Porada ekonomů krajských škol a školských zařízení prosinec 2012
Rozvojové programy MŠMT (RP) Sportovní gymnázia ÚZ 33 354 Soutěţe - ÚZ 33 166 Preventivní programy Program protidrogové politiky - ÚZ 33 163 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru ÚZ 33 025 2
Rozvojové programy MŠMT (RP) Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním ÚZ 33 457 Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním ÚZ 33 018 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích Excelence středních škol ÚZ 33 038 3
Rozvojové programy MŠMT (RP) Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí ÚZ 33 024 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU ÚZ 33 435 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany,... ÚZ 33 435 4
Rozvojové programy MŠMT (RP) Na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání MZ na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2012 (spádové školy) ÚZ 33 034 5
Peníze EU OP VK Tzv. ŠABLONY: Základní školy (2010-2012) ÚZ 33 123: 219 712 tis. Kč obecní: 213 675 tis. Kč krajské: 6 037 tis. Kč Střední školy (2012) ÚZ 33 031: 41 314 tis. Kč obecní: 699 tis. Kč krajské: 40 615 tis. Kč + individuální projekty (6 škol) ÚZ 33 019 + globální granty 6
Vázání rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání usnesení vlády č. 178/2012 o vázání prostředků SR RgŠ cca 2,15% z objemu MP vč. odvodů Kraj Vysočina celkem: 84 603 tis. Kč z toho MP 62 669 tis. Kč odvody 21 934 tis. Kč 7
Vázání dle poţadavků škol MP peda 48 616 tis. Kč MP nepeda 13 205 tis. Kč Oproti rovnoměrnému vázání je rozdíl u: peda - 1 373 tis. Kč nepeda + 1 373 tis. Kč 8
Úprava rozpočtu k 13. 6. 2012 Odstupné dle ţádostí jednotlivých škol a školských zařízení Peda - v platech, v září převod do OPPP Nepeda v OPPP Odměny předsedům závěrečné zkoušky, absolutorium V září převod do ONIV 9
Úprava rozpočtu 7. 9. 2012 Sníţení rozpočtu z důvodu vázání Pouţití rezervy asistenti pedagoga na období 09-12/2012 změny ve školském rejstříku nový právní subjekt vyrovnání rozdílu vázání Přesuny MP již přidělené odstupné peda (platy - úprava 13. 6.) do OPPP z platů do ONIV dle návrhu z května 10
Poţadavky na odstupné: Zpřesněné odstupné - září 2012 8 078 tis. Kč (tj. -1 205 tis. Kč) Pedagogičtí pracovníci: 6 674 tis. Kč (tj. -1 323 tis. Kč) z toho krajské školství 3 460 tis. Kč (tj. -1 530 tis. Kč) Nepedagogičtí pracovníci: 1 404 tis. Kč (tj. +118 tis. Kč) z toho krajské školství 807 tis. Kč (tj. -198 tis. Kč) 11
Poţadavky na přesuny mezi peda a nepeda září 2012 platy peda: + 2 802 tis. Kč z toho krajské školství: + 1 463 tis. Kč platy nepeda: - 2 802 tis. Kč z toho krajské školství: - 1 463 tis. Kč 12
Poţadavky na přesun z MP do ONIV září 2012 Platy peda z toho krajské školství Platy nepeda z toho krajské školství - 272 tis. Kč - 185 tis. Kč - 84 tis. Kč - 33 tis. Kč Pozn.: do ONIV převáděno včetně odvodů 13
Úprava rozpočtu 13. 11. 2012 Přesuny MP (dle požadavku ze září): mezi peda x nepeda mezi platy x OPPP z platů do ONIV Narovnání odstupného (+, -) Narovnání asistentů pedagoga (+, -) Změny výkonů (+, -) Plošně 14
Úprava rozpočtu 30. 11. 2012 Zmírnění vázání: plošně o 0,15% z celkového objemu MP, tj. MP 4 547 tis. Kč + odvody1 591 tis. Kč v tom MP peda: 2 406 tis. Kč MP nepeda: 2 141 tis. Kč 15
Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost Hradí se z ONIV Účtuje se na účet 521 Provádí se příděl do FKSP Nevykazuje se v P1-04 16
Výkony ve šk. roce 2012/2013 MŠ: 17 536 dětí (+616) ZŠ: 41 140 ţáků (+189) SŠ: 19 480 ţáků (-1 241) VOŠ: 723 studentů (+49) 17
Příprava rozpočtu kraje na rok 2013 Příspěvek na provoz na rok 2013 Návrh příspěvku na provoz odpisy 2013 nájemné 2013 energie (průměr 2010, 2011) odpadnuté výdaje a nové výdaje Zbývající disponibilní objem prostředků je rozdělen všem organizacím stejným procentem z očištěné základny roku 2012. Výjimka Dětské domovy, Školní statek Humpolec, Vysočina Education 18
Další tituly rozpočtu kraje na rok 2013 Podpora volnočasových aktivit, soutěţí a mezinárodní spolupráce Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT Podpora krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vzdělávací programy EU Dofinancování evropských projektů + školení Ostatní Pořízení movitého investičního majetku (300 tis. Kč indiv. ID, 6 700 tis. Kč modernizace techn. Zaměřených SŠ nezařazených do systémového programu) Systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ Systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek Podpora učebních oborů (motivační stipendia) Soutěž s Vysočinou do Evropy Spolupráce s partnerskými regiony Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve SŠ 19
Vnitřní předpisy kraje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřiz. Krajem Vysočina č. 9/11 (15. 12. 2011) včetně Metodického pokynu Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení majetkových práv a povinností ze dne 14. 6. 2005. Čl. 2, odst. 1 bod s) organizace je oprávněna nabýt do svého vlastnictví oběţná aktiva (zásoby, pohledávky, peněţní prostředky), DDHM a DDNM Dary mají speciální úpravu - čl. 2: odst.1 písm. l, S odst. 2 písm. l 20
Vnitřní předpisy kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odepisování dlouhodobého majetku č. 9/12 (3. 7. 2012) NOVÁ, do 30.11. vnitřní předpis organizace usnesení č. 1201/26/2012/RK ze dne 3. 7. 2012! Pravidla Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací č. 10/11 (19. 7. 2011) 21
Vnitřní předpisy kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a PO zřizovaných Krajem Vysočina č. 06/12 (20. 3. 2012) Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví účtový rozvrh účtových tříd 5 (náklady) a 6 (výnosy) příspěvkových organizací jednotná analytika č. 15/11 (20. 12. 2011) 22
Vnitřní předpisy kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a PO, zejm. vybrané povinnosti ředitelů PO a stanoví podmínky k jejich plnění č. 07/12 (20. 3. 2012) Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a PO a o uţívání Portálu PO Kraje Vysočina č. 10/12 (11. 9. 2012) 23
Vnitřní předpisy kraje Metodický návod pro PO zřízené krajem Vysočina pro vymáhání peněţitých pohledávek usnesení RK č. 0789/41/2002/RK ze dne 17. 12. 2002 Základní informace k organizaci lyţařských výcvikových kurzů (školský portál ekonomika školství účetnictví škol a školských zařízení) 24
Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled (PAP) rozhoduje objem aktiv v předcházejících dvou letech: zatím 100 mil. Kč netto (má platit i pro rok 2013) v roce 2012-7 školských organizací: obdrželi dotaci z MF 65 tis. Kč podléhá finančnímu vypořádání 25
1. čtvrtletí 2013 Roční účetní závěrky 2012 Finanční vypořádání 2012 Zprávy o činnosti 2012 rozdělení HV 26
1. čtvrtletí 2013 Finanční plány 2013: náklady a výnosy peněžní fondy investiční fond odpisový plán! (čl. 5 Pravidel RKV pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odepisování dlouhodobého majetku č. 9/12) + věcný plán, resp. komentář (čl. 4 Pravidel RKV, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a PO,... č. 7/12) 27
Úpravy čerpání peněţních fondů Ţádost o čerpání investičních fondů na technické zhodnocení a opravy nemovitého majetku pouze po předchozím projednání a odsouhlasení s majetkovým odborem. 28
Střednědobé plánování čl. 4 Pravidel RKV, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a PO,... č. 7/12) Šablona + metodická pomůcka (Portál PO - Řízení PO) do 10. 4. předloží PO návrh střednědobého plánu resortnímu odboru proběhne odladění základních pohledů, včetně meziodborových přesahů, například projednání s majetkovým odborem. V případě neshody mezi návrhem PO a stanoviskem odboru rozhoduje zřizovatel (rada kraje), do 30. 6. bude výstup předložen ke schválení Radě Kraje Vysočina na 3 roky s pravidelnou roční aktualizací 29
Porada krajských škol a školských zařízení prosinec 2012 D ě k u j i z a p o z o r n o s t 30