1 ROZPOČET 2019 - podrobný rozpis 2 IČ: 00282979 Město Židlochovice 3 r.2017 r.2018 r.2018 r.2019 4 Su OdPa SpPo Uz Nz Rozpočet Rozpočet Plnění Rozpočet Text rozpočtu 5 po změnách po změnách očekávané 6 Část I. Příjmy 7 8 231 0000 1111 11 800,00 12 500,00 13 500,00 16 500,00 DPFO ze záv.činnosti 9 231 0000 1112 700,00 200,00 300,00 400,00 DPFO OSVČ 10 231 0000 1113 1 000,00 1 000,00 1 100,00 1 300,00 DPFO kapit.výnosy 11 231 0000 1121 12 000,00 12 000,00 12 200,00 12 700,00 DPPO 12 231 0000 1211 22 000,00 24 000,00 29 200,00 30 500,00 DPH 13 231 0000 1337 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 900,00 poplatek za PDO 14 231 0000 1341 110,00 110,00 100,00 100,00 popl.za psa 15 231 0000 1343 10,00 10,00 10,00 10,00 popl.za veř.prostr. 16 231 0000 1359 50,00 50,00 60,00 60,00 ostatní odvody 17 231 0000 1361 6 500,00 7 000,00 7 200,00 7 500,00 správní poplatky 18 231 0000 1511 3 200,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 daň z nemovitostí 19 231 0000 2449 252,90 252,90 252,90 252,90 splátky půjček VaK 20 231 0000 4112 22 822,30 22 822,30 24 071,10 26 400,00 neinvest.dotace ze SR 21 231 0000 4121 3 800,00 3 800,00 3 751,70 3 500,00 neinvest.dotace od obcí 22 231 0000 4129 164,30 164,30 164,30 164,30 příspěvek Region na RTIC 23 231 0000 4122 1 0,00 0,00 30 000,00 47 000,00 dotace invest. Terminál 24 231 0000 4122 1 0,00 0,00 0,00 35 000,00 dotace invest. Kom.centrum 25 231 0000 4122 1 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 dotace invest. Stacionář 26 231 0000 4122 1 0,00 0,00 0,00 8 850,00 dotace soc. byty 27 231 0000 4122 1 0,00 0,00 0,00 6 000,00 dotace obytné buňky 28 231 0000 4122 1 0,00 0,00 1 400,00 26 000,00 dotace pavilon ŠJ 29 231 0000 4122 1 0,00 0,00 0,00 30 000,00 dotace pavilon odborných učeben ZŠ 30 231 0000 4 21 771,30 21 771,30 0,00 0,00 ostatní dotace 31 0000 108 180,80 110 980,80 149 610,00 278 437,20 32 231 2141 2111 25,00 25,00 25,00 26,00 RTIC-příjmy z poskytování služeb 33 231 2141 2112 60,00 40,00 35,00 35,00 RTIC-příjmy z prodeje zboží 34 231 2141 2119 55,00 55,00 80,00 80,00 RTIC-ostatní příjmy 35 2141 140,00 120,00 140,00 141,00 36 231 2169 2212 200,00 200,00 10,00 200,00 Stavební úř.-pokuty 37 2169 200,00 200,00 10,00 200,00 38 231 2219 2111 350,00 350,00 350,00 350,00 Parkovací automaty 39 2219 350,00 350,00 350,00 350,00 40 231 2299 2212 27 000,00 20 000,00 28 700,00 30 000,00 doprava-přijaté sankce 41 231 2299 2324 2 500,00 1 500,00 500,00 500,00 - spr.poplatky 42 2299 29 500,00 21 500,00 29 200,00 30 500,00 43 231 3314 2111 50,00 50,00 50,00 50,00 MK-půjčovné 44 231 3314 2212 10,00 10,00 10,00 10,00 MK-přijaté sankce 45 3314 60,00 60,00 60,00 60,00 46 231 3319 2111 330,00 300,00 300,00 300,00 kultura-příjmy z poskytování služeb 47 231 3319 2112 0,00 30,00 30,00 30,00 kultura-příjmy z prodeje vstupenek 48 231 3319 2321 10,00 10,00 20,00 20,00 kultura-přijaté dary 49 3319 340,00 340,00 350,00 350,00 50 231 3341 2111 20,00 5,00 7,00 10,00 infokanál-příjmy z inzerce 51 3341 20,00 5,00 7,00 10,00 52 231 3349 2111 30,00 15,00 20,00 20,00 zpravodaj-příjmy z inzerce 53 3349 30,00 15,00 20,00 20,00 54 231 3429 2111 300,00 300,00 400,00 500,00 koupaliště-příjmy ze vstupného 55 231 3429 2111 200,00 200,00 500,00 500,00 - příjmy z prodeje zboží 56 3429 500,00 500,00 900,00 1 000,00 57 231 3612 2111 2 700,00 2 700,00 2 000,00 1 800,00 byty-příjmy z poskytování služeb 58 231 3612 2132 3 400,00 3 400,00 3 500,00 4 000,00 byty-příjmy z pronájmu 59 231 3612 3112 2 000,00 0,00 0,00 6 000,00 byty-příjmy z prodeje bytů 60 3612 8 100,00 6 100,00 5 500,00 11 800,00 61 231 3613 2111 600,00 600,00 600,00 600,00 nebyty-příjmy z poskytování služeb 62 231 3613 2132 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 nebyty-příjem z pronájmu 63 3613 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 64 231 3632 2111 25,00 15,00 15,00 15,00 pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb 65 231 3632 2131 11,00 5,00 5,00 5,00 nájmy pozemky 66 3632 36,00 20,00 20,00 20,00 1
67 231 3639 2111 20,00 100,00 100,00 100,00 komunální služby-odvoz kontejneru 68 231 3639 2112 0,00 0,00 100,00 100,00 komunální služby-prodej dřeva 69 231 3639 2131 200,00 220,00 220,00 220,00 kom.služby-nájem pozemků,veř.prostr. 70 231 3639 2133 0,00 0,00 10,00 10,00 kom.služby-nájem vozíku 71 231 3639 3111 2 100,00 5 600,00 500,00 700,00 kom.služby-prodej pozemků 72 3639 2 320,00 5 920,00 930,00 1 130,00 73 231 3722 2111 70,00 70,00 100,00 100,00 svoz odpadů-podnikatelé 74 3722 70,00 70,00 100,00 100,00 75 231 3725 2324 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 zpětný odběr odpadů 76 3725 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 77 231 3745 2212 100,00 100,00 50,00 50,00 ŽP-přijaté sankce 78 3745 100,00 100,00 50,00 50,00 79 231 4351 2111 500,00 550,00 550,00 600,00 PS-příjmy z poskytování služeb 80 4351 500,00 550,00 550,00 600,00 81 231 4399 2329 24,00 2,00 1,00 1,00 recepty na omamné látky 82 231 4399 24,00 2,00 1,00 1,00 83 231 5311 2111 30,00 30,00 30,00 30,00 MP-ostraha objektů 84 231 5311 2212 170,00 100,00 100,00 100,00 MP-přijaté sankce 85 5311 200,00 130,00 130,00 130,00 86 231 6171 2111 600,00 600,00 550,00 550,00 VS-příjmy z poskytování služeb-účto škol 87 231 6171 2212 91,00 90,00 70,00 70,00 VS-přijaté sankce 88 231 6171 2329 23,00 20,00 20,00 20,00 VS-ostatní příjmy 89 6171 714,00 710,00 640,00 640,00 90 231 6310 2141 60,00 60,00 50,00 50,00 příjmy z úroků 91 6310 60,00 60,00 50,00 50,00 92 231 6402 2226 240,00 240,00 230,00 200,00 fin.vypoř. obce 93 6402 240,00 240,00 230,00 200,00 94 231 6409 2329 20,00 20,00 10,00 10,00 ost.nedaňové příjmy 95 6409 20,00 20,00 10,00 10,00 96 236 0000 2460 700,00 600,00 400,00 400,00 splátky půjček FRB, FZ 97 2460 700,00 600,00 400,00 400,00 98 99 Příjmy c e l k e m 156 004,80 152 192,80 192 358,00 329 299,20 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Část II. Výdaje 114 231 1014 5137 20,00 40,00 40,00 200,00 DHM 115 231 1014 5139 10,00 15,00 15,00 15,20 krmivo pro psy 116 231 1014 5169 20,00 43,00 50,00 50,00 útulek pro psy 117 231 1014 6121 100,00 400,00 465,00 800,00 PD-útulek pro psy 118 1014 150,00 498,00 570,00 1 065,20 119 231 2141 5011 850,00 850,00 1 050,00 1 130,00 RTIC-platy 120 231 2141 5031 220,00 220,00 290,00 290,00 RTIC-soc.odv. 121 231 2141 5032 82,00 82,00 110,00 110,00 RTIC-zdrav.odv. 122 231 2141 5137 70,00 70,00 75,00 70,00 RTIC-DHM 123 231 2141 5138 80,00 80,00 65,00 60,00 RTIC-víno 124 231 2141 5139 30,00 40,00 40,00 40,00 RTIC-propag.mater. 125 231 2141 5154 2,00 2,00 2,00 2,00 RTIC-el.en.trhy 126 231 2141 5168 6,00 6,00 5,00 5,00 RTIC-software, školení 127 231 2141 5169 500,00 500,00 300,00 500,00 RTIC-nákup služeb (oprava malé galerie) 128 231 2141 5171 110,00 110,00 50,00 50,00 RTIC opravy (odvlhčení sklepa, malování) 129 231 2141 5173 1,00 1,00 1,00 1,00 RTIC cestovné 130 231 2141 5175 5,00 5,00 5,00 5,00 RTIC-pohoštění 131 231 2141 5424 5,00 5,00 3,00 3,00 RTIC-nemocenská 132 2141 1 961,00 1 971,00 1 996,00 2 266,00 133 231 2143 5329 41,60 41,60 41,60 41,60 čl.příspěvek Region 2
134 231 2143 5329 18,90 18,90 18,90 18,90 čl.příspěvek Region pro MAS 135 2143 60,50 60,50 60,50 60,50 136 231 2212 5139 20,00 30,00 35,00 30,00 silnice-materiál 137 231 2212 5169 400,00 300,00 300,00 250,00 silnice-zimní údržba 138 231 2212 5171 500,00 200,00 200,00 300,00 silnice-opravy 139 231 2212 6121 0,00 0,00 0,00 150,00 studie parkování 140 2212 920,00 530,00 535,00 730,00 141 231 2219 5139 10,00 10,00 5,00 10,00 parkovací automaty-materiál 142 231 2219 5169 2,00 5,00 7,00 7,00 parkovací automaty-služby 143 231 2219 5171 150,00 150,00 150,00 100,00 opravy chodníků 144 231 2219 5329 15,10 15,10 15,30 15,50 přísp.cyklistická stezka B-V 145 231 2219 6121 6 420,00 6 400,00 97,00 0,00 rekonstrukce zastávek 146 2219 6 597,10 6 580,10 274,30 132,50 147 231 2221 5193 201,10 201,10 213,80 0,00 IDS-transfer JMK vč. nočního spoje 148 231 2221 5169 0,00 130,00 130,00 100,00 siniční dopr. služby 149 231 2221 6121 0,00 500,00 100 000,00 0,00 terminál - dotace 150 231 2221 6121 500,00 500,00 20 000,00 10 000,00 terminál - vl.zdroje 151 2221 701,10 1 331,10 120 343,80 10 100,00 152 231 2223 5137 100,00 100,00 20,00 20,00 radary-dhm 153 231 2223 5139 10,00 10,00 10,00 10,00 radary-materiál 154 231 2223 5164 0,00 0,00 0,00 240,00 radary-nájem 155 231 2223 5169 80,00 80,00 85,00 80,00 doprava-služby, posudky 156 231 2223 5171 10,00 10,00 10,00 10,00 radary-opravy 157 231 2223 6122 100,00 100,00 50,00 200,00 radary-investice 158 2223 300,00 300,00 175,00 560,00 159 231 2229 5169 10,00 10,00 5,00 30,00 info.syst.ulic 160 231 2229 5171 50,00 50,00 10,00 30,00 dopravní značení 161 2229 60,00 60,00 15,00 60,00 162 231 2292 5193 201,10 201,10 227,80 230,00 IDS-transfer JMK vč. nočního spoje 163 2292 201,10 201,10 227,80 230,00 164 231 2299 5142 0,00 6,00 6,00 6,00 pokuty zahraničí-kurz.rozdíly 165 2299 0,00 6,00 6,00 6,00 166 231 2321 6121 0,00 0,00 0,00 5 000,00 ČOV 167 2321 0,00 0,00 0,00 5 000,00 168 231 2331 5171 50,00 20,00 20,00 20,00 zlepšení syst.povodňové ochrany 169 2331 50,00 20,00 20,00 20,00 170 231 2342 5171 100,00 50,00 50,00 100,00 protierozní opatření, polní cesty 171 2342 100,00 50,00 50,00 100,00 172 231 3111 5169 150,00 170,00 170,00 150,00 MŠ - nákup služeb 173 231 3111 5171 300,00 30,00 30,00 50,00 MŠ - opravy 174 231 3111 5331 1 500,00 1 500,00 1 863,60 1 400,00 MŠ - příspěvek na provoz(vč.odpis) 175 231 3111 6121 100,00 250,00 0,00 200,00 MŠ - investice kanalizace (klimatizace) 176 3111 2 050,00 1 950,00 2 063,60 1 800,00 177 231 3113 5137 300,00 30,00 30,00 0,00 ZŠ - vybavení tříd 178 231 3113 5137 400,00 270,00 270,00 300,00 ZŠ - služby 179 231 3113 5171 400,00 30,00 30,00 100,00 ZŠ - opravy 180 231 3113 5331 3 500,00 3 500,00 4 440,80 4 000,00 ZŠ - příspěvek na provoz(vč. odpis) 181 231 3113 5331 650,00 650,00 550,00 1 000,00 ŠJ - příspěvek za žáky 182 231 3113 6121 18 500,00 3 000,00 3 055,00 500,00 ZŠ - mokřad - mola 183 231 3113 6121 0,00 0,00 0,00 700,00 ZŠ - kotelna 182 184 231 3113 6121 0,00 0,00 0,00 26 000,00 pavilon ŠJ 185 231 3113 6121 0,00 0,00 0,00 30 000,00 ZŠ - odborné učebny 186 3113 23 750,00 7 480,00 8 375,80 62 600,00 187 231 3141 5021 60,00 60,00 70,00 0,00 ŠJ - zmzdy 188 231 3141 5031 15,00 15,00 17,50 0,00 ŠJ - soc.odv. 189 231 3141 5032 8,00 8,00 10,00 0,00 ŠJ - zdr.odv. 190 231 3141 5137 60,00 60,00 0,00 0,00 ŠJ - DHM 191 231 3141 5171 100,00 100,00 20,00 0,00 ŠJ - opravy 192 231 3141 5213 650,00 650,00 700,00 0,00 ŠJ - neinv.dotace podnik.subj. 193 231 3141 6121 0,00 0,00 0,00 0,00 ŠJ - investice 194 3141 893,00 893,00 817,50 0,00 195 231 3314 5011 600,00 660,00 660,00 720,00 MK - platy 196 231 3314 5031 155,00 155,00 160,00 180,00 MK - soc.odv. 197 231 3314 5032 55,00 55,00 60,00 65,00 MK - zdrav.odv. 198 231 3314 5136 250,00 250,00 250,00 270,00 MK - knihy 199 231 3314 5137 100,00 100,00 100,00 0,00 MK - DHM 200 231 3314 5139 15,00 15,00 15,00 15,00 MK - materiál 3
201 231 3314 5151 15,00 15,00 5,00 5,00 MK - voda 202 231 3314 5153 50,00 50,00 0,00 0,00 MK - plyn (teplo) 203 231 3314 5154 50,00 50,00 15,00 20,00 MK - el.energie 204 231 3314 5162 12,00 12,00 2,00 2,00 MK - telekom. 205 231 3314 5167 1,00 1,00 1,00 1,00 MK školení 206 231 3314 5168 15,00 15,00 16,00 16,00 MK SW popl. 207 231 3314 5169 120,00 120,00 120,00 120,00 MK - nákup služeb (EPS) 208 231 3314 5171 50,00 50,00 30,00 30,00 MK - opravy 209 231 3314 5173 2,00 2,00 2,00 2,00 MK - cestovné 210 231 3314 5175 1,00 1,00 1,00 1,00 MK pohoštění 211 231 3314 6121 200,00 200,00 100,00 0,00 PD fasáda č.p. 232 212 3314 1 691,00 1 751,00 1 537,00 1 447,00 213 231 3319 5021 25,00 25,00 25,00 25,00 kult.- OON 214 231 3319 5041 15,00 15,00 15,00 15,00 kult.-platby OSA 215 231 3319 5137 60,00 60,00 156,00 50,00 kult.-dhm 216 231 3319 5138 100,00 100,00 80,00 80,00 kult.-zboží 217 231 3319 5139 50,00 50,00 200,00 200,00 kult.-materiál 218 231 3319 5164 25,00 25,00 60,00 60,00 kult.-nájemné 219 231 3319 5169 500,00 500,00 400,00 400,00 kult.-služby 220 231 3319 5175 50,00 50,00 40,00 40,00 kult.-pohoštění 221 231 3319 5194 50,00 50,00 20,00 20,00 kult.-věcné dary 222 231 3319 5222 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 200,00 neinv.transfery spolkům, mikroprogramy 223 231 3319 5229 100,00 100,00 100,00 100,00 neinv.transfery nezisk.organizacím 224 231 3319 6322 400,00 400,00 400,00 400,00 inv.transfery nezisk.organizacím 225 3319 2 375,00 2 375,00 2 496,00 2 590,00 226 231 3341 5011 350,00 370,00 400,00 435,00 infokanál-platy 227 231 3341 5031 90,00 90,00 95,00 109,00 infokanál-soc.odv. 228 231 3341 5032 35,00 35,00 35,00 40,00 infokanál-zdrav.odv. 229 231 3341 5137 80,00 80,00 0,00 30,00 infokanál-dhm 230 231 3341 5139 5,00 5,00 5,00 5,00 infokanál-materiál 231 231 3341 5169 130,00 130,00 130,00 130,00 infokanál-služby 232 3341 690,00 710,00 665,00 749,00 233 231 3349 5139 200,00 200,00 350,00 480,00 zpravodaj - materiál 234 3349 200,00 200,00 350,00 480,00 235 231 3399 5136 10,00 10,00 10,00 10,00 SPOZ - knihy 236 231 3399 5139 10,00 10,00 20,00 25,00 SPOZ - materiál 237 231 3399 5169 7,00 7,00 10,00 10,00 SPOZ - služby 238 231 3399 5175 10,00 10,00 9,00 10,00 SPOZ - pohoštění 239 231 3399 5194 15,00 15,00 20,00 20,00 SPOZ - věcné dary 240 3399 52,00 52,00 69,00 75,00 241 231 3419 5151 12,00 12,00 20,00 25,00 stadion - voda 242 231 3419 5154 70,00 70,00 80,00 85,00 stadion - el.energie 243 231 3419 5171 50,00 50,00 100,00 800,00 stadion - opravy kanalizace, šatny 244 3419 132,00 132,00 200,00 910,00 245 231 3421 5011 35,00 35,00 35,00 péče o děti I.stupně - mzdy 246 231 3421 5021 360,00 350,00 300,00 - OON 247 231 3421 5031 10,00 12,00 20,00 - soc. odv. 248 231 3421 5032 4,00 6,00 10,00 - zdr.odv. 249 231 3421 5137 350,00 350,00 100,00 300,00 - DHM 250 231 3421 5139 250,00 250,00 220,00 220,00 - mater., chemie 251 231 3421 5169 60,00 60,00 80,00 80,00 - služby 252 231 3421 5175 400,00 400,00 100,00 100,00 - opravy 253 3421 1 060,00 1 469,00 903,00 1 065,00 254 231 3429 5021 250,00 250,00 koupaliště - mzdy 255 231 3429 5031 20,00 20,00 - soc. odv. 256 231 3429 5032 10,00 10,00 - zdr,odv. 257 231 3429 5134 350,00 350,00 30,00 30,00 - prac.oděvy 258 231 3429 5137 350,00 350,00 100,00 300,00 - DHM 259 231 3429 5138 350,00 350,00 150,00 300,00 - zboží 260 231 3429 5139 250,00 250,00 220,00 300,00 - mater., chemie 261 231 3429 5153 5,00 5,00 50,00 40,00 - plyn 262 231 3429 5154 150,00 150,00 80,00 100,00 - el.en. 263 231 3429 5156 20,00 20,00 10,00 10,00 - PHM 264 231 3429 5167 15,00 15,00 10,00 10,00 - školení 265 231 3429 5169 60,00 60,00 80,00 150,00 - služby 266 231 3429 5171 400,00 400,00 100,00 200,00 - opravy 267 231 3429 6122 400,00 400,00 400,00 1 000,00 - opravy strojů 4
268 3429 2 350,00 2 350,00 1 510,00 2 720,00 269 231 3612 5139 100,00 100,00 100,00 100,00 byty-materiál 270 231 3612 5151 750,00 750,00 640,00 650,00 byty - voda 271 231 3612 5153 70,00 70,00 200,00 200,00 byty - plyn 272 231 3612 5154 250,00 250,00 300,00 300,00 byty - el.energie 273 231 3612 5161 0,00 0,00 10,00 10,00 byty - pošt.popl.sipo 274 231 3612 5162 6,00 6,00 2,00 2,00 byty - telekom. 275 231 3612 5166 40,00 40,00 30,00 30,00 byty-porad.služby 276 231 3612 5168 10,00 10,00 11,00 11,00 byty-upgr.sw 277 231 3612 5169 1 300,00 1 300,00 1 200,00 1 100,00 byty - služby 278 231 3612 5171 1 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00 byty - opravy 279 231 3612 5199 180,00 180,00 45,00 30,00 byty-fond oprav 280 231 3612 5362 2,00 2,00 2,00 2,00 byty-daň silniční 281 231 3612 6121 3 000,00 3 000,00 500,00 8 850,00 byty-rekonstr.soc. bytů 282 231 3612 6121 0,00 0,00 0,00 6 500,00 byty- obytné buňky (6mil dotace) 283 231 3612 6130 100,00 100,00 100,00 0,00 byty-koupě pozemků 284 3612 6 808,00 6 808,00 3 640,00 18 785,00 285 231 3613 5139 20,00 20,00 30,00 30,00 nebyty - materiál 286 231 3613 5151 100,00 100,00 110,00 110,00 nebyty - voda 287 231 3613 5153 80,00 80,00 70,00 60,00 nebyty - plyn 288 231 3613 5154 130,00 130,00 180,00 180,00 nebyty - el.energie 289 231 3613 5169 360,00 360,00 300,00 300,00 nebyty - služby 290 231 3613 5171 500,00 500,00 150,00 400,00 nebyty - opravy 291 231 3613 6121 300,00 300,00 0,00 500,00 nebyty - invest.(kotelna148) 292 3613 1 490,00 1 490,00 840,00 1 580,00 293 231 3631 5137 50,00 50,00 50,00 0,00 vánoční osvětlení 294 231 3631 5154 40,00 40,00 20,00 20,00 VO - el.energie 295 231 3631 5169 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 VO - služby 296 231 3631 5171 10,00 10,00 10,00 10,00 VO - opravy 297 3631 1 300,00 1 300,00 1 280,00 1 230,00 298 231 3632 5139 4,00 4,00 2,00 2,00 pohřebnictví - materiál 299 231 3632 5151 5,00 5,00 5,00 5,00 pohřebnictví - voda 300 231 3632 5154 7,00 7,00 5,00 5,00 pohřebnictví - el.energie 301 231 3632 5171 50,00 50,00 10,00 50,00 pohřebnictví - opravy 302 3632 66,00 66,00 22,00 62,00 303 231 3635 5169 100,00 100,00 200,00 400,00 územní plán 304 3635 100,00 100,00 200,00 400,00 305 231 3639 5021 500,00 500,00 500,00 500,00 kom.služby - OON 306 231 3639 5031 100,00 100,00 100,00 100,00 kom.služby - soc.odvody 307 231 3639 5032 40,00 40,00 40,00 40,00 kom.služby - zdrav.odv. 308 231 3639 5134 40,00 40,00 30,00 30,00 kom.služby - prac.oděvy 309 231 3639 5137 100,00 100,00 20,00 30,00 kom.služby - DHM (lavičky,odpad.koše) 310 231 3639 5139 50,00 50,00 50,00 200,00 kom.služby - mater.,mobiliář 311 231 3639 5156 70,00 70,00 55,00 100,00 kom.služby - PHM 312 231 3639 5163 46,00 46,00 5,00 20,00 kom.služby - pojištění 313 231 3639 5164 80,00 80,00 50,00 50,00 kom.služby - nájem pozemků 314 231 3639 5167 16,00 16,00 10,00 10,00 kom.služby - proškolení 315 231 3639 5169 150,00 150,00 70,00 70,00 kom.služby - revize hřišť,rozhledny,wc 316 231 3639 5171 100,00 100,00 100,00 300,00 kom.služby - opravy, zábradlí, nátěry 317 231 3639 5362 50,00 50,00 40,00 40,00 platby daní a poplatků 318 231 3639 5424 10,00 10,00 30,00 30,00 náhrady mezd v nemoci 319 231 3639 6130 100,00 1 200,00 1 200,00 500,00 nákup pozemků 320 3639 1 452,00 2 552,00 2 300,00 2 020,00 321 231 3699 5493 100,00 200,00 200,00 370,00 dotace na opravu fasád 322 3699 100,00 200,00 200,00 370,00 323 231 3721 5169 100,00 100,00 70,00 80,00 nebezpečný odpad 324 3721 100,00 100,00 70,00 80,00 325 231 3722 5137 7,00 7,00 10,00 10,00 PDO - materiál 326 231 3722 5139 5,00 5,00 5,00 5,00 PDO - materiál 327 231 3722 5169 2 000,00 1 800,00 1 900,00 1 900,00 PDO - svoz odpadu 328 3722 2 012,00 1 812,00 1 915,00 1 915,00 329 231 3723 5139 65,00 35,00 35,00 35,00 nájemné, materiál kontejnery 330 231 3723 5169 765,00 700,00 900,00 900,00 separovaný odpad 331 3723 830,00 735,00 935,00 935,00 332 231 3726 5011 255,00 270,00 310,00 335,00 kompostárna - platy 333 231 3726 5031 65,00 65,00 75,00 84,00 - soc.odvody 334 231 3726 5032 23,00 23,00 23,00 31,00 - zdrav.odv. 5
335 231 3726 5134 2,00 2,00 2,00 2,00 - ochranné pomůcky 336 231 3726 5137 7,00 7,00 2,00 2,00 - DHM 337 231 3726 5139 6,00 6,00 15,00 15,00 - materiál 338 231 3726 5156 75,00 70,00 50,00 50,00 - PHM 339 231 3726 5163 13,00 13,00 3,00 3,00 - pojištění 340 231 3726 5169 80,00 50,00 30,00 30,00 - služby 341 231 3726 5171 30,00 30,00 15,00 50,00 - opravy 342 3726 556,00 536,00 525,00 602,00 343 231 3729 5011 255,00 290,00 295,00 320,00 sběrný dvůr - platy 344 231 3729 5031 65,00 65,00 65,00 80,00 SD - soc.odvody 345 231 3729 5032 23,00 23,00 23,00 29,00 SD - zdrav.odv. 346 231 3729 5134 2,00 2,00 2,00 2,00 SD - ochranné pomůcky 347 231 3729 5137 32,00 32,00 60,00 30,00 SD - DHM 348 231 3729 5139 29,70 25,00 20,00 20,00 SD - materiál 349 231 3729 5151 3,00 3,00 1,00 1,00 SD - voda 350 231 3729 5154 50,00 50,00 40,00 40,00 SD - el.energie 351 231 3729 5156 40,00 40,00 60,00 60,00 SD-PHM 352 231 3729 5163 75,00 75,00 10,00 10,00 SD - pojištění 353 231 3729 5169 41,00 41,00 20,00 20,00 SD - služby 354 231 3729 5171 9,00 9,00 10,00 50,00 SD - opravy 355 3729 624,70 655,00 606,00 662,00 356 231 3745 5134 2,00 2,00 2,00 2,00 veř.zeleň - ochr.pomůcky 357 231 3745 5137 184,00 184,00 45,00 200,00 veř.zeleň - DHM zasť.hřišť, plotost, kartáče 358 231 3745 5139 90,00 90,00 60,00 70,00 veř.zeleň - materiál 359 231 3745 5151 4,00 4,00 4,00 4,00 veř.zeleň - voda 360 231 3745 5156 100,00 100,00 100,00 100,00 veř.zeleň - PHM 361 231 3745 5163 8,00 8,00 8,00 8,00 veř.zeleň - pojištění 362 231 3745 5169 804,90 700,00 400,00 400,00 veř.zeleň - služby 363 231 3745 5171 50,00 50,00 30,00 30,00 veř.zeleň - opravy 364 231 3745 5362 5,00 5,00 5,00 5,00 veř.zeleň - silniční daň 365 231 3745 6121 190,00 190,00 3 000,00 6 250,00 veř.zeleň - investice -parčík 366 3745 1 437,90 1 333,00 3 654,00 7 069,00 367 231 4351 5011 2 475,00 2 400,00 2 450,00 2 700,00 peč.služba - platy 368 231 4351 5031 488,00 488,00 750,00 775,00 PS - soc.odv. 369 231 4351 5032 175,00 175,00 270,00 280,00 PS - zdr.odv. 370 231 4351 5134 20,00 20,00 20,00 20,00 PS - prac.oděvy 371 231 4351 5136 2,00 2,00 1,00 1,00 PS - knihy 372 231 4351 5137 6,00 6,00 7,00 7,00 PS -DHM 373 231 4351 5139 37,00 37,00 30,00 30,00 PS - materiál 374 231 4351 5151 25,00 20,00 20,00 20,00 PS - voda 375 231 4351 5154 9,00 9,00 11,00 12,00 PS - el.energie 376 231 4351 5156 75,00 75,00 75,00 100,00 PS - PHM 377 231 4351 5162 10,00 10,00 7,00 7,00 PS - telekom. 378 231 4351 5164 4,00 4,00 0,00 0,00 PS - nájem,podpora SW 379 231 4351 5167 24,00 24,00 17,00 15,00 PS - školení 380 231 4351 5169 55,00 55,00 75,00 70,00 PS - služby 381 231 4351 5171 25,50 25,50 15,00 40,00 PS - opravy 382 231 4351 5173 4,00 4,00 3,00 3,00 PS cestovné 383 231 4351 5222 2,00 2,00 2,00 2,00 PS - čl.příspěvek 384 231 4351 5362 6,00 6,00 5,00 10,00 PS silniční daň 385 231 4351 5424 10,00 10,00 20,00 10,00 PS - náhrady mezd v nemoci 386 231 4351 5229 150,00 150,00 200,00 200,00 sociální služby-spolufinancování 387 231 4351 6121 12,50 12,50 40,00 0,00 PS - investice 388 4351 3 615,00 3 535,00 4 018,00 4 302,00 389 231 4379 6121 1 0,00 0,00 0,00 35 000,00 komunitní centrum-dotace 390 231 4379 6121 1 000,00 1 000,00 2 500,00 29 000,00 komunitní centrum-vl.zdroje 391 231 4379 6121 0,00 0,00 0,00 21 000,00 denní stacionář-dotace 392 231 4379 6121 350,00 350,00 0,00 800,00 denní stacionář-vl.zdroje 393 4379 1 350,00 1 350,00 2 500,00 85 800,00 394 231 5274 5169 20,00 20,00 20,00 20,00 krizové řízení 395 5274 20,00 20,00 20,00 20,00 396 231 5311 5011 3 500,00 3 900,00 3 950,00 4 200,00 městská policie - platy 397 231 5311 5031 820,00 820,00 875,00 1 050,00 MP - soc.odv. 398 231 5311 5032 290,00 290,00 315,00 380,00 MP - zdrav,odv. 399 231 5311 5134 75,00 75,00 50,00 40,00 MP - prac.oděvy 400 231 5311 5136 2,00 2,00 2,00 2,00 MP - tisk 401 231 5311 5137 67,00 67,00 80,00 80,00 MP - DHM 6
402 231 5311 5139 40,00 40,00 30,00 30,00 MP - materiál 403 231 5311 5151 18,00 18,00 15,00 15,00 MP - voda 404 231 5311 5154 30,00 30,00 40,00 40,00 MP - el.energie 405 231 5311 5156 140,00 140,00 150,00 150,00 MP - PHM 406 231 5311 5162 10,00 10,00 10,00 10,00 MP - telekom. 407 231 5311 5163 5,00 5,00 5,00 5,00 MP - pojištění 408 231 5311 5164 7,00 7,00 7,00 7,00 MP - nájem 409 231 5311 5167 5,00 26,00 26,00 10,00 MP - školení 410 231 5311 5168 27,00 27,00 27,00 27,00 MP - zprac.dat 411 231 5311 5169 360,00 360,00 140,00 140,00 MP - služby 412 231 5311 5171 46,60 46,60 30,00 30,00 MP - opravy 413 231 5311 5175 2,00 2,00 5,00 5,00 MP pohoštění 414 231 5311 5424 4,00 4,00 4,00 4,00 MP - náhrady v nemoci 415 231 5311 6123 115,40 100,00 0,00 0,00 MP - auto dovybavení 416 5311 5 564,00 5 969,60 5 761,00 6 225,00 417 231 5512 5021 239,00 240,00 250,00 250,00 JSDH - OON 418 231 5512 5137 146,00 146,00 350,00 350,00 JSDH - OOPP+nábytek 419 231 5512 5139 75,00 75,00 75,00 75,00 JSDH - materiál 420 231 5512 5156 100,00 100,00 100,00 100,00 JSDH - PHM 421 231 5512 5162 15,00 15,00 15,00 15,00 JSDH - telekom. 422 231 5512 5163 40,00 40,00 40,00 40,00 JSDH - pojištění 423 231 5512 5169 55,00 55,00 55,00 55,00 JSDH - služby 424 231 5512 5171 200,00 200,00 200,00 200,00 JSDH - opravy 425 231 5512 5175 30,00 30,00 30,00 30,00 JSDH - pohoštění 426 231 5512 6121 9 138,70 9 138,70 3 030,00 300,00 JSDH inv.budova 427 231 5512 6123 550,00 550,00 500,00 1 000,00 vozidlo 428 5512 10 588,70 10 589,70 4 645,00 2 415,00 429 231 6112 5023 1 280,00 1 280,00 1 445,00 1 510,00 zastupitelstvo - odměny 430 231 6112 5031 210,00 210,00 270,00 290,00 zast. - soc.odv. 431 231 6112 5032 130,00 130,00 150,00 160,00 zast. - zdrav.odv. 432 231 6112 5137 50,00 30,00 5,00 50,00 zast. - DHM 433 231 6112 5138 50,00 40,00 40,00 40,00 zast. - zboží (repre dary) 434 231 6112 5139 10,00 5,00 40,00 40,00 zast. - materiál 435 231 6112 5141 21,00 21,00 10,00 0,00 zast. - spl.auto 436 231 6112 5156 20,00 20,00 20,00 20,00 zast. - PHM 437 231 6112 5162 20,00 20,00 15,00 15,00 zast. - telekom. 438 231 6112 5163 30,00 30,00 10,00 10,00 zast. - pojištění 439 231 6112 5167 2,00 2,00 2,00 2,00 zast. - školení 440 231 6112 5169 14,50 14,50 10,00 10,00 zast. - služby 441 231 6112 5175 60,00 60,00 60,00 60,00 zast. - pohoštění 442 231 6112 5194 150,00 100,00 60,00 60,00 zast. - věcné dary 443 231 6112 5492 80,00 80,00 20,00 20,00 zast. - dary obyvatelstvu 444 231 6112 6123 152,00 152,00 170,00 0,00 zast. - auto splátky 445 6112 2 279,50 2 194,50 2 327,00 2 287,00 446 231 6171 5011 32 942,80 36 300,00 36 500,00 38 950,00 vnitřní správa - platy 447 231 6171 5021 2 700,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 VS - OON, dohody 448 231 6171 5031 7 650,00 7 650,00 7 950,00 8 740,00 VS - soc.odvody 449 231 6171 5032 2 770,00 2 770,00 3 080,00 3 860,00 VS - zdrav.pojištění 450 231 6171 5038 190,00 190,00 230,00 230,00 VS - pov.pojištění z mezd 451 231 6171 5134 21,00 10,00 10,00 10,00 VS - prac.oděvy 452 231 6171 5136 168,00 168,00 120,00 120,00 VS - knihy 453 231 6171 5137 800,00 800,00 1 000,00 900,00 VS - DHM, PC 454 231 6171 5139 1 022,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 VS - materiál 455 231 6171 5141 21,00 21,00 3,00 3,00 VS - úroky 456 231 6171 5151 199,00 190,00 120,00 120,00 VS - voda 457 231 6171 5153 589,50 700,00 700,00 720,00 VS - plyn 458 231 6171 5154 627,40 620,00 620,00 650,00 VS - el.energie 459 231 6171 5156 120,00 120,00 120,00 120,00 VS - PHM 460 231 6171 5161 2 000,00 1 900,00 1 800,00 1 800,00 VS - služby pošt 461 231 6171 5162 297,00 297,00 300,00 300,00 VS - telekomunik. 462 231 6171 5163 142,80 142,00 150,00 150,00 VS - pojištění 463 231 6171 5164 1 958,00 1 900,00 1 800,00 1 800,00 VS - nájemné, servis kopírky 464 231 6171 5166 200,00 400,00 400,00 450,00 VS - konzult,porad.práv.služby 465 231 6171 5167 587,10 500,00 400,00 400,00 VS - školení 466 231 6171 5168 975,00 950,00 900,00 900,00 VS-zpracování dat, SW 467 231 6171 5169 1 787,40 1 600,00 1 650,00 1 650,00 VS - služby 468 231 6171 5171 300,00 300,00 300,00 500,00 VS - opravy 7
469 231 6171 5172 200,00 150,00 150,00 100,00 VS - SW Misys, AutoCad) 470 231 6171 5173 80,00 80,00 90,00 90,00 VS - cestovné 471 231 6171 5175 80,00 80,00 100,00 100,00 VS - pohoštění 472 231 6171 5179 990,00 1 350,00 1 350,00 1 450,00 VS - FZ 473 231 6171 5194 20,00 20,00 20,00 20,00 VS - věcné dary 474 231 6171 5229 10,00 10,00 7,00 7,00 VS - čl.příspěvky (SOM) 475 231 6171 5361 20,00 20,00 10,00 10,00 VS - nákup kolků 476 231 6171 5362 20,00 20,00 20,00 20,00 VS - platby daní 477 231 6171 5424 105,00 105,00 100,00 100,00 VS - náhrady mezd v nemoci 478 231 6171 5499 950,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 VS - ost.tramsf.-penzij. 479 231 6171 5660 200,00 200,00 200,00 200,00 VS - neinvest.půjčky obyv. 480 231 6171 6111 146,00 300,00 350,00 300,00 VS - SW (ÚAP, Misys, Fenix)) 481 231 6171 6121 150,00 150,00 150,00 1 000,00 VS - opravy radnice, archiv radnice 482 231 6171 6122 211,00 211,00 200,00 200,00 VS - stroje, přístroje 483 231 6171 6123 160,00 160,00 160,00 250,00 VS - auta leasing 484 231 6171 6125 1 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00 VS-konsolidace IT dotace 485 231 6171 6125 1 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 VS-konsolidace IT vl.zdroje 486 6171 61 510,00 74 584,00 75 260,00 70 920,00 487 231 6310 5141 380,00 300,00 300,00 1 000,00 úroky z úvěrů 488 231 6310 5163 440,00 550,00 550,00 550,00 služby peněž.ústavů 489 6310 820,00 850,00 850,00 1 550,00 490 231 6320 5163 360,00 220,00 220,00 220,00 služby peněž.ústavů 491 6320 360,00 220,00 220,00 220,00 492 231 6399 5362 300,00 500,00 500,00 500,00 platby daní - DPH 493 6399 300,00 500,00 500,00 500,00 494 231 6402 5364 58,80 10,00 129,70 20,00 Finanční vypořádání 495 6402 58,80 10,00 129,70 20,00 496 231 6409 5901 0,00 0,00 0,00 700,00 rezerva-investice, projekt.dokumentace 497 6409 0,00 0,00 0,00 700,00 498 236 3611 6460 400,00 400,00 400,00 400,00 investiční půjčky - FRB 499 3611 400,00 400,00 400,00 400,00 500 501 Výdaje c e l k e m 148 725,30 147 003,50 254 741,20 305 835,20 502 503 504 505 506 507 508 509 Část III. Financování 510 231 0000 8123 52 000,00 103 000,00 103 000,00 74 000,00 čerpání úvěru terminál+kom.centrum 511 512 231 0000 8124-13 306,00-13 306,00 0,00 0,00 refinancování úvěrů 513 231 0000 8124-928,00-2 784,00-2 784,00-15 464,00 splátka úvěru 260,0 514 231 0000 8124-5 867,00-35 222,00-35 222,00-82 000,00 splátka úvěru 260,0 - mimoř. z dotace 515 231 0000 8124-7 307,00 0,00 0,00 0,00 splátka úvěru 260,0 - mimořádná z rozpočtu 516 231 0000 8124-27 408,00-51 312,00-38 006,00-97 464,00 517 518 Financování 24 592,00 51 688,00 64 994,00-23 464,00 519 520 521 Celkem příjmy 156 004,80 152 192,80 192 358,00 329 299,20 522 Celkem výdaje 148 725,30 147 003,50 254 741,20 305 835,20 523 Saldo příjmů a výdajů 7 279,50 5 189,30-62 383,20 23 464,00 524 Celkem financování 24 592,00 51 688,00 64 994,00-23 464,00 525 8