Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m21s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2007 (v Kč) Rok Měsíc I Č O Název nadřízeného orgánu: 2007 13 00298077... Název a sídlo účetní jednotky: Město Kopřivnice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 44.000.000,00 44.000.000,00 44.506.723,64 101,15 101,15 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 7.000.000,00 7.000.000,00 5.627.351,81 80,39 80,39 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 2.400.000,00 2.400.000,00 2.825.814,51 117,74 117,74 0000 1119 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem 525,00 ******* ******* 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 46.000.000,00 46.000.000,00 51.309.015,15 111,54 111,54 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8.957.300,00 8.957.280,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 76.500.000,00 76.500.000,00 77.720.937,71 101,60 101,60 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5.000,00 11.000,00 35.200,00 704,00 320,00 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 240.000,00 263.000,00 260.387,00 108,49 99,01 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 14.000,00 14.000,00 18.414,80 131,53 131,53 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 10.800.000,00 10.800.000,00 11.089.389,71 102,68 102,68 0000 1341 Poplatek ze psů 500.000,00 500.000,00 583.206,44 116,64 116,64 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300.000,00 395.000,00 435.340,00 145,11 110,21 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přís 2.200.000,00 2.200.000,00 2.873.882,00 130,63 130,63 0000 1349 Zrušené místní poplatky 366,00 ******* ******* 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1.774.400,00 1.776.931,20 ******* 100,14 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o ři 355.000,00 451.500,00 ******* 127,18 0000 1361 Správní poplatky 7.425.000,00 8.601.000,00 10.626.782,00 143,12 123,55 0000 1511 Daň z nemovitostí 11.300.000,00 11.300.000,00 11.880.415,00 105,14 105,14 0000 1701 Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné 11.500,00 ******* ******* 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 4.552.000,00 4.552.012,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 32.142.100,00 32.176.300,00 32.176.319,00 100,11 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 74.588.900,00 85.242.200,00 79.332.029,00 106,36 93,07 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 130.000,00 192.000,00 203.591,00 156,61 106,04 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 467.900,00 467.715,00 ******* 99,96 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat 16.450.000,00 14.308.900,00 14.122.746,56 85,85 98,70 0000 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 1.238.000,00 1.264.180,00 ******* 102,11 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 13.320.000,00 13.320.000,00 13.320.000,00 100,00 100,00 0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. s 15.883.000,00 15.883.000,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 943.000,00 943.000,00 ******* 100,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 207.700,00 207.683,00 ******* 99,99 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300.000,00 301.600,00 181.602,00 60,53 60,21 * 0000 Bez ODPA 345.615.000,00 389.903.300,00 393.644.839,53 113,90 100,96 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 240.000,00 240.000,00 263.614,00 109,84 109,84
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 2 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 240.000,00 240.000,00 263.614,00 109,84 109,84 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob 190.000,00 190.000,00 216.015,00 113,69 113,69 * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ 190.000,00 190.000,00 216.015,00 113,69 113,69 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * 2141 Vnitřní obchod 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 * 2143 Cestovní ruch 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 2169 2210 Přijaté sankční platby 1.721,00 ******* ******* * 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službá 1.721,00 ******* ******* 2221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90.300,00 90.263,00 ******* 99,96 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 90.300,00 90.263,00 ******* 99,96 2229 2210 Přijaté sankční platby * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2299 2210 Přijaté sankční platby 752.000,00 1.523.908,75 ******* 202,65 * 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 752.000,00 1.523.908,75 ******* 202,65 2322 2210 Přijaté sankční platby 32.000,00 35.000,00 ******* 109,38 * 2322 Prevence znečišťování vody 32.000,00 35.000,00 ******* 109,38 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 68.500,00 79.056,00 ******* 115,41 3111 2210 Přijaté sankční platby 675,00 ******* ******* 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15.800,00 ******* ******* * 3111 Předškolní zařízení 68.500,00 95.531,00 ******* 139,46 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 772.000,00 1.222.000,00 1.222.000,00 158,29 100,00 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 121.000,00 147.577,00 ******* 121,96 3113 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 3113 Základní školy 772.000,00 1.343.000,00 1.369.577,00 177,41 101,98 3141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 17.305,00 ******* 173,05 * 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělá 10.000,00 17.305,00 ******* 173,05 3143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.750,00 ******* ******* 3143 3111 Příjmy z prodeje pozemků * 3143 Školní družiny a kluby 1.750,00 ******* ******* 3146 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 448,90 ******* *******
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 3 * 3146 Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých. 448,90 ******* ******* 3319 2210 Přijaté sankční platby 91,00 ******* ******* * 3319 Ostatní záležitosti kultury 91,00 ******* ******* 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8.331,80 ******* ******* * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8.331,80 ******* ******* 3392 2141 Příjmy z úroků (část) 120,30 ******* ******* * 3392 Zájmová činnost v kultuře 120,30 ******* ******* 3419 2210 Přijaté sankční platby 70,00 ******* ******* 3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 13.600,00 ******* ******* * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13.670,00 ******* ******* 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.000,00 4.000,00 5.478,50 136,96 136,96 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 952,00 ******* ******* 3421 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 18.585,00 ******* ******* * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 4.000,00 24.000,00 45.015,50 ******* 187,56 3429 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 11.441,50 ******* ******* * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 11.441,50 ******* ******* 3612 2210 Přijaté sankční platby 7.338,00 ******* ******* 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 10.000.000,00 10.482.000,00 10.482.669,00 104,83 100,01 * 3612 Bytové hospodářství 10.000.000,00 10.482.000,00 10.490.007,00 104,90 100,08 3636 2141 Příjmy z úroků (část) 9.000,00 10.205,60 ******* 113,40 3636 2210 Přijaté sankční platby 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 3636 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od ji 9.700.000,00 9.700.000,00 3.352.359,88 34,56 34,56 3636 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 3636 Územní rozvoj 9.800.000,00 9.809.000,00 3.462.565,48 35,33 35,30 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 32.000,00 32.614,00 ******* 101,92 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 30.000,00 35.250,00 ******* 117,50 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500,00 ******* ******* 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 11.000,00 11.000,00 ******* 100,00 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 4.000,00 3.675,00 ******* 91,88 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 255.000,00 260.735,00 ******* 102,25 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 169.100,00 188.797,50 ******* 111,65 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1.115.000,00 1.124.994,00 ******* 100,90 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1.616.100,00 1.657.565,50 ******* 102,57 3699 3111 Příjmy z prodeje pozemků * 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.300.000,00 1.300.000,00 1.540.191,50 118,48 118,48
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 4 3725 2141 Příjmy z úroků (část) 155,22 ******* ******* * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1.300.000,00 1.300.000,00 1.540.346,72 118,49 118,49 3769 2210 Přijaté sankční platby 90.000,00 132.700,00 ******* 147,44 * 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostře 90.000,00 132.700,00 ******* 147,44 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 7.496,00- ******* ******* * 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 7.496,00- ******* ******* 4183 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1.055,00 ******* ******* * 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh 1.055,00 ******* ******* 4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 200,00 ******* ******* * 4184 Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot 200,00 ******* ******* 4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 654,00- ******* ******* * 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 654,00- ******* ******* 4329 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 77.570,00 ******* ******* * 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád 77.570,00 ******* ******* 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1.631,00 ******* ******* * 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za 1.631,00 ******* ******* 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50.000,00 138.000,00 138.360,00 276,72 100,26 5311 2210 Přijaté sankční platby 375.000,00 616.338,00 ******* 164,36 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16.000,00 ******* ******* * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 50.000,00 513.000,00 770.698,00 ******* 150,23 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.595,50 ******* ******* 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 1.710,00 ******* ******* 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 9.586,93 ******* ******* 6171 2210 Přijaté sankční platby 596.000,00 408.086,83 ******* 68,47 6171 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od ji 271.200,00 271.239,00 ******* 100,01 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 75.000,00 91.344,00 ******* 121,79 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 5.000,00 57.882,00 ******* ******* 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.855.000,00 2.585.000,00 3.055.843,43 164,74 118,21 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 9.108,50 ******* ******* * 6171 Činnost místní správy 1.855.000,00 3.532.200,00 3.911.396,19 210,86 110,74 6174 2210 Přijaté sankční platby * 6174 Činnost regionálních rad 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500.000,00 2.132.300,00 2.334.621,45 466,92 109,49 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 500.000,00 2.132.300,00 2.334.621,45 466,92 109,49
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 5 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 801,00 ******* ******* * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 801,00 ******* ******* 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od ji 30,00 ******* ******* * 6402 Finanční vypořádání minulých let 30,00 ******* ******* 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 9.152,00 ******* ******* * 6409 Ostatní činnosti j.n. 9.152,00 ******* ******* ** 370.326.000,00 422.147.700,00 421.740.832,62 113,88 99,90
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1014 5021 Ostatní osobní výdaje 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00 100,00 1014 5132 Ochranné pomůcky 5.000,00 7.000,00 6.234,50 124,69 89,06 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 18.000,00 6.124,00 30,62 34,02 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 90.000,00 84.000,00 36.732,00 40,81 43,73 1014 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.000,00 1.000,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 220.000,00 210.000,00 165.155,00 75,07 78,65 1014 5171 Opravy a udržování 30.000,00 187.000,00 185.416,00 618,05 99,15 1014 6121 Budovy, haly a stavby 130.000,00 127.236,00 ******* 97,87 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 566.000,00 837.000,00 726.897,50 128,43 86,85 1019 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 1031 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá 10.100,00 10.100,00 ******* 100,00 * 1031 Pěstební činnost 10.100,00 10.100,00 ******* 100,00 1032 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat 75.300,00 75.144,00 ******* 99,79 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 75.300,00 75.144,00 ******* 99,79 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 291.100,00 290.912,00 ******* 99,94 * 1036 Správa v lesním hospodářství 291.100,00 290.912,00 ******* 99,94 1037 5171 Opravy a udržování 25.000,00 40.000,00 29.991,50 119,97 74,98 1037 6130 Pozemky 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00 100,00 * 1037 Celospolečenské funkce lesů 135.000,00 150.000,00 139.991,50 103,70 93,33 1039 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 41.200,00 41.158,00 ******* 99,90 * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 41.200,00 41.158,00 ******* 99,90 1070 5139 Nákup materiálu j.n. 4.000,00 4.000,00 2.127,00 53,18 53,18 1070 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 4.500,00 90,00 90,00 1070 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20.000,00 19.900,00 ******* 99,50 1070 5901 Nespecifikované rezervy 10.000,00 10.000,00 * 1070 Rybářství 19.000,00 39.000,00 26.527,00 139,62 68,02 2112 5164 Nájemné * 2112 Těžba nerostných surovin kromě paliv 2119 5171 Opravy a udržování * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 7 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2141 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org * 2141 Vnitřní obchod 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 6.500,00 6.500,00 ******* 100,00 2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 6.000,00 6.000,00 ******* 100,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 14.953,20 ******* 99,69 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 3.300,00 3.261,00 ******* 98,82 2143 5164 Nájemné 1.200,00 1.174,00 ******* 97,83 2143 5169 Nákup ostatních služeb 4.000,00 222.900,00 217.327,00 ******* 97,50 2143 5171 Opravy a udržování 2.900,00 2.835,00 ******* 97,76 2143 5175 Pohoštění 1.600,00 1.564,00 ******* 97,75 2143 5194 Věcné dary 200.000,00 80.700,00 2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 117.000,00 117.000,00 116.000,00 99,15 99,15 2143 5901 Nespecifikované rezervy 150.000,00 2143 6121 Budovy, haly a stavby 574.300,00 502.000,00 ******* 87,41 * 2143 Cestovní ruch 471.000,00 1.031.400,00 871.614,20 185,06 84,51 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2212 5164 Nájemné 160.000,00 149.300,00 137.500,00 85,94 92,10 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2.450.000,00 2.461.400,00 2.460.615,00 100,43 99,97 2212 5171 Opravy a udržování 8.208.000,00 8.583.400,00 8.571.910,00 104,43 99,87 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2.799.000,00 4.563.600,00 2.435.770,00 87,02 53,37 * 2212 Silnice 13.617.000,00 15.757.700,00 13.605.795,00 99,92 86,34 2219 5171 Opravy a udržování 2.380.000,00 2.444.000,00 1.931.922,70 81,17 79,05 2219 6121 Budovy, haly a stavby 3.001.000,00 3.805.600,00 3.303.789,90 110,09 86,81 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5.381.000,00 6.249.600,00 5.235.712,60 97,30 83,78 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2.000.000,00 2.000.000,00 1.227.200,00 61,36 61,36 2221 6121 Budovy, haly a stavby 353.500,00 353.430,00 ******* 99,98 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2.000.000,00 2.353.500,00 1.580.630,00 79,03 67,16 2223 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 10.000,00 2.909,00 5,82 29,09 * 2223 Bezpečnost silničního provozu 50.000,00 10.000,00 2.909,00 5,82 29,09 2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150.000,00 16.200,00 1.300,00 0,87 8,02 2229 5169 Nákup ostatních služeb 3.200,00 3.173,00 ******* 99,16 2229 5171 Opravy a udržování 710.000,00 965.400,00 965.365,00 135,97 100,00 2229 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 400,00 362,50 ******* 90,63 * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 860.000,00 985.200,00 970.200,50 112,81 98,48 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5.000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 * 2310 Pitná voda 5.000,00 4.000,00 4.000,00 80,00 100,00 2321 5164 Nájemné 3.000,00 2.400,00 ******* 80,00 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25.000,00 28.000,00 27.774,60 111,10 99,20
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 8 2321 5169 Nákup ostatních služeb 120.000,00 2321 5171 Opravy a udržování 950.000,00 1.674.400,00 1.673.537,40 176,16 99,95 2321 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2.516.000,00 2.905.200,00 2.010.962,50 79,93 69,22 2321 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn 120.000,00 119.000,00 ******* 99,17 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 3.631.000,00 4.750.600,00 3.853.674,50 106,13 81,12 2322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35.000,00 35.000,00 5.108,67 14,60 14,60 2322 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 103.000,00 61.711,00 123,42 59,91 * 2322 Prevence znečišťování vody 85.000,00 138.000,00 66.819,67 78,61 48,42 2332 5166 Konzultační, poradenské a právní služby * 2332 Vodní díla na vodohosp. významných a vodár 2333 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4.000,00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 245.000,00 106.000,00 105.475,00 43,05 99,50 2333 5171 Opravy a udržování 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 * 2333 Úpravy drobných vodních toků 245.000,00 112.000,00 107.475,00 43,87 95,96 2413 5169 Nákup ostatních služeb * 2413 Záležitosti radiokomunikací 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 12.000,00 12.000,00 10.800,00 90,00 90,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 1.600,00 10,67 10,67 3111 5171 Opravy a udržování 880.000,00 1.017.700,00 781.928,20 88,86 76,83 3111 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá 7.100,00 7.100,00 ******* 100,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 4.199.500,00 4.243.000,00 4.243.000,00 101,04 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 224.700,00 224.491,50 ******* 99,91 3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 480.000,00 * 3111 Předškolní zařízení 5.586.500,00 5.519.500,00 5.268.919,70 94,32 95,46 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 8.400,00 84,00 84,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 34.600,00 34.007,60 ******* 98,29 3113 5171 Opravy a udržování 3.820.000,00 3.617.200,00 3.562.329,80 93,25 98,48 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 36.000,00 36.000,00 ******* 100,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 17.582.900,00 17.403.900,00 17.403.900,00 98,98 100,00 3113 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 3113 5901 Nespecifikované rezervy 110.000,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 18.163.400,00 18.037.203,09 ******* 99,31 * 3113 Základní školy 22.122.900,00 39.365.100,00 39.181.840,49 177,11 99,53 3146 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00 * 3146 Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00 3150 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 300.000,00 304.000,00 4.000,00 1,33 1,32 * 3150 Vyšší odborné školy 300.000,00 304.000,00 4.000,00 1,33 1,32 3231 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 9 * 3231 Základní umělecké školy 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 3311 6121 Budovy, haly a stavby 1.500.000,00 1.500.000,00 * 3311 Divadelní činnost 1.500.000,00 1.500.000,00 3312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 3312 Hudební činnost 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3315 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 37.000,00 22.194,00 88,78 59,98 3315 5171 Opravy a udržování 3.000,00 3.000,00 3315 5177 Nákup uměleckých předmětů 100.000,00 152.000,00 137.495,00 137,50 90,46 3315 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol 1.837.000,00 2.337.000,00 2.336.400,00 127,19 99,97 3315 5901 Nespecifikované rezervy 1.012.000,00 500.000,00 * 3315 Činnosti muzeí a galerií 2.977.000,00 3.029.000,00 2.496.089,00 83,85 82,41 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 1.000,00 700,00 ******* 70,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 8.000,00 5.313,50 ******* 66,42 3319 5164 Nájemné 4.500,00 4.498,20 ******* 99,96 3319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2.700,00 ******* ******* 3319 5169 Nákup ostatních služeb 150.000,00 167.500,00 163.813,65 109,21 97,80 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 1.000,00 508,00 ******* 50,80 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá 35.000,00 35.000,00 ******* 100,00 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 418.700,00 418.700,00 ******* 100,00 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 40.000,00 40.000,00 ******* 100,00 3319 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 59.800,00 59.800,00 ******* 100,00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 113.400,00 109.868,00 ******* 96,89 3319 5901 Nespecifikované rezervy 923.000,00 4.600,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 1.073.000,00 853.500,00 840.901,35 78,37 98,52 3321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby * 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 3326 5169 Nákup ostatních služeb 38.500,00 38.221,00 ******* 99,28 3326 5171 Opravy a udržování 128.000,00 89.500,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 128.000,00 128.000,00 38.221,00 29,86 29,86 3330 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25.000,00 25.000,00 ******* 100,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 225.000,00 200.000,00 200.000,00 88,89 100,00 3330 6323 Invest. transf.církvím a naboženským spole 500.000,00 500.000,00 ******* 100,00 * 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. s 225.000,00 725.000,00 725.000,00 322,22 100,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 3.510,00 ******* ******* * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3.510,00 ******* ******* 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 273.000,00 273.000,00 272.770,00 99,92 99,92 3392 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 800,00 741,00 ******* 92,63 3392 5132 Ochranné pomůcky 1.000,00 1.400,00 1.430,90 143,09 102,21 3392 5134 Prádlo, oděv a obuv 4.000,00 200,00 172,00 4,30 86,00 3392 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2.000,00 700,00 675,00 33,75 96,43
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 10 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 44.500,00 34.800,00 34.183,00 76,82 98,23 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 48.000,00 43.400,00 43.369,10 90,35 99,93 3392 5161 Služby pošt 1.000,00 500,00 477,50 47,75 95,50 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22.000,00 15.700,00 15.617,00 70,99 99,47 3392 5163 Služby peněžních ústavů 3.000,00 4.200,00 4.173,00 139,10 99,36 3392 5164 Nájemné 3392 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 18.000,00 17.731,00 ******* 98,51 3392 5167 Služby školení a vzdělávání 300,00 300,00 ******* 100,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 55.000,00 104.500,00 104.655,50 190,28 100,15 3392 5171 Opravy a udržování 61.000,00 49.600,00 25.282,60 41,45 50,97 3392 5175 Pohoštění 2.700,00 2.683,00 ******* 99,37 3392 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je 3392 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 700,00 704,00 ******* 100,57 3392 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,00 100,00 3392 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá 7.106.000,00 7.139.700,00 7.139.689,00 100,47 100,00 3392 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3392 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 25.000,00 25.000,00 ******* 100,00 3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 5.100.000,00 5.116.500,00 5.116.453,00 100,32 100,00 3392 5901 Nespecifikované rezervy 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1.500.000,00 1.216.600,00 1.216.537,00 81,10 99,99 3392 6122 Stroje, přístroje a zařízení 86.500,00 86.500,00 3392 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organ 211.000,00 211.000,00 ******* 100,00 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 14.957.000,00 14.995.800,00 14.883.643,60 99,51 99,25 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000,00 1.250,00 ******* 62,50 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 4.000,00 28.900,00 28.130,00 703,25 97,34 3399 5164 Nájemné 1.000,00 9.000,00 8.440,00 844,00 93,78 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.500,00 5.200,00 104,00 94,55 3399 5175 Pohoštění 21.000,00 21.000,00 15.654,50 74,55 74,55 3399 5194 Věcné dary 15.000,00 72.400,00 69.696,50 464,64 96,27 3399 5901 Nespecifikované rezervy 100.000,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 146.000,00 138.800,00 128.371,00 87,93 92,49 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11.900,00 11.900,00 ******* 100,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 5.500,00 5.200,00 ******* 94,55 3412 5171 Opravy a udržování 3.000,00 148.000,00 137.648,00 ******* 93,01 3412 6121 Budovy, haly a stavby 3.122.000,00 4.919.800,00 2.493.761,00 79,88 50,69 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4.198.000,00 2.053.483,00 ******* 48,92 3412 6322 Investiční transfery občanským sdružením 20.000,00 19.000,00 ******* 95,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3.125.000,00 9.303.200,00 4.720.992,00 151,07 50,75 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 13.500,00 13.500,00 ******* 100,00 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.600,00 10.521,00 ******* 99,25 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 132.500,00 131.918,30 ******* 99,56 3419 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 37.993,71 ******* 94,98 3419 5175 Pohoštění 38.000,00 37.499,00 ******* 98,68 3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5.000,00 4.789,00 ******* 95,78 3419 5194 Věcné dary 11.500,00 11.121,00 ******* 96,70 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 300.000,00 6.601.500,00 6.597.994,50 ******* 99,95 3419 5317 Odvod pojist. na veřejné zdrav.poj.za zamě 3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 7.000.000,00 8.038.300,00 8.038.305,00 114,83 100,00 3419 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 4.200,00 4.200,00 ******* 100,00 3419 5492 Dary obyvatelstvu 22.000,00 22.000,00 ******* 100,00 3419 5901 Nespecifikované rezervy 7.130.000,00 364.500,00 3419 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organ 64.500,00 64.500,00 ******* 100,00
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 11 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 14.430.000,00 15.346.100,00 14.974.341,51 103,77 97,58 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 66.000,00 86.700,00 81.365,00 123,28 93,85 3421 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 7.000,00 7.000,00 3421 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6.000,00 6.000,00 3421 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3.000,00 3421 5131 Potraviny 32.000,00 46.800,00 38.459,00 120,18 82,18 3421 5132 Ochranné pomůcky 1.000,00 1.000,00 3421 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15.000,00 1.500,00 1.017,00 6,78 67,80 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 4.800,00 3.892,00 38,92 81,08 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 51.900,00 45.858,20 305,72 88,36 3421 5161 Služby pošt 500,00 148,00 ******* 29,60 3421 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 38.000,00 50.700,00 50.272,99 132,30 99,16 3421 5164 Nájemné 35.000,00 39.200,00 30.000,00 85,71 76,53 3421 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3.000,00 3421 5167 Služby školení a vzdělávání 11.000,00 10.800,00 ******* 98,18 3421 5169 Nákup ostatních služeb 25.500,00 78.900,00 63.478,50 248,94 80,45 3421 5171 Opravy a udržování 10.000,00 12.500,00 9.857,10 98,57 78,86 3421 5175 Pohoštění 1.000,00 22.000,00 15.580,50 ******* 70,82 3421 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je 3421 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 400,00 428,00 ******* 107,00 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 764.000,00 782.800,00 782.771,00 102,46 100,00 3421 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 50,00 ******* 50,00 3421 5901 Nespecifikované rezervy 250.000,00 6.000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 2.000.000,00 2.000.000,00 1.396.402,00 69,82 69,82 3421 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organ 1.600,00 1.602,00 ******* 100,13 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3.278.500,00 3.214.400,00 2.531.981,29 77,23 78,77 3429 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 51.000,00 50.950,00 ******* 99,90 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 71.000,00 70.950,00 ******* 99,93 3544 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 52.000,00 48.019,50 120,05 92,35 3544 5154 Elektrická energie 100,00 89,00 ******* 89,00 3544 5164 Nájemné 10.000,00 6.545,00 ******* 65,45 3544 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 21.100,00 16.752,00 41,88 79,39 3544 5175 Pohoštění 6.800,00 5.127,50 ******* 75,40 3544 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 35.000,00 35.000,00 34.930,50 99,80 99,80 * 3544 Národní program zdravotní 115.000,00 125.000,00 111.463,50 96,92 89,17 3569 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5.500,00 5.024,40 ******* 91,35 * 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 5.500,00 5.024,40 ******* 91,35 3599 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) * 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 3611 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá 5.000.000,00 4.283.000,00 4.274.974,00 85,50 99,81 3611 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků je 517.000,00 516.599,00 ******* 99,92 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 5.000.000,00 4.800.000,00 4.791.573,00 95,83 99,82 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1.285.500,00 1.031.000,00 845.496,50 65,77 82,01
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 12 3612 5171 Opravy a udržování 7.690.000,00 10.387.600,00 10.194.133,70 132,56 98,14 3612 5175 Pohoštění 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 100,00 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 378.000,00 378.000,00 377.040,00 99,75 99,75 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 15.000,00 60.000,00 15.000,00 100,00 25,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 4.000.000,00 1.842.900,00 1.842.541,00 46,06 99,98 * 3612 Bytové hospodářství 13.382.500,00 13.713.500,00 13.288.211,20 99,30 96,90 3613 5141 Úroky vlastní 202.000,00 201.876,27 ******* 99,94 3613 6121 Budovy, haly a stavby 15.883.000,00 16.064.600,00 12.412.569,50 78,15 77,27 * 3613 Nebytové hospodářství 15.883.000,00 16.266.600,00 12.614.445,77 79,42 77,55 3619 6121 Budovy, haly a stavby * 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář 3631 5154 Elektrická energie 2.800.000,00 2.310.000,00 2.308.293,00 82,44 99,93 3631 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3.000,00 3.000,00 3631 5168 Služby zpracování dat 10.000,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 570.000,00 570.000,00 570.000,00 100,00 100,00 3631 5171 Opravy a udržování 2.203.000,00 1.870.000,00 1.866.760,00 84,74 99,83 3631 6121 Budovy, haly a stavby 380.900,00 122.025,00 ******* 32,04 * 3631 Veřejné osvětlení 5.586.000,00 5.133.900,00 4.867.078,00 87,13 94,80 3632 5151 Studená voda 50.000,00 5.000,00 4.208,00 8,42 84,16 3632 5154 Elektrická energie 110.000,00 47.000,00 45.925,00 41,75 97,71 3632 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 200.000,00 186.000,00 93,00 93,00 3632 5171 Opravy a udržování 673.000,00 748.500,00 745.500,00 110,77 99,60 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 13.600,00 13.141,00 ******* 96,63 * 3632 Pohřebnictví 1.033.000,00 1.014.100,00 994.774,00 96,30 98,09 3634 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 18.000,00 17.850,00 ******* 99,17 3634 6121 Budovy, haly a stavby 690.000,00 690.000,00 214.200,00 31,04 31,04 * 3634 Lokální zásobování teplem 690.000,00 708.000,00 232.050,00 33,63 32,78 3635 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.000,00 178,00 ******* 17,80 3635 5169 Nákup ostatních služeb 4.000,00 3.711,00 ******* 92,78 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 1.400.000,00 940.000,00 83.300,00 5,95 8,86 * 3635 Územní plánování 1.400.000,00 945.000,00 87.189,00 6,23 9,23 3636 5141 Úroky vlastní 300.000,00 193.556,78 ******* 64,52 3636 5151 Studená voda 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250.000,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 250.000,00 249.850,32 ******* 99,94 3636 5179 Ostatní nákupy j.n. 3.000.000,00 3.000.000,00 ******* 100,00 3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 450.000,00 807.000,00 571.200,00 126,93 70,78 3636 6121 Budovy, haly a stavby 2.016.900,00 1.442.800,00 1.442.738,97 71,53 100,00 3636 6130 Pozemky 3.000.000,00 * 3636 Územní rozvoj 5.716.900,00 5.799.800,00 5.457.346,07 95,46 94,10 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 35.000,00 34.685,00 86,71 99,10
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 13 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.000,00 134.800,00 131.813,00 ******* 97,78 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 59.000,00 86.300,00 71.071,90 120,46 82,35 3639 5151 Studená voda 215.000,00 243.300,00 238.842,93 111,09 98,17 3639 5152 Teplo 2.900.000,00 2.126.000,00 2.039.513,14 70,33 95,93 3639 5153 Plyn 500.000,00 153.000,00 125.478,27 25,10 82,01 3639 5154 Elektrická energie 1.663.000,00 1.572.200,00 1.490.701,40 89,64 94,82 3639 5157 Teplá voda 280.000,00 122.900,00 49.775,07 17,78 40,50 3639 5163 Služby peněžních ústavů 3639 5164 Nájemné 530.000,00 328.500,00 327.281,00 61,75 99,63 3639 5165 Nájemné za půdu 50.000,00 19.600,00 16.476,00 32,95 84,06 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 280.000,00 280.000,00 9.137,00 3,26 3,26 3639 5168 Služby zpracování dat 30.000,00 9.000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 2.658.000,00 1.940.700,00 1.708.147,53 64,26 88,02 3639 5171 Opravy a udržování 1.255.000,00 1.917.900,00 1.876.542,25 149,53 97,84 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 699,00 ******* 69,90 3639 5175 Pohoštění 60.000,00 67.900,00 51.454,10 85,76 75,78 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 17.000,00 16.992,00 ******* 99,95 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.011.000,00 350.600,00 80.533,00 7,97 22,97 3639 5492 Dary obyvatelstvu 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 3639 5901 Nespecifikované rezervy 700.000,00 3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 870.000,00 703.500,00 393.400,00 45,22 55,92 3639 6121 Budovy, haly a stavby 2.227.400,00 1.902.500,00 941.742,50 42,28 49,50 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3639 6130 Pozemky 2.376.000,00 2.376.000,00 639.963,00 26,93 26,93 3639 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-prá 70.000,00 70.000,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 17.707.400,00 14.467.700,00 10.324.248,09 58,30 71,36 3712 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 * 3712 Odstraňování plynných emisí 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 3716 5169 Nákup ostatních služeb 29.500,00 31.500,00 19.992,00 67,77 63,47 3716 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 18.000,00 17.323,00 ******* 96,24 * 3716 Monitoring ochrany ovzduší 29.500,00 49.500,00 37.315,00 126,49 75,38 3719 5021 Ostatní osobní výdaje 4.000,00 3.650,00 ******* 91,25 * 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 4.000,00 3.650,00 ******* 91,25 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 35.000,00 18.213,00 91,07 52,04 3722 5169 Nákup ostatních služeb 11.880.000,00 12.440.000,00 12.430.201,30 104,63 99,92 3722 5171 Opravy a udržování 780.000,00 767.000,00 766.215,00 98,23 99,90 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12.680.000,00 13.242.000,00 13.214.629,30 104,22 99,79 3725 5169 Nákup ostatních služeb 2.398.000,00 2.403.000,00 2.374.800,70 99,03 98,83 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2.398.000,00 2.403.000,00 2.374.800,70 99,03 98,83 3726 5171 Opravy a udržování 200.000,00 164.387,30 ******* 82,19 * 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 200.000,00 164.387,30 ******* 82,19 3728 5169 Nákup ostatních služeb 150.000,00 * 3728 Monitoring nakládání s odpady 150.000,00
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 14 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10.000,00 10.000,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 290.000,00 175.000,00 88.930,00 30,67 50,82 * 3729 Ostatní nakládání s odpady 300.000,00 185.000,00 88.930,00 29,64 48,07 3741 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 11.000,00 10.920,00 36,40 99,27 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 * 3741 Ochrana druhů a stanovišť 30.000,00 31.000,00 30.920,00 103,07 99,74 3742 5139 Nákup materiálu j.n. 1.500,00 1.200,00 ******* 80,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 121.500,00 121.114,00 ******* 99,68 3742 5171 Opravy a udržování 128.000,00 * 3742 Chráněné části přírody 128.000,00 123.000,00 122.314,00 95,56 99,44 3743 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 189.200,00 189.152,80 ******* 99,98 * 3743 Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po sk 189.200,00 189.152,80 ******* 99,98 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.000,00 3.000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5169 Nákup ostatních služeb 7.908.700,00 7.982.300,00 7.927.567,00 100,24 99,31 3745 5171 Opravy a udržování 12.000,00 12.000,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7.923.700,00 7.997.300,00 7.927.567,00 100,05 99,13 3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100.000,00 36.000,00 7.961,00 7,96 22,11 * 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji 100.000,00 36.000,00 7.961,00 7,96 22,11 3753 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 * 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vi 10.000,00 10.000,00 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 6.800,00 6.774,50 ******* 99,63 3792 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 19.200,00 4.516,00 9,03 23,52 3792 5194 Věcné dary 4.000,00 3.105,00 ******* 77,63 * 3792 Ekologická výchova a osvěta 50.000,00 30.000,00 14.395,50 28,79 47,99 4171 5410 Sociální dávky 20.000.000,00 10.000.000,00 6.627.274,00 33,14 66,27 * 4171 Příspěvek na živobytí 20.000.000,00 10.000.000,00 6.627.274,00 33,14 66,27 4172 5410 Sociální dávky 10.000.000,00 4.600.500,00 1.947.602,00 19,48 42,33 * 4172 Doplatek na bydlení 10.000.000,00 4.600.500,00 1.947.602,00 19,48 42,33 4173 5410 Sociální dávky 3.344.500,00 3.344.500,00 252.460,00 7,55 7,55 * 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 3.344.500,00 3.344.500,00 252.460,00 7,55 7,55 4177 5410 Sociální dávky 29.905,00 ******* ******* * 4177 Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál. 29.905,00 ******* *******
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 15 4179 5410 Sociální dávky 4.444.788,00 ******* ******* * 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 4.444.788,00 ******* ******* 4181 5410 Sociální dávky 62.872,00 ******* ******* * 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 62.872,00 ******* ******* 4182 5410 Sociální dávky 3.800.000,00 3.800.000,00 2.767.270,00 72,82 72,82 * 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 3.800.000,00 3.800.000,00 2.767.270,00 72,82 72,82 4183 5410 Sociální dávky 525.000,00 525.000,00 182.726,00 34,80 34,80 * 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh 525.000,00 525.000,00 182.726,00 34,80 34,80 4184 5410 Sociální dávky 1.600.000,00 1.600.000,00 1.410.871,00 88,18 88,18 * 4184 Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot 1.600.000,00 1.600.000,00 1.410.871,00 88,18 88,18 4185 5410 Sociální dávky 6.000.000,00 6.000.000,00 5.937.392,00 98,96 98,96 * 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 6.000.000,00 6.000.000,00 5.937.392,00 98,96 98,96 4186 5410 Sociální dávky 130.000,00 130.000,00 162.446,00 124,96 124,96 * 4186 Příspěvek na individuální dopravu 130.000,00 130.000,00 162.446,00 124,96 124,96 4195 5410 Sociální dávky 29.081.400,00 54.588.000,00 51.507.000,00 177,11 94,36 * 4195 Příspěvek na péči 29.081.400,00 54.588.000,00 51.507.000,00 177,11 94,36 4319 5171 Opravy a udržování 30.000,00 28.011,50 ******* 93,37 4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6.000,00 6.000,00 ******* 100,00 4319 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 * 4319 Ostatní výdaje související se sociál.porad 46.000,00 44.011,50 ******* 95,68 4329 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 * 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 68.500,00 68.050,00 ******* 99,34 4349 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 3.500,00 3.315,00 ******* 94,71 4349 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1.500,00 1.148,00 ******* 76,53 4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 53.500,00 53.522,82 ******* 100,04 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 7.000,00 6.841,40 342,07 97,73 4349 5169 Nákup ostatních služeb 24.000,00 168.500,00 130.511,00 543,80 77,45 4349 5172 Programové vybavení 3.500,00 3.477,18 ******* 99,35 4349 5175 Pohoštění 1.000,00 1.000,00 602,50 60,25 60,25 * 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate 27.000,00 307.000,00 267.467,90 990,62 87,12 4351 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 3.520,00 ******* 70,40 4351 5171 Opravy a udržování 50.000,00 497.600,00 486.716,00 973,43 97,81 4351 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6.000,00 10.000,00 6.247,50 104,13 62,48 4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 60.000,00 60.000,00 ******* 100,00 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 6.659.000,00 5.868.100,00 5.868.100,00 88,12 100,00
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 16 4351 6121 Budovy, haly a stavby 322.400,00 322.176,10 ******* 99,93 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost 6.715.000,00 6.763.100,00 6.746.759,60 100,47 99,76 4356 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 * 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 4357 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 4357 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 150.000,00 427.200,00 4357 6121 Budovy, haly a stavby 72.800,00 72.709,00 ******* 99,88 * 4357 Domovy 150.000,00 520.000,00 92.709,00 61,81 17,83 4358 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá 30.000,00 30.000,00 16.430,00 54,77 54,77 * 4358 Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. úst 30.000,00 30.000,00 16.430,00 54,77 54,77 4374 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol 600.000,00 600.000,00 ******* 100,00 * 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noc 600.000,00 600.000,00 ******* 100,00 4378 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol 49.000,00 49.000,00 ******* 100,00 * 4378 Terénní programy 49.000,00 49.000,00 ******* 100,00 4379 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2.500,00 2.222,00 ******* 88,88 4379 5021 Ostatní osobní výdaje 4.000,00 7.000,00 4.500,00 112,50 64,29 4379 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 1.000,00 578,00 ******* 57,80 4379 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 500,00 200,00 ******* 40,00 4379 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4.000,00 4.000,00 1.272,00 31,80 31,80 4379 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6.000,00 18.000,00 13.156,00 219,27 73,09 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 11.700,00 5.584,00 186,13 47,73 4379 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.000,00 8.500,00 8.215,48 117,36 96,65 4379 5164 Nájemné 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 4379 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 194.300,00 168.393,00 336,79 86,67 4379 5171 Opravy a udržování 3.000,00 1.500,00 4379 5175 Pohoštění 3.000,00 4.000,00 1.783,50 59,45 44,59 4379 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 8.000,00 8.000,00 ******* 100,00 4379 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 * 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. p 80.000,00 296.000,00 248.903,98 311,13 84,09 4399 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je 4399 5901 Nespecifikované rezervy 1.340.000,00 54.400,00 * 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za 1.340.000,00 54.400,00 5212 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 39.800,00 39.776,00 ******* 99,94 5212 5139 Nákup materiálu j.n. 70.000,00 20.000,00 17.138,00 24,48 85,69 5212 5156 Pohonné hmoty a maziva 600,00 540,00 ******* 90,00 5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.700,00 7.192,73 ******* 93,41 5212 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 11.000,00 9.802,00 19,60 89,11 5212 5171 Opravy a udržování 10.800,00 10.772,60 ******* 99,75 5212 5175 Pohoštění 8.100,00 8.076,50 ******* 99,71 * 5212 Ochrana obyvatelstva 120.000,00 100.000,00 95.297,83 79,41 95,30
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 17 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6.025.000,00 5.925.000,00 5.747.426,00 95,39 97,00 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 1.600.000,00 1.600.000,00 1.521.196,00 95,07 95,07 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 550.000,00 550.000,00 526.554,00 95,74 95,74 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15.000,00 15.000,00 14.608,00 97,39 97,39 5311 5131 Potraviny 2.000,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 130.000,00 93.700,00 63.302,20 48,69 67,56 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7.000,00 10.000,00 8.543,50 122,05 85,44 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60.000,00 16.500,00 2.606,50 4,34 15,80 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 45.000,00 37.300,00 37.283,50 82,85 99,96 5311 5154 Elektrická energie 2.000,00 2.000,00 1.690,70 84,54 84,54 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 150.000,00 150.000,00 96.440,27 64,29 64,29 5311 5161 Služby pošt 1.000,00 1.000,00 79,00 7,90 7,90 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80.000,00 80.000,00 60.209,92 75,26 75,26 5311 5163 Služby peněžních ústavů 30.000,00 5311 5164 Nájemné 28.000,00 18.000,00 11.689,00 41,75 64,94 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 40.000,00 40.000,00 34.830,00 87,08 87,08 5311 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 418.000,00 417.948,68 208,97 99,99 5311 5171 Opravy a udržování 80.000,00 104.000,00 101.324,80 126,66 97,43 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10.000,00 9.000,00 3.050,50 30,51 33,89 5311 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je 5311 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.000,00 5.000,00 2.300,00 46,00 46,00 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 493.500,00 492.438,00 ******* 99,78 * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 9.060.000,00 9.568.000,00 9.143.520,57 100,92 95,56 5511 5169 Nákup ostatních služeb 2.618.000,00 2.618.000,00 2.618.000,00 100,00 100,00 * 5511 Požární ochrana profesionální část 2.618.000,00 2.618.000,00 2.618.000,00 100,00 100,00 5512 5019 Ostatní platy 20.000,00 22.000,00 21.901,26 109,51 99,55 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 192.600,00 193.200,00 192.835,00 100,12 99,81 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 17.300,00 2.800,00 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50.100,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 5.000,00 7.500,00 7.463,00 149,26 99,51 5512 5132 Ochranné pomůcky 30.000,00 65.000,00 64.943,00 216,48 99,91 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 80.500,00 81.700,00 81.227,10 100,90 99,42 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80.000,00 173.800,00 173.653,70 217,07 99,92 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 45.000,00 47.800,00 47.137,80 104,75 98,61 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 74.000,00 74.000,00 79.170,60 106,99 106,99 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18.000,00 29.400,00 28.529,64 158,50 97,04 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900,00 880,00 ******* 97,78 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 37.500,00 37.500,00 30.398,55 81,06 81,06 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20.500,00 34.100,00 33.579,50 163,80 98,47 5512 5171 Opravy a udržování 138.000,00 121.000,00 111.346,02 80,69 92,02 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000,00 5.400,00 5.388,70 107,77 99,79 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 500,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 117.000,00 117.000,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana dobrovolná část 814.000,00 1.013.600,00 995.453,87 122,29 98,21 6112 5019 Ostatní platy 30.000,00 30.000,00 16.984,54 56,62 56,62 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 210.000,00 210.000,00 123.220,00 58,68 58,68 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2.830.000,00 2.762.000,00 2.761.920,00 97,59 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 690.000,00 623.200,00 599.580,00 86,90 96,21 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 240.000,00 216.800,00 207.540,00 86,48 95,73 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 10.000,00 10.000,00 5.955,00 59,55 59,55
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 18 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 60.000,00 60.000,00 48.552,00 80,92 80,92 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60.000,00 60.000,00 12.980,00 21,63 21,63 6112 5492 Dary obyvatelstvu 180.000,00 108.000,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 4.310.000,00 4.080.000,00 3.776.731,54 87,63 92,57 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 * 6114 Volby do Parlamentu ČR 30.000,00 30.000,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 45.522.000,00 47.367.000,00 46.929.667,50 103,09 99,08 6171 5019 Ostatní platy 4.000,00 4.000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 413.000,00 214.000,00 160.712,00 38,91 75,10 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 11.958.000,00 12.452.000,00 12.399.209,00 103,69 99,58 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4.140.000,00 4.311.600,00 4.292.307,00 103,68 99,55 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 280.000,00 280.000,00 243.850,00 87,09 87,09 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 2.000,00 2.000,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 90.000,00 90.000,00 43.021,90 47,80 47,80 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 215.000,00 222.300,00 207.500,36 96,51 93,34 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.950.000,00 2.189.700,00 1.795.858,26 92,10 82,01 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 1.156.000,00 1.665.200,00 1.645.957,82 142,38 98,84 6171 5141 Úroky vlastní 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 300.000,00 309.400,00 281.827,20 93,94 91,09 6171 5161 Služby pošt 1.400.000,00 1.666.500,00 1.666.456,50 119,03 100,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.310.000,00 1.038.500,00 973.946,34 74,35 93,78 6171 5163 Služby peněžních ústavů 33.000,00 33.000,00 31.512,00 95,49 95,49 6171 5164 Nájemné 400.000,00 400.000,00 253.779,40 63,44 63,44 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 548.000,00 123.900,00 62.164,50 11,34 50,17 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2.185.000,00 2.335.000,00 2.270.357,10 103,91 97,23 6171 5168 Služby zpracování dat 27.000,00 27.000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5.502.600,00 5.388.000,00 4.673.365,50 84,93 86,74 6171 5171 Opravy a udržování 3.913.000,00 3.825.200,00 3.716.867,24 94,99 97,17 6171 5172 Programové vybavení 830.000,00 1.341.000,00 1.234.755,82 148,77 92,08 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 361.000,00 361.000,00 326.782,00 90,52 90,52 6171 5175 Pohoštění 275.000,00 265.000,00 247.220,90 89,90 93,29 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 28.100,00 28.088,40 ******* 99,96 6171 5194 Věcné dary 56.000,00 219.700,00 216.439,80 386,50 98,52 6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. 42.700,00 42.707,00 ******* 100,02 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5.000,00 4.950,00 ******* 99,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 50.000,00 48.000,00 47.965,20 95,93 99,93 6171 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char 664.006,00 ******* ******* 6171 5361 Nákup kolků 250.000,00 220.000,00 29.990,00 12,00 13,63 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15.000,00 75.300,00 66.375,00 442,50 88,15 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 13.600,00 13.600,00 ******* 100,00 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 16.000,00 15.318,00 ******* 95,74 6171 5492 Dary obyvatelstvu 33.000,00 30.600,00 14.100,00 42,73 46,08 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 2.100.000,00 2.100.000,00 2.113.577,10 100,65 100,65 6171 5901 Nespecifikované rezervy 1.594.000,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 25.300,00 25.215,00 ******* 99,66 6171 6111 Programové vybavení 550.000,00 500.000,00 463.386,00 84,25 92,68 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 350.000,00 100.000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 2.797.000,00 2.804.600,00 2.790.559,03 99,77 99,50 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 358.600,00 352.351,80 ******* 98,26 6171 6123 Dopravní prostředky 400.000,00 384.600,00 ******* 96,15
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 19 6171 6125 Výpočetní technika 100.000,00 415.000,00 414.268,50 414,27 99,82 * 6171 Činnost místní správy 89.115.600,00 94.907.800,00 91.144.615,17 102,28 96,03 6223 5019 Ostatní platy 5.300,00 5.211,00 ******* 98,32 6223 5021 Ostatní osobní výdaje 6.500,00 6.450,00 ******* 99,23 6223 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3.600,00 3.586,00 ******* 99,61 6223 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 1.900,00 1.826,00 ******* 96,11 6223 5139 Nákup materiálu j.n. 2.500,00 2.484,50 ******* 99,38 6223 5156 Pohonné hmoty a maziva 7.000,00 6.555,00 ******* 93,64 6223 5169 Nákup ostatních služeb 7.200,00 7.200,25 ******* 100,00 6223 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 86.100,00 86.077,19 ******* 99,97 6223 5175 Pohoštění 17.200,00 17.188,00 ******* 99,93 6223 5179 Ostatní nákupy j.n. 800,00 747,00 ******* 93,38 6223 5194 Věcné dary 400,00 404,00 ******* 101,00 6223 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 133.600,00 133.070,00 ******* 99,60 6223 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 6223 5901 Nespecifikované rezervy 400.000,00 1.900,00 * 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 400.000,00 274.000,00 270.798,94 67,70 98,83 6310 5141 Úroky vlastní 1.995.000,00 1.793.000,00 1.749.571,36 87,70 97,58 6310 5142 Realizované kurzové ztráty 42.600,00 252.372,22 ******* 592,42 6310 5161 Služby pošt 6310 5163 Služby peněžních ústavů 102.800,00 110.000,00 110.853,32 107,83 100,78 6310 5167 Služby školení a vzdělávání 6310 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 2.097.800,00 1.945.600,00 2.112.796,90 100,71 108,59 6320 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6320 5163 Služby peněžních ústavů 1.200.000,00 964.300,00 944.033,00 78,67 97,90 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1.200.000,00 964.300,00 944.033,00 78,67 97,90 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 100,00 100,00 6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 100,00 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 10.950.000,00 10.950.000,00 10.950.000,00 100,00 100,00 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 13.320.000,00 13.320.000,00 13.320.000,00 100,00 100,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7.090.300,00 5.177.112,40 ******* 73,02 * 6399 Ostatní finanční operace 7.090.300,00 5.177.112,40 ******* 73,02 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 2.544.700,00 2.544.700,00 2.544.667,04 100,00 100,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 2.500,00 2.500,00 2.476,70 99,07 99,07 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 2.547.200,00 2.547.200,00 2.547.143,74 100,00 100,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 7.000,00 6.735,40 ******* 96,22 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 7.000,00 6.735,40 ******* 96,22 ** 395.642.900,00 446.804.000,00 406.104.374,38 102,64 90,89
Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m22s Strana: 20 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 40.720.100,00 40.059.500,00 2.690.651,75 6,61 / 6,72 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 115.000.000,00 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 115.000.000,00- / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 13.000.000,00 13.000.000,00 10.076.607,50 77,51 / 77,51 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 22.944.000,00-22.944.000,00-22.944.428,16-100,00 /100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 1.716.900,00 1.716.900,00 1.716.859,37 100,00 /100,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 7.176.100,00-7.176.100,00-7.176.148,70-100,00 /100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 25.316.900,00 24.656.300,00 15.636.458,24-61,76-/ 63,42-