Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD PRO ROK 2013 VERZE 1.0 1/6
1 ÚVOD Plán čerpání technické asistence Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad pr rk 2013 (dále jen Plán TA 2013 ) bezprstředně navazuje na Plán čerpání technické asistence Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad pr bdbí 2007 2013 (dále jen Plán TA 2007 2013 ) a jeh rční aktualizace pr rky 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012. Plán TA 2007 2013 byl zpracván s dvláním na Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu a Fndu sudržnsti a zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, čl. 46. Výbrem Reginální rady reginu sudržnsti Severzápad byl tent plán schválen jak usnesení č. 8/15/2007 ze dne 13. prsince 2007 a Mnitrvacím výbrem Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad vzat na vědmí dne 14. prsince 2007 jak usnesení č. 008/MV02/07. Plán TA 2007-2013 byl v průběhu rku 2012 aktualizván. Verze 2.0 tht plánu byla schválena Výbrem Reginální rady reginu sudržnsti Severzápad dne 12. března 2012 jak usnesení č. 8/58/2012 a Mnitrvacím výbrem Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad vzata na vědmí dne 22. května 2012 jak usnesení č. 007/MV14/12. Plán TA 2013 knkretizuje Plán TA 2007-2013 a specifikuje rzsah čerpání finančních prstředků a aktivity v blasti technické asistence v rce 2013. Pvinnst zpracvat Plán TA 2013 vychází z Operačníh manuálu ROP Severzápad, kapitly 15 - Pstupy pr řízení a realizaci prjektů technické asistence (dále jen OM kap. 15 ). Tent plán vypracval Odbr vnitřních činnstí, respektive ddělení technické asistence (dále jen OVČ a OTA ) na základě pstupů ppsaných v OM kap. 15. V suladu s těmit pstupy byly zpracvány jedntlivými dbry Úřadu Reginální rady reginu sudržnsti Severzápad (dále je ÚRR ) prjektvé záměry zahrnující plánvané aktivity na rk 2013. Tyt prjektvé záměry (subprjekty) byly následně sdruženy d větších celků, tzv. rámcvých prjektů, na jejichž základě budu zpracvány prstřednictvím webvé žádsti Benefit7 jedntlivé prjekty. Pdklady za jedntlivé dbry s pžadavky na Plán TA 2013 byly předávány na OVČ prstřednictvím frmuláře Prjektvý záměr a následně prjednány na Prjektvé pradě veducích dbrů k TA. Finální verzi Plánu TA 2013 předkládá veducí OVČ ke schválení a pdpisu řediteli ÚRR a následně ke knečnému schválení Výbru Reginální rady reginu sudržnsti Severzápad a na vědmí Mnitrvacímu výbru Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad. Schválený Plán TA 2013 OTA archivuje pr ptřeby jeh řízení, mnitringu a kntrly. Stav čerpání prstředků TA je průběžně sledván. O stavu čerpání jsu pskytvány infrmace řediteli ÚRR, a t prstřednictvím mnitrvacích zpráv jedntlivých prjektů. Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Severzápad bude infrmván plnění Plánu TA 2013 p jeh vyhdncení, které prvede OVČ p dručení dpisů finančním uknčení jedntlivých prjektů. 2/6
2 PLÁN ČERPÁNÍ TA V ROCE 2013 - FINANČNÍ RÁMEC Návrh čerpání finančních prstředků na aktivity technické asistence v rce 2013 vychází z rámcvéh rzpčtu TA uvedenéh v Plánu TA 2007-2013. V rámci tht plánu je pčítán pr rk 2013 s částku 3 250 000 EUR (částka zahrnuje zdrje EU - 85% a ČR 15 - %). Výše finančních prstředků na rk 2013 vychází z alkace priritní sy 5 - Technická asistence, a t s hledem na pružné čerpání finančních prstředků v průběhu celé implementace Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad až d rku 2015 (dle pravidla n + 3, respektive n + 2). Finanční bjem jedntlivých blastí pdpry je uveden v následující tabulce. Tabulka 1: Plán čerpání TA v rce 2013 dle Plánu TA 2007-2013 Oblast pdpry EUR Kč 5.1 Pdpra implementace ROP Severzápad 3 000 000 75 774 000 5.2 Pdpra rzvje absrpční kapacity a publicity 250 000 6 314 500 Celkem 3 250 000 82 088 500 Pzn.: částky zahrnují způsbilé výdaje v pměru EU (85%) a ČR (15%) Kurz ke dni 1.8.2012: 25,258 (zdrj: http://ec.eurpa.eu/budget/infreur) Rámcvý výhled čerpání prstředků TA uvedený v Plánu TA 2007-2013 byl aktualizván ve vazbě na identifikvané ptřeby aktivit rku 2013. Aktualizvaný finanční bjem jedntlivých blastí pdpry je uveden v následující tabulce. Tabulka 2: Rámcvý finanční plán TA na rk 2013 Oblast pdpry EUR Kč 5.1 Pdpra implementace ROP Severzápad 3 079 855 77 791 000 5.2 Pdpra rzvje absrpční kapacity a publicity 190 236 4 805 000 Celkem 3 270 091 82 596 000 Pzn.: částky zahrnují způsbilé výdaje v pměru EU (85%) a ČR (15%) Kurz ke dni 1.8.2012: 25,258 (zdrj: http://ec.eurpa.eu/budget/infreur) Plán TA 2013 bude naplňván prstřednictvím realizace prjektů technické asistence. Pr rk 2013 se předpkládá, že Reginální radu reginu sudržnsti Severzápad budu předlženy dva rámcvé prjekty TA (dále také jak RP ). V návaznsti na pžadavky dbrů se předpkládá, že prstředky TA budu v rce 2013 čerpány v níže uvedeném rzsahu (v tabulce je uveden celkvý plán výdajů TA včetně nezpůsbilých výdajů). 3/6
Výdaje v tis. Kč Tabulka 3: Orientační rzpčet prjektů TA na rk 2012 RP 1 RP 2 Celkem 01 Neinvestiční způsbilé výdaje 73 951 4 755 78 706 01.01 01.02 Výdaje na platy, statní platby za prvedenu práci a pjistné Neinvestiční nákupy a další neinvestiční výdaje 42 391 0 42 391 31 560 4 755 36 315 02 Investiční způsbilé výdaje 3 840 50 3 890 03 Celkvé způsbilé výdaje prjektu 77 791 4 805 82 596 04 Celkvé nezpůsbilé výdaje prjektu 4 143 255 4 398 05 Celkvé výdaje prjektu 81 934 5 060 86 994 Pzn.: částky jsu uvedeny v tis. Kč a zahrnují zdrje EU (85%) a ČR (15%) Graf 1: Plánvané výdaje na prjekty TA v letech 2008-2013 (v tis. Kč) 140 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 135 070,00 97 411,00 100 419,00 94 019,50 93 424,00 82 596,00 Plán TA 2008 Plán TA 2009 Plán TA 2010 Plán TA 2011 Plán TA 2012 Plán TA 2013 Pzn.: částky zahrnují způsbilé výdaje prjektů TA v pměru EU (85%) a ČR (15%) 4/6
3 PLÁN ČERPÁNÍ TA V ROCE 2012 - PROJEKTOVÉ AKTIVITY Aktivity TA zahrnuté d Plánu TA 2013 budu naplňvány prstřednictvím realizace prjektů technické asistence. Prjekty TA předkládané v rámci priritní sy 5 - Technická asistence se řídí pstupy ppsanými v OM kap. 15. Předpkládá se, že Plán čerpání TA bude v rce 2013 realizván v následující struktuře prjektů předlžených Reginální radu reginu sudržnsti Severzápad. Rámcvý prjekt: RP 1 Oblast pdpry: 5.1 Dílčí blasti aktivit: prplácení mzdvých výdajů na zaměstnance včetně náhrad pr externí experty prvzní náklady ÚRR (nájemné, energie, služby telekmunikací, pštvné, autprvz a PHM, cestvné apd.) nákupy materiálu a vybavení (kancelářské ptřeby a vybavení, dbrná literatura apd.) knzultační, pradenské a právní služby služby šklení a vzdělávání, účastnické pplatky na knferencích statní služby (překlady a tlumčení, zajištění dbrných služeb a prvzu ICT, technická pdpra přízenéh SW apd.) zajištění zasedání Výbru Reginální rady a Mnitrvacíh výbru ROP SZ zajištění funkčnsti mnitrvacích systémů (Mnit 7+) evaluační aktivity ROP SZ příprava buducíh prgramvéh bdbí 2014+ aj. Rámcvý prjekt: RP 2 Oblast pdpry: 5.2 Dílčí blasti aktivit: zajištění vzdělávacích, infrmačních a kmunikačních akcí pr žadatele a příjemce ROP SZ, nvináře a veřejnst (semináře, knference, tiskvé knference, press tripy apd.) inzerce, grafické práce, aktualizace webvých stránek výrba a distribuce prpagačních předmětů infrmační a prpagační materiály (newsletter AeROPlán, bržury apd.) příprava buducíh prgramvéh bdbí 2014+ aj. 5/6
Zpracval Předkládá Schválil Mgr. Helena Kršňákvá veducí ddělení technické asistence Mgr. Pavel Karel Markvart vyknává funkci veducíh Odbru vnitřních činnstí Mgr. Pavel Karel Markvart ředitel Úřadu reginální rady reginu sudržnsti Severzápad V Ústí nad Labem dne 8. srpna 2012 6/6