MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004
Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření... 6 1.2 Plnění rozpočtu příjmů... 6 1.2.1 Daňové příjmy... 6 1.2.2 Nedaňové a kapitálové příjmy... 7 1.2.3 Přijaté dotace... 9 1.3 Plnění rozpočtu výdajů... 11 1.3.1 Výdaje v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu... 12 1.3.2 Výdaje v odvětví dopravy... 13 1.3.3 Výdaje v odvětví školství... 13 1.3.4 Výdaje v odvětví kultury... 14 1.3.5 Výdaje v odvětví zdravotnictví... 15 1.3.6 Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu... 16 1.3.7 Výdaje na prezentaci kraje a ediční plán... 16 1.3.8 Výdaje v odvětví životního prostředí... 17 1.3.9 Výdaje v odvětví sociálních věcí... 19 1.3.10 Výdaje v odvětví krizového řízení... 19 1.3.11 Výdaje na činnost zastupitelstva... 20 1.3.12 Výdaje na činnost krajského úřadu... 21 1.4 Konsolidace... 23 1.5 Financování... 23 1.6 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně... 23 2 Reprodukce majetku kraje...24 2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN... 24 2.2 Program reprodukce majetku ISPROFIN... 31 3 Dotační programy...32 3.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2002... 32 3.1.1 Granty v odvětví životního prostředí... 32 3.2 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2003... 33 3.2.1 Granty v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu... 33 3.2.2 Granty v odvětví dopravy... 37 3.2.3 Granty v odvětví životního prostředí... 38 3.3 Dotační programy vyhlášené v roce 2004... 38 3.3.1 Granty v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu... 39 3.3.2 Granty v odvětví dopravy... 42 3.3.3 Granty v odvětví školství... 43 3.3.4 Granty v odvětví kultury... 44 3.3.5 Granty v odvětví zdravotnictví... 46 3.3.6 Granty v odvětví životního prostředí a zemědělství... 47 3.3.7 Granty v odvětví sociálních věcí... 48 4 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie...50 4.1 Předvstupní pomoc Evropské unie... 50 2
4.2 Podpora členským státům ze Strukturálních fondů Evropské unie... 51 5 Peněžní fondy...52 5.1 Sociální fond... 52 5.2 Zajišťovací fond... 53 5.3 Regionální rozvojový fond... 54 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu...55 6.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí... 55 6.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy... 60 6.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury... 61 6.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí... 62 6.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství... 62 6.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí... 62 6.7 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky... 62 6.8 Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury České republiky... 64 6.9 Dotace poskytnuté Státním úřadem pro jadernou bezpečnost... 64 7 Hospodaření s majetkem...64 7.1 Majetek kraje... 64 7.1.1 Přehled majetku kraje... 64 7.1.2 Majetek kraje vedený v jeho účetní a pomocné operativní evidenci... 65 7.1.3 Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací... 69 7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný... 70 7.3 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků... 71 8 Hospodaření příspěvkových organizací...71 8.1 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy... 71 8.2 Příspěvkové organizace v odvětví školství... 72 8.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury... 75 8.4 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví... 76 8.5 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí... 78 9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje...80 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolným svazkům obcí a k hospodaření dalších osob...82 10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí... 82 10.2 Finanční vztahy k rozpočtům dobrovolných svazků obcí... 84 10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám... 85 11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření...91 12 Závěr...92 13 Přílohy...93 13.1 Tabulková část... 93 3
13.3 Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2004 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Příloha účetní uzávěrky územních samosprávných celků včetně dodatku Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M)... 288 13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2004... 347 4
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004 Rozpočet kraje na rok 2004 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 20/688/2 ze dne 18. 12. 2003 a byl schválen jako vyrovnaný ve výši 2.912.785 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů představoval dotace ve výši 1.704.435 tis. Kč, daňové příjmy ve výši 1.152.642 tis. Kč a nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 55.708 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši 2.622.083 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 290.702 tis. Kč. Zapojením přebytku hospodaření za rok 2003 ve výši 274.994 tis. Kč se stal rozpočet schodkovým. V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu po konsolidaci na hodnotu rozpočtu příjmů 12.108.003 tis. Kč a rozpočtu výdajů 12.367.232 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější vliv na výši upraveného rozpočtu mělo přijetí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání pro školy, jejichž zřizovatelem je kraj a obce (ve výši 7.810.756 tis. Kč). Bylo provedeno 198 rozpočtových opatření v celkovém úhrnu 16.224.954 tis. Kč. Rada kraje v rozsahu jí svěřeném zastupitelstvem kraje schválila rozpočtová opatření v objemu 9,4 % schváleného rozpočtu příjmů sníženého o schválený rozpočet přijatých dotací. Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2004 bylo ukončeno kladným zůstatkem ve výši 529.924 tis. Kč, z toho saldo příjmů a výdajů je ve výši 254.930 tis. Kč a zapojení přebytku hospodaření za rok 2003 ve výši 274.994 tis. Kč. Tento přebytek hospodaření za rok 2004 byl vytvořen vyšším plněním příjmů oproti výdajům a neuskutečněním vybraných akcí schválených v rozpočtu kraje v jejich plné výši, účelným nečerpáním resp. vytvářením rezerv v druhé polovině roku 2004 v souvislosti s přípravou novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a přijetím daru od LNM Holdings v závěru roku. Moravskoslezský kraj nepřijal v roce 2004 půjčku, úvěr ani nevydal komunální obligace. 5
1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření Tabulka 1.1: Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč) třída schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%) daňové příjmy 1 152 642 1 158 821 1 285 980 110,9 nedaňové příjmy 45 708 140 406 237 530 169,2 kapitálové příjmy 10 000 10 300 10 442 101,4 přijaté dotace 1 704 435 10 798 476 10 794 709 99,9 konsolidace příjmů 8 811 8 811 4 874 787 x příjmy po konsolidaci 2 912 785 12 108 003 12 328 661 101,8 běžné výdaje 2 622 083 11 259 357 11 151 584 99,0 kapitálové výdaje 290 702 1 107 875 922 147 83,2 konsolidace výdajů 8 811 8 811 4 874 787 x výdaje po konsolidaci 2 912 785 12 367 232 12 073 731 97,6 SALDO příjmů a výdajů 0-259 229 254 930 x 1.2 Plnění rozpočtu příjmů Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2004 ve výši 2.912.785 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2004 dosáhly příjmy výše 12.108.003 tis. Kč. Příjmy byly splněny na 101,8 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů. Příjmy Moravskoslezského kraje dělíme dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. 1.2.1 Daňové příjmy V roce 2004 dosáhly příjmy z daní výše 1.284.724 tis. Kč, tj. 110,9 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní (v tis. Kč) daň upravený rozpočet skutečnost plnění (%) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 292 460 308 423 105,5 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 39 038 45 059 115,4 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 19 504 22 611 115,9 daň z příjmů právnických osob 305 043 355 218 116,5 daň z příjmů právnických osob za kraje 29 935 29 935 100,0 daň z přidané hodnoty 471 896 523 478 110,9 celkem 1 157 876 1 284 724 110,9 Novelizací zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, s účinností od 1. ledna 2002 byl stanoven krajům podíl na sdílených daních. Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným dle výše jmenovaného zákona. Pro Moravskoslezský kraj bylo stanoveno 9,656801 %. Daňová predikce Ministerstva financí na rok 2004 byla naplněna na 99,97 %. Meziroční nárůst celkových daňových výnosů 6
Moravskoslezského kraje byl 11 %, tj. v absolutní výši 130.027 tis. Kč. I přesto byla činnost kraje v roce 2004 financována především prostřednictvím účelových dotací ze státního rozpočtu. Podíl příjmů z podílu kraje na sdílených daních na celkových příjmech kraje činí pouze 10,4 %. Daňovým příjmem kraje byla rovněž daň z příjmů právnických osob ve výši 29.935 tis. Kč, zaplacená krajem jako daňovým poplatníkem, která byla místně příslušným finančním úřadem vrácena do 30 dnů po zaplacení. Plnění jednotlivých daní a vývoj daňových příjmů byl v průběhu roku 2004 nerovnoměrný, což dokládá graf č. 1. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v roce 2002 a 2003 byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků. Graf č. 1: Výnos jednotlivých daní Moravskoslezskému kraji v lednu až prosinci roku 2004 v tis. Kč 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 leden duben srpen listopad prosinec Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO DPH celkem 1/12 bez doplatku r. 2003 Mezi daňové příjmy (dle třídní rozpočtové skladby) jsou dále zahrnuty správní poplatky ze správních činností v objemu 1.255 tis. Kč, což je o 602 tis. Kč méně než v roce 2003. Nižšího výběru proti roku 2003 bylo dosaženo zejména na úseku životního prostředí. Správní poplatky byly vybírány rovněž na úseku dopravy a silničního hospodářství, na úseku zdravotnictví a na úseku vnitřních věcí. 1.2.2 Nedaňové a kapitálové příjmy Vlastní příjmy nedaňové a kapitálové dosáhly v roce 2004 výše 247.972 tis. Kč, tj. plnění na 164,5 % upraveného rozpočtu. Objemově významným nedaňovým příjmem byl dar od společnosti LNM Holdings, N.V. se sídlem Penstraat 105, Nizozemské Antily ve výši 99.999,9 tis. Kč určený ve prospěch Programu regionálního rozvoje s cílem posílit aktivní 7
politiku zaměstnanosti. Dar byl poskytnut kraji na základě rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. Vybraný nabyvatel, tj LNM Holdings, N.V. se zavázal poskytnout Moravskoslezskému kraji v letech 2003 a 2004 tyto finanční prostředky. Závazek byl splněn v roce 2004. Podstatným nedaňovým příjmem jsou odvody příspěvkových organizací, které byly naplňovány dle splátkového kalendáře do výše 29.846 tis. Kč. Dalším významným nedaňovým příjmem jsou příjmy z úroků na bankovních účtech, které činily 29.051 tis. Kč. Mezi další nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 33.883 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů dle 88 odst. 15 je část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % příjmem rozpočtu kraje na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč. Splátky návratných finančních výpomocí od 3 příspěvkových organizací kraje činily 4.600 tis. Kč (tj. plnění na 100 % upraveného rozpočtu) a pojistné náhrady za škody způsobené na majetku kraje 5.661 tis. Kč. Ve 4. čtvrtletí roku 2004 kraj přijal platby za pronájem movitých věcí od příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví ve výši 10.153,2 tis. Kč a platbu od obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. za pronájem podniku Letiště Ostrava-Mošnov ve výši 11.000 tis. Kč. Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 4.835 tis. Kč, které představují příjmy z vypořádání roku 2003, a to především v odvětví školství, mládeže a sportu, odvětví kultury, dopravy a regionálního rozvoje. Sankční platby byly přijaty ve výši 1.159 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména sankcemi v odvětví dopravy ve výši 961 tis. Kč. za porušení povinností dopravců, vyplývajících ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 103/2004 Sb. Kapitálové příjmy jsou za sledované období plněny v objemu 10.442,2 tis. Kč na 101,4 %. Z toho částka ve výši 7.207 tis. Kč tvoří příjmy z prodeje nemovitostí a částka ve výši 3.232,3 tis. Kč představuje příjmy z prodeje pozemků, jejichž podstatnou část tvoří úhrada kupní ceny pozemku v katastrálním území Poruba-sever, který byl prodán p. Luďku Kubáňovi na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 25. 9. 2003 ve výši 2.500 tis. Kč. Částku 7.207 tis. Kč a plnění 72,1 % tvoří příjmy z prodeje ostatních nemovitostí. Mezi další kapitálové příjmy patří příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 3 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje opotřebované výpočetní techniky. 8
Tabulka 1.3: Přehled nedaňových a kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč) druh příjmu upravený plnění skutečnost rozpočet (%) nedaňové vlastní příjmy 140 406 237 530 169,2 příjmy z poskytování služeb a výrobků 273 1 073 393,2 odvody PO 28 996 29 846 102,9 příjmy z pronájmu 21 362 21 328 99,8 úroky 20 780 29 051 139,8 přijaté sankční platby 0 1 159 - příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 932 2 268 117,4 ostatní přijaté vratky transferů 2 477 2 567 103,6 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 5 - přijaté neinvestiční dary 50 000 100 000 200,0 přijaté pojistné náhrady 5 033 5 661 112,5 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 015 1 951 192,2 ostatní nedaňové příjmy 3 885 4 138 106,5 platby za odebrané množství podzemní vody 53 33 883 - splátky půjčených prostředků od PO 4 600 4 600 100,0 kapitálové vlastní příjmy 10 300 10 442 101,4 příjmy z prodeje pozemků 300 3 232 - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 10 000 7 207 72,1 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 3 - nedaňové a kapitálové příjmy celkem 150 706 247 972 164,5 1.2.3 Přijaté dotace Moravskoslezský kraj přijal v roce 2004 ze státního rozpočtu dotace v úhrnné výši 10.794.971,6 tis. Kč, z toho dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN činily 341.555 tis. Kč. Poskytovateli těchto dotací byly ministerstva, státní fondy a Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Objemy přijatých dotací v roce 2004 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v následující tabulce. 9
Tabulka 1.4: Objemy poskytnutých dotací v roce 2004 (v tis. Kč) poskytovatel dotace poskytnuto Ministerstvo práce a sociálních věcí ISPROFIN 71.370,2 67.420,0 Ministerstvo životního prostředí 32,7 Ministerstvo pro místní rozvoj 467,0 Ministerstvo průmyslu a obchodu ISPROFIN 3.001,9 3.001,9 Ministerstvo zemědělství 8.132,1 Ministerstvo školství, mládeže a sportu 8.251.557,5 Ministerstvo kultury ISPROFIN 7.517,0 4.289,0 Ministerstvo zdravotnictví ISPROFIN 266.377,0 266.377,0 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7,9 Státní fond životního prostředí České republiky 2.000,2 Státní fond dopravní infrastruktury České republiky 1.193,0 Ministerstvo financí Souhrnný dotační vztah 2.183.315,1 1.722.693,0 CELKEM ISPROFIN 10.794.971,6 341.554,9 Finanční vypořádání poskytnutých dotací je uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu. Přílohou zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.701.223 tis. Kč. Usnesením č. 515 ze dne 26.5.2004 vláda posílila příspěvek na dopravní obslužnost v autobusové dopravě o 21.470 tis. Kč, a tím navýšila finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje na 1.722.693 tis. Kč. Finanční vztah byl tvořen dotacemi a příspěvky obsaženými v následující tabulce. Finanční prostředky jsou poskytovány prostřednictvím Ministerstva financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Tabulka 1.5: Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje za rok 2004 (v tis. Kč) příspěvek, dotace poskytnuto příspěvek na výkon státní správy 42.081 dopravní obslužnost - autobusová 292.170 dopravní obslužnost - drážní 242.100 výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z OkÚ, obcí, příp. resortů krajům 1.007.331 financování reprodukce majetku 139.011 celkem 1.722.693 Finančnímu vypořádání podléhá pouze příspěvek na dopravní obslužnost autobusovou a drážní (viz kapitola 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu). Ostatní finanční prostředky poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje nepodléhají finančnímu vypořádání. 10
V roce 2004 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty 4 neinvestiční dotace od obcí v celkové výši 312 tis. Kč. Jedná se o tyto neinvestiční dotace: - Vrbno pod Pradědem ve výši 20 tis. Kč, - Rýmařov ve výši 20 tis. Kč, - Frenštát pod radhoštěm ve výši 40 tis. Kč, - Statutární město Ostrava ve výši 232 tis. Kč. Přijaté finanční prostředky byly určeny na úhradu části nákladů spojených s konáním veletrhů Regiontour 2004 a Holiday World 2004, na kterých byly obce partnerem Moravskoslezského kraje. Jedná se úhradu společných nákladů, a to za pronájem výstavní plochy, prezentaci turistického potenciálu na veletrzích a výstavách a na prezentaci v médiích, tisku a odborných časopisech. 1.3 Plnění rozpočtu výdajů Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2004 ve výši 2.912.785 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2004 výše 12.367.232 tis. Kč, z toho běžných výdajů 11.259.357 tis. Kč a kapitálových výdajů 1.107.875 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými nedaňovými příjmy a zapojeným přebytkem hospodaření roku 2003. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2004 dosáhlo výše 12.073.731 tis. Kč, což představuje plnění na 97,6 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 99,0 % a kapitálové výdaje na 83,2 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2004 (v tis. Kč) výdaje schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost plnění (%) běžné výdaje celkem 2 622 083 11 259 357 11 151 584 99,0 kapitálové výdaje celkem 290 702 1 107 875 922 147 83,2 konsolidace výdajů 8 811 8 811 4 874 787 x výdaje celkem 2 921 596 12 358 421 16 948 518 x výdaje celkem po konsolidaci 2 912 785 12 367 232 12 073 731 97,6 Rozpočet výdajů Moravskoslezského kraje je v následujících podkapitolách podrobně analyzován z pohledu výdajů v jednotlivých odvětvích. Výjimkou jsou výdaje, které jsou podrobněji rozvedeny v samostatných kapitolách závěrečného účtu, a to výdaje účelově určené na reprodukci majetku kraje (kapitola 2), výdaje vynaložené v rámci dotačních programů vyhlášených zastupitelstvem kraje (kapitola 3), výdaje na akce spolufinancované z prostředků Evropské unie (kapitola 4), výdaje související se zřizovatelskou funkcí Moravskoslezského kraje k jeho příspěvkovým organizacím (kapitola 8), výdaje, které jsou kryty dotacemi přijatými z ministerstev, státních fondů, Národního fondu a územně samosprávných celků (kapitola 1.2.3 a kapitola 6). Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.1 Tabulková část. 11
Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2004 (v tis. Kč) Plnění odvětví schválený upravený skutečnost skutečnost/ rozpočet rozpočet UR (%) regionální rozvoj a cestovní ruch 55 132 173 355 107 015 61,7 doprava 660 530 830 560 778 383 93,7 školství 717 403 9 072 473 9 057 906 99,8 kultura 156 348 202 232 177 016 87,5 zdravotnictví 387 282 863 772 852 852 98,7 územní plánování a stavební řád 3 838 4 328 2 623 60,6 prezentace kraje a ediční plán 10 350 12 830 12 215 95,2 životní prostředí 26 100 54 007 47 431 87,8 sociální věci 491 588 665 712 655 483 98,5 krizové řízení 36 460 42 741 38 047 89,0 činnost zastupitelstva kraje 31 545 30 435 24 340 80,0 činnost krajského úřadu 295 552 331 497 278 441 84,0 celkem odvětví 2 872 128 12 283 942 12 031 752 97,9 nespecifikovaná rezerva 11 510 33 066 0 0,0 finanční vypořádání 0 7 976 7 976 x platba daní 23 392 36 331 33 909 93,3 správa pozemků 0 162 94 58,0 příděl do zajišťovací fond 5 755 5 755 5 794 0,0 konsolidace 0 0 5 794 x výdaje celkem po konsolidaci 2 912 785 12 367 232 12 073 731 97,6 1.3.1 Výdaje v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu Skutečné výdaje v odvětví regionálního rozvoje a cestovního ruchu byly v roce 2004 čerpány v celkové výši 107.015 tis. Kč, tj. čerpání na 61,7 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje tvořily 46.153 tis. Kč (čerpány na 79,1 %) a kapitálové výdaje 60.862 tis. Kč (čerpány na 52,9 %). Největší podíl na výdajích ve výši 79.406 tis. Kč připadá na vyhlašované dotační programy (viz kapitola 3 Dotační programy) a prostředky ve výši 17.290 tis. Kč byly použity v rámci akcí spolufinancovaných z Evropské unie (viz kapitola 4 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie). Zbývající objem finančních prostředků ve výši 10.319 tis. Kč byl určen zejména na prezentaci nabídky v cestovním ruchu. Tyto výdaje byly vynaloženy převážně na pronájem plochy a služby spojené s účastí Moravskoslezského kraje na veletrzích v tuzemsku i zahraniční a dále na zpracování různých propagačních materiálů a studií. 12
1.3.2 Výdaje v odvětví dopravy Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily v roce 2004 celkem 778.383 tis. Kč (tj. 93,7 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje 713.842 tis. Kč (čerpány na 97,9 %) a kapitálové výdaje 64.541 tis. Kč (čerpány na 63,8 %). Podstatou část běžných výdajů v odvětví dopravy tvoří výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti kraje linkovou a drážní osobní dopravou ve výši 534.251tis. Kč a výdaje na úhradu ztráty vzniklé v souvislosti se zavedením žákovského jízdného ve výši 9.803 tis. Kč, které byly kryty dotací ze státního rozpočtu. K zajištění běžného provozu bylo příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnuto 59.900 tis. Kč a dále jí byly vyčleněny účelové investiční a neinvestiční prostředky ve výši 147.947 tis. Kč. V odvětví dopravy byl vyhlášen dotační Program podpory zimní údržby místních komunikací a veřejných účelových komunikací obcím do 1.000 obyvatel DSH_4 v objemu 174 tis. Kč a z roku 2003 pokračoval dotační Program podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy DSH_1 a DSH_2 v objemu 6.822 tis. Kč. V roce 2004 byla uhrazena druhá část majetkového podílu Letiště Ostrava, a. s. ve výši 1.400 tis. Kč, jehož celková hodnota činí 2.000 tis. Kč (první část ve výši 600 tis. Kč uhrazena v roce 2003). Dále byla společnosti Koordinátor ODIS s. r. o. poskytnuta dotace ve výši 5.000 tis. Kč na realizaci Pilotního projektu jednotného odbavovacího systému. Pořízení studie Vrbno Malá Morávka v celkové výši 1.492 tis. Kč bylo spolufinancováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury, čímž uspořil Moravskoslezský kraj 1.193 tis. Kč. V roce 2004 byla uzavřena smlouva na zpracování studie "Dopravní napojení letiště Mošnov do r. 2020" v celkové výši 1.237,6 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o obsáhlé dílo, jehož zpracování vyžaduje podrobný průzkum a je časově náročné, bylo zpracování studie rozděleno na dvě etapy. První etapa se realizovala v prosinci 2004 a zároveň proběhla úhrada ve výši 547,4 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 690,2 tis. Kč byly zapojeny z přebytku hospodaření roku 2004 do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005. 1.3.3 Výdaje v odvětví školství Schválený rozpočet výdajů v odvětví školství byl celkově navýšen o 8.355.070 tis. Kč. Jednalo se zejména o úpravu rozpočtu výdajů, které byly kryty očekávanými dotacemi ze státního rozpočtu, z toho podstatný objem dotací je z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu přímých nákladů na vzdělávání a na úhradu výdajů soukromých škol v celkové výši 8.200.316 tis. Kč. Celková objem upraveného rozpočtu činil 9.072.473 tis. Kč. Rozpočet výdajů v odvětví školství byl čerpán ve výši 9.057.906 tis. Kč, tj. čerpání na 99,8 % upraveného rozpočtu. Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly poskytnuty prostředky z rozpočtu kraje k zajištění jejich běžného provozu v úhrnné výši 605.475 tis. Kč. Dále na úhradu přímých nákladů na vzdělávání bylo krajským školám poskytnuto 3.244.813 tis. Kč a obecním školám 4.565.943 tis. Kč. Soukromým školám byla poskytnuta dotace ve výši 389.419 tis. Kč. Částka ve výši 18.039 tis. Kč představuje účelově určené prostředky příspěvkovým organizacím kraje na úhradu mimořádných provozních nákladů, nákladů souvisejících 13
s likvidací vzniklých škod, oceňování pedagogických pracovníků, na realizaci krajských rozvojových programů (Kvalita 2004, Optimalizace škol zřízených krajem, Rozvoj odborného vzdělávání) a na podporu programu EU Leonardo. Schváleným rozpočtem na rok 2004 bylo v odvětví školství vyčleněno 7.300 tis. Kč na dotační programy. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši 7.004 tis. Kč, tj. 95,9 %. Další významný objem prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje dotačním způsobem představují výdaje kryté státním rozpočtem, a to ve výši 54.137 tis. Kč (bez dotací na přímé náklady na vzdělávání a dotací soukromým školám) účelově určené na realizaci programu státní informační politiky, na realizaci programu rozvoje lidských zdrojů Hodina, dotace pro sportovní gymnázia, na soutěže škol, na sociální prevenci a prevenci kriminality, na podporu romských žáků středních škol, na protidrogovou politiku apod. Částka ve výši 766 tis. Kč umožnila finančně zabezpečit 8. celostátní sportovní olympiádu lidí s mentálním postižením, mítink ZLATÁ TRETRA SUPER GRAND PRIX a ocenění nejúspěšnějších sportovců kraje. V odvětví školství byly rovněž čerpány prostředky v objemu 161.902,2 tis. Kč, které byly určeny na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím. 1.3.4 Výdaje v odvětví kultury Výdaje v odvětví kultury činily v roce 2004 celkem 177.016 tis. Kč (tj. 87,5 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje tvoří 159.570 tis. Kč (čerpány na 99,8 %) a kapitálové výdaje 17.446 tis. Kč (čerpány na 41,1 %). Vyhlášené dotační programy v odvětví kultury byly rozpočtovány a rozděleny v objemu 17.742 tis. Kč, z toho finanční prostředky v objemu 12.559 tis. Kč byly hrazeny ze státní dotace určené na financování běžného a investičního rozvoje Moravskoslezského kraje a byly určeny na Památkovou péči v objemu 7.906 tis. Kč a na Podporu profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých souborů v objemu 4.653 tis. Kč. Na dotační programy vyhlašované každoročně v odvětví kultury, tj. Podpora kultury a Podpora národnostních menšin bylo vyčleněno 5.183 tis. Kč. Dále byly v tomto odvětví poskytnuty obcím a neziskovým organizacím mimořádné účelové dotace krajského významu v objemu 2.197,2 tis. Kč. Příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury byly poskytnuty finanční prostředky na zajištění běžného provozu v objemu 126.683 tis. Kč, dále účelové neinvestiční dotace v objemu 8.869 tis. Kč a účelové investiční dotace v objemu 9.146 tis. Kč. Z rozpočtu v odvětví kultury byly hrazeny výdaje související s konáním výstavy Poklady Moravskoslezského kraje 190. let muzejnictví. Celkové náklady na tuto akci dosáhly Kč 2.095.151,60 a výstava byla zajištěna dodavatelsky firmou Schönwälder HARMONIE s.r.o. V odvětví kultury bylo v roce 2003 rozpočtováno 252 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby. Prostředky byly rozpočtovány na zabezpečení posudků, konzultací a průzkumů v rámci přenesené působnosti v oblasti památkové péče, a to pro dohled nad dodržováním podmínek výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, autorských práv, ochrany sbírek muzejní povahy a obnovy a péče o kulturní památky. Použito bylo 53 tis. Kč, a to na zpracování analýzy památkového fondu v kraji. V rámci Moravskoslezského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením byla poskytnuta cena hejtmana 14
kraje ve výši 3 tis. Kč. Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je určena pro autory děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, kteří přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace. V roce 2004 byla udělena Richardovi Sobotkovi za dílo Bezruký Frantík. 1.3.5 Výdaje v odvětví zdravotnictví Celkové výdaje v odvětví zdravotnictví činily v roce 2004 celkem 852.852 tis. Kč (tj. 98,7 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje 438.065 tis. Kč (čerpány na 95,1 %) a kapitálové výdaje 414.787 tis. Kč (čerpány na 98,5 %). Příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví byly poskytnuty finanční prostředky k zajištění běžného provozu v objemu 315.055 tis. Kč pokrývající činnosti, které nejsou hrazeny výnosy ze zdravotního pojištění (lékařská knihovna, sociální sestry, onkologický registr, kojenecký ústav, LSPP). Dále jim byly poskytnuty neinvestiční účelově určené finanční prostředky v celkovém objemu 107.395 tis. Kč. Tyto poskytnuté prostředky byly z 83,7 % kryty účelovými dotacemi ze státního rozpočtu, z nichž největší podíl tvořila neinvestiční účelová dotace poskytnuta Moravskoslezskému kraji na úhradu závazků zdravotnických zařízení ve výši 84.761 tis. Kč. K úhradě investičních výdajů byly příspěvkovým organizacím poskytnuty investiční dotace do investičních fondů v celkové výši 415.002 tis. Kč. Mezi ostatní výdaje v odvětví zdravotnictví patří každoročně vyhlašovaný dotační program s názvem Speciální zdravotnické programy a péče v rozpočtovaném objemu 2.974 tis. Kč. Na základě doručených žádostí byly poskytnuty mimořádné dotace neziskovým a podobným organizacím v objemu 380 tis. Kč. Mezi běžné činnosti v odvětví zdravotnictví spadá úhrada služeb jednotlivým zdravotnickým subjektům v kraji. Jedná se o úhradu nákladů souvisejících s posuzováním zdravotního stavu občanů, kteří žádají o umístění do domovů důchodců a ústavů sociální péče. Na tyto služby bylo rozpočtováno 185 tis. Kč, z čehož bylo nedočerpáno 82 tis. Kč. Skutečnou výši těchto výdajů nelze rozpočtovat přesně, jelikož nelze dopředu stanovit počty občanů žádajících o umístění do domovů a ústavů. Dále zde byla rozpočtována úhrada nákladů souvisejících se zajišťováním a prováděním lékařských prohlídek branců v odvodním řízení dle požadavku územních vojenských správ v objemu 5.000 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 3.005 tis. Kč. Důvodem nízkého čerpání finančních prostředků určených na provádění lékařských prohlídek branců je ukončení povinných odvodů ze zákona o zrušení civilní služby. Dále je zahrnuta mezi běžnými výdaji úhrada nákladů souvisejících s činností Územní znalecké komise ve výši 920 tis. Kč, která působí při Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě. Čerpání proběhlo podle skutečného počtu případů řešených komisí v průběhu roku. Nedočerpáno zůstalo 634 tis. Kč. Výdaje v odvětví zdravotnictví zahrnují také neinvestiční dotace určené na částečnou úhradu nákladů zdravotnických zařízení v kraji, a to za uskutečněné počty hlášení v souvislosti s evidencí onkologických onemocnění a vedení dat v Národním onkologickém registru. V roce 2004 byly poskytnuty a plně vyčerpány prostředky v objemu 499 tis. Kč. Na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice provozované Městskou nemocnicí v Ostravě byl v souladu se zákonem č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými 15
toxikomaniemi, za účelem spolufinancování poskytnut příspěvek ve výši 4.600 tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši. 1.3.6 Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu Skutečné čerpání výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu bylo v roce 2004 ve výši 2.623 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu odvětví na 60,6 %. Z toho běžné výdaje činily 188 tis. Kč a kapitálové 2.435 tis. Kč. V průběhu roku 2004 byly pořízeny následující studie a územně plánovací dokumentace v celkové výši 2.435 tis. Kč: - Návrh standardů územně plánovací dokumentace pro GISovské aplikace metodika (2. - 4. etapa), - Založení geodatabáze a pořízení územně plánovacích podkladů limity využití území (1. a 2. etapa), - Územní generel infrastruktury cestovního ruchu Ostrava Karviná (2. etapa), - Územní generel infrastruktury cestovního ruchu Oderské vrchy, Vítkovsko, Budišovsko a Hradecko (1. etapa). Ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů odvětví územního plánování a stavebního řádu na rok 2004 byla rovněž rozpočtována částka 1.350 tis. Kč na dopracování Územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná. V průběhu projednávání souborného stanoviska s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu obdržel Moravskoslezský kraj negativní vyjádření dotčených orgánů státní správy, která znemožnila předložit souborné stanovisko zastupitelstvu kraje ke schválení a pokračovat na dokončení územního plánu. Územní plán velkého územního celku Ostrava Karviná bude realizován v roce 2005 a prostředky budou nárokovány z přebytku. 1.3.7 Výdaje na prezentaci kraje a ediční plán Upravený rozpočet běžných výdajů na prezentaci kraje a ediční plán činil 12.830 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2004 byl čerpán ve výši 12.215 tis. Kč, tj. na 95,2 %. Kapitálové výdaje nebyly pro rok 2004 rozpočtovány. Rada kraje schválila začátkem roku ediční plán na rok 2004, v rámci kterého byly vyčerpány prostředky v úhrnné výši 2.673 tis. Kč, tj. na 98,9 %. Do edičního plánu bylo zařazeno celkem 11 titulů. Např. publikace Výroční zpráva Moravskoslezského kraje 2003, Venkovská turistika a Historické a kulturní perly Moravskoslezského kraje. K zajištění informovanosti občanů kraje a k propagaci kraje byly vyčleněny finanční prostředky na výrobu a distribuci krajského měsíčníku. V roce 2004 vyšlo celkem 11 čísel, jejichž tisk a distribuce si vyžádaly náklady ve výši 6.455 tis. Kč, tj. čerpání na 94,9 %. V rozpočtu kraje na rok 2004 bylo na Dny evropské kultury vyčleněno 533 tis. Kč a vyčerpáno 485 tis. Kč. Jednalo se o výdaje související se zajištěním koncertů, ubytování, dopravy a stravování zahraničních i domácích hostů, kdy nejvýznamnější akcí byl Slavnostní koncert na počest vstupu České republiky do Evropského unie. V oblasti propagace kraje v zahraničí a v oblasti mezinárodní spolupráce s partnerskými regiony byly rozpočtovány výdaje spojené s organizačním zajištěním společných projektů ve výši 347 tis. Kč a čerpány ve výši 168 tis. Kč. Rozpočet v oblasti mezinárodní spolupráce nebyl zcela vyčerpán, protože se neuskutečnily všechny plánované návštěvy. 16
Dále byly z rozpočtu čerpány výdaje na propagaci Mistrovství světa v ledním hokeji ve výši 1.000 tis. Kč, výdaje na zabezpečení 4. ročníku akce Den NATO v Ostravě 2004 ve výši 200 tis. Kč a na výrobu tří dílů cyklu cestopisných dokumentů Po stopách ve výši 195 tis. Kč. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje obdrželo dotace v úhrnné výši 550 tis. Kč na konference s názvy Odpady 21, Průmyslová krajina, Transport 2004 a Cestovní ruch šance pro rozvoj regionu, která byla součástí odborného doprovodného programu výstavy Dovolená a Region 2004. 1.3.8 Výdaje v odvětví životního prostředí Skutečné výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství činily v roce 2004 celkem 47.431 tis. Kč (tj. čerpání na 87,8 % upraveného rozpočtu v odvětví), z toho běžné výdaje 17.757 tis. Kč (čerpány na 85,7 %) a kapitálové výdaje 29.674 tis. Kč (čerpány na 89,2 %). Na vyhlašované dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství (granty) byly v roce 2004 rozpočtovány finanční prostředky v objemu 18.107 tis. Kč a čerpány byly na 87,0 %. Důvodem nedočerpání bylo vyplacení jen části rozpočtovaného objemu druhých splátek dotací u dotačních titulů Příprava projektů v oblasti ochrany vod z roku 2002 a u Projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství z roku 2003. Zbývající druhé splátky budou po splnění podmínek poskytnuty v roce 2005. Dotační tituly Podpora aktivit v oblasti životního prostředí a Drobné vodohospodářské ekologické akce byly vyplaceny v plné výši. V roce 2002 uzavřel Moravskoslezský kraj se Státním fondem životního prostředí České republiky smlouvu o poskytnutí podpory na realizaci Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje realizovaného v letech 2002-2004. Celkové náklady akce byly stanoveny na 4.683 tis. Kč. Podíl státního fondu životního prostředí činí, dle smlouvy, celkem 2.809,8 tis. Kč. V roce 2004 byly fondem uvolněny finanční prostředky v objemu 907,2 tis. Kč. Moravskoslezský kraj se podílel na nákladech spojených s touto akcí vlastními finančními prostředky ve výši 772,8 tis. Kč. Realizace Plánu odpadového hospodářství byla schválena v roce 2002 a ve stejném roce byla uzavřena smlouva o dílo ve výši 2.326 tis. Kč a smlouva o spolufinancování v letech 2002-2004 se Státním fondem životního prostředí České republiky v celkovém objemu 1 mil. Kč. Cílem tohoto plánu je vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. Jeho obsahem je vyhodnocení stavu odpadového hospodářství včetně bilance vztahu mezi produkcí a nakládáním s odpady, opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, jejich využívání a odstraňování. V roce 2002 byly realizovány činnosti v objemu 498,8 tis. Kč, a to z vlastních prostředků. Rovněž v roce 2003 byly uhrazeny činnosti z vlastních prostředků, a to v objemu 1.774,5 tis. Kč. Část těchto nákladů byla Státním fondem životního prostředí České republiky uhrazena v roce 2004, a to 873,6 tis. Kč. Náklady rozpočtované na rok 2004 činily 160 tis. Kč. Skutečně bylo použito 133,1 tis. Kč z vlastních prostředků a 26,4 tis. Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky. V roce 2002 byla rovněž uzavřena smlouva na zpracování Prognózy a koncepce strategie ochrany přírody a krajiny realizovaná v letech 2002-2004. Také tato akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky, a to v celkové výši 500 tis. Kč. Celková cena díla činila 2.633,3 tis. Kč, z toho podíl roku 2004 ve výši 1.133,3 tis. Kč byl uhrazen v plné výši z vlastních prostředků. Státním fondem životního 17
prostředí České republiky byly uhrazeny v roce 2004 náklady realizované v roce 2003 a hrazené z vlastních prostředků v objemu 193 tis. Kč. Cílem této prognózy je udržovat, chránit a vytvářet esteticky vyváženou, ekologicky stabilní a trvale produkční kulturní krajinu. Výsledný dokument bude v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny a systémem ochrany území a živočichů NATURA 2000 dle požadavků Evropské unie. V roce 2002 byla se společností KONEKO, spol. s.r.o. uzavřena smlouva o dílo za účelem zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje. Plán obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů a koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod pro daný územní celek, a to s ohledem na hospodárnost a návaznost na plány rozvoje pro sousedící území. Je zpracován na období 10 let a v roce 2004 byly vynaloženy výdaje v objemu 617,1 tis. Kč. V následujících letech bude probíhat jeho každoroční doplňování. V rámci ochrany vod byl v roce 2004 realizován rozvojový dokument v oblasti povodí Koncepce pro opatření na ochranu před povodněmi směřující k realizaci konkrétních cílů pro danou oblast povodí, a to zejména v ochraně zdrojů vod, jejich jakosti a potřeb užívání povrchových a podzemních vod v daném území. Na výše uvedený program byla v rozpočtu roku 2004 vyčleněna částka 1 mil. Kč. K 31. 12. 2004 byla uhrazena pouze první etapa ve výši 566,7 tis. Kč. Zbývající druhá etapa bude uhrazena v roce 2005. V odvětví životního prostředí a zemědělství je zpracován Povodňový plán Moravskoslezského kraje, a to jako základní dokument ochrany před povodněmi, sloužící ke koordinaci činností na území uceleného povodí Odry v době povodňové situace. V roce 2004 byly vynaloženy prostředky v objemu 150 tis. Kč na jeho doplnění, která zajišťuje včasnou aktivizaci povodňových orgánů, zabezpečení hlasné a hlídkové služby, přípravu a organizaci záchranných prací. V roce 2004 byla doplněna Územně energetická koncepce Moravskoslezského kraje ve výši 174,6 tis. Kč. Koncepce je aktivním variantním technicko-ekonomickým řešením ekologicky únosného energetického rozvoje kraje pro období 20 let s respektování současného prostředí i prognózy vývoje České republiky. Tento dokument řeší energetické hospodaření na úrovni kraje a vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s ochranou životního prostředí. Na Studii sesuvných území byla v rozpočtu vyčleněna částka 1 mil. Kč. Cílem této studie byla snaha o poskytnutí celkových informací o sesuvných územích na území Moravskoslezského kraje, které budou využity pro potřeby územního plánování, pro zajištění financování stabilizačních prací a monitoringu ze státního rozpočtu. Na základě výsledků výběrového řízení byla realizace rozložena do dvou let s tím, že téměř celé financování proběhne v roce 2005. V roce 2004 byla realizována pouze část A této studie koncepční materiál ve výši 50 tis. Kč. Pro vyhodnocení možnosti vzniku kumulativních a synergických účinků závažných havárií byl v roce 2004 realizován Vnější havarijní plán, a to v objemu 178,5 tis. Kč. Na jeho základě bude stanovována zóna havarijního plánování. Současně byly také s tímto plánem seznámeny obce a široká veřejnost. Na Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje bylo rozpočtováno 173 tis. Kč. Na vypracování tohoto plánu a aktualizaci databázové části bylo čerpáno 170,2 tis. Kč. 18
V roce 2004 byl rovněž vydán Krajský regulační řád. Rozpočtováno na něj bylo 200 tis. Kč, skutečné výdaje činily 70 tis. Kč. Tento řád řeší smogovou situaci v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. oblast Ostravska, Karvinska a Třince. Při překročení zvláštních imisních limitů dochází k regulaci vybraných stacionárních zdrojů. V rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti byly v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, čerpány finanční prostředky v celkové výši 3.272 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity k úhradě nákladů spojených s péči o přírodní rezervace a přírodní památky, zhotovení plánů péče o přírodní rezervace a přírodní památky. Dále byla v souladu s tímto zákonem vykonávána státní správa v přenesené působnosti v oblasti péče o přírodní parky, vymezení a hodnocení územních systémů ekologické stability, záchranných programů ohrožených zvláště chráněných druhů živočichů a odebírání nedovoleně držených jedinců. Náklady na tyto činnosti činily 265,6 tis. Kč. V roce 2004 byly v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí vyhotoveny posudky dle předložených záměrů v celkové výši 400,4 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou refakturovány oznamovatelům záměrů. 1.3.9 Výdaje v odvětví sociálních věcí Skutečné výdaje v odvětví sociálních služeb činily v roce 2004 celkem 655.483 tis. Kč (tj. 98,5 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje 532.184 tis. Kč (čerpány na 99,9 %) a kapitálové výdaje 123.299 tis. Kč (čerpány na 92,5 %). Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty finanční prostředky k zajištění běžného provozu v objemu 450.424 tis. Kč. Dále byly poskytnuty příspěvkovým organizacím účelově určené finanční prostředky v celkové výši 137.803,6 tis. Kč, z toho neinvestičního charakteru ve výši 18.105,4 tis. Kč a investičního charakteru 118.308,4 tis. Kč, z toho účelové státní dotace tvořily objem 113.118 tis. Kč, tj. ze 95,6 %. Na dotační programy v odvětví sociálních služeb byla rozpočtována částka ve výši 61.904,3 tis. Kč, z toho částka 53.288,9 tis. Kč učená na Podporu regionálních aktivit nestátních neziskových organizací byla financována z dotace Ministerstva financí. Na dotační programy každoročně vyhlašované Moravskoslezským krajem v tomto odvětví bylo rozpočtováno 8.615,4 tis. Kč, a to na program Sociální poradenství a péče a na program Prevence před drogami a jinými návykovými látkami. Dále byly v odvětví sociálních služeb poskytnuty na základě individuálních doručených žádostí mimořádné dotace ostatním subjektům v objemu 6.770 tis. Kč. 1.3.10 Výdaje v odvětví krizového řízení Ke dni 31. 12. 2004 byl rozpočet v odvětví krizového řízení čerpán ve výši 38.047 tis. Kč, tj. na 89,0 %. Běžné výdaje v odvětví krizového řízení byly skutečně čerpány ve výši 8.755 tis. Kč (tj. na 95,0 %) a kapitálové výdaje ve výši 29.292 tis. Kč (tj. na 87,4 %). V obcích Moravskoslezského kraje působilo v roce 2004 celkem 406 jednotek Sboru dobrovolných hasičů (dále jen jednotky SDH). Na činnost těchto jednotek přispěl stát jednotlivým zřizovatelům, a to formou neinvestiční účelové dotace v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2004. Usnesením zastupitelstva kraje byla schválena pro jednotky SDH účelová neinvestiční dotace ve výši 6.510 tis. Kč určená na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek 19
SDH obcí, na uskutečněný zásah jednotek SDH mimo jejich územní obvod a na udržení akceschopnosti jednotek SDH obcí, a to formou příspěvku na mzdové výdaje a na věcné vybavení jednotek SDH. Dotace byla poskytnuta příslušným obcím na základě usnesení zastupitelstva kraje v různé výši v závislosti na kategorizaci a na rozsahu činností jednotky SDH nad rámec územního obvodu zřizovatele. Způsob přidělování prostředků z neinvestiční dotace stanovilo Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky po předchozí dohodě s Ministerstvem financí. Během roku 2004 došlo ke zvýšení rozpočtu neinvestiční účelové dotace pro jednotky SDH o 194 tis. Kč o vyúčtované vratky z roku 2003. Účelová dotace nebyla jednotlivými obcemi vyčerpána v plné výši ani v roce 2004. Protože se jedná o účelový příspěvek ze státního rozpočtu, je nutné zapojit vyúčtované vratky do rozpočtu roku 2005 pro účely jednotek SDH obcí. Jedná se konkrétně o vrácené prostředky obcemi do konce roku 2004 v objemu 63 tis. Kč. Dále na činnost jednotek SDH přispěl kraj jednotlivým zřizovatelům formou účelové dotace z vlastních prostředků. Pro rok 2004 byla rozpočtována neinvestiční účelová dotace pro jednotky SDH obcí v Moravskoslezském kraji ve výši 1.001,6 tis. Kč. V průběhu roku posílil Moravskoslezský kraj schválený rozpočet o účelovou investiční dotaci ve výši 4.000 tis. Kč na nákup základní zásahové techniky pro města Třinec a Bílovec. Pro potřeby Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje bylo nakoupeno 5 kusů speciálních protiplynových vozidel v celkové výši 13.880 tis. Kč, speciální automobil pro lezecké družstvo včetně požadované výbavy ve výši 2.314 tis. Kč, 5 kusů ultrazvukových čističek v celkové výši 698 tis. Kč a 2 kusy elektrocentrál v celkové výši 209 tis. Kč. Ministerstvo financí uvolnilo v roce 2004 Moravskoslezskému kraji z kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost státní dotaci ve výši 7,9 tis. Kč v rámci Radonového programu České republiky na vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu, distribuci detektorů občanům, jejich sběr a zaslání Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. V rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo na rok 2004 schváleno 50 tis. Kč na ozdravná opatření z ozáření z přírodních zdrojů. Tyto finanční prostředky nebyly v roce 2004 čerpány. Ostatní finanční prostředky v roce 2004 rozpočtované ve skupině 5 Bezpečnost státu a právní ochrana činily 1.934 tis. Kč. Prostředky byly určeny zejména na nákup materiálu, map, zpracování bezpečnostní dokumentace informačního systému zpracovávajícího utajované skutečnosti, dodání licencí, organizační zabezpečení mezinárodní konference, realizaci krajského cvičení integrovaného záchranného systému a datové propojení centra tísňového volání krajského úřadu a hasičského záchranného sboru. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1.228 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu výdajů na 63,5 %. Nízké čerpání bylo způsobeno nevyužitím finančních prostředků pro potřeby operační přípravy státního území z důvodu legislativních změn souvisejících s reorganizací armády České republiky a s opatřeními souvisejícími s plánováním obrany kraje. V roce 2004 nebyly čerpány výdaje ve výši 4.000 tis. Kč schválené v rámci koncepce integrace Krajského centra tísňového volání, pracoviště krizového štábu kraje a výjezdových skupin Územního střediska záchranné služby do objektu Integrovaného bezpečnostního centra Ostrava. Z důvodu průtahů při podpisu Memoranda ze strany Ministerstva vnitra. 1.3.11 Výdaje na činnost zastupitelstva Schválený rozpočet výdajů na činnost zastupitelstva kraje ve výši 31.545 tis. Kč byl během roku 2004 snížen o 1.110 tis. Kč, tj. na částku 30.435 tis. Kč. 20
Upravený rozpočet běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje činil 30.235 tis. Kč a kapitálových výdajů 200 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2004 byl rozpočet na činnost zastupitelstva kraje čerpán ve výši 24.340 tis. Kč, tj. na 80,0 % upraveného rozpočtu. V rámci běžných výdajů vznikla úspora finančních prostředků ve výši 5.895 tis. Kč. Důvodem bylo nečerpání dalších měsíčních odměn členů zastupitelstva v plné výši, které byly dle nařízení vlády č. 37/2003 a č. 591/2004 vypláceny v 1. pololetí pouze ve výši 10 % a ve 2. pololetí ve výši 25 %. S tím také souviselo nečerpání finančních prostředků určených na odvody povinného pojištění. Výši skutečného čerpání odměn zastupitelstva kraje také ovlivnilo konání voleb do zastupitelstva kraje ve dnech 5. až 6. listopadu, neboť od tohoto data do dne konání ustavujícího zastupitelstva kraje nebyly poskytovány náhrady na mzdy. Čerpání výdajů určených na nákup služeb, materiálu, knih, drobného hmotného dlouhodobého majetku, školení, cestovné a pohoštění se odvíjelo od jednotlivých požadavků zastupitelstva kraje nebo se v rámci výdajů určených na nákup vody, tepla, elektrické energie, pohonných hmot a telekomunikačních služeb jednalo o provozní úsporu. Kapitálové výdaje nebyly v průběhu roku vyčerpány z důvodu zrušení zakázky na nákup licencí pro FileNet work flow (eproces). Tabulka 1.8: Běžné výdaje na činnost zastupitelstva dle položek (v tis. Kč) Druh výdaje skutečnost Podíl (%) odměny členů zastupitelstva včetně povinného pojistného 15 912 65,4 nákup drobného hmotného dlouh.. majetku, materiálu, knih 1 527 6,3 nákup vody, tepla, elektrické energie a pohonných hmot 1 043 4,3 nákup služeb 2 015 8,3 opravy, programové vybavení, cestovné, pohoštění 2 926 12,0 ostatní běžné výdaje 917 3,7 Běžné výdaje celkem 24 340 100,0 1.3.12 Výdaje na činnost krajského úřadu Celkový rozpočet výdajů na činnost krajského úřadu byl schválen ve výši 295.552 tis. Kč a v průběhu roku 2004 byl upraven na výši 331.497 tis. Kč. Ke dni 31.12. 2004 byl rozpočet výdajů na činnost krajského úřadu čerpán ve výši 278.441 tis. Kč, tj. na 84 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet běžných výdajů na činnost krajského úřadu činil 274.531 tis. Kč a kapitálových výdajů činil 56.966 tis. Kč.. Za rok 2004 bylo na běžné výdaje skutečně vyčerpáno 251.889 tis. Kč, což představuje plnění na 91,8 % upraveného rozpočtu a úsporu finančních prostředků ve výši 22.642 tis. Kč. Největší objem běžných výdajů určených na činnost krajského úřadu představovaly osobní výdaje, tj. platy a odvody na povinné pojištění zaměstnanců, jejichž počet byl na rok 2004 schválen radou kraje na 586 osob. K 31.12.2004 byl fyzický stav 570 zaměstnanců, což je oproti roku 2003 navýšení o 19 zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za období leden prosinec 2004 byl 556 osob. Finanční prostředky určené na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné nebyly vyčerpány ve výši 9.673 tis. Kč, což bylo ovlivněno především nenaplněním počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu v počtu 16 zaměstnanců, nečerpání 13. a 14. platů v plné výši, jež byly dle nařízení vlády č. 140/2004 a č. 569/2004 vyplaceny pouze ve výši 10 % a ve výši 25 %, ukončení civilní služby a nečerpání plánovaných hodin práce u dohod o pracovní činnosti. Mzdové prostředky 21