Výroční zpráva za rok 2011

Jihočeský vodárenský svaz, z. s. p. o. Výroční zpráva za rok 2011. www.jvs.cz

Vážení zástupci členských měst a obcí, vážené kolegyně a kolegové, předkládám Vám jménem představenstva a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu výroční zprávu o činnosti za rok 2011. Rok 2011 je možno označit za další zásadní milník v existenci JVS od jeho založení. Převzetím a zahájením provozování vodárenské soustavy dnem 1. dubna loňského roku začala nová etapa v poslání JVS. Tím je zajištění řádné správy, údržby a rozvoje vodárenské soustavy vlastním provozem tak, aby byla zajištěna včasná a kvalitní dodávka pitné vody všem atelům. K rozhodnému datu jsme převzali veškerou odpovědnost za zásobení jižních Čech pitnou vodou do vlastních rukou. Uvážlivé a ve svých důsledcích velmi odpovědné rozhodnutí orgánů JVS (a tím nejvyšším bylo rozhodnutí valné hromady) o ukončení dosavadní smlouvy s provozní společností dohodou, umožnilo naprosto plynulý a bezproblémový přechod na vlastní provoz. Vodárenská soustava je od 1. 4. 2011 provozována v naší vlastní režii, podařilo se nám splnit jeden ze základních cílů - zajistit tento přechod bez dopadu a případného zakolísání ve výrobě a distribuci pitné vody Vám, členským městům a obcím, a tedy i obyvatelům Jihočeského Kraje. Představenstvo a dozorčí rada věnovali v průběhu celého roku zvýšenou pozornost všem ukazatelům předpokladů plnění schváleného plánu. Podklady pro rozhodování o ukončení provozovatelské smlouvy byly součástí plánu pro rok 2011. Hospodářský výsledek 2011 ve výši 20,5 mil. Kč předčil naše očekávání. Vyplatila se důsledná příprava, odpovědnost i určitá pokora, se kterou JVS vstoupil do prvního roku provozu. Management pod dozorem představenstva a dozorčí rady programově šetřil a nezrealizoval všechny výdaje, s nimiž se počítalo. Poměrně významných úspor se podařilo dosáhnout i u provozních nákladů. Také se podařilo díky zvýšené spotřebě prodat víc pitné vody a potvrdilo se, že jsme schopni kdykoliv zvýšit výrobu v potřebném množství a kvalitě. S ohledem na opatrnost při plánování hotovostních toků jsme některé investice přesunuli do roku 2012. Potvrdilo se, že nemusíme mít z cesty samostatného provozu obavu, že jsme schopni ji zvládat. Zkušenosti z prvního roku provozu vodárenské soustavy jsou k nezaplacení. Lépe nám dovolují plánovat, organizovat, nastavit chod firmy. Chtěl bych Vás všechny ujistit, že představenstvo i výkonný management společně se všemi pracovníky přistoupili k tomuto problému s plnou odpovědností a s vědomím že, v zásobení pitnou vodou se nesmí projevit ani náznak opomenutí či selhání. To se povedlo, domnívám se, na výbornou a i touto cestou patří všem pracovníkům současné nové, rozšířené JVS, velký dík. 1

Představenstvo a dozorčí rada se i v roce 2011 intenzivně zabývali plněním dlouhodobého investičního plánu. Jeho součástí byla i příprava rozvojových investic směřující k napojení nových, dosud nenapojených měst a obcí. Žádosti o napojení na Vodárenskou soustavu JČ od jednotlivých obcí se množí především pro lokální nedostatek zdrojů v konkrétních oblastech, jejich napojení je však ekonomicky velmi náročné a bez využití příslušného dotačního titulu v podstatě nerealizovatelné. Dosavadní stav je takový, že v národních programech není prakticky žádná šance. Ministerstvo zemědělství starý dotační program ukončilo a nový nevyhlásilo.proto byly vypracovány a 20. dubna 2012 odevzdány dvě žádosti do první výzvy Operačního programu životní prostředí. První je určena na modernizaci a rozšíření technologie v Úpravně vody Plav a druhá na prodloužení vodárenské soustavy na severní Písecko a do Oseka a Radomyšle na Strakonicku. Průběh schvalovacího procesu napoví, jaký dopad do investičního programu a financování JVS bude případné schválení podpory mít. Pokud by se ukázalo, že finanční spoluúčast by vyžadovala výrazné zdražení vody, bylo by namístě zvažovat, zda v žádostech pokračovat. O tom bude muset nakonec rozhodnout představenstvo a dozorčí rada. Bude to další ze zásadních kroků pro tyto Vámi zvolené orgány, které potvrzují zvýšenou náročnost jejich práce ve prospěch JVS. Nejen jim, ale i všem zaměstnancům JVS patří především za práci v tomto převratném roce veliký dík. Vážené paní starostky, páni starostové, kolegové a kolegyně, děkuji Vám za podporu v naší práci a dovolte, abych Vám všem popřál mnoho úspěchů pracovních i osobních a především pevné zdraví ve Vaší náročné práci. Antonín Princ předseda představenstva a ředitel Jihočeského vodárenského svazu 2

Identifikace Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo:, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ 370 21, IČ: 4902 1117 Právní forma: zájmové sdružení právnických osob Registrace: v registru sdružení vedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č.j. 5/ZSCB/2003. Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení sloužících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Jmění Vlastní jmění k 31. 12. 2011 činilo 2 130 649 081 Kč. Hlasovací práva jsou rozdělena mezi 251 obcí - členů JVS. Každá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů. Členové orgánů k 31. 12. 2011 Představenstvo: Antonín Princ předseda Mgr. Juraj Thoma - místopředseda, zástupce okresu Ing. Arch. Robin Schinko - zástupce okresu Český Krumlov Josef Hospergr - místopředseda, zástupce okresu Strakonice Ing. Bohumil Komínek - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Bc. Robert Zeman - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Fišer - zástupce okresu Tábor Ing. Miroslav Sládek - zástupce okresu Písek Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys - předseda, zástupce okresu Strakonice Jan Koudelka - místopředseda, zástupce okresu Ing. Jaroslav Houba - zástupce okresu Gustav Had - zástupce okresu Mgr. Antonín Krák - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov Josef Kaloš - zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec Mgr. Pavel Mráček - zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Tomáš Korejs - zástupce okresu Písek Ing. Vojtěch Bubník - zástupce okresu Písek Michal Polanecký zástupce okresu Písek Luděk Friedberger - zástupce okresu Prachatice Oldřich Petrášek - zástupce okresu Prachatice Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor Mgr. Blanka Řezáčová - zástupce okresu Tábor Ing. Martin Doležal - zástupce okresu Tábor Ing. Pavel Pavel - zástupce okresu Strakonice Ing. Viktor Blaščák - zástupce okresu Strakonice 3

Zásobování pitnou vodou V r. 2011 JVS převzal provozování Vodárenské soustavy od společnosti Čevak a.s. Vlivem převzetí provozování vznikla situace, kdy v I. čtvrtletí roku ještě dodával Čevak vodu městům, jejichž vodovodní sítě převážně provozoval. Předávka vody tak byla převážně vnitropodnikovou záležitostí Čevak. Od dubna, tedy po dobu 3 čtvrtletí roku, JVS vodu prodává jako provozovatel soustavy jednotlivým provozovatelům v obcích a městech. Největším atelem vody zůstal Čevak a.s. Níže uvedené údaje se vztahují ke kalendářnímu roku, zahrnují tedy obě období 3 měsíce provozu Čevak a.s., 9 měsíců provozu JVS. Objem u vody z Vodárenské soustavy v r. 2011 byl přibližně na stejné úrovni jako v r. 2010, činil 16 540 tis. m3, oproti předchozímu roku se jedná o navýšení o 46 tis.m3. Proti plánu r. 2011, který pro kalkulaci 2011 zpracovával koncem r. 2010 ještě Čevak a.s. ve spolupráci s JVS, se jedná o navýšení o 540 tis. m3. Tento příznivý výsledek byl ovlivněn dočasnou odstávkou úpravy vody Hrdějovice po dobu cca 4 měsíců (což vedlo k navýšení u Č.Budějovic o 271 tis. m3 proti stavu v r. 2010 ), dále nedošlo k poklesu u vody v Prachaticích v celé předpokládané výši, protože se zpozdilo zrušení závodu mlékárny. Na druhé straně jsme zaznamenali vyšší Strakonic a Českého Krumlova. V roce 2012 s opatrností očekáváme další mírný celkový pokles u vody. Množství odebrané vody v roce 2012 je plánováno ve výši 15 900 tis. m3. Plán zpracovaný v říjnu r. 2011 předpokládá mírné snížení ů - eliminuje se vliv vyššího u Č.Budějovic z r. 2011, nutno odečíst cca 100 tis.m3 v Prachaticích (zrušení mlékárny) a ve Strakonicích. K tomu nutno předpokládat další plošné snížení vlivem rostoucí ceny pro konečné atele a vyhledávání jiných zdrojů vody než z veřejné sítě. V roce 2011 nedošlo při zásobování vodou z Vodárenské soustavy JVS k žádným závažným poruchám či přerušení dodávky vody. V průběhu roku byla investiční činností ovlivňována dodávka vody zejména odstávkami pro přeložky řadů DN 800 mm a DN 400 mm, vyvolané stavbou dálnice D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Stavba přeložek byla v r. 2011 dokončena. V lokálních zdrojích obcí, které ponechaly oddělitelný majetek v JVS, nebylo nutno zajišťovat náhradní zásobování vodou z titulu nedostatku vody ve zdroji. Koncem r. 2011 však byl zaznamenán nedostatek vody v obci Čepřovice z důvodu poruchy na síti, následně pak nevyhovující kvalita vody z důvodu u z náhradního zdroje. Tento stav může být trvalejší a je ho nutno řešit v r. 2012. Poruchy většího rozsahu se na rozvodné síti kromě Čepřovic nevyskytly. 4

Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Podíl 2011 ÚV Plav 21 352 19 836 18 978 19 206 19 253 19 132 17 329 16 601 16 574 98,1 ÚV Tábor 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 ÚV Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 ÚV Pořešín 216 228 96 0 0 0 zrušena zrušena zrušena 0,0 Úsilné 270 302 278 252 200 153 266 283 318 1,9 CELKEM 21 837 20 366 19 352 19 458 19 453 19 285 17 595 16 884 16 899 100,0 (%) Největší atelé vody z Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) atel okr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 podíl 2011 (%) CB 7825 7296 7523 7180 7177 7313 6109 5693 5980 36,2 Dobrá Voda u Č.B. CB 111 107 98 94 91 81 85 86 94 0,6 Hluboká n/vlt CB 316 313 268 291 269 277 266 261 260 1,6 Lišov CB 175 192 177 164 166 156 159 152 152 0,9 Rudolfov CB 146 132 114 123 124 118 138 129 131 0,8 Týn n/vlt. CB 58 66 51 6 6 14 19 12 8 0,0 Český Krumlov CK 1065 927 933 1027 1144 1030 861 690 761 4,6 Kaplice CK 389 394 369 419 414 323 304 305 294 1,8 Velešín CK 303 254 211 192 209 193 187 179 175 1,1 Větřní CK 231 154 128 155 144 130 130 179 67 0,4 Jindřichohradecko JH 1074 546 483 480 356 340 334 311 326 2,0 Písek PI 612 440 509 472 468 498 460 263 374 2,3 Milevsko PI 479 462 446 475 462 445 447 432 428 2,6 Protivín PI 352 392 367 380 322 353 311 322 297 1,8 Prachatice PT 736 689 676 719 675 644 578 497 527 3,2 Husinec PT 67 73 63 70 64 64 64 57 59 0,4 Blatná ST x 138 300 324 311 307 299 304 278 1,7 Strakonice ST 376 523 300 324 318 324 239 419 492 3,0 Štěkeň ST 69 77 71 65 71 70 82 74 65 0,4 Vodňany ST 421 398 407 405 353 353 368 393 381 2,3 Tábor TA 2832 2817 2656 2581 2449 2371 2339 2344 2118 12,8 Bechyně TA 21 0 612 3 5 7 3 1 0 0,0 Planá n/l. TA 473 468 446 434 430 417 458 433 343 2,1 Sezimovo Ústí TA 264 292 258 268 285 295 319 247 228 1,4 Soběslav TA 427 411 327 401 370 361 376 362 362 2,2 ostatní obce 2377 2377 1549 2694 2598 2469 2487 2187 2180 13,2 CELKEM OBCE 21198 19939 19342 19746 19281 18953 17422 16334 16380 99,0 ostatní atelé 221 160 152 192 209 201 174 159 160 1,0 CELKEM 21 419 20 099 19 494 19 938 19 490 19 154 17 596 16 494 16 540 100 5

Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS produkce vody (tis. m 3 /rok) Zdroj vody 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 podíl 2011 (%) Chyšky 21,4 19,1 19,8 20,7 19,8 19,3 17,7 15,9 15,1 61,9 Nihošovice 13,7 16,3 vodovod předán Tučapy 39,6 33,3 vodovod předán Drachkov 6,2 6,6 4,3 8,7 8,5 7,3 8,5 5,0 6,1 25,0 Čepřovice 2,6 2,4 1,5 3,3 2,2 1,9 2,0 1,9 3,2 13,1 Strážkovice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 zrušeno předáno x ostatní zdroje 182,5 176,3 2,6 x x x x x x x CELKEM 571,5 291,4 275,3 28,7 33,2 31,0 29,0 28,8 24,4 100,0 Provozování Vodárenské soustavy -zásobování pitnou vodou Provozování majetku vodárenské soustavy přímo zajišťuje 51 zaměstnanců. S ohledem na rozsah zásobované oblasti jsou zaměstnanci provozu umístěni na třech pracovištích: úpravna vody Plav, čerpací stanice Hlavatce a úpravna vody Tábor. Provoz úpravny vody Plav je zajišťován v nepřetržitém provozu, na ostatních pracovištích je pouze denní směna. Pro zajištění havárií je na jednotlivých provozech organizována pracovní pohotovost. Provoz všech souvisejících vodojemů a čerpacích stanic je řízen z centrálního dispečinku vodárenské soustavy na úpravně vody Plav. Informace o jednotlivých objektech (celkem 68) jsou na dispečink přenášeny pomocí telemetrických stanic. V roce 2011 byl za plného provozu vodárenské soustavy proveden upgrade řídícího systému. Výroba vody je pokryta hlavně z úpravny vody Plav, malý podíl má výroba na zdroji podzemní vody Úsilné u Českých Budějovic. Úpravny vody v Husinci a Táboře slouží pouze pro případ havárie na hlavním zdroji. Jsou udržovány v v záložním provozu, jedenkrát za měsíc jsou uvedeny do provozu pro udržení provozuschopnosti technologie. Úpravna vody Tábor dodávala v roce 2011 pitnou vodu po dobu odstávek prováděných na řadu DN 800 z důvodu přeložek při výstavbě dálnice D 3. Kvalita dodávané pitné vody je neustále sledována obsluhou a vlastní laboratoří na úpravně vody Plav. Sledování kvality pitné vody v rozvodných sítích a na předávacích místech je zajišťováno smluvní akreditovanou laboratoří společnosti Aquaserv a.s.. Rozbory kvality jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V roce 2011 bylo provedeno celkem 511 rozborů pitné vody na 102 ných místech rozvodné sítě. Z celkového počtu provedených rozborů bylo pouze 13 ( 2,54% ) závadných, a to v ukazateli obsahu železa. Na úpravně vody Plav bylo provedeno 255 rozborů po jednotlivých technologických stupních a 365 mikrobiologických rozborů (vlastní laboratoří). Obsluha úpravny provedla 1014 provozních rozborů. Pomocí analyzátorů je nepřetržitě sledován obsah železa, amoniaku, chloru, ph a zákal pitné vody. 6

Laboratorní rozbory: Ukazatel Jednotky Norma min. max. průměr Oxidovatelnost mg/l <3,0 1,7 2,21 1,78 ph 6,5-9,5 7,7 8,2 7,9 Tvrdost mmol/l min. 08 0,9 1,2 1,0 Dusičnany mg/l 50 6,5 8,6 7,2 Dusitany mg/l 0,5 0,00 0,01 0,00 železo mg/l 0,2 0,00 0,02 0,00 Koliformní bakt. KTJ/100 ml 0 0 0 0 Kvalita upravené pitné vody na centrálním zdroji je velice stabilní a během celého roku 2011 nedošlo ke zhoršení kvality v některém z ukazatelů. Pitná voda splňuje všechny ukazatele stanovené a předepsané vyhláškou č. 252/2004 Sb. V koncentraci dusičnanů je celoročně plněn i limit 15 mg/l stanovený jako limit pro kojeneckou vodu. Velký vliv na kvalitu dopravované pitné vody má doba zdržení pitné vody v potrubí. Potrubí dálkových řadů bylo projektováno na několikanásobně větší průtoky než jsou při dnešních spotřebách. Tím dochází k tzv. druhotnému znečištění dopravované vody rozpouštění nechráněných ocelových potrubí a zvýšenému obsahu železa v dodávané vodě. Snížení ů v zásobovaných oblastech z vodárenské soustavy je působeno pokračujícím poklesem u průmyslových výrob, šetřením maloatelů, snižováním ztrát v jednotlivých obcích a snahou o maximální využití místních zdrojů. Jedním z nejdůležitějších úkolů při provozování vodovodních sítí je vyhodnocování ztrát v trubní síti. Sledování úniků v potrubí se provádí trvalým sledováním odtoků z jednotlivých vodojemů, porovnáváním odtoků a přítoků mezi jednotlivými objekty a sledováním nočních minim. Vlastní spotřebou je převážně voda použitá na odkalování jednotlivých řadů. Voda nefakturovaná rok 2011 Voda nefakturovaná - celkem (m3) 268422 Voda nefakturovaná - celkem (%) 1,59 Ztráty v trubní síti (m3) 174883 Ztráty v trubní síti (%) 1,03 Vlastní spotřeba (m3) 93539 Nízké procento ztrát svědčí hlavně o stále dobré kvalitě trubních materiálů rozvodných řadů. Systematická a preventivní údržba spolu s odbornou a provozní zkušeností zaměstnanců snižuje procento ztrát i vlastních poruch. V roce 2011 bylo na dálkových řadech pouze osm poruch. Poruchy na řadech Vodárenské soustavy Místo poruchy,řad číslo objektu DN(mm) materiál datum Holkov - Vesce, Holkov 12346 100 litina 4.1.2011 Grejnarov-Kunžvart, Lhenice 13381 200 ocel 10.1.2011 Netřebice - Č.Krumlov 12348 300 litina 18.2.2011 Chlum - Mydlovary Zbudov 12363 150 litina 2.5.2011 Libějovice, řad Hvožďany Lomec 13370 150 litina 24.5.2011 Hodušín - Milevsko, šachta VŠ2,u kolejí 14332 350 eternit 1.7.2011 přívod do VDJ Hůry, 12378 100 litina 31.8.2011 Hvožďany - Lomec,u Libějovic 13370 150 litina 5.12.2011 7

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pro převzetí vlastního provozování bylo potřeba zpracovat nové organizační směrnice a pracovní postupy v oblasti BOZP. Bylo potřeba zpracovat nová hodnocení rizik v souladu s platnou legislativou. Prioritním cílem bylo minimalizovat možná rizika vzniku pracovních úrazů a ohrožení zdraví zaměstnanců. Byla zpracována kompletní dokumentace BOZP a požární ochrany, která analyzuje veškeré činnosti v podniku. V průběhu roku byla provedena školení zaměstnanců a seznamování s problematikou bezpečnosti práce pro jednotlivé činnosti. Veškeré činnosti se důsledně řídí zákoníkem práce. Důraz na dodržování bezpečnostních předpisů měl vliv na to, že v roce 2011 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. Cenová politika JVS Cena vody předané v roce 2011 činila 13,28 Kč/m 3, byla o 0,15 Kč nižší než v roce 2010. Cena je na základě rozhodnutí valné hromady JVS uplatňována jako dvousložková. Cena vody předané je dlouhodobě stabilizována, od roku 2008 je její vývoj navázán na oficiální cenový index průmyslových výrobců. Tento index díky meziročnímu poklesu cen (zejména energií a ropných produktů) byl v roce 2010 menší než 1 a došlo tedy k tomuto poklesu ceny vody předané. Stejná cenová politika cena je Jihočeským vodárenským svazem uplatňována i po zahájení vlastního provozování vodohospodářského majetku, tedy v období od 1. 4. do 31. 12. 2011. Tato cena umožnila v roce 2011 pokrýt provozní náklady včetně odpisů a přispět k vytvoření zisku z vlastního provozu, jakož i vytvářet nutné zdroje pro financování investic. Pro rok 2012 je uplatňována průměrná cena vody předané ve výši 13,82 Kč/m 3 bez DPH. Vývoj ceny a objemu vody předané je pro přehlednost uveden následujícím grafu. Vývoj ceny vody předané a objemu vody předané 1999-2012 (rok 2012 plán) V roce 2011 byla projednána další převzetí majetku členskými obcemi tak, že od roku 2012 je ve vlastnictví a správě JVS oddělitelný majetek pouze 8 obcí. V těchto obcích je účtováno vodné, v roce 8

2011 ve výši 52,33 Kč/m 3 bez DPH, pro rok 2012 je cena 59,29 Kč/m 3. V této skupině majetku je zajišťována a financována pouze jeho základní obnova a údržba, nejsou zde tvořeny dostatečné zdroje pro případný rozvoj. Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě 7 a 8 stanov, které upravují režim poskytování půjček z Fondu podpory investic. Od roku 1998 bylo členským obcím poskytnuto celkem 140,6 mil. Kč, z toho v roce 2011 7,2 mil. Kč. Největší poskytnutou půjčkou je 2,725 mil. Kč obci Majdalena na financování dostavby kanalizace a rekonstrukce ČOV. Dále jsou obcím poskytovány nevratné příspěvky na financování části investičních výdajů do vodohospodářského majetku. Podle směrnice o poskytování příspěvků na napojení na Vodárenskou soustavu JVS bylo poskytnuto 355 711,- Kč obci Dolní Třebonín, 575 000,- Kč obci Sedlečko u Soběslavě a 1 025 000,- Kč obci Mazelov. Přehled poskytnutých půjček z FPI v roce 2011 obec, město okres účel, počet napojených osob, kapacita EO (tis. Kč) Polště JH ČOV Polště, 100 EO, 3 km sběrač 1668 Novosedly nad Nežárkou JH Rekonstrukce ČOV 450 EO 3000 Chlum u Třeboně JH Rekonstrukce vodovodu ul. Žižkova, 0,7 km, 8 nově napojených osob 508 Doudleby ČB ČOV Doudleby, 545 EO 2000 CELKEM 2010 7176 Úhrn půjček poskytnutých v letech 1998-2010 133 374 FPI poskytnuto celkem 140 550 Investice JVS V roce 2011 vynaložil JVS 57 367 tis. Kč investičních výdajů na pořízení a 2 454 tis. Kč na opravy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V r. 2011 nebyla dokončena žádná významnější stavba. Plán se soustředil na realizaci drobných staveb, kterých bylo v r. 2011 dokončeno 54. Realizace staveb, investice v r. 2011 Realizace investic v r. 2011 byla ovlivněna zásadní skutečností, že JVS se od 1.4.2011 stal provozovatele Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Bylo proto nutné pořídit provozní majetek potřebný k provozování soustavy. Provozní majetek byl většinou získán nákupem od dosavadního provozovatele Čevak a.s., jednalo se např. o automobily v hodnotě 4,1 mil. Kč, některé stanice dispečinku v hodnotě 1,6 mil. Kč a drobný HDM v hodnotě 1,3 mil. Kč. Nově byly pořízeny automobily v hodnotě 4,0 mil. Kč a drobný hmotný majetek za 0,3 mil. Kč, celkem bylo takto pořízeno provozního majetku za 11,3 mil. Kč. 9

Převzetí provozování vyžadovalo také pořízení nového, podrobného GIS 1 - náklady v r. 2011 byly 1,4 mil. Kč. Obnova a rozšíření počítačové sítě si vyžádalo 2,0 mil. Kč. Bez vlivu převzetí provozování bylo nutné obnovit také zařízení dispečinku JVS v hodnotě 1,2 mil. Kč (s přesahem do roku 2012). Rekonstrukce řadu DN 400 mm Sv.Anna Sezimovo Ústí Realizace této stavby zahrnovala sanaci posledního úseku azbestocementového potrubí DN 400 mm vtažením nového potrubí z lpe DN 300 mm v celkové délce 1,8 km. Úsek byl rozdělen na dvě etapy 0,2 km a 1,6 km. Práce na hlavním úseku se podařilo i přes pokročilý podzimní termín a náročný přechod Kozského potoka zvládnout bez větších potíží. Náklad stavby byl celkem 6,3 mil. Kč. Provedením stavby byl sanován souvislý úsek páteřního zásobního řadu DN 400 mm od VDJ Sv. Anna po Strkov v délce 8 km. Tak byla podstatně prodloužena životnost řadu a omezena nutnost jeho oprav. V návaznosti na stavbu dálnice D3 byl vyměněn další úsek asbestocementového potrubí u Doubí dl. 200 m, cena 0,9 mil. Kč. Ze staveb vodovodů byla provedena Rekonstrukce vodovodu DN 300 mm podél Milevského potoka. Stávající trasa pod areálem autoservisu byla přeložena do nové podél potoka nákladem 3,7 mil. Kč, o délce 500 m. Na ocelovém řadu DN 400,300 mm z Českého Vrbného do Zlivi byla realizována stavba Nová KAO Č.Vrbné- Zliv za cenu 3,0 mil. Kč, čímž se výrazně prodloužila životnost ocelového řadu. Byla přemístěna stanice katodové ochrany Sv. Anna Tábor z exponovaného území zástavby. Dále byla provedena rekonstrukce předávací šachty Hvožďany ( 1,1 mil. Kč ) a nová AŠ na odbočce VDJ Šibenný vrch II Prachatice ( 0,9 mil. Kč ). Revize štoly surové vody Římov ( Straňany ) - Plav Štola má velký význam pro zásobování celého regionu. Prohlídka štola se uskutečňuje povinně vždy po 10 letech dle legislativy o dohledu nad vodohospodářskými díly. Předchozí prohlídka proběhla v r. 2002. Dle výsledků nové prohlídky provedené v září 2012 pracovníky firmy TBD Praha a Báňský úřadem Ostrava se na štole nevyskytují kromě drobných průsaků žádné závady a další dlouhodobý provoz není ohrožen. Byly dokončeny tyto další důležité stavby : - rekonstrukce střechy armaturní komory VDJ Včelná střecha byla kompletně sejmuta vzhledem k havarijnímu stavu nosné konstrukce obnažená výztuž ( 1,7 mil. Kč ) - rekonstrukce uzávěru na výtlaku pracích čerpadel ÚV Plav ( 0,7 mil. Kč ), - rekonstrukce chlorovny ÚV Plav ( 1,1 mil. Kč ), - likvidace odpadních vod ČS Hosín, Hlavatce, Bukovec ( 1,2 mil. Kč ). Vodovody v obcích JVS V r. 2011 byly realizovány stavby Rekonstrukce vodovodu Vráto Rudolfovská (3,2 mil. Kč ), Rekonstrukce vodovodu Planá u ČB ( 1,3 mil. Kč ), Výtlačný řad Chyšky (1,0 mil. Kč ), Rekonstrukce ČS Strunkovice ( 1,0 mil. Kč ). Příprava staveb v r. 2011 1 Geografický informační systém, počítačový informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci geografických dat provozovaný specializovaným software 10

ÚV Plav doplnění technologie o III.stupeň Stavba je nadále v přípravě, technická náplň je vyjasněna. V jednání je zajištění dotačních prostředků. Zásobení Mirotic, Čimelic, Mirovic z VSJČ První etapa stavby Zásobování severního Písecka 1. etapa Mirotice úsek z VDJ Sedlice do VDJ Mirotice, délka 8 km - bylo zajištěno stavební povolení, vypracována tendrová dokumentace a byl uskutečněn výběr zhotovitele. Vzhledem k tomu, že byl zastaven příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací MZe ČR, stavba nebyla zahájena. Druhá etapa stavby Zásobování severního Písecka 2. etapa Čimelice, Mirovice délka cca 16 km - platné územní rozhodnutí na celý úsek je vydáno. V současné době probíhá stavební řízení části Mirovice- Čimelice a příprava na zpracování projektu pro stavební povolení části Čimelice Mirotice. Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno v r. 2011. V r. 2011 byl zpracován projekt pro stavební povolení, stavební povolení bylo vydáno v únoru 2012. Vzhledem k ukončení Programu rozvoje vodovodů a kanalizací MZe ČR se JVS u staveb ÚV Plav doplnění technologie o III.stupeň a u staveb Severní Písecko a Napojení Radomyšle zaměřil na získání prostředků z OPŽP. Žádost byla podána v dubnu r. 2012. Přehled investičních výdajů (tis. Kč) Investiční výdaje 2011 zásobování vodou vodárenská soustava 34828 zásobování vodou obce JVS 6651 provozní majetek 11270 ostatní investice 4618 - Převod oddělitelného vodohospodářského majetku do vlastnictví obcí V roce 2011 byl ve spolupráci s členskými obcemi připraven a realizován převod oddělitelného majetku na obce Planá, Vráto a Strážkovice, na počátku roku 2012 Němčice. V roce 2012 má JVS ve vlastnictví a správě oddělitelný majetek na území zbývajících osmi obcí: Přehled obcí, které k 1.1.2012 ponechávají oddělitelný majetek v JVS obec okres obec okres Albrechtice n/vlt - Újezd PI Dub u Pt. PT Chyšky PI Těšovice PT Putim PI Čepřovice ST Košice - Doubí TA Drachkov ST 11

Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2011 bylo dosaženo zisku ve výši 20 576 tis. Kč. Převzetí provozování nemělo nepříznivý vliv na hospodářské výsledky, za období duben až prosinec 2011 byly všechny činnosti JVS ziskové ( 10 452 tis. Kč, z toho vlastní provozování 5 107 tis. Kč). Stav finančních prostředků se za rok 2011 zvýšil o 35 817 tis. Kč. Finanční situace JVS je velmi dobrá, zůstatek finančních prostředků a finančního majetku ve výši 144 mil. Kč je vyšší než úhrn všech závazků (cizí zdroje činí celkem 41 mil. Kč). Přehled přijatých dotací za rok 2011 doplatky dotací Účel, projekt poskytovatel částka (Kč) Rekonstrukce kalového hospodářství ÚV Plav EU 931293,37 Zajištění standardů EU ve VSJČ dálkové řady EU 2578869,8 Zajištění standardů EU ve VSJČ dodatečné práce EU 533663,86 Dlouhodobý majetek Stav dlouhodobého majetku (mil. Kč) 31.12.2010 31.12.2011 Nehmotný majetek 19,3 22,1 Pozemky 12,2 13,0 Budovy, haly a stavby 2620,0 2651,9 Samostatné movité věci 358,2 371,0 Nedokončené hmotné investice+zálohy 41,8 36,5 Drobný dlouhodobý majetek 1,2 1,1 Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem 3052,3 3095,7 V tom: Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava 2920,3 2968,6 Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS 36,7 44,8 Neoddělitelný majetek sídlo JVS a související nehm. maj. 20,7 14,0 Ostatní majetek 74,6 68,1 12

Vývoj vybraných položek rozvahy (tisíce Kč) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AKTIVA CELKEM 2057736 2051415 2049723 2125764 2104455 2165814 2169660 2135401 2161049 Stálá aktiva 1934724 1850136 1889636 1946122 1945964 2029676 2027810 2006853 1970820 Dlouhodobý nehmotný majetek 5700 6294 8525 10326 10074 10325 9931 9241 9441 Dlouhodobý hmotný majetek 1896612 1843841 1841124 1895893 1894204 1969413 1950606 1933910 1900212 Dlouhodobé půjčky (FPI) 32412 38549 39986 39904 41686 49938 67273 63702 61168 Ostatní finanční investice Oběžná aktiva 122260 162032 159215 178983 157821 136138 141850 128548 190229 Zásoby Dlouhodobé pohledávky 63185 77707 63671 49671 33575 25677 22542 19450 16522 Krátkodobé pohledávky 17195 9024 6182 10592 5662 5897 196 773 12230 Finanční majetek 41881 75301 89362 118719 118585 103942 118517 107784 143601 Ostatní aktiva 752 699 872 659 671 622 595 541 7110 PASIVA CELKEM 2057736 2051415 2049723 2125764 2104455 2165814 2169660 2135401 2161049 Vlastní zdroje krytí 1929875 1961441 1951521 2000766 2033682 2132447 2132603 2101416 2 119875 Vlastní jmění a kap. dotace 2091538 2123860 2113640 2156024 2089149 2141706 2127528 2133436 2130649 Kapitálové fondy 16841 17618 17618 17618 17618 17618 17618 17618 17618 Fondy ze zisku 8197 8197 8179 8197 Hospodářský výsledek min. let -204008-186702 -188155-188037 -66561-71854 -28454-12026 -49550 Hospodářský výsl. za úč. období 17306-1532 117 7544-5293 43400 16428-37524 20579 Cizí zdroje 127283 89708 97950 123522 70336 33367 37057 33985 41174 Rezervy Dlouhodobé závazky 100798 84138 71238 55974 39507 5330 4460 3460 3562 Krátkodobé závazky 26484 5570 3642 44923 9984 8592 15044 14578 23590 Bankovní úvěry 23070 22625 20845 19065 17285 15505 13725 Ostatní pasiva 577 266 252 1477 437 380 268 442 297 13

Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát (tisíce Kč) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Přijaté příspěvky 49 Poskytnuté příspěvky 3400 1259 2348 303 2900 5458 3770 868 1964 Příspěvky celkem -3400-1259 -2348-303 - 2851-5458 -3770-868 -1964 Výnosy z prodeje vlastní výroby a služeb 118921 112410 100869 98814 96546 164741 174598 175622 228908 -z toho nájemné za VH majetek 118456 112156 100637 98554 96204 164250 174068 175147 47361 Výrobní spotřeba 14758 13994 17126 11698 15879 36763 42011 62656 101354 - z toho: plánované opravy 9150 6649 10625 4444 11570 4639 8064 26534 2454 Přidaná hodnota 104163 98416 83743 87116 80667 127978 132587 112966 127554 Osobní náklady 7083 7738 8090 8728 9045 10152 10205 10884 29754 Daně a poplatky 4286 2850 1264 179 648 136 682 161 942 Odpisy hmotného a nehmot. majetku 73446 73804 72356 72244 74658 78162 83561 142723 86235 Tržby z prodeje majetku a materiálu 6983 29737 1840 1121 9844 1456 1101 413 1632 Zůstatková cena prodaného majetku 8013 48588 649 730 7551 706 584 467 1014 Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů 7200 Tvorba rezerv a časového rozliš. nákladů Zúčtování opravných položek do výnosů Zúčtování opravných položek do nákladů Ostatní provozní výnosy 50 3719 475 786 1792 7253 9659 8778 7587 Ostatní provozní náklady 5431 452 2633 953 6025 6334 32001 1284 2932 Provozní HV 16736-3193 -1283 5884-8475 35739 12594-34730 13932 Úrokové výnosy 1702 1676 1828 1737 2772 5767 716 2281 1755 Nákladové úroky 825 Výnosy z prodeje cenných papírů 8424 1653 20 17289 125 37128 12944 863 47699 Náklady pořízení prodaných c. papírů 8714 1624 396 17338 36723 12543 757 47817 Ostatní finanční výnosy 2742 Ostatní finanční náklady 19 45 48 49 497 48 25 HV z finančních operací 569 1661 1404 1639 2401 6123 3834 2387 1637 Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 0 0 0 0 HV za běžnou činnost 17306-1532 121 7524-6075 41862 16428 32342 15569 Mimořádné výnosy 21 989 1537 21612 Mimořádné náklady 4 207 5182 16602 HV za účetní období 17306-1532 117 7544-5293 43400 16428-37524 20579 Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a jako celek nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2011 tvoří samostatný materiál, jehož přílohou je účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb. Fotografie na titulní straně: lokalizace poruchy, čištění vodojemu Včelná, výstavba vodojemu Včelná (použito se souhlasem obce). 14