č.j.: 38/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 37 ze dne 20.01.2016 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 o účelové neinvestiční dotace, resp. vratku finančních prostředků prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí odboru ekonomického 1.1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.37 ze dne 20.01.2016 - úprava rozpočtu MČ Praha 3 roku 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Navýšení výdajů Snížení výdajů v tis. Kč 3113 Základní školy 5336 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 325,9 325,9 Celkem 325,9 325,9
Příloha č.2 usnesení č.37 ze dne 20.01.2016 - úprava rozpočtu MČ Praha 3 roku 2015 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů v tis. Kč Navýšení výdajů 3319 Ostatní záležitosti kultury 6127 Umělecká díla a předměty 1 577,3 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 1 573,3 6223 Mezinárodní spolupráce 5169 Nákup ostatních služeb 4,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 244,9 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 244,9 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 195,9 3117 Mezinárodní spolupráce 6121 Budovy, haly a stavby 195,9 Celkem 2 018,1 2 018,1
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o tuto úpravu rozpočtu MČ Praha 3: vratka poskytnuté účelové neinvestiční dotace v celkové výši 325,9 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Příspěvková organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 obdržela v minulých letech tuto dotaci na projekt Páté patro vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání. Povinnost navrátit prostředky nevyčerpané na realizaci projektu, resp. nevyčerpané v souladu s pravidly OPPA vyplývá z grantové smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou a příspěvkovou organizací. Částka je rozdílem mezi celkovými schválenými způsobilými náklady projektu, které mají být dle grantové smlouvy kryty prostředky OPPA a výší celkové částky poskytnuté formou záloh na realizaci projektu z rozpočtu hl. města Prahy. Finanční prostředky byly ze strany MČ Praha 3 odvedeny na účet HMP dne 15.10.2015. Tuto úpravu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 3170 ze dne 15.12.2015. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 577,3 tis. Kč, a to z důvodu zvýšených finančních nároků při otevření KC Vozovna (propagace nového subjektu pro veřejnost, nutné záležitosti v souvislosti se zprovozněním a zajištěním běžného provozu, prezentace a realizace nových projektů (Fresh Senior, Literáti naší čtvrti) s cílem nastavit kvalitní dramaturgický obsah KC Vozovna. Dále zvýšení nákladů s ohledem na zajištění náhradního řešení adventních aktivit pro občany Prahy 3, které byly plánovány v podobě adventních trhů, jež však nenašly svého provozovatele, bylo nutné je nahradit službami obdobného charakteru z vlastních zdrojů (adventní dílničky, stánkový prodej). Dále se jedná o navýšení za situační analýzu migrační a přistěhovalecké politiky v MČ Praha 3 (výdaje byly vyšší o 4 tis. Kč). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru kultury z paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury, z úspory kapitálových výdajů. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 244,9 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky na zpracování projektu pro dotaci nástup na vrch Vítkov z ulice Lukášova. Původně byly tyto výdaje řešeny z dotace, která byla Městské části Praha 3 přidělena, ale vzhledem ke komplikaci termínů při výstavbě, resp. při výběrovém řízení, byla po dohodě s odborem evropských fondů uplatněna z dotace pouze jedna faktura a ostatní výdaje jsou hrazeny z finančních prostředků městské části. Potřeba těchto finančních
prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z úspory kapitálových výdajů v rámci paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 195,9 tis. Kč, jedná se navýšení finančních prostředků v rámci akce ZŠ V Zahrádkách výstavba družiny, k navýšení prostředků došlo na základě vyšší nabídkové ceny stavby a dále z důvodu navýšení původní smluvní ceny dodatkem ke smlouvě. Potřeba těchto finančních prostředků je pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z úspory kapitálových výdajů, z paragrafu 3113 Základní školy.