Schváleno RM 2. 3. 2018 Rozpočtová opatření č. RO 71/2018 - RO 85/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Oddělení investic - ORJ 4 71/18/a 3314 5169 4 1217 aktivity (podíl EU 85%, ÚZ 110595113) - služby - snížení - částečný přesun prostředků v rámci položek -29,75000 Příloha 1 3314 5169 4 1217 3314 5169 4 1217 3314 5139 4 1217 3314 5139 4 1217 3314 5139 4 1217 72/18/a 2212 6901 4 2212 6121 4 1235 aktivity (podíl SR, ÚZ 110117007) - služby - snížení - částečný přesun prostředků v rámci položek -1,75000 aktivity (podíl města, ÚZ 110100000) - služby - snížení - částečný přesun prostředků v rámci položek -3,50000 aktivity (podíl EU 85%, ÚZ 110595113) - spotřební materiál - navýšení v rámci přesunu v položkách 29,75000 aktivity (podíl SR, ÚZ 110117007) - spotřební materiál - navýšení v rámci přesunu v položkách 1,75000 aktivity (podíl města, ÚZ 110100000) - spotřební materiál - navýšení v rámci přesunu v položkách 3,50000 Rezerva (PD komunikace - příjezd - lokalita "Za kotelnou) - přesun prostředků na P 6121-500,00000 PD komunikace - příjezd - lokalita "Za kotelnou - přesun prostředků z P 6901 500,00000 mezisoučet - Oddělení investic 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14 73/18/a 3113 5331 14 Základní školy - snížení rezervy - částečné zapojení na posílení předfinancování projektu Místní akční plán... (dále jen MAP) -200,00000 3299 5137 14 1199 Projekt: MAP - DHDM - podíl města (ÚZ 103133063) - navýšení 4,50000 3299 5137 14 1199 Projekt: MAP - DHDM - podíl EU (ÚZ 103533063) - navýšení 25,50000 3299 5139 14 1199 Projekt: MAP - spotřební materiál - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení 14,40000 3299 5139 14 1199 3299 5167 14 1199 3299 5167 14 1199 3299 5169 14 1199 3299 5169 14 1199 3299 5175 14 1199 Projekt: MAP - spotřební materiál - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení 81,60000 Projekt: MAP - služby školení a vzdělávání - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení 0,60000 Projekt: MAP - služby školení a vzdělávání - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení 3,40000 Projekt: MAP - nákup služeb - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení 7,50000 Projekt: MAP - nákup služeb - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení 42,50000 Projekt: MAP - pohoštění - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení 3,00000 3299 5175 14 1199 Projekt: MAP - pohoštění - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení 17,00000 mezisoučet - Oddělení školství 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16 74/18/c 4122 16 605 3314 5336 16 605 Přiznaná dotace z KÚ Olomouckého kraje na zajištění plnění regionálních funkcí knihoven v roce 2018 (ÚZ 00160) 642,05000 Neinvestiční transfer Knihovně V.P. ve výši přiznané dotace z KÚ Olomouckého kraje na zajištění plnění regionálních funkcí knihoven (ÚZ 00160) 642,05000 2
75/18/a 3399 5222 16 3399 5213 16 Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery spolkům v oblasti kultury - snížení - přesun prostředků na neinvestiční transfery právnickým osobám (ÚZ 00999) -20,00000 Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám v oblasti kultury dle platných pravidel (ÚZ 00999) 20,00000 76/18/a 3392 5331 16 Zájmová činnost v kultuře - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rezerva - částečný přesun prostředků na MKZ na realizaci projektu Centrum společných aktivit -2 000,00000 Příspěvek pro MKZ na realizaci projektu: Centrum společných aktivit - interiér budovy knihovny + aktivity (podíl města, ÚZ 3392 5331 16 1217 110100000) 2 000,00000 mezisoučet - Oddělení školství 642,05000 642,05000 0,00000 0,00000 Odbor stavebního úřadu a územního plánování - ORJ 17 77/18/a 3635 6121 17 1212 3635 6121 17 1212 3635 6121 17 1212 3635 6119 17 1212 3635 6119 17 1212 3635 6119 17 1212 Sídliště Pod Chlumem a Smetanovy sady Jeseník - podíl města k dotaci (ÚZ 107100000) - upřesnění položky -49,48900 dotace SR - IROP (ÚZ 107117968) - upřesnění položky -24,13950 dotace EU - IROP (ÚZ 107517969) - upřesnění položky -410,37150 Sídliště Pod Chlumem a Smetanovy sady Jeseník - podíl města k dotaci (ÚZ 107100000) - upřesnění položky 49,48900 dotace SR - IROP (ÚZ 107117968) - upřesnění položky 24,13950 dotace EU - IROP (ÚZ 107517969) - upřesnění položky 410,37150 mezisoučet - Odbor stavebního úřadu a územního plánování 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23 78/18/c 4116 23 1222 6171 5011 23 1222 6171 5031 23 1222 6171 5032 23 1222 79/18/a 6171 5011 23 204 4339 5021 23 Přiznaná dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. JEA-V-55/2017 (ÚZ 13101, období 1/2018) 30,00000 Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. JEA-V-55/2017 (ÚZ 13101, období 1/2018) - platy zaměstnanců 22,38800 Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. JEA-V-55/2017 (ÚZ 13101, období 1/2018) - povinné pojištění na soc. zabezpečení 5,59700 Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. JEA-V-55/2017 (ÚZ 13101, období 1/2018) - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2,01500 Činnost místní správy - platy zaměstnanců - částečný přesun prostředků na DPP (psycholog pro potřeby OSPOD 2018) - předfinancování prostředků -10,00000 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - prostředky na DPP (psycholog pro potřeby OSPOD 2018) - předfinancování prostředků - přesun v rámci paragrafů 10,00000 80/18/a 6171 5011 23 204 6171 5424 23 1190 Činnost místní správy - prostředky na platy zaměstnanců - částečný přesun na posílení dočasné pracovní neschopnosti u IC -10,00000 Činnost místní správy - dočasná pracovní neschopnosti u IC - navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafech 10,00000 mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 4
Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24 81/18/a 2143 5901 24 Cestovní ruch - rezerva - částečné přesun prostředků na opravu Mločího pramene nad Smetanovými sady, IC - navýšení pohoštění -62,00000 Cestovní ruch - pohoštění - navýšení - částečné přesun prostředků 2143 5175 24 1190 v rámci položek 2,00000 3326 5171 24 82/18/a 4129 24 2035 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - oprava Mločího pramene nad Smetanovými sady 60,00000 Příspěvek z Mikroregionu Jesenicko na akce společného zájmu - úhrada částečných nákladů na provoz informačního centra v Jeseníku 340,00000 8115 1 Akumulace finančních prostředků -340,00000 mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu 340,00000 0,00000-340,00000 0,00000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - nákup služeb - 83/18/a 4339 5169 28 částečný přesun prostředků v rámci paragrafu -10,00000 4339 5166 28 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - konzultační, poradenské a právní služby - navýšení - přesun prostředků v rámci položek 10,00000 mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5
Oddělení majetku - ORJ 39 84/18/a,c 3612 2324 39 Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přefakturace, vratky z vyúčtování 360,00000 3613 2132 39 3613 2324 39 3619 2324 39 3639 2324 39 6320 2322 39 3613 5171 39 3612 5171 39 85/18/a 3612 5154 39 3613 5154 39 1002 V Jeseníku 2. 3. 2018 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního Nebytové hospodářství - příjmy z nájmů - navýšení dle uzavřených smluv 100,00000 Nebytové hospodářství - příjmy z úhrad za služby r. 2017 - přefakturace, vratky z vyúčtování 23,00000 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství - příjem z postoupených pohledávek 35,00000 Územní rozvoj - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přefakturace posudků 20,00000 Přijaté pojistné náhrady (poškozené dveře - Seifertova, prasklý odpad, zatečení - Labyrint) 112,00000 Nebytové hospodářství - opravy a udržování - částečný přesun prostředků na opravy bytového hospodářství -100,00000 Bytové hospodářství - opravy a udržování - navýšení v rámci přesunu a zapojení příjmů 750,00000 Bytové hospodářství - elektrická energie - částečný přesun na P 5154 u nebytového hospodářství -40,00000 Nebytové hospodářství - elektrická energie - navýšení v rámci převodu v paragrafech 40,00000 mezisoučet - Oddělení majetku 650,00000 650,00000 0,00000 0,00000 Rozpočtová opatření - celkem 1 662,05000 1 322,05000-340,00000 0,00000 6