1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150 210 Přípravný stupeň IZO: 110 028 538 Odborné učiliště pro sluchově postižené IZO: 110 028 503 Školní družina IZO: 110 028 511 Internát speciální školy IZO: 150 006 578 Dětský domov IZO: 110 028 520 Speciálně pedagogické centrum IZO: 102 463 425 Školní jídelna Hlavní činností našeho zařízení je vzdělávání a výchova sluchově postižených děti. Poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením v mateřské škole pro sluchově postižené, základní vzdělání žákům se zdravotním postižením, v základní škole pro sluchově postižené, v základní škole praktické a v základní škole speciální poskytuje přípravu na vzdělání dětem s těžkým mentálním postižením,v přípravném stupni základní školy speciální, střední vzdělání studentům se zdravotním postižením v odborném učilišti pro sluchově postižené a praktické škole pro sluchově postižené, poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením ve speciálně pedagogickém centru, poskytuje zájmové vzdělávání žákům ve školní družině, zajišťuje dětem, žákům a studentům ubytování v internátu, zajišťuje péči dětem a žákům v dětském domově a poskytuje stravování dětem, žákům a studentům ve školní jídelně. Organizace ve smyslu 119 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vedle stravování dětí, žáků a studentů, zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Naše organizace nevykonává jinou činnost ve smyslu 63 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., a ve znění pozdějších předpisů o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.
2. K O M E N T Á Ř E 2. Komentář k tab. č.2 a bodu 2. Hodnocení závazných ukazatelů Rozpočet NIV na rok 2009 byl celkem.29.918.000,- Kč Z toho mzdové. Prostředky 18.573.000,- Kč Z toho OON.. 130.000,- Kč Z toho zákonné odvody 6.324.000,- Kč Z toho FKSP 370.000,- Kč Z toho ONIV 4.651.000,- Kč Limit počtu zaměstnanců 66,83 Skutečnost čerpání mzdový prostředků v roce 2009.. 18.604.940,.- Kč Z toho prostředky na platy 18. 474.940,- Kč Z toho OON.. 130.000,- Kč Z tho RVP ŠVP 31.940,- Kč Skutečně přepočtené počty pracovníků 62,399 Limit mzdových prostředků ani OON nebyl překročen. V roce 2009 jsme byli vybrání jako pilotní škola pro Ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Byly nám přiznány finanční prostředky ve výši 43.438,- Kč. Z toho na platy. 31.940,- Kč Z toho odvody.. 10.860,.- Kč Z toho FKSP.. 638,- Kč Byly poskytnuty formou navýšení rozpočtového limitu a beze zbytku vyčerpány. V rozpočtu na rok 2009 nám byly poskytnuty finanční prostředky na 3299/D7 na rozvojové programy a vybavení 1. ročníků v celkové výši.. 1.173.000,- Kč 1. motivační složky platů pedagogických pracovníků ve výši : NIV celkem 774.000,- Kč Z toho MP 569.000,- Kč Z toho zák. odvody. 194.000,- Kč Z toho FKSP 11.000,- Kč
3. 2 posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků : NIV celkem. 218.000,- Kč Z toho MP 161.000,- Kč Z toho zák.odvody 54.000,- Kč Z toho FKSP.. 3.000,- Kč 3. motivační složky platů pedagogů (MŠ,ZŠ a SŠ)- 2.etapa : NIV celkem. 174.000,- Kč Z toho MP 128.000,- Kč Z toho zák. odvody 43.000,- Kč Z toho FKSP.. 3.000,- Kč 4. vybavení pro žáky 1. ročníků ZŠ NIV celkem. Z toho ONIV.. 7.000,- Kč 7.000,- Kč Stav výnosů a nákladů. Náklady celkem v roce 2009 činily..31.333.064,11 Kč Výnosy.31.643.911,12 Kč Hospodářský výsledek 310.847,01 Kč Komentář k bodu č. 3. a 4. Majetek a inventarizace Majetek, k němuž má naše organizace právo hospodaření, je vymezen jeho stavem v účetní a operativní evidenci. Od 20.11.2009 do 31.12.2009 probíhala řádná inventarizace. Skutečný stav veškerého majetku souhlasí s účetním stavem.
4. Stav majetku k 31.12.2009 : 013- Software 192.788,87 018- Software 37.925,- 021- Budovy 39.861.333,60 022- Sam.mov. věci 5.067.724,65 028- DHIM 7.643.694,08 031- Pozemky 4.346.779,80 032- Umělecká díla 21.000,- Komentář k tab. č.3 a bodu č. 5 a 6. I. Stav závazků krátkodobých k 31.12. 2009 2.176.664,- Kč V tom jsou : 147.560,-..nevyf. faktury 1.193.720,-.. závazky vůči zaměstnancům 671.674,- závazky ze soc. zab. a zdr. poj. 163.710,-. daně zaměstnanců II. Přehled o pohledávkách k 31.12.2009. 121.504,42,- Kč V roce 2009.odpis nedobytné pohledávky v podrozvahové evidenci.. 24.573,50 Naše organizace má příjmy z ošetřovného ubytovaných dětí. Některé děti jsou ze sociálně slabých rodin, u nichž se nedá nikdy předpokládat zda začnou platit své dluhy. Komentář k tab. ř. 4 a bodu č. 7 Celková částka poskytnuta v roce 2009 1.216,438,- Kč V tom motivační složky platů pro pedag. pracovníky.. 948.000,- Kč V tom posílení úrovně odměňování neped. pracovníků. 218.000,- Kč V tom vybavení pro žáky 1. roč... 7.000,- Kč V tom pilotní program RVP.. 43.438,- Kč
5. Komentář k tab. č. 5 a bodu č. 8. Finanční prostředky na programy (projekty) spolufinancované z prostředků EU a z ostatních zahraničních programů jsme v roce 2009 nečerpali. Komentář k tab. č.6 a bodu č. 9 1. Prostředky z jiné činnosti. Jinou činnost neprovozujeme. 2. Fond odměn. V roce 2009 jsme z FO nečerpali. 3. Rezervní fond. V roce 2009 jsme použili z RF částku 503.900,72 Kč. Peněžní prostředky, které se nám daří sehnat využíváme dle zásad sponzorských smluv pro děti, žáky a studenty naší organizace. Využívá se hlavně na nákup nadstandardních rehabilitačních a učebních pomůcek, na plavecké, lyžařské a poznávací pobyty a na provoz našeho rekreačně rehabilitačního střediska v Radosticích. 4. Fond FRM. Tvorbu tohoto fondu vytváříme z účetních odpisů. V roce 2009 jsme použili částku 435.351,80 Kč. Z toho na úpravu topení a elektroinstalaci v částce 114.100,80 Kč a na nákup brusky, tabulí a pasportizaci 321.251,- Kč. Komentář k tab. č.7 a bodu 10. Vyhodnocení HV za rok 2009 V roce 2009 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku. 310.847,01 Po schválení rozborů za rok 2009 od MŠMT máme návrh na rozdělení :
Komentář k tab. č.8 a bodu č. 11 6. 911- Fond odměn Stav k 1.1.2009. 0 Příděl. 70.000,- Čerpání.. 0 Konečný stav 70.000,- Příděl byl z kladného HV za rok 2008. 912- Fond FKSP Stav k 1.1.2009. 32.891,39 Tvorba 370.000,- Čerpání.. 319.498,- KS 31.12.2009.. 83.393,39 Tvorbu fondu vytváříme 2% ze mzdových prostředků. Tento fond využíváme především na rekreace zaměstnanců a jejich děti, příspěvek pro zaměstnance na obědy, na příspěvky na letní tábory pro děti zaměstnanců, peněžní a nepeněžní dary k životním a pracovním výročím zaměstnanců. 913- Rezervní fond Stav k 1.1.2009.1.012.691,39 Tvorba.. 376.668,24 Čerpání. 503.900,72 KS k 31.12.2009.. 885.458,91 Tvorbu rezervního fondu se nám daří vytvářet z darů od sponzorů a z přídělů z kladného hospodářského výsledku. V roce 2009 jsme čerpali z tohoto fondu na pobyty poznávací, lyžařské pro naše děti. Na nákup nadstandardních pomůcek rehabilitačních a na provoz našeho střediska v Radosticích,. 916- Fond FRM Stav k 1.1.2009. 407.048,- Tvorba.. 633.253,- Čerpání. 435.351,80 KS k 31.12.2009.. 604.949,20 Tvorbu tohoto fondu vytváříme z účetních odpisů.
7. Komentář k tab. č.9 a bodu 12. Účelově určené finanční prostředky na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN jsem v r. 2009 neměli. Komentář k tab. č. 10 a bodu 13. a 14. Nejsme členem žádné mezinárodní organizace. Žádné zahraniční cesty v roce 2009 jsme neuskutečnili. Komentář k tab. č. 11 a bodu 15. Vnější kontroly v roce 2009. Kontrolním orgánem byla OSS Z České Budějovice. Předmětem kontroly bylo sociální pojištění, nemocenské dávky. Konala se od 19-21.2.2009. Žádné sankce nebyly uloženy. Komentář k bodu č. 16 Kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. a pozdějších předpisů o finanční kontrole v roce 2009 byly provedeny. Žádná opatření nebyla přijata. Závěr Provoz a hospodaření našeho zařízení proběhl v roce 2009 jak po stránce provozní, tak po stránce ekonomické dobře. Dosáhli jsme kladný hospodářský výsledek.