Z P R Á V A Pro jednání Rady města Prachatice, které se koná dne 19.6. 2017 K bodu: Rozpočtová opatření č. 54 - č. 69 /2017 Zprávu zpracoval: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Zprávu předkládá: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Rozpočtové opatření č. 54 3741 - Ochrana druhů a stanovišť Zapojení příjmů za prodané dřevo z pokáceného buku ve Štěpánčině parku Navýšení výdajů na 3741 pol. 5169 (DPH) Krytí Navýšení příjmů na 3741 pol. 2111 7 774,- Kč 1 166,- Kč 8 940,- Kč Zapojení příjmů za prodané dřevo z pokáceného buku ve Štěpánčině parku, který byl napaden houbou šupinovkou kostrbatou. Součástí výběrového řízení na kácení byla i cenová nabídka na odkoupení palivového dřeva z pokáceného stromu. Množství dřeva bylo zjištěno na místě ve spolupráci s Městskými lesy s.r.o. Rozpočtové opatření č. 55 3613 Nebytové hospodářství Snížení vlhkosti zdiva - etapa č. 3, Nemocniční čp. 204 Navýšení výdajů na 3613, pol. 6121, org. 1515 Ponížení výdajů na 2219, pol. 6121, org. 1612 ( Výstavba parkoviště ul. Národní ) Ponížení výdajů na 2219, pol. 6121, org. 1613 ( Výstavba parkoviště ul. Budovatelská ) 480 000,- Kč - 400.000,- Kč - 80 000,- Kč Jedná se o přesun finančních prostředků na náklady spojené s realizací akce Snížení vlhkosti zdiva - etapa č. 3, Nemocniční čp. 204. V současné době je v rozpočtu města na tuto akci 900 tis. Kč. Výběrové řízení 1.123.112 Kč, související náklady (TDI, přeložka E.ON, rezerva apod.) = 1,380 mil. Kč. Část finančních prostředků převedena z akce Výstavba parkoviště ul. Národní (org. 1612) a část z akce Výstavba parkoviště ul. Budovatelská (org. 1613). Rozpočtové opatření č. 56 3613 Nebytové hospodářství Úhrada nákladů temperování za neobsazené nebytové prostory (pavilon III) ZŠ Zlatá stezka 240 a Zlatá stezka (Sova) Navýšení výdajů na 3613 pol. 5152 (ZŠ Zlatá stezka 240 pavilon III) Navýšení výdajů na 3613 pol. 5152 (Zlatá stezka-volné učebny Sova ) 12 356,- Kč 125 987,- Kč 138 344,- Kč
Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů na temperování volných nebytových prostor na ZŠ Zlatá Stezka čp. 240 a Zlatá stezka volné učebny (Sova) za rok 2016. Rozpočtové opatření č. 57 2143 Cestovní ruch Předfinancování dotace Zážitková stezka víly Majolenky Navýšení výdajů na 2143, pol. 6121 289 660,- Kč 289 660,- Kč Informace k Zážitkové trase víly Majolenky: Délka: necelých 5 km. Prochází především lesním prostředím, proto i náplň zastávek je zaměřena na les a přírodní prostředí. Celou trasou vhodnou pro děti, 6-12 let, provází víla Majolenka. Trasa patří k fyzicky náročnějším - lesní terén, délka trasy i převýšení. Zážitkovou trasu víly Majolenky je možné rozdělit na 2 samostatné okruhy: První okruh má 14 zastavení, vychází od Zookoutku podél Tankovky do tzv. Perlovické zatáčky, kde je i nejvyšší bod okruhu (převýšení 150 m). U odpočívadla přechází kolem kamenného napajedla do lesa na pravobřežní části Fefrovského potoka a vrací se zpět kolem Fidlerovo štoly k Zookoutku. Zde možno navázat na prohlídku Zookoutku a Geoparku u Tankovky. Délka 2,7 km. Druhý okruh má 6 zastavení. Je možno se přesunout s velkou opatrností po turistické stezce přes hráz Fefrovského rybníka a státní silnici na lesní svážnici, odkud je pěkný výhled na město Prachatice. Pokračuje pod Americkou zatáčkou (převýšení 60 m) k lázeňské lesní promenádě s výhledem na kapli a areál bývalých lázní Sv. Markéty. Dále prochází kolem začátku křížové cesty lesní pěšinou k odpočívadlu a začátku bruslící dráhy. Zde začíná Areál lesních dětských her. Délka 1,9 km. Na začátek i konec celé stezky (nebo obou částí) se lze dostat pěšky, na kole či autem. Pro parkování vozidel jsou připravena parkoviště u Zookoutku - Fefrovské rybníčky a bruslící dráze za Lázněmi sv. Markéty. Formát tabulí: A0 (1 070 x 840 mm). Žádost o grant: podáno duben 2017, výsledek listopad 2017 Předběžná finanční náročnost 290 tis. Kč (tato suma zahrnuje: pořízení dřevěných rámů pro informační tabule, informační tabule, terénní úpravy). Jedná se o investiční akci. Rozpočtové opatření č. 58 6171 Činnost místní správy Zapojení finančních prostředků od MPSV na výkon sociální práce v roce 2017 Navýšení výdajů: 6171, pol. 5011, ÚZ 13015 565 285,- Kč 6171, pol. 5021, ÚZ 13015 59 700,- Kč 6171, pol. 5031, ÚZ 13015 156 249,- Kč 6171, pol. 5032, ÚZ 13015 56 248,- Kč Navýšení příjmů na pol. 4116, ÚZ 13015 837 482,- Kč Zapojení finančních prostředků od MPSV na výkon sociální práce v roce 2017 (s výjimkou agendy sociálněprávní ochrany dětí).
Rozpočtové opatření č. 59 2212 Pozemní komunikace Oprava povrchu místní komunikace na Lázních sv. Markéty Navýšení výdajů na 2212, pol. 5171 1 700 000,- Kč 1 700 000,- Kč Jedná se o opravu povrchu místní komunikace na Lázních sv. Markéty. Konkrétně úseku od rodinného domu p. Větrovce až k penzionu Helena včetně propojky propojení na místní komunikaci nad penzionem Panoráma. Oprava bude spočívat v odfrézování nebo odtěžení vrchní nesoudržné vrstvy a položení nového krytu z obalované drtě a úpravy krajnic. Celková délka opravovaných úseků je cca 295 m a průměrné šíře 5 m. Rozpočtové opatření č. 60 3639 Komunální služby jinde neuvedené Instalace turniketů na veřejném WC Parkán Navýšení výdajů na 3639, pol. 6122 300 000,- Kč 300 000,- Kč Jedná se o instalaci tripodových turniketů na veřejné WC v Parkáně do vstupních dveří na pánské a dámské WC. Bezbariérové WC bude mít elektronický zámek na impulz nebo euroklíč. Cena za použití WC je nadále uvažována 5,- Kč. Akce měla být realizována již na podzim loňského roku instalací plnoprůchodového turniketu na míru. Ve finále se ale ukázalo, že vzhledem k omezeným prostorám chodby a nutnosti zachování parametrů bezbariérového přístupu není technicky možné tento plnoprůchodový turniket sem umístit. Bylo by nutno provést stavební úpravy, tj. rozšířit chodbu na úkor pánské umývárny. Toto opatření by vyžadovalo vypracování stavební projektové dokumentace a vydání stavebního povolení. Bourací a stavební práce by akci výrazně prodražily. Vzhledem k těmto skutečnostem byla akce zrušena a schválené finanční prostředky nebyly v roce 2016 čerpány. Nově navržené řešení sice negarantuje 100% kontrolu průchodů, ale nevyžaduje výrazné stavební úpravy. V případě schválení RZ předpokládáme realizaci v termínu 7/2017. Rozpočtové opatření č. 61 3319 Kultura jinde neuvedená, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Festival amatérského divadla Štít a Štítek 2017 KIS Prachatice Navýšení výdajů na 3319, pol. 5336, org. 501, UZ 428 Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 501, UZ 428 20 000,- Kč 20 000,- Kč Finanční prostředky poskytnuté KIS města Prachatice na realizaci projektu Festival amatérského divadla Štít a Štítek 2017 ve výši 20 000,-Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.
Rozpočtové opatření č. 62 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Převod provozních finančních prostředků na investiční Ponížení výdajů na 3412, pol. 5331 Navýšení výdajů na 3412, pol. 6351-200 000,- Kč 200 000,- Kč Na základě žádosti příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice p.o., U Stadionu 261, Prachatice II, 383 01 Prachatice a usnesení Rady města ze dne 5.6.2017 (č. 2113/2017), je předloženo rozpočtové opatření, kterým se převádí provozní finanční prostředky na investiční. Nevyčerpaný provozní příspěvek z roku 2016 ve výši 200.000 Kč se zaúčtuje do provozního příspěvku pro rok 2017. Provozní příspěvek roku 2017 se poníží o 200 000 Kč a zároveň se o stejnou částku navýší příspěvek na investice. Rozpočtové opatření č. 63 31132 ZŠ Vodňanská Převod provozních finančních prostředků na investiční Ponížení výdajů na 31132, pol. 5331, ORG 312 Navýšení výdajů na 31132, pol. 6351, ORG 312-59 982,- Kč 59 982,- Kč Na základě žádosti příspěvkové organizace ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 a usnesení Rady města ze dne 05.06.2017 (č. 2107/2017), je předloženo rozpočtové opatření, kterým se převádí provozní finanční prostředky na investiční. Nevyčerpaný provozní příspěvek z roku 2016 ve výši 59 982,41 Kč se zaúčtuje do provozního příspěvku pro rok 2017. Provozní příspěvek roku 2017 se poníží o 59 982,41 Kč a zároveň se o stejnou částku navýší příspěvek na investice. Rozpočtové opatření č. 64 3421 Využití volného času dětí a mládeže, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Jídlo spojuje národy ZŠ Prachatice Vodňanská Ponížení výdajů na 3113, pol. 5336, org. 312, UZ 415 Navýšení výdajů na 3421, pol. 5336, org. 312, UZ 415-19 000,- Kč 19 000,- Kč Jedná se o přeúčtování finančních prostředků poskytnutých Základní škole Prachatice, Vodňanská 287 na realizaci projektu Jídlo spojuje národy ve výši 19 000,- Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží z 3113 na 3421 z důvodu správného zaúčtování. Rozpočtové opatření č. 65 3421 Využití volného času dětí a mládeže, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Máme rádi polytechnické vzdělávání ZŠ Prachatice Vodňanská Ponížení výdajů na 3113, pol. 5336, org. 312, UZ 415 Navýšení výdajů na 3421, pol. 5336, org. 312, UZ 415-25 000,- Kč 25 000,- Kč
Jedná se o přeúčtování finančních prostředků poskytnutých Základní škole Prachatice, Vodňanská 287 na realizaci projektu Máme rádi polytechnické vzdělávání ve výši 25 000,-Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží z 3113 na 3421 z důvodu správného zaúčtování. Rozpočtové opatření č. 66 2212 Pozemní komunikace Rekonstrukce místní komunikace Duhová včetně vodovodu, kanalizace a propojovacího chodníku Navýšení výdajů na 2212, pol. 6121 6 340 000,- Kč 6 340 000,- Kč Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v ul. Duhová. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu a oprava chodníku včetně vybudování propojovacího chodníku do ul. Slunečná. K nabídkové ceně jsou připočteny i náklady za TDI, BOZP, autorský dozor, PD a 10% rezerva. Rozpočtové opatření č. 67 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Parkoviště a chodník v ul. SNP před čp. 565-567 Prachatice Navýšení výdajů na 2219, pol. 6121 850 000,- Kč 850 000,- Kč Jedná se o vybudování 8 podélných parkovacích stání v ul. SNP před č.p. 565-567 a rekonstrukci přístupového chodníku podél čp. 565-567 a jeho napojení do ul. Volovická. RZ je navrhována v rozpočtové ceně, pokud bude RZ schválena proběhne výběrové řízení na dodavatele. Rozpočtové opatření č. 68 3613 Nebytové hospodářství Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Za Baštou 394, Prachatice Navýšení výdajů na 3613, pol. 5169, org. 1608 Ponížení výdajů 3613, pol. 6121, org. 1608 147 620,- Kč 147 620,- Kč Jedná se o přesun finančních prostředků na náklady spojené s realizací dotační akce Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Za Baštou 394, Prachatice. Tyto náklady zahrnují neinvestiční prostředky vynaložené na realizace akce - zpracování žádosti a administraci dotace.
Rozpočtové opatření č. 69 3314 Knihovna 3319 Kultura jinde neuvedená 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím z důvodu - nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Navýšení výdajů na 3314, pol. 5331 (Městská knihovna Prachatice) Navýšení výdajů na 3319, pol. 5331 (KIS Prachatice) Navýšení výdajů na 3412, pol. 5331 (Sportovní zařízení Prachatice) Krytí 149 610,- Kč 150 171,- Kč 213 944,- Kč 513 725,- Kč Důvodová zpráva: Vláda ČR schválila na svém jednání dne 31.5.2017 Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Novelou uvedeného nařízení se s účinností od 1.7.2017 mění související přílohy a tím dochází k navýšení platových tarifů v průměru o 9,3%. Navýšení se dotkne všech zaměstnanců městem zřízených organizací s výjimkou základních škol a mateřské školy (týká se pouze nepedagogických pracovníků). Z tohoto důvodu je nutné navýšit příspěvek na platy pro příspěvkové organizace města Prachatice. Návrh na usnesení: Rada města Prachatice po projednání a hlasování na základě 102 odst. 2 písmeno a) zákona 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16: doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 54 č. 69