel príjmov a výdavkov bežného 10 345 9 000 príjmy spolu 30 000 30 000 spolu 99 520 89 000 z toho: Program 1: Služby občanom 0 0 Program 2: Odpadové hospodárstvo 0 0 Program 3: Komunikácie 6 000 20 000 Program 4: Kultúra a šport 0 0 Program 5: Prostredie pre život 88 070 69 000 Program 6: Sociálne služby 0 0 Program 7: Podporná činnosť 5 450 0 Program 8: Voľby, referendá 0 0 Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového -69 520-59 000 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové) 1 407 855 1 486 847 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové) 1 467 030 1 536 847 Schodok, prebytok -59 175-50 000 F I N A N Č N É O P E R Á C I E 59 175 50 000 Príjmy 59 175 50 000 Prevod z rezervného fondu 59 175 50 000 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0 0 Výsledok hospodárenia 0 0

Programového Mestskej časti Košice - Sever na roky 2018-2020 (v ) A) príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky Očakávaná skutočnosť 100 Daňové príjmy 492 145 511 804 517 280 517 280 526 396 539 000 539 000 110 Daň z príjmov a kapitálového majetku 492 145 502 635 507 980 507 980 517 096 530 000 530 000 111 003 Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu 492 145 502 635 507 980 507 980 517 096 530 000 530 000 130 Dane za tovary a služby 0 9 169 9 300 9 300 9 300 9 000 9 000 133 001 Daň za psa 0 9 169 9 300 9 300 9 300 9 000 9 000 200 Nedaňové príjmy 359 946 351 532 362 555 362 555 342 563 369 100 369 100 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 59 659 48 671 68 574 68 574 50 567 66 880 66 880 212 Príjmy z vlastníctva 59 659 48 671 68 574 68 574 50 567 66 880 66 880 001 Príjmy za vydobyté nerasty 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 380 2 380 002 Príjmy z prenájmu pozemkov 673 1 250 3 494 3 494 1 480 2 000 2 000 002 Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely) 1 945 638 1 476 1 476 1 476 1 500 1 500 003 Príjmy z prenájmu trhovísk 35 201 24 922 34 000 34 000 0 0 0 003 Advent na Mieri 710 1 020 800 800 800 1 000 1 000 003 Z prenájmu budov, garáži a ost. 18 751 18 462 26 425 26 425 19 432 30 000 30 000 003 Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy 0 0 0 0 10 000 12 000 12 000 004 Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení 0 0 0 0 15 000 18 000 18 000 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 268 982 247 765 261 291 261 291 260 501 268 700 268 700 221 Administratívne poplatky 42 134 41 940 48 470 48 470 45 920 48 700 48 700 004 Adminístratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva 1 075 1 005 1 100 1 100 1 000 1 200 1 200 004 - SP výherné automaty 21 200 21 000 25 500 25 500 20 000 22 500 22 500 004 - SP overovanie 19 376 19 399 21 000 21 000 24 000 24 000 24 000 004 - SP kopírovanie 0 200 250 250 250 300 300 004 - SP známky pre psov 483 336 450 450 450 500 500 004 - SP iné 0 0 170 170 220 200 200 222 Pokuty, penále a iné sankcie 1 914 1 321 1 800 1 800 620 1 500 1 500 003 Za porušenie predpisov 1 914 1 321 1 800 1 800 620 1 500 1 500 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 224 934 204 504 211 021 211 021 213 961 218 500 218 500 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Denné centrum 912 774 750 750 0 0 0 001 - Kultúrno-spoločenské centrum 0 0 0 0 750 900 900 001 - spoluúčasť seniorov na akciách 506 489 680 680 680 700 700 001 - kopírovanie 146 0 0 0 0 0 0 001 - ZOS 64 590 63 730 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 001 - OS 84 514 84 433 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 001 - rybárske lístky 1 258 990 1 500 1 500 1 300 1 300 1 300 001 - vodné, el. energiu, teplo 11 917 10 442 8 463 8 463 8 267 10 000 10 000 001 - prímestský detský tábor 4 039 2 715 3 700 3 700 3 700 4 000 4 000 001 - Advent na Mieri (energie) 95 72 100 100 100 100 100 001 - Severská desiatka 503 580 500 500 500 500 500 003 Príjmy za stravné - zamestnanci 29 479 27 012 29 553 29 553 31 181 32 000 32 000 003 - dôchodcovia 26 975 13 267 13 775 13 775 15 483 17 000 17 000 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 45 14 20 20 50 50 50 243 Z účtov finančného hospodárenia 45 14 20 20 50 50 50 290 Iné nedaňové príjmy 31 260 55 082 32 670 32 670 31 445 33 470 33 470 291 Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky 32 0 0 0 0 0 0 003 Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk.org. 32 0 0 0 0 0 0 292 Ostatné príjmy 31 228 55 082 32 670 32 670 31 445 33 470 33 470 006 Z náhrad z poistného plnenia 21 915 0 0 0 0 0 008 Z odvodu hazardných hier a videohier 30 759 31 357 32 400 32 400 30 000 31 970 31 970 012 Z dobropisov 189 297 170 170 1 000 1 000 1 000 017 Z vratiek 0 22 267 0 0 0 0 0 027 Iné 259 246 100 100 445 500 500

Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky Očakávaná skutočnosť 300 Granty a transfery 450 177 501 523 498 020 558 555 587 888 617 800 617 800 310 Tuzemské bežné granty a transfery 450 177 501 523 498 020 558 555 587 888 617 800 617 800 311 Granty 400 300 450 2 300 0 0 0 Príspevky 400 300 450 2 300 0 0 0 312 Transfery v rámci verejnej správy 449 777 501 223 497 570 556 255 587 888 617 800 617 800 001 Zo štátneho - činnosť ZOS 57 600 57 600 57 600 57 600 69 948 70 000 70 000 001 - prenesený výkon štátnej správy - REGOB 6 700 6 675 6 675 6 647 6 647 6 700 6 700 001 - prenesený výkon štátnej správy - Register adries 0 49 100 5 452 5 452 5 500 5 500 001 - voľby, referendá 6 052 16 374 0 13 361 0 0 0 001 - aktivačná činnosť 852 0 1 220 1 220 0 0 0 001 - komunitné centrum 23 989 0 0 0 0 0 0 007 Z obce (MMK) - činnosť OS 345 924 371 128 390 288 390 288 452 498 480 000 480 000 007 - stravovanie dôchodcov 4 758 3 897 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 007 - činnosť ZOS 3 902 35 500 37 687 37 687 39 343 41 600 41 600 007 - športové aktivity 0 10 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 007 - mimosúdne urovnanie 0 0 0 30 000 0 0 0 príjmy spolu: 1 302 268 1 364 859 1 377 855 1 438 390 1 456 847 1 525 900 1 525 900 B) príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky Očakávaná skutočnosť 230 príjmy 0 1 0 0 0 0 0 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0 1 0 0 0 0 0 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 42 982 29 999 30 000 50 000 30 000 30 000 30 000 322 Transfery v rámci verejnej správy 42 982 29 999 30 000 50 000 30 000 30 000 30 000 001 Zo štátneho - kamerový systém 10 000 0 0 0 0 0 0 001 - špeciálny kočík pre ZŤP 3 000 0 0 0 0 0 0 005 Z obce (MMK) - športoviská a detské ihriská 29 982 29 999 30 000 0 30 000 30 000 30 000 005 - rozvojové projekty 0 0 0 50 000 0 0 0 príjmy spolu: 42 982 30 000 30 000 50 000 30 000 30 000 30 000 C) Finančné operácie príjmové Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky Očakávaná skutočnosť 400 Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami 15 015 35 759 59 175 9 175 50 000 0 0 450 Z ostatných finančných operácií 15 015 35 759 59 175 9 175 50 000 0 0 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 5 020 0 0 0 0 0 0 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 9 995 35 759 59 175 9 175 50 000 0 0 001 Z rezervného fondu obce 9 995 35 759 59 175 9 175 50 000 0 0 Finančné operácie spolu : 15 015 35 759 59 175 9 175 50 000 0 0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM Očakávaná skut. PROGRAM 1: Služby občanom 17 932 0 24 410 0 25 140 0 30 464 0 30 489 0 30 600 0 30 600 0 1 Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová 10 744 0 15 873 0 12 990 0 12 990 0 12 990 0 13 000 0 13 000 0 06.2.0 Rozvoj obcí - Trhoviská 10 744 0 15 873 0 12 990 0 12 990 0 12 990 0 13 000 0 13 000 0 2 Rybárske lístky 0 0 38 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 0 0 38 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 3 Evidencia chovu zvierat 0 0 0 0 175 0 175 0 150 0 200 0 200 0 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 0 0 0 0 175 0 175 0 150 0 200 0 200 0 4 Evidencia obyvateľstva 6 700 0 6 674 0 6 675 0 6 647 0 6 647 0 6 700 0 6 700 0 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB 6 700 0 6 674 0 6 675 0 6 647 0 6 647 0 6 700 0 6 700 0 5 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev 484 0 1 825 0 5 100 0 10 452 0 10 452 0 10 500 0 10 500 0 06.1.0 Rozvoj bývania 484 0 1 776 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries 0 0 49 0 100 0 5 452 0 5 452 0 5 500 0 5 500 0 6 Osvedčovanie listín a podpisov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Úradné tabuľe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Civilná ochrana 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 02.2.0 Civilná ochrana 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 10 Register obnovy evidencie pozemkov 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0

Podprogram PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Očakávaná skut. PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo 369 0 200 0 300 0 300 0 300 0 400 0 400 0 1 Zvoz a odvoz komunálneho odpadu 178 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 178 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 2 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve 191 0 0 0 100 0 100 0 100 0 200 0 200 0 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 191 0 0 0 100 0 100 0 100 0 200 0 200 0 PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE Očakávaná skut. PROGRAM 3: Komunikácie 5 329 500 6 662 13 760 9 720 6 000 7 720 6 000 3 300 20 000 8 500 0 8 500 0 1 Údržba miestnych komunikácií 5 329 500 6 662 13 760 9 220 6 000 7 220 6 000 2 800 20 000 8 000 0 8 000 0 04.5.1 Cestná doprava 4 477 500 6 662 13 760 8 000 6 000 6 000 6 000 2 800 20 000 8 000 0 8 000 0 06.2.0 Rozvoj obcí 852 0 0 0 1 220 0 1 220 0 0 0 0 0 0 0 2 Správa a údržba verejných priestranstiev 0 0 0 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 04.5.1 Cestná doprava 0 0 0 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0

Podprogram PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT Očakávaná skut. PROGRAM 4: Kultúra a šport 15 508 0 30 751 0 20 840 0 30 840 0 48 250 0 49 000 0 49 000 0 2 Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC 5 108 0 5 400 0 4 900 0 4 900 0 4 900 0 5 000 0 5 000 0 08.2.0 Kultúrne služby 5 108 0 5 400 0 4 900 0 4 900 0 4 900 0 5 000 0 5 000 0 3 Organizovanie kultúrnych aktivít 2 337 0 6 014 0 5 240 0 5 240 0 5 300 0 5 500 0 5 500 0 08.2.0 Kultúrne služby 2 337 0 6 014 0 5 240 0 5 240 0 5 300 0 5 500 0 5 500 0 4 Kultúrna spolupráca 0 0 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08.2.0 Kultúrne služby 0 0 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Športové akcie 7 663 0 14 207 0 8 300 0 18 300 0 17 850 0 18 000 0 18 000 0 08.1.0 Rekreačné a športové služby 7 663 0 14 207 0 8 300 0 18 300 0 17 850 0 18 000 0 18 000 0 6 Občasník Kuriér zo Severu 0 0 3 967 0 2 000 0 2 000 0 4 000 0 4 000 0 4 000 0 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 0 0 3 967 0 2 000 0 2 000 0 4 000 0 4 000 0 4 000 0 7 Bezpečnosť pri školách 400 0 399 0 400 0 400 0 700 0 700 0 700 0 09.1.2 Primárne vzdelávanie 400 0 399 0 400 0 400 0 700 0 700 0 700 0 8 Kultúrno-spoločenské centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 15 500 0 15 800 0 15 800 0 08.2.0 Kultúrne služby 0 0 0 0 0 0 0 0 15 500 0 15 800 0 15 800 0 PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Očakávaná skut. PROGRAM 5: Prostredie pre život 14 972 78 546 6 932 66 196 8 450 88 070 8 450 59 070 7 550 69 000 9 500 39 000 9 500 39 000 2 Ochrana životného prostredia 4 873 25 569 4 447 9 169 4 950 9 000 4 950 9 000 5 250 9 000 5 000 9 000 5 000 9 000 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 2 470 0 2 470 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 06.2.0 Rozvoj obcí 2 403 25 569 1 977 9 169 2 450 9 000 2 450 9 000 2 750 9 000 2 500 9 000 2 500 9 000 3 Verejná zeleň 3 107 0 703 0 2 500 0 2 500 0 1 500 0 3 000 0 3 000 0 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 3 107 0 703 0 2 500 0 2 500 0 1 500 0 3 000 0 3 000 0 4 Detské ihriská 3 809 52 977 1 782 46 999 500 59 000 500 30 000 300 60 000 1 000 30 000 1 000 30 000 08.1.0 Rekreačné a športové služby 3 809 52 977 1 782 46 999 500 59 000 500 30 000 300 60 000 1 000 30 000 1 000 30 000 5 Lavičky v MČ 2 783 0 0 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 06.2.0 Rozvoj obcí 2 783 0 0 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 6 Štúdie a príprava ideových projektov, stavby 400 0 0 10 028 0 20 070 0 20 070 0 0 0 0 0 0 06.2.0 Rozvoj obcí 400 0 0 10 028 0 20 070 0 20 070 0 0 0 0 0 0

Podprogram Podprogram PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY Očakávaná skut. PROGRAM 6: Sociálne služby 690 995 0 707 681 3 930 734 543 0 734 543 0 760 644 0 795 500 0 795 500 0 1 Staroba 606 146 0 664 016 3 930 697 543 0 697 543 0 735 644 0 770 000 0 770 000 0 10.2.0 Staroba - ZOS 152 594 0 159 683 3 930 163 443 0 163 443 0 177 494 0 190 000 0 190 000 0 10.2.0 Staroba - OS 453 552 0 504 333 0 534 100 0 534 100 0 558 150 0 580 000 0 580 000 0 2 Denné centrum 12 152 0 11 484 0 14 500 0 14 500 0 0 0 0 0 0 0 10.9.0 Denné centrum 12 152 0 11 484 0 14 500 0 14 500 0 0 0 0 0 0 0 3 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi 1 645 0 1 550 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej 10.7.0 a sociálnej núdzi 1 645 0 1 550 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 5 Stravovanie dôchodcov 45 058 0 30 631 0 20 000 0 20 000 0 22 500 0 23 000 0 23 000 0 10.2.0 Staroba - transfery jednotlivcom 45 058 0 30 631 0 20 000 0 20 000 0 22 500 0 23 000 0 23 000 0 6 Komunitné centrum 25 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 25 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ Očakávaná skut. PROGRAM 7: Podporná činnosť 510 784 3 000 534 627 0 568 517 5 450 603 712 3 105 597 314 0 623 400 0 623 400 0 1 Podporná činnosť - správa obce 509 453 3 000 532 999 0 566 734 5 450 601 929 3 105 595 531 0 621 600 0 621 600 0 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 508 785 3 000 532 192 0 566 071 5 450 601 266 3 105 594 966 0 621 000 0 621 000 0 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 668 0 807 0 663 0 663 0 565 0 600 0 600 0 2 Členstvo v združeniach 133 0 133 0 283 0 283 0 283 0 300 0 300 0 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 133 0 133 0 283 0 283 0 283 0 300 0 300 0 3 Audit 1 198 0 1 495 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 1 198 0 1 495 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 4 Účtovníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Petície, sťažnosti, podania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ Očakávaná skut. PROGRAM 8: Voľby, referendá 6 052 0 16 374 0 0 0 13 361 0 0 0 0 0 0 0 1 Zabezpečenie volieb a referend 6 052 0 16 374 0 0 0 13 361 0 0 0 0 0 0 0 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklas. 6 052 0 16 374 0 0 0 13 361 0 0 0 0 0 0 0

Programového Mestskej časti Košice - Sever na roky 2018-2020 (v ) Sumarizácia Očakávaná skutočnosť príjmy spolu 1 302 268 1 364 859 1 377 855 1 438 390 1 456 847 1 525 900 1 525 900 spolu 1 261 941 1 327 637 1 367 510 1 429 390 1 447 847 1 516 900 1 516 900 z toho: Program 1: Služby občanom 17 932 24 410 25 140 30 464 30 489 30 600 30 600 Program 2: Odpadové hospodárstvo 369 200 300 300 300 400 400 Program 3: Komunikácie 5 329 6 662 9 720 7 720 3 300 8 500 8 500 Program 4: Kultúra a šport 15 508 30 751 20 840 30 840 48 250 49 000 49 000 Program 5: Prostredie pre život 14 972 6 932 8 450 8 450 7 550 9 500 9 500 Program 6: Sociálne služby 690 995 707 681 734 543 734 543 760 644 795 500 795 500 Program 7: Podporná činnosť 510 784 534 627 568 517 603 712 597 314 623 400 623 400 Program 8: Voľby, referendá 6 052 16 374 0 13 361 0 0 0 Rozdiel príjmov a výdavkov bežného 40 327 37 222 10 345 9 000 9 000 9 000 9 000 príjmy spolu 42 982 30 000 30 000 50 000 30 000 30 000 30 000 spolu 82 046 83 886 99 520 68 175 89 000 39 000 39 000 z toho: Program 1: Služby občanom 0 0 0 0 0 0 0 Program 2: Odpadové hospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 Program 3: Komunikácie 500 13 760 6 000 6 000 20 000 0 0 Program 4: Kultúra a šport 0 0 0 0 0 0 0 Program 5: Prostredie pre život 78 546 66 196 88 070 59 070 69 000 39 000 39 000 Program 6: Sociálne služby 0 3 930 0 0 0 0 0 Program 7: Podporná činnosť 3 000 0 5 450 3 105 0 0 0 Program 8: Voľby, referendá 0 0 0 0 0 0 0 Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového -39 064-53 886-69 520-18 175-59 000-9 000-9 000 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové) 1 345 250 1 394 859 1 407 855 1 488 390 1 486 847 1 555 900 1 555 900 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové) 1 343 987 1 411 523 1 467 030 1 497 565 1 536 847 1 555 900 1 555 900 Schodok, prebytok 1 263-16 664-59 175-9 175-50 000 0 0 F I N A N Č N É O P E R Á C I E 15 015 35 759 59 175 9 175 50 000 0 0 Príjmy 15 015 35 759 59 175 9 175 50 000 0 0 Prevod z rezervného fondu 9 995 35 759 59 175 9 175 50 000 0 0 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 5 020 0 0 0 0 0 0 Výsledok hospodárenia 16 278 19 095 0 0 0 0 0