P i v. n MMB2000338 Rada města Brna ' ",IJ *- W ' ^^-^wwwwww ZM7/G3SO AA Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 19. května 2015 Název: Návrh rozpočtového opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2015 Obsah: Rozpočtové opatření - tabulky č. 1, č.2 (str. 1-4) Rozpis účelových transferů z rozpočtu města městským částem (str. 5-9) Rozpis účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím (str. 10-11) Důvodová zpráva (str. 12-16) Zastupitelstvo města Brna schvaluje - poskytnutí účelových transferů z rozpočtu města městským částem ve výši 107 164 tis. Kč, dle přílohy č.... těchto usnesení, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2016 - poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 66 011 tis. Kč, dle přílohy č.... těchto usnesení, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2016 - rozpočtové opatření dle tabulek č.l a č.2, které tvoří přílohu č.... těchto usnesení v souvislosti se zapojením volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2015 Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna projednala materiál dne 5. května 2015 a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení. Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 14. května 2015. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně. Zpracoval: Odbor rozpočtu a financování J Předkládá Rada města Brna 1/6
Důvodová zpráva Orgánům města je předkládán k projednání návrh na zapojení volných zdrojů z minulých let v objemu 331 181 tis. Kč do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2015. 1. Běžné výdaje (str. 13-14) 135 588 tis. Kč 2. Kapitálové výdaje (str. 15-16) 88 429 tis. Kč 3. Transfery městským částem (str. 5-9) 107 164 tis. Kč CELKEM 331 181 tis. Kč 2/6
1. Běžné výdaje, navržené k zařazení do rozpočtu roku 2015 z volných zdrojů minulých let 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kancelář strategie mčsta JIC - dotace v rámci RIS na přípravu a realizaci regionálního brandu Masarykova univerzita - dotace na realizaci projektů MUNISS (meziuniverzitní studentská soutěž) SMART city - zavádění procesů, externí výzvy, expertní služby, pilotní projekty Turistické informační centrum města Brna, p.o. - příspěvek na provoz ART festival - zajištění hudebního, divadelního a literárního programu v prostorách Staré radnice J.G. Mendel (150. výročí první přednášky, na které stojí základy genetické vědy) - konference, propagace, marketing Na prknech, dlažbě i trávě (obnovený festival pouličního divadla) - pořadatel TIC Brněnská šestnácka (doprovodný program, náklady na prezentaci festivalu mimo Brno, pozvání zahraničních autorů a členů mezinárodní poroty) Festival JAZZFEST Brno 2015 - propagace, marketing Dny Brna (rozšíření programu k 370.výročí, doprovodný hudební program) Turistická karta (projektový manažer 6-12/2015 mzdové náklady, tvorba turist.nabídky) Centrum mediální výchovy pro školy a veřejnost (první v ČR) - kino ART. Vybavení ateliéru, platy 3 lektorů TIC, externí výukové materiály. Babylonfest - dny brněnských národnostních menšin (doprovodné programy) - pořádá město ve spolupráci s TIC Nákup drobného dlouhod. hmotného majetku (čtečky karet, kabeláž, Wifi, fototechnika) Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku (mobilní aplikace, rozšíření software) Odbor rozpočtu a financování Konzultační, poradenské a právní služby (Due diligence Veletrhy Brno, poradenské služby v souvislosti s posouzením realizace transakcí s majetkovými podíly Veletrhů Brno a Technologického parku) Odbor vnitřních věcí Ostatní osobní výdaje - dozor na výstavách v Křížové chodbě (zvýšený počet výstav oproti roku 2014) Ostatní osobní výdaje - poradenská a konzultační činnost pro vedení města a odborné členy hodnotících komisí v oblasti kultury, konzultanti pro oblast vzdělávání a bydlení v rámci projektu Sociálně vyloučená lokalita Platy zaměstnanců v souvislosti se schváleným navýšením počtu funkčních míst na MMB (navýšení počtu funkčních míst o 5 v Kanceláři strategie města a 4 na Odboru dopravně-správních činností) Povinné pojistné na sociální zabezpečení - k položkám 17,18 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - k položkám 17,18 Cestovné (Odbor zahraničních vztahů) Odbor územního plánování a rozvoje Příprava a zřízení instituce Městského architekta Příprava a zajištění urbanistických a architektonických soutěží dle požadavků samosprávy Odbor životního prostředí Správa hřbitovů města Brna, p.o. - příspěvek na provoz Obnova informačního systému (směrníky, navigační cedule) na Ústředním hřbitově Ošetření alejových stromů stromolezeckou technikou na příměstských hřbitovech Obnova jasanových alejí (stromů, u nichž bylo vydáno povolení ke kácení) na Ústředním hřbitově - 1. etapa Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. - příspěvek na provoz. Energetické štítky budov v areálu Zoo na Mniší hoře Odbor dopravy Správa komunikací - odstraňování reklamních zařízení (BKOM) Dokumentace prováděná Útvarem dopravního inženýrství BKOM (projektová příprava v oblasti parkování a řešení plošného zklidnění dopravy přípravou zón 30"). Navýšení výdajů na projektovou dokumentaci k opravám komunikací Navýšení výdajů na opravy a stavební údržbu místních komunikací a silničního příslušenství Navýšení výdajů na opravy dopravních ploch - účelových komunikací Odbor investiční Správa a administrace realizovaných staveb: právní poradenství k veřejným zakázkám (výběr zhotovitele, uzavírání smluvních vztahů) a při realizaci stavby; oponentní posudky k rozpočtu staveb, poradenství při řešení soudních sporů Odbor implementace evropských fondů Předprojektová příprava - navýšení přídělu z rozpočtu města do Fondu kofinancování evropských projektů Bytový odbor Konzultační, poradenské a právní služby 7 216 1 700 150 106 50 110 8 000 8 000 5 901 600 1490 523 188 3 000 4 3 000 1 1900 61750 250 4 18 000 3/6
1. Běžné výdaje, navržené k zařazení do rozpočtu roku 2015 z volných zdrojů minulých let 36 37 38 Odbor správy majetku - akce zařazeny do rozpočtu roku 2014, nebyly vyčerpány Lidická 50, centrum volného času - výměna oken (nerealizováno z důvodu konání vánočních akcí dětí CVČ) Údolní 10 - výměna oken a oprava fasády (zhotovitel nedodržel smluvně stanovený termín realizace díla) Lipová 18 - oprava kotelny. RMB neschválila v srpnu 2014 výběr dodavatele z důvodu nejasných budoucích majetkových poměrů. Výběr schválila RMB až v březnu 2015 s termínem plnění 28.8.2015 8 973 1364 2 074 2 344 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Starobrněnská 20 - oprava střechy. Objekt je památkově chráněn. Původní podmínky památkové ochrany byly změněny v průběhu prací, část zakázky tedy nebylo možné do konce roku 2014 realizovat. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Městský fotbalový stadion Srbská - výměna části sedaček (v rozpočtu roku 2014 bylo vyčleněno 2,5 mil. Kč, výměna bude provedena až v roce 2015 ve větším rozsahu, než bylo původně plánováno) Příspěvek na provoz MŠ Štolcova 51. Pro roky 2012-2013 byl organizaci pokrácen příspěvek o 20 %, tj. o 161 tis. Kč. Od roku 2014 byl organizaci navýšen příspěvek ve výši 124 tis. Kč, na základě aktuálních provozních potřeb se navrhuje pokrytí v plné výši (za roky 2014-2015). Odbor zdraví Vykrytí části ztráty Úrazové nemocnice v Brně za rok 2014 Příspěvek na provoz Úrazové nemocnice v Brně. Dosud není dořešena úhrada zdravotní péče od VZP, poskytnuté v roce 2012 na spinální jednotce nespinálním pacientům. Při příznivém výsledku jednání s pojišťovnou lze za letošní rok předpokládat ztrátu organizace na úrovni 25 mil. Kč. V případě neúspěšného výsledku jednání může ztráta dosáhnout až 41 mil. Kč. Odbor sociální péče Sociální nadační fond města Brna - Domovy potřebných. Dotace na úhradu provozních nákladů a na řešení krizových situací občanů - poskytování nadačních příspěvků lidem v bytové nouzi (na kauci, přestěhování, vybavení nezbytným nábytkem, apod.) Domov pro seniory Nopova, p.o. - příspěvek na provoz Elektrické polohovací postele - 80 ks Mechanické vozíky - 20 ks Odbor kultury UNESCO creative cities - náklady spojené s kandidaturou a s případným přijetím do sítě Centrum experimentálního divadla, p.o. - příspěvek na provoz Projekt ProEntree - podpora mladých profesionálních umělců při jejich vstupu do tvůrčí aktivity. Vybraný umělecký tým bude mít možnost realizovat inscenaci v prostoru Sklepní scény CED. Provázek na hradě - 1. ročník nového projektu (pětidenní hraní Divadla Husa na provázku na hradě Špilberk v letních měsících) Filharmonie Brno, p.o. - příspěvek na provoz Památková renovace Besedního domu - povinná spoluúčast organizace k účelovému transferu z Odboru památkové péče na celkovou renovaci pásu fasády Podpora 60. sezóny - vydání CD (několik titulů ze zlatého fondu Českého rozhlasu převážně s Janáčkovským repertoárem), marketing a propagace (celostátní inzerce, reklama, jubilejní tramvaj, aj.) Marketing a propagace MHF Moravský podzim - pronájem venkovních reklamních ploch Odbor památkové péče Rozšiřování brněnské obchodní databanky hodnocených staveb (arch 4579). Zařazeno do rozpočtu roku 2014, nebyla vyčerpána (OPP uzvařel smlouvu se zhotovitelem až v závěru roku 2014). Běžné výdaje CELKEM 3 191 3 570 3 70 16 677 6 677 10 2 061 451 50 260 135 588 4/6
2. Kapitálové výdaje, navržené k zařazení do rozpočtu roku 2015 z volných zdrojů minulých let 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Kancelář strategie města Turistické informační centrum města Brna, p.o. - transfer na investice Dveře do sálů ART, Břetislava Bákaly, plošina pro vozíčkáře v sálu Břetislava Bákaly) Vývojové investice (úprava uživatelského rozhraní "Go to Brno", Newsletter) Elektrické kladkostroje (zajištění staveb zastřešených pódií) Elektronické zabezpečení ve skladu v Kníničkách a v kině ART Odbor vnitřnch věcí Pořízení pěti nových vozidel pro vedení města. V roce 2015 skončí nájem stávajících pěti vozidel (čtyř z roku 9 ajednoho z roku 2010) od Brněnských komunikací, a.s. Dotace HZS JmK na spolufinancování nákupu automobilového požárního žebříku s dostupnou výškou minimálně metrů Odbor životního prostředí Správa hřbitovů města Brna, p.o. - transfer na investice Nový elektromobil - ekologické zajištění údržbových a zahradnických prací na UHmB Kamerový systém na ÚHmB - rozšíření o monitoring čestného pohřebiště a rozptylových louček Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. - transfer na investice Hybridní vozíky - 3 ks Přijímač GNSS - globální navigační satelitní systém (GPS) Veřejná zeleň města Brna, p.o. - transfer na investice NKP Špilberk - Park, 1. etapa dokončení rekonstrukce komunikací a sadových úprav kolem objektu Hlídka 4 Užitkové vozidlo s pohonem na CNG Pařezová fréza - velká Zábrany proti poškození stromů parkujícími vozidly Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov Odbor městské informatiky Projekt Otevřená města (skupina krajských měst, která by se věnovala možnosti nasazení svobodného softwaru v rámci svých informačních systémů) Odbor dopravy Navýšení výdajů na rekonstrukce komunikací Dohledový systém BKOM - rozšiřování kamerového systému Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - projektová dokumentace Projektová příprava - infrastruktura MHD (tramvajová zastávka Jírova) Odbor investiční Projektová příprava - infrastruktura na Ústředním hřbitově (rekonstrukce opěrné zdi, vybudování přístřešku před vstupem do obřadní síně) Strategie rozvoje ZOO - projektová příprava (expozice lvů, paviánů, úprava oplocení Samburu, oplocení areálu ZOO, prostor určený pro separaci odpadů) Projektová příprava - dopravní stavby (komunikace) Janáčkovo kulturní centrum Projektová příprava - sportovní infrastruktura Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Rekonstrukce školských zařízení ( bude rozdělena na květnovém zasedáni ZMB samostatným materiálem Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, není promítnuta v součtu požadavků v předkládaném materiálu) Odbor sociální péče - investiční transfery příspěvkovým organizacím DS Nopova - výměna části technologického zařízení plynové kotelny CSS - DSP Podnásepní - bezbariérovost, řešení nevyhovujícího technic. a hygien, stavu CSS - užitkový automobil DS Vychodilova - vakový zvedák pro budovu Vychodilova DS Vychodilova - konvektomat včetně stojanu DS Kociánka - externí elektrický vyvíječ páry DS Kociánka - bariérová pračka s odstřeďováním DS Věstonická - 6 x průmyslová myčka DS Věstonická - parní lis DS Věstonická - dodávkový automobil s úpravou pro vozíčkáře DS Věstonická - 4x automaticky otvírané dveře DS Koniklecová - konvektomat DS Koniklecová -myčka nádobí DS Foltýnova - přístroj Medivak MV6 - lis na objemovou redukci jednorázových plen DS Foltýnova - elektrická zvedací vana 1451 109 242 1 5 000 7 000 13 307 800 600 4 968 698 1 953 2 638 950 12 5 000 3 000 2 19 7 1 8 000 60 000 60 000 2 4 225 3 175 700 1 020 360 700 720 270 180 270 5/6
2. Kapitálové výdaje, navržené k zařazení do rozpočtu roku 2015 z volných zdrojů minulých let 41 42 Odbor kultury Národní divadlo Brno, p.o. - vybudování samostatného vstupu do kavárny - divadlo Reduta Národní divadlo Brno, p.o. -1. etapa obnovy zvukové aparatury v Mahenově divadle (hrozí havarijní stav) 15 410 280 15 000 43 44 45 Náhrobek na čestný hrob prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc, na čestném pohřebišti města Brna Městská policie Brno Pokračování obnovy vozového parku - 8 vozidel Nákup programového vybavení pro skladové hospodářství výstroje a výzbroje Kapitálové výdaje CELKEM 130 4 061 3 698 363 88 429 3. Transfery městským částem, navržené k zařazení do rozpočtu roku 2015 z volných zdrojů minulých let Odbor životního prostředí, Odbor investiční, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy v tis. Kč 46 Transfery městským částem na investiční a neinvestiční výdaje - viz rozpis na str. 6-9 107 164 Kapitálové výdaje + transfery městským částem CELKEM 195 593 6/6