8. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2018

8. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2018

Rozpočtové opatření č. 8A) 2018 - Příjmy 41 861 089 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce D) Přijaté transfery 41 861 089 Kč PAR RP ORJ ORG 4113 1 0010432000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 663 854 663 854 Dotace SFŽP - SECAP "Energeticky udržitelný Liberec" 4113 1 0010393000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 184 679 20 520 205 199 Dotace SFŽP -Místní agenda 21 4116 5 0010219000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 1 900 000 1 900 000 Dotace MK - Divadelní činnost (Naivní divadlo) 4116 1 0010389000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 463 174 463 174 Dotace MŠMT - "Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci (SR) 4116 1 0010389000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 3 936 976 3 936 976 Dotace MŠMT - "Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci (EU) 4116 1 0010401000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 56 927 56 927 Dotace MPSV OP zaměstnanost - (Zefektivnění strateg. plánování ) -SR 4116 1 0010401000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 483 875 483 875 Dotace MPSV OP zaměstnanost - (Zefektivnění strateg. plánování ) -EU 4116 1 0010434000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 806 345 806 345 Dotace MŽP -"Revitalizace a obnova veřejné zeleně" 4116 1 0010436000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 2 770 165 2 770 165 Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického (EU) 4116 1 0010436000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 162 951 162 951 Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického (SR) 4116 1 0010171000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 8 452 500 9 243 800 17 696 300 Dotace MPSV -Sociálně právní ochrana dětí 4116 1 0010404000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 16 370 16 370 Dotace pro MML - 4 města zachraňují přes hranice"(pro MML) 4116 118 0010388000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 18 458 18 458 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Nad Přehradou (SR) 4116 118 0010388000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 104 595 104 595 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Nad Přehradou (EU) 4116 119 0010388000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 19 792 19 792 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Pod Ještědem (SR) 4116 119 0010388000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 112 151 112 151 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Pod Ještědem (EU) 4116 124 0010388000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 18 307 18 307 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Sedmikráska (SR) 4116 124 0010388000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 103 738 103 738 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Sedmikráska (EU) 4116 213 0010388000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 61 221 61 221 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Sokolovská (SR) 4116 213 0010388000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 346 914 346 914 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Sokolovská (EU) 4116 1 0010410000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 510 006 510 006 Dotace MŠMT - "Férové školy" (SR) 4116 1 0010410000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 4 335 006 4 335 006 Dotace MŠMT - "Férové školy" (EU) 4216 1 0010404000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 9 446 9 446 Dotace pro MML - 4 města zachraňují přes hranice"(pro MML) 4216 1 0010436000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 10 674 478 10 674 478 Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického (EU) 4216 1 0010436000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 627 911 627 911 Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického (SR) 4216 1 0010438000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 189 474 Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníků a světelné 189 474 signalizace Kunratická ( SR) 4216 1 0010438000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 3 221 054 Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníků a světelné 3 221 054 signalizace Kunratická (EU) 4122 5 0010268000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 130 000 50 000 180 000 Dotace KÚ projekty - Naivní divadlo 4122 110 0010400000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 16 315 16 315 Dotace KÚ -projekty MŠ Klášterní 4122 200 0010274000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 142 549 50 000 - Dotace KÚ projekty - ZŠ Aloisina Výšina Projekt - "Podpora pěveckých sborů" 4122 200 0010274000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování - 50 000 242 549 Dotace KÚ projekty - ZŠ Aloisina Výšina Projekt -Rebecca -" Prevence kyberšikany" 4122 204 0010275000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 50 000 50 000 Dotace KÚ projekty - ZŠ Dobiášova Projekt - "Prevence rizikového chování, aneb společně to dokážeme" projekt "Prevence u nás stále hraje 4122 206 0010400000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 27 500 27 500 Dotace KÚ projekty - ZŠ Ještědská prim" 4122 209 0010375000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 63 923 20 000 - Dotace KÚ - projekty ZŠ Lesní Projekt - "Lepší dříve nežli později" 4122 209 0010375000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování - 50 000 133 923 Dotace KÚ - projekty ZŠ Lesní Projekt - " Kompenzační pomůcky a podpůrná opatření na ZŠ Lesní"

4122 218 0010381000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 28 100 28 100 Dotace KÚ projekty - ZŠ Vrchlického Projekt - "Prevence rizikového chování" 4122 1 0010234000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 51 660 51 660 Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany Doplatek za rok 2017 4152 1 0010437000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 228 512 228 512 Dotace -Projekt ALiZi : Oblast spolupráce Liberec - Zittau 4152 1 0010392000000 000300140044 Oddělení získávání dotací 0 219 689 219 689 Dotace - Retailink Liberec 4152 1 0010435000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 72 781 72 781 Dotace - Bidelin 4152 1 0010433000000 000300120027 Odd. rozpočtu a financování 0 69 024 69 024 Dotace DEMOO - EC

Rozpočtové opatření č. 8A) 2018 - Výdaje 27 599 768 Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU 24 572 677 rozpočet po změně Městská policie 0 RP ORG běžné výdaje 5xxx 00xxxxxxxxx00 000110000000 Městská policie 8 081 994-100 000 7 981 994 Běžné výdaje RP ORG kapitálové výdaje 6111 0020867000000 000110000000 Městská policie 0 100 000 100 000 Integrovaný systém řízení SML - SW Kancelář tajemníka 14 331 619 RP ORG běžné výdaje 14 331 619 5011 0020009000000 000200050005 Oddělení personální 6 130 000 6 765 000 12 895 000 Platy zaměstnanců v prac.poměru 5011 0020009000000 000200050005 Oddělení personální 170 986 000-1 608 000 169 378 000 Platy zaměstnanců v prac.poměru 5021 0020010000000 000200050005 Oddělení personální 5 986 800 1 000 000 6 986 800 Ostatní osobní výdaje Název akce Přesun ze tř. 5 do tř. 6 na nákup programového vybavení dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018-2. splátka nárůst nákladů na úhradu odměn dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odměny pracovníků dle dohod v projektech MML ještě před obdržením příslušné dotace 5021 0021605000000 000200050005 Oddělení personální 0 700 000 700 000 Referendum (Ostatní osobní výdaje) ostatní osobní výdaje 5031 0020011000000 000200050005 Oddělení personální 1 532 000 1 691 000 3 223 000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5031 0020011000000 000200050005 Oddělení personální 43 901 000-149 000 43 752 000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5032 0020012000000 000200050005 Oddělení personální 552 000 609 000 1 161 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032 0020012000000 000200050005 Oddělení personální 15 751 000-54 000 15 697 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018-2. splátka nárůst nákladů na úhradu odměn dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odměny pracovníků dle dohod v projektech MML ještě před obdržením příslušné dotace přesun v rámci oddělení na- Nárůst nákladů na úhradu odměn dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odměny pracovníků dle dohod v projektech MML ještě před obdržením příslušné dotace 5032 0021605000000 000200050005 Oddělení personální 0 63 000 63 000 Referendum ( povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění) 5038 0020013000000 000200050005 Oddělení personální 26 000 28 000 54 000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 5167 0020033000000 000200050005 Oddělení personální 202 500 100 800 303 300 Školy a vzdělávání 5169 0021605000000 000200050005 Oddělení personální 0 38 000 38 000 Referendum 5191 0020585000000 000200050005 Oddělení personální 17 000 10 000 27 000 Zaplacená sankce 5173 0020002000000 000200050005 Oddělení personální 15 000 5 000 20 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 0020383000000 000200050005 Oddělení personální 220 000-5 000 215 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) MML 5011 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 144 169,00 212 500,00 356 669,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) 5011 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 16 961,00 25 000,00 41 961,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR) 5021 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 953 089,00 1 048 464,00 2 001 553,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) 5021 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 110 359,00 121 348,00 231 707,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR) 5031 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 131 537,00 368 673,00 500 210,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) alokace prostředků v rámci rozpočtu TAPE na konání místního referenda - odměny členů komisí, úhrada povinného odvodu zdravotního pojištění a poskytnutí stravenek dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018-2. splátka dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018-2. splátka Mimořádné vyplacení cestovních náhrad zaměstnanců odboru tajemníka -přesun v rámci personálního oddělení

5031 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 15 475,00 43 374,00 58 849,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR) 5032 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 61 500,00 152 982,00 214 482,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) 5032 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 55 851,00 17 998,00 73 849,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR) 5038 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 20 381,00 2 550,00 22 931,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) 5038 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 2 373,00 300,00 2 673,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR) 5021 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 182 606,00 300 000,00 482 606,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (SR) 5021 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 21 483,00 35 295,00 56 778,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) 5031 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 21 462,00 66 340,00 87 802,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (SR) 5031 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 2 525,00 7 805,00 10 330,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) 5032 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 1 458,00 27 528,00 28 986,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (SR) 5032 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 12 388,00 5 239,00 17 627,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) 5031 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 7 203,00 17,00 7 220,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady 5031 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 2 360,00-17,00 2 343,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady 5031 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 14 405,00 35,00 14 440,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady 5031 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 4 720,00-35,00 4 685,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady 5031 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 122 443,00 298,00 122 741,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) 5031 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 40 120,00-298,00 39 822,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) 5032 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 3 019,00-175,00 2 844,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady 5032 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 425,00 175,00 600,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady 5032 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 6 036,00-350,00 5 686,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady 5032 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 850,00 350,00 1 200,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady 5032 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 51 302,00-2 975,00 48 327,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) 5032 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 7 222,00 2 975,00 10 197,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) 5021 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 110 359,00 2 100,00 112 459,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady 5021 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 21 483,00-2 100,00 19 383,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady 5021 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 953 089,00 2 500,00 955 589,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) 5021 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 182 606,00-2 500,00 180 106,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) 5031 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 15 475,00-850,00 14 625,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady 5031 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 2 525,00 850,00 3 375,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady 5031 0021310002800 000200050005 Oddělení personální 131 537,00-7 500,00 124 037,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) 5031 0021310002900 000200050005 Oddělení personální 21 462,00 7 500,00 28 962,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) 5011 0021185002800 000200050005 Oddělení personální 1 560 000,00-42 000 1 518 000 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" 5011 0021185003000 000200050005 Oddělení personální 10 000,00 31 000 41 000 Projekt "Vzděláv. spol. děti předškol. věku"-nezpůsob. výdaje 5031 0021185003000 000200050005 Oddělení personální 0,00 11 000 11 000 Projekt "Vzděláv. spol. děti předškol. věku"-nezpůsob. výdaje 5011 0021185002800 000200050005 Oddělení personální 163 673,00 166 975,00 - Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" přímé náklady 5011 0021185002800 000200050005 Oddělení personální - 5 461,00 336 109 Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" přímé náklady přesun v rámci projektu a UZ 5011 0021185002800 000200050005 Oddělení personální 1 391 270,00 1 419 283,00 - Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" PN (EU) 5011 0021185002800 000200050005 Oddělení personální - 46 442,00 2 856 995 Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" PN (EU) 5011 0021185002900 000200050005 Oddělení personální 46 326,00-6 569,00 39 757 Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" nepřímé nákl. 5011 0021185002900 000200050005 Oddělení personální 393 771,00-55 858,00 337 913 Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" NN (EU) 5021 0021185002800 000200050005 Oddělení personální 2 400,00 2 640,00 5 040 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" přímé náklady 5021 0021185002900 000200050005 Oddělení personální 10 000,00 1 245,00 11 245 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nepřímé náklady 5021 0021185002800 000200050005 Oddělení personální 20 400,00 22 440,00 42 840 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" PN (EU) 5021 0021185002900 000200050005 Oddělení personální 85 000,00 10 585,00 95 585 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"- NN (EU) 5031 0021185002800 000200050005 Oddělení personální 38 500,00 40 334,00 78 834 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" přímé náklady Dotace MŠMT - "Férové školy" přesuny v rámci projektu Férové školy v Liberci (uzavření období 1-4/2018) přesun v rámci projektu a UZ, 10524,- Kč přesun na oddělení strat. rozvoje a dotací

5031 0021185002900 000200050005 Oddělení personální 4 500,00 4 950,00 9 450 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nepřímé náklady 5031 0021185002800 000200050005 Oddělení personální 327 250,00 342 828,00 670 078 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" PN (EU) 5031 0021185002900 000200050005 Oddělení personální 38 250,00 42 075,00 80 325 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nn (EU) 5032 0021185002800 000200050005 Oddělení personální 13 900,00 14 479,00 28 379 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" přímé náklady 5032 0021185002900 000200050005 Oddělení personální 1 750,00 1 708,00 3 458 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nepřímé náklady 5032 0021185002800 000200050005 Oddělení personální 118 150,00 123 070,00 241 220 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" PN (EU) 5032 0021185002900 000200050005 Oddělení personální 14 875,00 14 531,00 29 406 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"- NN (EU) 5038 0021185002800 000200050005 Oddělení personální 750,00 575,00 1 325 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" přímé náklady 5038 0021185002900 000200050005 Oddělení personální 150,00 10,00 160 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nepřímé náklady 5038 0021185002800 000200050005 Oddělení personální 6 375,00 4 881,00 11 256 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" PN (EU) 5038 0021185002900 000200050005 Oddělení personální 1 275,00 102,00 1 377 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"- NN (EU) 5011 0021195000000 000200050005 Oddělení personální 0 20 000 20 000 Zefektivnění strategického plánování 5011 0021195000000 000200050005 Oddělení personální 0 188 175 188 175 Zefektivnění strategického plánování (EU) 5038 0021195000000 000200050005 Oddělení personální 0 201 201 Zefektivnění strategického plánování 5038 0021195000000 000200050005 Oddělení personální 0 1 500 1 500 Zefektivnění strategického plánování (EU) 5011 0021195002900 000200050005 Oddělení personální 0 20 000 20 000 Zefektivnění strategického plánování SML - nepřímé náklady 5011 0021195002900 000200050005 Oddělení personální 0 155 000 155 000 Zefektivnění strategického plánování SML - NN (EU) 5031 0021296000000 000200050005 Oddělení personální 0 5 000 5 000 Zefektivnění strategického plánování SML, NN 5031 0021296000000 000200050005 Oddělení personální 0 40 000 40 000 Zefektivnění strategického plánování SML, NN (EU) 5032 0021296000000 000200050005 Oddělení personální 0 2 000 2 000 Zefektivnění strategického plánování SML, NN 5032 0021296000000 000200050005 Oddělení personální 0 15 000 15 000 Zefektivnění strategického plánování SML, NN (EU) 5038 0021296000000 000200050005 Oddělení personální 0 200 200 Zefektivnění strategického plánování SML, NN 5038 0021296000000 000200050005 Oddělení personální 0 1 500 1 500 Zefektivnění strategického plánování SML, NN (EU) 5xxx 00xxxxxxxxx00 000200050008 Oddělení krizového řízení 6 569 300 51 660 6 620 960 Běžné výdaje Odbor sociální péče 50 000 RP ORG běžné výdaje 50 000 5xxx 00xxxxxxxxx00 000200090021 Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 504 611 50 000 554 611 Běžné výdaje Odbor ekonomiky 4 806 879 RP ORG běžné výdaje 4 806 879 5901 0020192000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 2 148 780 806 345 2 955 125 rezerva 5xxx 00xxxxxxxxx00 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 244 032 841 4 000 534 248 033 375 Běžné výdaje Odbor strategického rozvoje a dotací 5 384 179 RP ORG běžné výdaje 5 384 179 5xxx 00xxxxxxxxx00 000300140032 Oddělení rozvojové koncepce 1 062 000 663 854 1 725 854 SECAP - akční plán udržitelné energetiky 5xxx 00xxxxxxxxx00 000300140032 Oddělení rozvojové koncepce 184 679 20 520 205 199 Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Liberci 5xxx 00xxxxxxxxx00 000300140032 Oddělení rozvojové koncepce 1 086 537 92 226 1 178 763 Zefektivnění strategického plánování SML, NN 5xxx 0021310xxxx00 000300140045 Oddělení administrace projektů 2 409 616 2 409 616 Projekt " Férové školy v Liberci 5xxx 0021185xxxx00 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektu 706 000 2 187 439,00 - Projekt "Vzdělávejme spol. děti předškol. věku" dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany (doplatek za rok 2017) dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018-2. splátka dotace MŽP -Revitalizace a obnova veřejné zeleně (dotace byla předfinancována MML) dotace - Alizi oblast spolupráce Liberec - Zittau 228 512 Kč, Retailink 219 689 Kč, Bidelin 72 781 Kč,Demoo 69 024 Kč, Zvýšení bezpečn. opravy v Liberci- zřízení chodníků a světené signalizace Kundratická 3 410 528 Kč Dotace MŠMT "projekt "Férové školy v Libercu - podíl EU - 2 155 969,- Kč a podíl SR je 253 647,- Kč

5xxx 0021185xxxx00 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektu - 10 524,00 2 903 963 Projekt "Vzdělávejme spol. děti předškol. věku" přesun v rámci projektu z personálního oddělení Odbor majetkové správy 0 Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 0 RP ORG běžné výdaje -30 000 5xxx 00xxxxxxxxx12 000600130031 oddělení správy objektu a zařízení 3 879 200-30 000 3 849 200 Běžné výdaje RP ORG kapitálové výdaje 30 000 6121 0021479000012 000600130031 oddělení správy objektu a zařízení 1 180 000 30 000 1 210 000 PKO - modernizace objektu C) Organizace města/s účastí města a další PO 3 027 091 Kč RP ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Naivní divadlo 1 950 000 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 15 003 000 1 950 000 16 953 000 Běžné výdaje MŠ Klášterní 16 315 přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci - potřebné finanční prostředky na technický dozor PKO dotace MK 1,9 mil na divadelní činnost a dotace KÚ- 50 tis. na projekty 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 264 806 16 315 281 121 MŠ - účelové dotace KÚ -projekt "Podpora dětí s očními vadami" MŠ Nad přehradou 123 053 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 23 000 123 053 146 053 MŠ - účelové dotace MŠMT -Rovný přístup ke vzdělání MŠ Pod Ještědem 131 943 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 23 000 131 943 154 943 MŠ - účelové dotace MŠMT -Rovný přístup ke vzdělání MŠ Sedmikráska 122 045 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 23 000 122 045 145 045 MŠ - účelové dotace MŠMT -Rovný přístup ke vzdělání ZŠ Aloisina Výšina 100 000 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 1 294 807 100 000 1 394 807 ZŠ - účelové dotace KÚ projekt -"Podpora pěveckých sborů Výšinka a Altitudo"- 50 tis. a "Rebeka prevence Kyberšikany"- 50 tis. ZŠ Dobiášova 50 000 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 643 293 50 000 693 293 ZŠ - účelové dotace KÚ projekt - "Prevence rizikového chování, aneb společně to dokážeme" ZŠ Ještědská 27 500 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 54 675 27 500 82 175 ZŠ - účelové Projekt " Prevence u nás stále hraje prim ZŠ Lesní 70 000 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 63 923 70 000 133 923 ZŠ - účelové dotace KÚ projekt" Lepši dříve nežli později" ZŠ Sokolovská 408 135 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 150 736 408 135 558 871 ZŠ - účelové dotace MŠMT -Rovný přístup ke vzdělání ZŠ Vrchlického 28 100 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 445 393 28 100 473 493 ZŠ - účelové dotace KÚ projekt " -Program rizikového chování"

Rozpočtové opatření č. 8A) 2018 - Financování -14 261 321 Kč ORJ2 (organizační třídění) Odbor ekonomiky Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU -14 261 321 PAR RP ORJ ORG Čerpání kontokorentu - krátkodobý úvěr -14 261 321 0 8905 1 0019500000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 235 611 006-14 235 505 - rozpočet po změně 0 8905 1 0019500000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování - -25 816 221 349 685 Název akce Čerpání kontokorentního úvěru - ČS Čerpání kontokorentního úvěru - ČS Předfinancování projektu -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického Předfinancování projektu -"4 města zachraňují přes hranice pro MML"

Rozpočtové opatření č. 8B) 2018 - Příjmy 34 677 536 Kč ORJ2 (organizační Název odboru/oddělení třídění) A) Daňové příjmy a poplatky Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce 22 000 000 PAR RP ORJ ORG Daňové příjmy ze státního rozpočtu 22 000 000 1111 1 0010042000000 000300120028 oddělení informační soustavy a daní 325 000 000 15 000 000 340 000 000 Daň z příjmů FO vybírané srážkou 1211 1 0010049000000 000300120028 oddělení informační soustavy a daní 685 000 000 25 000 000 710 000 000 Daň z přidané hodnoty 1381 1 0010402000000 000300120029 oddělení poplatků a pohledávek 70 000 000-5 000 000 65 000 000 Daň z hazardních her 1382 1 0010064000000 000300120029 oddělení poplatků a pohledávek 4 000 000-3 500 000 500 000 Odvody - výtěžek z provozování loterií 1383 1 0010065000000 000300120029 oddělení poplatků a pohledávek 10 000 000-9 500 000 500 000 Odvody - výherní hrací přístroje B) Nedaňové příjmy 6 326 117 vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů PAR RP ORJ ORG Příjmy z vlastní činnosti 2 520 999 6171 2111 1 0010096000000 000200110000 Odbor informatiky a řízení projektů 692 228 347 607 1 039 835 Příjmy - poskytování služeb a výrobků příjem z MAN za 2Q 2018 3419 2111 1 00xxxxxxxxx00 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 0 1 694 000 1 694 000 Příjmy za poskytování služeb - SK Ještěd za skipassy pro SK Ještěd 3632 2111 1 0010096000000 000600040003 oddělení technické správy 0 475 374 475 374 Příjmy - poskytování služeb a výrobků zapojení skutečnosti do rozpočtu 3412 2111 1 0010096000000 000600040003 Oddělení technické správy 0 2 808 2 808 Příjmy - poskytování služeb a výrobků zapojení skutečnosti do rozpočtu 3639 2119 1 0010314000000 000600040003 oddělení technické správy 0 1 210 1 210 Ostatní příjmy z vlastní činnosti zapojení skutečnosti do rozpočtu PAR RP ORJ ORG Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 647 599 3111 2122 1 0010087000000 000500170039 Oddělení školství 7 563 365 37 216 7 600 581 Odvody - odpisy MŠ 3113 2122 1 0010088000000 000500170039 Oddělení školství 15 916 133 1 657 685 17 573 818 Odvody - odpisy ZŠ 3114 2122 220 0010395000000 000500170039 Oddělení školství 1 621 380 840 1 622 220 Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská 3231 2122 222 0010396000000 000500170039 Oddělení školství 700 990-48 142 652 848 Odvody - odpisy ZŠ Orlí PAR RP ORJ ORG Příjmy z pronájmu majetku 1 768 113 3639 2131 1 0010260000000 000300140032 Oddělení rozvojové koncepce 0 250 000 250 000 Příjmy z pronájmu pozemků pronájem BILLA, dopočet DPH 3632 2132 1 0010315000000 000600040003 Oddělení technické správy 0 578 438 578 438 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí zapojení skutečnosti do rozpočtu 3639 2133 1 0010409000000 000600040003 Oddělení technické správy 550 000 460 528 1 010 528 Příjmy z pronájmu movitých věcí zapojení skutečnosti do rozpočtu 3632 2139 1 0010184000000 000600040003 Oddělení technické správy 20 000 479 147 499 147 Příjmy z pronájmu hřbitovních míst zapojení skutečnosti do rozpočtu PAR RP ORJ ORG Výnosy z finančního majetku 1 439 zapojení skutečnosti fondu pro opravy ostatní do 6310 2141 1 00xxxxxxxxxxx 32 000 1 439 33 439 Příjmy z úroků rozpočtu PAR RP ORJ ORG Ostatní nedaňové příjmy 387 967 5311 2329 1 0010034000000 000110000000 Městská policie 0 129 568 129 568 Příjmy - ostatní nedaňové Příjmy z prodeje dvou služebních vozidel a z likvidace plechových skříněk (použito na navýšení mezd o rizikový příplatek) 6171 2322 1 0010146000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 2 081 049 258 399 2 339 448 Přijaté pojistné náhrady 6171 2322 20 0010146000000 000600040003 Oddělení technické správy 3 075 536-3 075 536 0 Přijaté pojistné náhrady 2221 2324 20 0010163000000 000600040003 Oddělení technické správy 8 032 302 3 075 536 11 107 838 Příspěvek na provozní ztrátu úprava příjmových položek PAR RP ORJ ORG Konsolidační položky - Fond rozvoje 4 851 419 6330 4134 1 0010002000021 000300140044 Oddělení získávání dotací 39 000 000-7 079 212 31 920 788 snížení Fondu pro kofinancování evropských projektů 6330 4134 1 0010002000022 000200110000 Odbor informatiky a řízení projektů 3 692 228 347 607 4 039 835 navýšení Fondu pro informační technologie 6330 4134 1 0010002000016 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 15 300 000-1 208 540 Snížení Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a 14 091 460 prostoru 6330 4134 1 0010002000020 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 8 068 647 12 791 564 20 860 211 Navýšení Fondu pro opravy a vybavení ostatní PAR RP ORJ ORG Konsolidační položky - Dotační fond 1 500 000 6330 4134 1 0010002000008 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 11 400 000 1 500 000 12 900 000 navýšení Sportovního fondu úprava dle skutečného vývoje inkasa

Rozpočtové opatření č. 8B) - Výdaje ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu odbor kontroly a interního auditu Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený 36 583 816 Kč ko chybí 0 chybí ZMĚNA ROZPOČTU 9 909 275 6 000 RP ORG běžné výdaje 6 000 rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů 5xxx 00xxxxxxxxx00 000100010000 odbor kontroly a interního auditu 20 000 6 000 26 000 běžné výdaje zvýšení výdajů na knihy z důvodu nárůstu zaměstnanců odboru Kancelář primátora RP ORG běžné výdaje 70 000 5xxx 00xxxxxxxxx00 000100020000 odbor kancelář primátora 4 134 840 70 000 4 204 840 běžné výdaje Odbor právní a veřejných zakázek 70 000-100 000 RP ORG Kapitálové výdaje -100 000 na nákup květin z důvodu kulatých státních svátků a květin pro zaměstrnance při výročích 6201 0021172000000 000100030000 Odbor právní a veřejných zakázek 11 600 000-100 000 11 500 000 Nákup majetkových podílů KNL nevyužité- volné finanční prostředky v roce 2018 Odbor hlavního architekta -800 000 RP ORG kapitálové výdaje -800 000 6121 0021241000000 000100150000 Odbor hlavního architekta 573 540-200 000 373 540 Cyklotrasa Košická - Čechova - PD 6121 0021603000000 000100150000 Odbor hlavního architekta 0 200 000 200 000 Cyklotrasa Čechova - Poštovní nám. - PD 6119 0020271000000 000100150000 Odbor hlavního archtekta 2 334 000-800 000 1 534 000 DNM- nový územní plán Městská policie 1 860 165 RP ORG běžné výdaje 1 773 365 5xxx 00xxxxxxxxx00 000110000000 Městská policie 7 985 000 1 773 365 9 758 365 běžné výdaje RP ORG kapitálové výdaje 86 800 6123 0020139000000 000110000000 Městská policie 850 000-113 200 736 800 Dopravní prostředky nevyužité- volné finanční prostředky zejména navýšení mezd o rizik.přípl.včetně odvodů, navýšení 1.522.040 Kč a 100.000 Kč změna smlouvy Vodafone pojistné plnění - totální škoda na vozidle a přesun 200.000 na navýšení mezd 6122 0021345000000 000110000000 Městská policie 0 200 000 200 000 Rozšíření MKDS Masarykova Přesun z "Nákup materiálu - projekty prevence kriminality" Kancelář tajemníka 1 527 028 RP ORG běžné výdaje 1 939 028 5xxx 00xxxxxxxxx00 000200050008 Oddělení krizového řízení 6 569 300 412 000 6 981 300 běžné výdaje Přesun z pol.stroje, přístroje na vybavení has. Zbrojnice- Krásná Studánka, na revizi dých.přístr. a na opravu havar.požár.vozidla 5021 0020950000000 000200050005 Oddělení personální 310 000 28 000 338 000 JSDH Krásná Studánka úprava rozpočtu 5031 0020950000000 000200050005 Oddělení personální 14 000 5 750 19 750 JSDH Krásná Studánka úprava rozpočtu 5032 0020950000000 000200050005 Oddělení personální 6 000 2 008 8 008 JSDH Krásná Studánka úprava rozpočtu 5038 0020950000000 000200050005 Oddělení personální 400 100 500 JSDH Krásná Studánka úprava rozpočtu 5021 0021245000000 000200050005 Oddělení personální 360 000 30 000 390 000 Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) výdaje na II. mapování 5031 0021245000000 000200050005 Oddělení personální 30 000 2 700 32 700 Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) výdaje na II. mapování 5032 0021245000000 000200050005 Oddělení personální 12 000 2 000 14 000 Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) výdaje na II. mapování 5038 0021245000000 000200050005 Oddělení personální 2 000 500 2 500 Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) výdaje na II. mapování 5011 0021195002900 000200050005 Oddělení personální 265 660-71 058 194 602 Zefektivnění strateg. plánování SML -nepřímé nákla přesun na odbor strategického rozvoje. 5xxx 00xxxxxxxxx00 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 26 582 567 1 527 028 28 109 595 běžné výdaje kapitálové výdaje -412 000 na zákl. dodaku ke smlouvě na zhotovení PD na cyklotrasy, podle kterého budou původně dva úseky cyklotrasy rozděleny na tři úseky, nutno vytvořit nový řádek v rozpočtu a převést na něj část finančních prostředků přesun z kapitálových výdajů z odb. majetkové správy do běžných výdajů na nákup vybavení, pojistné plnění 7.028 Kč, navýšení 1 020 000,- na referendum (z rezervy města)

6122 0020138000000 000200050008 Oddělení krizového řízení 962 000-412 000 550 000 Stroje, přístroje Odbor životního prostředí 240 000 RP ORG běžné výdaje 240 000 5xxx 00xxxxxxxxx00 000200070000 Odbor životního prostředí 385 000 240 000 625 000 běžné výdaje Odbor informatiky a řízení projektů 200 860 RP ORG běžné výdaje 200 860 na materiálové vybavení has.zbrojnice Krásná Studánka 112.000 Kč, na revizi dýchacích přístrojů 150.000 Kč a opravu havarovaného požárního vozidla JSDH Vesec 150.000,- Kč navýšení pro výkon činnosti z důvodu vyčerpání fin. Prostředků a navýšení cestopvného o 50.000 Kč - dluh vůči zaměstnancům 5168 0020235000000 000200110000 Odbor informatiky a řízení procesů 8 756 511 200 860 8 957 371 Služby zpracování dat navýšení výdajů na základě usnesení RM 850/2018 ze dne 31.7.2018 Odbor ekonomiky 4 235 574 RP ORG běžné výdaje 5 012 674 5xxx 0020949000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 244 032 841 3 300 670 247 333 511 běžné výdaje 5901 0020192000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 2 955 125 1 712 004 4 667 129 Rezerva kryto příjmy RP ORG kapitálové výdaje -777 100 6121 0021230001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 40 000-40 000 0 Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-kom- Horákové 6121 0021231001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 50 000-50 000 0 Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-7lokalit 6121 0021232001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 40 000-40 000 0 Inv.úr.-KB-zvýš.bezp.dopravy v Lbc-Kunrat.cho 6121 0021233001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 50 000-50 000 0 Inv.úr-KB-Zvýš.bezp.dopravyv Lbc-Husova-Svobody,Hr 6121 0021338001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 10 000-10 000 0 Inv.úr.KB-rozvojITS Lbc siln.meteorologie 6121 0021211001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 10 000-10 000 0 Inv.úr.KB-inf.systém parkování v Lbc 6121 0021242001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 20 000-13 000 7 000 Inv.úr.KB-cyklotrasa Odra-Nisa 6121 0020625001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 192 500-142 500 50 000 Inv.úr.-KB-Navýš.kapacit MŠ-MŠ Beruška 6121 0021295001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 30 000-30 000 0 Inv.úr.KB-nyvýš.kapacit MŠ Pastelka 6121 0021294001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 30 000-30 000 0 Inv.úr.KB-nyvýš.kapacit MŠ-MŠ Motýlek 6121 0021248001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 34 000-34 000 0 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického 6121 0021247001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 20 000-20 000 0 Inv.úr.-KB-Zvýš.kvality vzd-zš nám-.míru.zatepl. 6121 0021254001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 30 000-30 000 0 Inv.úr.KB-Zvýš.kvality vzdělávání-zš nám. Míru 6121 0021455001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 15 000-15 000 0 In.úr.KB-zvýš.kvality vzdělávání-zš nám.míru zatep 6121 0021255001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 50 000-50 000 0 Inv.úr.-KB-Zvýš.kvality vzd.-zš 5.května. zatepl. 6121 0021256001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 30 000-30 000 0 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května 6121 0021456001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 15 000-15 000 0 Inv.úr.KB-zvýš.kvality vzděl-zš 5.května.zatepl.II 6121 0021280001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 10 000-10 000 0 Inv.úr.KB-sociální bydlení dům A 6121 0021281001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 10 000-9 800 200 Inv.úr.KB-sociální bydlení dům B 6121 0021282001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 50 000-49 800 200 Inv.úr.KB-sociální bydlení dům C 6121 0021283001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 10 000-10 000 0 Inv.úr.KB-sociální bydlení dům D 6121 0021284001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 10 000-10 000 0 Inv.úr.KB-sociální bydlení dům E 6121 0021285001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 10 000-8 000 2 000 Inv.úr.KB-sociální bydlení dům F 6121 0021118001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 5 000-5 000 0 Inv.úr.KB-azylový dům pro matky s dětmi 6121 0020950001500 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 89 000-65 000 24 000 Investiční úroky-kb-jsdh Krásná Studánka Odbor strategického rozvoje a dotací -2 067 008 RP ORG běžné výdaje -351 770 5xxx 00xxxxxxxxx00 000300140032 Oddělení rozvojové koncepce 4 146 916-35 858 4 111 058 Běžné výdaje přesuny v rámci odboru 5xxx 00xxxxxxxxx00 000300140032 Oddělení rozvojové koncepce 1 086 537-156 000 930 537 Zefektivnění strategického plánování přesuny v rámci odboru 5xxx 0020625xxxx00 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 4 833 000 287 046 5 120 046 Navýšení kapacit MŠ Beruška přesuny v rámci odboru 5xxx 002128xxxxx00 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 761 254-287 046 474 208 Sociální bydlení přesuny v rámci odboru změna předfinancovávání z revolvingu v KB na KTK v ČS - přesun úroků, 1.523.570 Kč navýšení položky na splátku úroků směnky 5xxx 00xxxxxxxxx00 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 4 592 508 145 000 4 737 508 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru VŘ vybavení,materiál - vítězná nabídka 5xxx 0021118xxxx00 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 0 50 000 50 000 Azylový dům pro matky s dětmi 10/2018 - VŘ, 12/2018 - podpis smlouvy 5xxx 002114xxxxx00 000300140044 Oddělení získávání dotací 675 000-373 683 301 317 RetaiLink ukončení projektu 5xxx 0021245000000 000300140044 Oddělení získávání dotací 760 000-16 992 743 008 Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) přesun v rámci odboru změna předfinancovávání z revolvingu v KB na KTK v ČS - přesun úroků z úvěrů z investičních do provozních

5xxx 00xxxxxxxxx00 000300140044 Oddělení získávání dotací 4 489 441-10 217 4 479 224 Běžné výdaje příprava VZ, opravy a údržba, ostatní služby, přesun v rámci odboru 5xxx 00xxxxxxxxx00 000300140045 Oddělení administrace projektů 0 45 980 45 980 100 kol pro bikesharing nový projekt kapitálové výdaje -1 715 238 6111 0021195000000 000300140032 Oddělení rozvojové koncepce 1 600 830-1 420 788 180 042 Zefektivnění strategického plánování přesuny v rámci odboru 6121 0021281000300 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 22 385 1 210 23 595 Sociální bydlení-pd, studie, VZ - byt dům B, Inž. úprava rozpočtu ( v rámci přesunů) 6121 0021281000400 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 201 465 10 890 212 355 Sociální bydlení byt.dům B,TDI,BOZP,dotace úprava rozpočtu ( v rámci přesunů) 6121 0021282000300 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 35 385 1 210 36 595 Sociální bydlení-pd, studie, VZ - byt dům C, Inž. úprava rozpočtu ( v rámci přesunů) 6121 0021282000400 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 316 466 10 890 327 356 Sociální bydlení byt.dům C,TDI,BOZP,dotace úprava rozpočtu ( v rámci přesunů) 6121 0021242001100 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 4 900 800 5 700 Cyklotrasa-úsek za ČOV, admin.vl.pr. úprava rozpočtu ( v rámci přesunů) 6121 0021242001200 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 44 600 6 600 51 200 Cyklotrasa-úsek za ČOV,admin.dotace úprava rozpočtu ( v rámci přesunů) 6121 0021240000000 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 0 100 000 100 000 Cyklotrasa Barvířská - příprava příprava projektu 6121 0021242000500 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 2 200 000-800 000 1 400 000 Cyklotrasa-úsek za ČOV,reali,vl.pr. přesun v rámci odboru 6121 0021242000600 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 10 300 000-1 100 000 9 200 000 Cyklotrasa-úsek za ČOV, realiz.dotace přesun v rámci odboru 6121 00xxxxxxx1300 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 0 50 000 50 000 Cyklotrasa - kolem Jizerek nový projekt 6121 0021530000500 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 450 000-350 000 100 000 Cyklotrasa-mezilehlý úsek, real.vl.prostř. přesun v rámci odboru 6121 0021254000500 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 3 373 495 3 852 605 7 226 100 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba provizorní zastřešení A - usn.rm č. 844/2018 6121 0021254000600 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 30 252 557-3 200 30 249 357 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba VŘ - vítězná nabídka 6111 0021254001600 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 38 759-2 500 36 259 Zvýšení kvalityvzdělávání - ZŠ nám. Míru-vybav.vl VŘ - vítězná nabídka 6111 0021254001700 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 348 824-23 000 325 824 Zvýšení kval.vzd.-zš nám. Míru-vybav. dotace VŘ - vítězná nabídka 6121 0021118000600 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 7 315 000 985 000 8 300 000 Azylový dům pro matky s dětmi- dotace 8/2018 - SOD na stavbu 6121 0021118001000 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 45 000-15 000 30 000 Azylový dům pro matky s dětmi-studie,dotace přesun na stavbu 6121 0021118001200 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 135 000-100 000 35 000 Azylový dům pro matky s dětmi-admin, dotace přesun na stavbu 6121 00xxxxxxx0100 000300140045 Oddělení administrace projektů 0 114 950 114 950 Sociální bydlení - PD studie, VZ-byt.dům G, vl.prostř. nový bytový dům 6121 00xxxxxxxx200 000300140045 Oddělení administrace projektů 0 1 034 550 1 034 550 Sociální bydlení - PD studie, VZ-byt.dům G, dotace nový bytový dům 6121 00xxxxxxxx100 000300140045 Oddělení administrace projektů 0 100 000 100 000 rekonstrukce objektu bývalé ZŠ Na Žižkově, vl.prostř. nový projekt 6121 00xxxxxxx1300 000300140045 Oddělení administrace projektů 0 50 000 50 000 ZŠ Broumovská OPŽP, 5. 1a - zatepl., vl.prostř. nový projekt 6121 00xxxxxxx1400 000300140045 Oddělení administrace projektů 0 50 000 50 000 ZŠ Broumovská OPŽP, 5. 1a - zatepl., dotace nový projekt 6121 00xxxxxxx1300 000300140045 Oddělení administrace projektů 0 50 000 50 000 ZŠ Broumovská OPŽP, 5. 1b - VZT,vl.prostř. nový projekt 6121 00xxxxxxx1400 000300140045 Oddělení administrace projektů 0 50 000 50 000 ZŠ Broumovská OPŽP, 5. 1b - VZT,dotace nový projekt 6121 00xxxxxxxxx00 000300140045 Oddělení administrace projektů 0 683 045 683 045 100 kol pro bikesharing v Liberci, vl.prostř. nový projekt 6121 00xxxxxxxx100 000300140045 Oddělení administrace projektů 0 200 000 200 000 Navýšení kapacit MŠ Malínek, vl.prostř. nový projekt 6121 00xxxxxxxx200 000300140045 Oddělení administrace projektů 0 900 000 900 000 Navýšení kapacit MŠ Malínek, dotace nový projekt 6121 0021407000000 000300140044 Oddělení získávání dotací 5 434 000-3 152 500 2 281 500 Regenerace sídlišť MMR přesun v rámci odboru 6121 0020264000000 000300140044 Oddělení získávání dotací 700 000-150 000 550 000 Příprava projektů 6121 00xxxxxxxxx00 000300140044 Oddělení získávání dotací 0 150 000 150 000 Revitalizace zahrady MŠ Rolnička - příprava přesun na nový projekt MŠ Rolnička 6121 0021019000000 000300140044 Oddělení získávání dotací 2 000 000-1 000 000 1 000 000 PD Vesecký rybník - realizace opatření 6121 0021298000000 000300140044 Oddělení získávání dotací 2 000 000-1 000 000 1 000 000 Harcovská přehrada 6121 0021406000000 000300140044 Oddělení získávání dotací 1 250 000-1 000 000 250 000 Kanalizace v Liberci - I. Etapa Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 386 000 RP ORG běžné výdaje 1 786 000 5xxx 00xxxxxxxxx00 000400160037 Oddělení cestovního ruchu 22 850 815 1 586 000 24 436 815 běžné výdaje skipassy pro SK Ještěd- kryto příjmy, 92.000 Kč nové výdaje Areál Svojsíkova,200.000 Kč přesun na MIC 5xxx 00xxxxxxxxx00 000400160038 Oddělení městské informační centrum 3 076 162 200 000 3 276 162 běžné výdaje přesun v rámci odboru RP ORG kapitálové výdaje -1 400 000 6121 0021375000000 000400160038 Oddělení městské informační centrum 1 400 000-1 400 000 0 Rekonstrukce MIC V roce 2018 volné fin. prostřekdy, budou nárokovat v rozpočtu 2019 Odbor ekologie a veřejného prostranství 6 108 540 RP ORG běžné výdaje 6 908 540 5xxx 00xxxxxxxxx00 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 10 315 000-250 000 10 065 000 běžné výdaje 5xxx 00xxxxxxxxx00 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 34 200 000 708 540 34 908 540 běžné výdaje - TSML 5xxx 00xxxxxxxxx00 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 95 400 000 6 450 000 101 850 000 běžné výdaje - FCC RP ORG kapitálové výdaje -800 000 přesun finančních prostředků z kompostárny na investice do drobných staveb ve veřejné zeleni přesun 500.000 Kč na odbor SM na spolufinancování operativních úklidů a 1.208.540 Kč z fondu na zajištění údržby veř.zeleně dle dodatku č. 7 ke 5.400.000 Kč navýšení výdajů na základě smluv s FCC Liberec, 1.050.000 řešeno přesunem v rámci odboru

6121 0020076000000 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 200 000-106 000 94 000 Sanace skalních masívů - havarijní stavy - ul. Pastýřská 6121 0021588000000 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 50 000 6 000 56 000 Dětské hřiště Šimáčkova 6121 0021253000000 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 395 129 100 000 495 129 Drobné stavby, zhodnocení majetku 6121 0021411000000 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 495 500-495 500 0 Rybník Sajbot - propustek 6121 0021253000000 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 395 129 745 500 1 140 629 Drobné stavby, zhodnocení majetku 6121 0021056000000 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 400 000-400 000 0 Přehrada - komplexní projekt přesun finančních prostředků na zajištění svozu separovaného 6121 0021539000000 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 700 000-650 000 50 000 Hudební park Uherkových odpadu Odbor školství a sociálních věcí -2 459 520 RP ORG běžné výdaje -3 048 944 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 12 396 007-2 000 000 10 396 007 běžné výdaje přesun z mezd pedagogům ZŠ na jednotlivé ZŠ 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170040 Oddělení humanitní 15 647 464-1 048 944 14 598 520 běžné výdaje RP ORG kapitálové výdaje 589 424 6322 0020904000000 000500170040 Oddělení humanitní 0 589 424 589 424 Investiční transfery spolkům Odbor správy veřejného majetku 3 193 667 RP ORG běžné výdaje 3 325 228 přesun finančních prostředků na odbor MS, úhrada spotřeby vody Věkova 318/14 a 450.000 na odbor SM a 589.424 Kč přesun na poskytnutí inv. Dotace Mostu k naději na nákup nemovitosti přesun finančních prostředků humanitního oddělení. Poskytnutí investiční dotace Mostu k naději, z. s. na nákup nemovitosti. 5xxx 00xxxxxxxxx00 000600040003 Oddělení technické správy 41 161 718 3 005 228 44 166 946 běžné výdaje 450.000 Kč přesun z humanit.odd, navýšení 685.667 Kč nová položka, ve 14RM, částečně kryto příjmy, navýšení 509.467 Kč, 1.822.744 Kč nové položky na náhradní autobus.dopravu a 15.256 Kč pojistné plnění 5xxx 00xxxxxxxxx00 000600040003 Oddělení technické správy 69 750 000-180 000 69 570 000 běžné výdaje - veřejné osvětlení přesun na odd. provozu a správy budov Přesun finančních prostředků na odbor SM na spolufinancování 5xxx 00xxxxxxxxx00 000600040003 Oddělení technické správy 94 413 500 500 000 94 913 500 běžné výdaje - TSML operativních úklidů kapitálové výdaje -131 561 6121 0021604000000 000600040003 Oddělení technické správy 0 15 000 15 000 Hřbitovy přesun z položky PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy 6121 0021234000000 000600040003 Oddělení technické správy 2 380 483-300 000 2 080 483 PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy 100.000 Kč přesun na pol. U močálu, 200.000 Kč přesun na Hřbitovy 6121 0021543000500 000600040003 Oddělení technické správy 100 000 100 000 200 000 ZBD v LB II - U Moč., Na Žiźkově,Jeřm.,Česká, vl.pr. přesun z PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy 6121 0021412000000 000600040003 Oddělení technické správy 6 000 000-15 000 5 985 000 Krematorium přesun na pol. Hřbitovy 6122 0021604000000 000600040003 Oddělení technické správy 0 200 000 200 000 Hřbitovy přesun z PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy 6123 0021462000000 000600040003 Oddělení technické správy 1 271 000-31 561 1 239 439 Pohřební vozidlo přesun z kapitalových výdajů do běžných výdajů na pol. krematorium 6122 0021067000000 000600040003 Oddělení technické správy 1 000 000-100 000 900 000 Parkovací systém přesun 100.000 na p. Anděla - ODPA 006171-POL 6123-ORG 0020139000020 Odbor majetkové správy -2 492 031 RP ORG běžné výdaje 807 969 5xxx 00xxxxxxxxx00 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 10 873 597 807 969 11 681 566 běžné výdaje RP ORG kapitálové výdaje -3 300 000 přesun finančních prostředků na PD dětské hřiště Šimáčkova a na investice do drobných staveb ve veřejné zeleni přesun finančních prostředků na investice do drobných staveb ve veřejné zeleni 168.449 Kč opravy z pojistných událostí, 200.000 Kč přesun z kapit.výdajů na nákup služeb ZŠ, 100.000 Kč -"- na nákup služeb galerie, 100.000 Kč přesun na odd.školství pro MŠ Beruška na nákup vybavení a 70.000 Kč pro MŠ Stromovka, 500.000 Kč přesun z kapit.výdajů na výměnu prosklenných stěn v LVT Technoparku 6121 0021434000000 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 1 600 000-1 600 000 0 LVT - modernizace areálu přesun do běžných výdajů 6121 0021433000000 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 1 200 000-1 200 000 0 LVT Dílenská akademie - vybudování 500.000 Kč přesun na odbor kanceláře tajemníka - nákup vybavení a na odbor školství pro PO na vybavení 6121 0021096000000 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 1 800 000-500 000 1 300 000 LVT Technopark Liberec - přeshraniční spolupráce Výměna prosklených stěn (přesun z kapitálových výdajů do běžných výdajů) 6121 0020625000000 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 100 000 100 000 200 000 inv. úvr. KB -navýšení kapacit MŠ - MŠ Beruška rezerva pro dokončovací práce 100.000 Kč přesun na dokonč.práce MŠ Beruška, 105.276 Kč přesun na ZŠ 6121 0021328000000 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 380 000-205 276 174 724 Stavební úpravy objektu - Divadlo F.X. Šaldy Barvířská, VŘ na PD 6121 0021295000000 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 900 000-1 000 899 000 Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka přesun na doplnění položek energetické úspory 6121 0021318000000 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 98 200 500 98 700 MŠ Sedmikráska - Energetické úspory přesun na doplnění položek energetické úspory