UPRAVENÝ ROZPOČET 2019 1. rozpočtová změna k 7.2.2019 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 299 140,00 nedaňové 7 931,60 přijaté transfery 49 383,38 kapitálové 8 364,00 ostatní 36 000,00 celkem příjmy 400 818,98 Financování 127 943,75 Příjmy + financování 528 762,73 Příjmy 1
druh příjmu Daňové 299 140,00 podíl na daních ze SR 236 000,00 DPFO - závislá činnost 60 000,00 DPPO - právnické osoby 53 000,00 DPPO - srážková daň 5 000,00 DPH - přidaná hodnota 118 000,00 daň z příjmu OSVČ 2 000,00 daň z nemovitých věcí 30 000,00 poplatek za ukládání odpadu 18 000,00 ostatní daně a poplatky 13 140,00 poplatek za svoz odpadů 4 300,00 poplatek za psy 420,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 220,00 ostatní správní poplatky 8 000,00 Nedaňové 7 931,60 z vlastní činnosti 2 250,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 750,00 ostatní příjmy 500,00 pronájem majetku 3 581,60 nájem z pozemků 776,10 nájem z bytů a nebytů 2 805,50 dary 0,00 neinvestiční sankční platby 2 100,00 pokuty městské policie 250,00 pokuty přestupkové komise 150,00 pokuty - dopravní agendy 1 300,00 ostatní sankční platby 400,00 Přijaté transfery 49 383,38 příspěvek na výkon přenesené působnosti - KÚ 27 000,00 Posílení možnosti separace odpadů 1 809,38 IROP - Komunitní centrum Husova 4 400,00 IROP - Prunéřov 167 - sociální byty 4 100,00 Terénní program - MPSV 700,00 Asistenti prevence kriminality - MPSV 900,00 Sanace rodiny - MPSV 490,00 Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV 900,00 Domovník - preventista - MV 500,00 Činnost v oblasti SPOD - MPSV 6 088,00 Pěstounská péče, dohody - Úřad práce 2 496,00 Příjmy I. 2
druh příjmu Kapitálové 8 364,00 prodej nemovitostí 8 364,00 Strážiště I. 2 325,00 Strážiště II. 2 530,00 prodej nemovitostí 750,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 89,00 Dvořákova ul. - prodej bytů na splátky 2 670,00 Ostatní 36 000,00 věcná břemena 200,00 správa bytů - nájemné 10 800,00 správa bytů - služby 24 500,00 ostatní příjmy 500,00 Příjmy II. 3
Financování 127 943,75 změna stavu na bankovních účtech 127 943,75 Financování 4
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 100 391,95 Odbor životního prostředí 31 265,70 Odbor dopravy 13 380,00 Odbor regionálního rozvoje 4 344,00 Odbor výstavby 164 147,13 Stavební úřad 150,00 Odbor sociálních věcí 28 242,67 Organizační složky 4 493,00 Příspěvkové organizace 78 322,88 Ostatní výdaje 104 025,40 celkem výdaje 528 762,73 Výdaje 5
Odbor vnitřních věcí 100 391,95 mzdové a sociální náklady 88 517,95 platy 58 560,00 náhrady mezd v době nemoci 250,00 OON 5 018,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 15 607,00 zdravotní pojištění 5 713,00 pojistné z mezd 335,00 refundace mezd 50,00 převod do sociálního fondu 2 904,95 mzdy Úřad práce neinvestiční náklady 10 750,00 ochranné pomůcky 70,00 knihy, tisk 70,00 drobný hmotný majetek 560,00 nákup materiálu 1 200,00 pohonné hmoty 220,00 poštovné 450,00 telekomunikace a radiokomunikace 400,00 poradenské a právní služby 450,00 nákup služeb 4 448,00 školení a vzdělávání 280,00 opravy a údržba 620,00 údržba budov do 300 tis. Kč + revize 420,00 programové vybavení 250,00 elektronický komunikační systém 100,00 SPOZ 80,00 cestovné 180,00 pohoštění 230,00 GIS 250,00 dálniční známky 8,00 léky a zdravotnický materiál 14,00 vánoční výzdoba 450,00 investiční náklady 1 124,00 programové vybavení 474,00 stroje, přístroje a zařízení 650,00 OVV 6
Odbor životního prostředí 31 265,70 údržba zeleně 5 848,50 investice v zeleni 1 928,00 údržba sportovišť 540,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 530,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 cyklostezka Suchý důl 80,00 údržba naučných stezek 200,00 konzultace les 60,00 údržba lesů 180,00 myslivost 25,00 odpadové hospodářství 110,00 plán odpadového hospodářství 80,00 veřejná vlaková doprava 350,00 psí a kočičí útulek 360,00 deratizace a desinfekce 100,00 vodní hospodářství 40,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu 550,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 913,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 8 200,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 90,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 450,00 TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 800,00 investice vodního hospodářství 3 737,50 Rooseveltovy sady 150,00 Posílení možnosti separace odpadů - spoluúčast a předfinancování 2 128,70 OŽP 7
Odbor dopravy 13 380,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 1 700,00 TSK s.r.o. - MAD 3 800,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 3 000,00 TSK s.r.o. - čištění města 4 200,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 BESIP 100,00 rekreační doprava 80,00 OD 8
Odbor regionálního rozvoje 4 344,00 Program na záchranu a obnovu nemovitostí MPR 2 899,00 územní plánování 413,00 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 1 032,00 ORRaUP 9
Odbor výstavby 164 147,13 obnova osad Kadaně 6 000,00 veřejné prostranství Úhošťan 6 000,00 doprava 76 140,00 chodníky a komunikace 47 740,00 revitalizace parkánů 14 100,00 rekonstrukce asfaltů na sídl. D - I. etapa 14 300,00 školství 8 000,00 údržba škol a školských zařízení 8 000,00 kultura 400,00 Františkánský klášter - údržba 400,00 vnitřní správa 57 472,13 údržba budov a hřbitova 972,13 změna využití Dvořákova čp. 722 45 000,00 parkoviště za č.p. 722 1 000,00 investice do veřejného osvětlení 2 800,00 energie města 7 700,00 sportoviště 10 000,00 ostatní sportoviště - údržba 2 500,00 Skateboardové hřiště 7 500,00 TSK s.r.o. 2 835,00 údržba veřejného osvětlení 950,00 dešťová kanalizace a fontány 750,00 hřbitov - budovy 360,00 opravy komunikací 500,00 přeložení dlažby Strážiště/Strmá 200,00 modulové WC 75,00 správa odboru - projekty 3 300,00 OV 10
Stavební úřad 150,00 nutné zabezpečovací práce, exekuce 150,00 SU 11
Odbor sociálních věcí 28 242,67 činnosti odboru a ostatní služby 700,00 Terénní program - spoluúčast 128,62 Terénní program - MPSV 700,00 Asistenti prevence kriminality - spoluúčast 122,88 Asistenti prevence kriminality - MPSV 900,00 Sanace rodiny - spoluúčast 38,44 Sanace rodiny - MPSV 490,00 Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - spoluúčast 68,33 Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV 900,00 Koordinátor sociální práce - spoluúčast 42,00 IROP - Komunitní centrum Husova - předfinancování a spoluúčast 4 670,00 IROP - Noclehárna a denní centrum Prunéřov 167 4 500,00 Operační programy zaměstnanosti 200,00 pěstounská péče - převod 2018 5 698,40 pěstounská péče, dohody - Úřad práce 2 496,00 Činnost v oblasti SPOD - MPSV 6 088,00 Domovník - preventista - MV 500,00 OSVaZ 12
Organizační složky 4 493,00 Městská policie 2 544,00 ochranné pomůcky 5,00 prádlo, oděv, obuv 180,00 drobný hmotný majetek 70,00 nákup materiálu 160,00 pohonné hmoty 300,00 telekomunikace a radiokomunikace 100,00 školení a vzdělávání 170,00 nákup služeb 800,00 odtahy vozidel 15,00 opravy a udržování 500,00 poštovné 2,00 cestovné 20,00 prevence kriminality a patologických jevů 5,00 kolky 10,00 nájemné 5,00 dálniční známka 2,00 stroje, přístroje a zařízení 200,00 Požární ochrana 1 929,00 drobný hmotný majetek 190,00 ochranné pomůcky 500,00 prádlo, oděv a obuv 130,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 130,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 34,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 400,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 300,00 Civilní ochrana a obrana 20,00 účelová rezerva dle zákona č. 240/2000 25 20,00 Org.složky 13
Příspěvkové organizace 78 322,88 Městská správa sociálních služeb 9 202,48 provoz 8 350,00 investice 500,00 dotace KÚ 352,48 Kulturní zařízení Kadaň 27 455,00 provoz 26 095,00 investice 1 360,00 Sportovní zařízení Kadaň 15 286,40 provoz 12 886,40 investice 2 400,00 Školská zařízení 26 379,00 1.ZŠ 3 800,00 provoz 3 800,00 2.ZŠ 3 205,00 provoz 3 205,00 3.ZŠ 3 090,00 provoz 3 090,00 5.ZŠ 3 610,00 provoz 3 610,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 450,00 provoz 1 450,00 DDM Šuplík 1 630,00 provoz 1 630,00 ZUŠ 3 464,00 provoz 864,00 vybavení čp. 722 2 600,00 1.MŠ 700,00 provoz 700,00 3.MŠ 810,00 provoz 810,00 4.MŠ 900,00 provoz 900,00 6.MŠ 1 040,00 provoz 1 040,00 9.MŠ 1 930,00 provoz 1 930,00 10.MŠ 750,00 provoz 750,00 PO 14
Ostatní výdaje 104 025,40 Transfery a dary 23 543,00 sportovní organizace 2 000,00 ostatní organizace 700,00 dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 600,00 Inovativní program v MPR 800,00 Vodní záchranná služba 10,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. 10 000,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 567,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 3 000,00 SK Kadaň - mládež 1 450,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 FK Tatran - mládež 680,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 190,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 66,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 500,00 příspěvky za členství - Euroregion, SHS 150,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 Děti na startu 130,00 Školství a kultura 2 485,00 Císařský den 2 400,00 školství 85,00 Ostatní výdaje 77 997,40 majetkoprávní úsek 500,00 pojištění 2 000,00 nákup pozemků 224,20 poplatky bance 150,00 DPH 3 000,00 správa bytů - opravy, údržba, revize 17 050,00 správa bytů - služby 24 500,00 nájemné 100,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 158,00 udržitelnost Löschnerovo náměstí 140,00 udržitelnost cyklostezka Želina 50,00 udržitelnost cyklostezka Prunéřov 200,00 udržitelnost Smetanovy sady 50,00 ostatní výdaje 300,00 rezerva 14 375,20 rezerva - podíl města na IROP pro ZŠ 15 200,00 Ostatní 15
Sociální fond Příjmy 2 904,95 převod zůstatku z roku 2018 164,95 příděl do fondu pro rok 2019 2 740,00 úroky Výdaje 2 904,95 penzijní připojištění 764,95 stravenky 1 280,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 30,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 730,00 rezerva Sociální fond 16