Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2005

Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2005 BĚŽNÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Text 2001 2002 2003 2 004 2005 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 23 881 30 377 33 181 36 196 36 556 1112 daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 11 857 13 325 12 772 18 346 16 413 1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 2 316 2 062 1 991 2 323 2 387 1121 daň z příjmu právnických osob 27 301 30 423 33 556 36 468 40 115 1122 daň z příjmu právnických osob za obec 4 744 4 820 6 730 8 389 3 940 1211 daň z přidané hodnoty 44 841 47 288 52 308 53 736 55 348 1361 správní poplatky - celkem 2 920 4 110 11 214 11 164 9 622 1361 občanské průkazy,cestovní doklady, ověřování 998 1 766 1 200 1361 životní prostředí 99 149 120 1361 doprava 4 895 4 684 4 500 258 1361 výstavba 351 319 281 298 250 261 1361 matrika 497 433 427 547 400 262 1361 tombola 14 18 27 28 22 274 1361 zábor místa 88 65 93 172 130 289 1361 výherní hrací přístroje 1 474 2 763 2 931 1 980 1 800 292 1361 registrace živností 437 460 1 463 1 540 1 200 294 1332 vypouštění škodlivých látek do ovzduší 17 6 1 1 1 293 1333 ukládání odpadu 235 395 599 566 400 607 1337 sběr a svoz komunálních odpadů 5 135 6 806 7 191 8 839 8 000 1341 místní poplatky - ze psů 383 415 387 534 500 275 1342 za lázeňský nebo rekreační pobyt 41 78 78 87 60 273 1343 za užívání veřejného prostranství 310 265 353 380 200 272 1344 ze vstupného 30 43 52 51 45 271 1345 z ubytovací kapacity 148 131 123 104 90 286 1347 za provozovaný výherní hrací přístroj 3 155 3 094 3 447 3 113 2 300 289 1351 odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů 1 937 2 532 1 200 1511 daň z nemovitostí 5 000 5 485 6 213 6 266 6 000 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 132 328 152 823 172 286 189 129 183 177 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PAR 1031 pěstební činnost 3 700 3 700 2 659 4 300 5 568,00 PAR 1037 celospolečenské funkce lesů 150 1 101 101 101,00 PAR 2223 bezpečnost silničního provozu 1 036 1 666 1 500,00 PAR 3319 záležitosti kultury j.n. 34 53 185 56 60,00 PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 62 49 108 83 50,00 PAR 3613 nebytové hospodářství 2 042 2 042 2 068 782 850,00 PAR 3632 pohřebnictví 546 633 686 677 500,00 PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 802 1 643 135 104 1 180,00 PAR 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 558 700,00 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 209 203 223 390 530,00 PAR 6171 činnost místní správy 795 68 486 240 317,65 PAR 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 280 1 727 1 526 784 695,00 PAR 6399 finanční operace j.n. 4 088 1 881 1 896 1 660 1 200,00 splátky půjček 15 430 1 527 2 493 2 145 1 655,00 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 45 175 29 118 18 545 18 299 14 906,65 2005 1 / 2 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2005 BĚŽNÉ PŘÍJMY Text 2001 2002 2003 2 004 2005 PŘIJATÉ DOTACE 4112 neinv.přijaté dot.ze st.rozp. v rámci SDV 31 037 30 733 90 464 87 789 73 832,05 4121 neinv.přijaté dotace od obcí v okrese Náchod 1 128 1 277 1 258 1 596 1 396,30 4131 převody z vlastního fondu hospodářské činnosti 611 593 653 669 1 900,00 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 104 966 108 427 185 106 195 599 77 128,35 CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY 282 469 290 368 406 306 403 027 275 212,00 2005 2 / 2 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

KAPITÁL.PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2005 PAR 2321 odvádění a čistění odpadních vod 2 860 2 683 4 291 3 982 2 510 PAR 3612 bytové hospodářství 17 415 20 062 20 766 27 419 16 740 PAR 6399 finanční operace j.n. 8 123 2 482 3 158 1 125 500 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 31 299 25 227 30 369 32 609 19 750 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 31 299 25 227 30 369 32 609 19 750 2005 1 / 1 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

BĚŽNÉ VÝDAJE 10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA 2 005 PAR 3319 záležitosti kultury 33 29 39 47 PAR 3632 pohřebnictví 435 467 506 518 PAR 3639 komunální služby 50 50 44 57 PAR 4342 sociální péče vybraným etnikům 378 417 417 PAR 5311 městská policie 4 344 4 612 5 372 4 784 PAR 5512 hasiči 212 217 244 264 PAR 6112 místní zastupitelské orgány 2 307 2 690 2 650 2 797 PAR 6171 celkem samospráva 20 526 51 881 48 579 49 108 CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNÍKA 27 907 60 375 57 907 57 992 11 - VÝSTAVBA PAR 3635 územní plánování 22 3 650 330 510 550 CELKEM 11 VÝSTAVBA 3 337 3 650 330 510 550 12- MAJETEK PAR 2212 silnice 14 148 13 092 14 711 15 647 16 060 PAR 2321 odvádění,čistění odpadních vod a nakládání s kaly 86 97 96 214 170 PAR 2510 podpora podnikání 25 PAR 3111 předškolní zařízení 729 1 731 850 2 629 4 135 PAR 3113 základní školy 2 000 2 039 8 272 12 705 11 295 PAR 3114 speciální základní školy 38 94 80 101 10 PAR 3314 činnosti knihovnické 1 542 3 424 4 420 540 PAR 3322 zachování a obnova kulturních památek 1 746 368 310 693 570 PAR 3330 činnost církví - údržba majetku 50 145 395 715 PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce 1 460 926 5 452 10 696 4 350 PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže 54 27 747 172 1 340 PAR 3612 bytové hospodářství 1 491 1 162 967 1 169 1 850 PAR 3613 nebytové hospodářství 1 1 207 1 000 PAR 3631 veřejné osvětlení 2 549 1 977 2 499 2 600 3 000 PAR 3632 pohřebnictví 1 197 1 094 692 1 691 1 136 PAR 3635 územní plánování 78 422 125 100 PAR 3639 komunální služby a jiné náklady 1 408 2 080 1 357 3 040 2 122 PAR 3729 ostatní nakládání s odpady 1 022 630 548 449 450 PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 97 68 70 PAR 4314 pečovatelská služba 11 207 243 1 330 2005 1 / 4 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

BĚŽNÉ VÝDAJE 2 005 PAR 4323 sociální pomoc dětem a mládeži 12 14 20 PAR 4333 domovy - penziony pro matky s dětmi 122 211 20 PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část 337 170 243 223 340 PAR 6171 činnost místní správy 710 215 103 466 2 855 CELKEM 12 MAJETEK 34 065 32 645 45 641 65 458 53 503 13 - FINANČNÍ PAR 1031 lesní hospodářství 1 643 1 370 954 1 018 896 PAR 3611 programy podpory indiv. bytové výstavby 500 1 150 805 730 900 PAR 3612 bytové hospodářství 5 775 5 221 2 558 3 694 3 222 PAR 3729 ostatní nakládání s odpady j.n. 48 38 27 17 6 PAR 6171 činnost místní správy 8 2 8 8 PAR 6219 ostatní veřejné služby j.n. 58 62 70 PAR 6310 příjmy a výdaje z úvěrových operací 1 817 2 004 1 156 570 1 044 PAR 6399 finanční operace jiné 3 913 4 393 6 669 7 520 3 080 CELKEM 13 FINANČNÍ 12 516 14 184 14 244 12 064 9 226 14 - ŠKOLSTVÍ PAR 3111 předškolní zařízení 4 006 4 338 25 287 25 030 6 900 PAR 3113 základní školy 56 105 63 216 74 494 76 355 16 380 PAR 3231 základní umělecké školy 5 082 5 561 6 581 7 092 450 PAR 3421 využití volného času dětí 500 CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ 68 999 76 877 106 656 108 526 24 230 15 - ÚP A REGIONÁLNÍ ROZVOJ PAR 3635 územní plánování 21 289 247 1 074 565 CELKEM 15 ÚP A REGIONÁLNÍ ROZVOJ 21 289 247 1 074 565 16 - KULTURA a SPORT PAR 3313 filmová tvorba,distribuce,kina 1 086 1 118 568 1 110 1 000 PAR 3314 činnosti knihovnické 3 999 3 700 4 100 4 100 4 200 PAR 3315 činnost muzeí a galerií 545 425 425 475 520 PAR 3319 záležitosti kultury 987 1 039 1 635 2 360 1 305 PAR 3392 zájmová činnost v kultuře 4 000 4 150 4 300 5 000 5 000 PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce 6 000 6 000 6 370 5 900 6 400 PAR 3419 tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná 2 315 10 738 2 725 2 750 2 910 PAR 3421 využití volného času dětí 610 30 30 30 CELKEM 16 KULTURA a SPORT 19 027 21 170 20 311 21 725 21 365 2005 2 / 4 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

BĚŽNÉ VÝDAJE 17 - HASIČI 2 005 PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část 1 203 1 211 1 020 982 873 CELKEM 17 HASIČI 1 203 1 211 1 020 982 873 18 - MĚSTSKÁ POLICIE PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 4 539 4 999 468 405 560 PAR 3639 komunální služby 40 CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE 4 539 4 999 468 405 600 19 - VNITŘNÍ SPRÁVA PAR 3341 městský rozhlas 62 0 10 36 50 PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 980 814 894 1 236 1 200 PAR 3399 zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n. 119 56 58 65 70 PAR 3631 veřejné osvětlení 2 325 1 740 1 704 2 007 1 900 PAR 3639 komunální služby 56 25 85 120 110 PAR 5212 ochrana obyvatelstva 93 227 PAR 6112 místní zastupitelské orgány 2 278 2 317 166 299 282 PAR 6171 činnost místní správy 26 483 29 085 18 490 16 357 20 866 PAR 6310 příjmy a výdaje z úvěrových operací 833 2 004 969 1 002 980 CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA 31 315 36 647 23 005 21 215 25 685 20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAR 1036 lesní hospodářství 924 7 7 PAR 1037 celospolečenké funkce lesů 6 PAR 1062 činnost úřadu rybářství 5 PAR 2339 záležitosti vodních toků 0 1 20 PAR 2362 vodní hospodářství 6 158 90 PAR 3716 monitoring ochrany ovzduší 88 82 109 PAR 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 8 197 9 293 11 650 PAR 3728 odpadové hospodářství 0 80 PAR 3729 ostatní nakládání s odpady 349 168 174 PAR 3742 chráněné části přírody 9 32 PAR 3742 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 10 2 PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 882 3 832 4 668 CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 13 509 14 862 16 843 21 - DOPRAVA PAR 2223 bezpečnost silničního provozu 382 350 2005 3 / 4 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

BĚŽNÉ VÝDAJE PAR 3421 využití volného času dětí 42 45 45 CELKEM 21 DOPRAVA 42 427 395 2 005 28 - SOCIÁLNÍ PAR 3114 speciální základní školy 150 200 100 100 100 PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže, prevence kriminality 600 480 540 438 550 PAR 3539 jiná zdravotnická zařízení 5 5 5 5 10 PAR 4174 dávky sociální péče pro staré občany 1 035 665 700 PAR 4175 dávky soc.péče pro rodinu a děti 14 979 16 089 13 100 PAR 4176 dávky soc. péče pro sociálně vyloučené 10 804 11 691 9 440 PAR 4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 4 337 4 715 3 700 PAR 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 3 378 2 382 3 000 PAR 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbarierového bytu 305 360 300 PAR 4184 přísp.na zakoupení,opravu a zvláštní úpravu motor.vozidla 2 808 1 880 1 500 PAR 4185 příspěvek na provoz motorového vozidla 8 091 8 248 8 010 PAR 4186 příspěvek na individuální dopravu 245 231 250 PAR 4312 domovy pro zdravotně postižené 6 254 3 577 60 60 60 PAR 4314 pečovatelská služba 2 278 5 276 6 152 9 751 9 023 PAR 4317 domovy-penziony pro staré občany 3 835 43 30 PAR 4318 sociální pomoc starým občanům 10 10 10 10 PAR 4319 soc. péče starším a zdravotně postiženým 67 99 85 96 96 PAR 4323 sociální pomoc dětem a mládeži 340 273 315 305 355 PAR 4333 domovy- penziony pro matky s dětmi 1 905 1 985 1 480 1 593 1 500 PAR 4339 pomoc rodině 12 26 133 PAR 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 30 PAR 4349 sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva j.n. 0 50 PAR 6402 finanční vypořádání minulých let 548 4 238 CELKEM 28 SOCIÁLNÍ 32 554 35 318 58 223 60 572 56 185 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE 211 198 229 600 344 071 362 464 268 012 2005 4 / 4 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

KAPITÁL.VÝDAJE 12 - MAJETEK 2005 PAR 1031 pěstební činnost 650 1 546 107 760 2 000 PAR 2212 silnice 41 529 9 656 20 516 32 723 27 963 PAR 2321 odvádění a čištění odpadních vod 1 923 1 259 3 608 3 747 2 600 PAR 3113 základní školy 842 186 101 800 PAR 3313 filmová tvorba, distribuce, kina (financováno z FRR) 0 PAR 3412 sportovní zařízení v majetku obce 3 949 380 4 891 5 792 PAR 3613 nebytové hospodářství 3 000 1 000 PAR 3631 veřejné osvětlení 2 154 2 970 PAR 3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 716 2 002 1 054 1 199 1 200 PAR 4314 pečovatelská služba 30 CELKEM 12 MAJETEK 82 376 60 546 67 201 50 575 43 355 FINANČNÍ - 13 PAR 3611 program podpory individuální bytové výstavby 740 200 235 180 500 PAR 3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí 200 200 200 200 CELKEM 13 FINANČNÍ 740 5 621 435 380 700 14 - ŠKOLSTVÍ PAR 3111 předškolní zařízení 575 565 525 CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ 1 626 565 525 15 - ÚP A REGIONÁLNÍ ROZVOJ PAR 3635 územní plánování 351 210 292 297 350 PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j. n. 12 150 CELKEM 15 ÚP A REGIONÁLNÍ ROZVOJ 351 210 292 309 150 16 - KULTURA a SPORT PAR 3392 zájmová činnost v kultuře 1 319 1 110 PAR 3419 tělovýchovná činnost 190 CELKEM 16 KULTURA a SPORT 1 319 1 300 18 - MĚSTSKÁ POLICIE PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 1 698 900 1 459 600 CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE 900 1 459 600 19 - VNITŘNÍ SPRÁVA PAR 6171 činnost místní správy 530 300 CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA 530 300 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 88 453 70 003 70 454 59 911 46 930 2005 1 / 1 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor finanční

Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2005 FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ 2005 Změna stavu krátkodobých prostředků na 8115 bankovních účtech -4 607-20 383 2 184-700 20 345 8115 Převod prostředků z FRBM 0 0 0 0 7 836 8113 Revolvingový úvěr 0 0 0 0 5 000 8124 Úhrada splátky hypotéčního úvěru SUN -3 869-4 424-4 673-6 415-6 831 8124 Úhrada splátky hypotéčního úvěru SUN II 0 0-1 610-877 -933 8124 Úhrada splátky úvěru ČS-pozemek -2 790-2 790-2 790-2 790-2 790 8124 Úhrada splátky půjčky-skládka SUN -348-348 -348-348 -341 8124 Úhrada splátky úvěru - lesy -1 304-1 956-1 956-1 956-1 956 CELKEM FI NANCOVÁNÍ -14 118-18 984 11 815-13 261 20 330 2005 1 / 1 FINANCOVÁNÍ MěÚ Náchod, odbor finanční

10 ě členěný) ROK 2005 Příjmy v tis. Kč Běžné Kapitálové rok 2005 rok 2005 Celkem příjmy 275 212 19 750 Výdaje v tis. Kč Kapitola Běžné Kapitálové rok 2005 rok 2005 10- útvar tajemníka 57 992 0 11- výstavba 550 0 12- majetek 53 503 43 355 13- finanční 9 226 700 14- školství 24 230 525 15- územní plánování 565 500 16- kultura a sport 21 365 1 300 17- hasiči 873 0 18- policie 600 600 19- správa 25 685 300 20- životní prostředí 16 843 0 21- doprava 395 0 28- sociální 56 185 0 Celkem výdaje 268 012 47 280 Rekapitulace rozpočtu Příjmy Výdaje Rozdíl Příjmy - Výdaje Běžný 275 212 268 012 7 200 Kapitálový 19 750 47 280-27 530 Celkem 294 962 315 292-20 330 Financování 33 181 12 851 20 330 Celkem po financování 328 143 328 143 0 2005 1/1 Rekapitulace MěÚ Náchod, odbor finanční