1 po P nespecifikovaná org. 21 313 900,00 20 965 900,00 P 200 Sociální fond 0,00 820,00 P 206 Odbor ŽP 0,00 106 814,00 P 330 ZŠ Strž 0,00 520 039,80 P 384 Pečovatelská služba 0,00 719 400,00 P 2052 Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 0,00 113 686,00 P 2053 Asisent prevence kriminality 0,00 28 893,00 P 2514 Příspěvek ÚP Pomocné administrativní práce 0,00 56 000,00 P 8063 Dot.od obcí na vyřiz. přest. 50 000,00 50 000,00 P 28008 Globální dotace - opatrovnictví 0,00 348 000,00 Příjmy Nespec. 21 363 900,00 22 909 552,80 P 1 nespecifikovaná org. 1 030 000,00 1 030 000,00 Příjmy 1 - Výstavba 1 030 000,00 1 030 000,00 P 3 206 Odbor ŽP 184 000,00 184 000,00 P 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 2 100 000,00 2 100 000,00 P 3 206021 Kompostéry 0,00 582,00 Příjmy 3 - Životní prostředí 2 284 000,00 2 284 582,00 P 4 209 Odbor ŽÚ 300 000,00 300 000,00 P 4 8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 10 000,00 10 000,00 P 4 8077 Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 5 000,00 Příjmy 4 - Živnosti 315 000,00 315 000,00 P 5 5001 Dopravní odbor 1 380 000,00 1 380 000,00 P 5 8103 SP - registr vozidel 2 200 000,00 2 200 000,00 P 5 8104 SP - registr řidičů 130 000,00 130 000,00 P 5 8105 SP - ostatní 5 000,00 5 000,00 P 5 8106 SP - silniční hospodářství 80 000,00 80 000,00 P 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 20 000 000,00 20 000 000,00 P 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00 1 500 000,00 P 5 8180 Náklady řízení - radary právní řízení 600 000,00 600 000,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 25 895 000,00 25 895 000,00 P 9 487 Lesy města spol. s r.o. 6 000 000,00 6 000 000,00 Příjmy 9 - Městské lesy 6 000 000,00 6 000 000,00 P 14 nespecifikovaná org. 3 000,00 3 000,00 Příjmy 14 - Školství 3 000,00 3 000,00 P 16 nespecifikovaná org. 12 000,00 15 530,00 P 16 215 Místní akční plán 0,00 150 000,00 P 16 368 Vlast. čtení 15 000,00 15 000,00 P 16 376 Infor. středisko 175 000,00 175 000,00 P 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 0,00 1 900,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 202 000,00 357 430,00 P 19 nespecifikovaná org. 1 780 000,00 1 780 000,00 P 19 202 Městský úřad 41 000,00 193 000,00 P 19 204 Náklady péče o opuštěná zvířata 5 000,00 5 000,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 826 000,00 1 978 000,00 P 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 0,00 15 000,00 Příjmy 20 - Výpočetní technika a informatika 0,00 15 000,00 P 21 nespecifikovaná org. 1 100 000,00 1 100 000,00 P 21 151 pokuty na místě nezapl. MP 200 000,00 200 000,00 P 21 205 Městská policie 170 000,00 170 000,00
2 po P 21 370 Radniční listy 200 000,00 200 000,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města 1 670 000,00 1 670 000,00 P 25 11 Přestupky VVS 60 000,00 60 000,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00 60 000,00 P 28 nespecifikovaná org. 20 000,00 20 000,00 P 28 384 Pečovatelská služba 0,00 1 230 000,00 P 28 1004 Návratná finanční výpomoc 0,00 1 000,00 P 28 28007 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 343 877,00 343 877,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci 363 877,00 1 594 877,00 P 37 nespecifikovaná org. 28 710,00 28 710,00 P 37 9121 Městské vodovody a kanalizace 32 483 734,20 32 483 734,20 Příjmy 37 - Opravy a udržování majetku města 32 512 444,20 32 512 444,20 P 38 208 Odbor OEMM 680 000,00 1 013 247,00 P 38 211 Fond Gymnázium 593 300,00 593 300,00 P 38 212 Fond Základní a praktická škola 204 128,00 204 128,00 P 38 208201 Byty 12 800 000,00 12 800 000,00 P 38 208203 Nebyty 3 250 000,00 3 250 000,00 P 38 208206 Poplatky z prodlení - byty 30 000,00 30 000,00 P 38 208207 Příjem z pronájmu garáží 17 000,00 17 000,00 Příjmy 38 - Správa majetku města 17 574 428,00 17 907 675,00 P 39 203 Majetkové oddělení 6 916 680,00 10 356 680,00 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 6 916 680,00 10 356 680,00 P 41 nespecifikovaná org. 203 990 000,00 204 002 232,01 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa 203 990 000,00 204 002 232,01 V 200 Sociální fond 1 800 000,00 1 800 000,00 V 202 Městský úřad 0,00 16 196,50 Výdaje Nespec. 1 800 000,00 1 816 196,50 V 1 nespecifikovaná org. 955 000,00 955 000,00 Výdaje 1 - Výstavba 955 000,00 955 000,00 V 2 nespecifikovaná org. 1 600 000,00 1 600 000,00 V 2 20124 PD nová ČOV 0,00 150 000,00 V 2 20139 Kanalizace, vodovod + ČOV Žireč 230 000,00 230 000,00 V 2 20142 Kanalizace a vodovod ul.28.říjen 4 350 000,00 4 350 000,00 V 2 20168 Kanalizace ul.heydukova 2 500 000,00 2 500 000,00 V 2 20182 Osazení měření okruhů DN 200 340 000,00 340 000,00 V 2 20183 Úprava armaturních komor DN 200 830 000,00 830 000,00 V 2 20184 Zboží - vodovodní přivaděč, PD 200 000,00 200 000,00 V 2 20187 Dispečink HVA 1 - teplárna 350 000,00 350 000,00 V 2 20188 Obnova vodovodu na mostě J.Palacha 1 000 000,00 1 000 000,00 V 2 20190 Kanalizace DN 250 v ulici Vorlech 0,00 1 500 000,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství 11 400 000,00 13 050 000,00 V 3 206 Odbor ŽP 1 057 800,00 1 164 613,00 V 3 210 Eko - Kom 2 100 000,00 2 098 014,00 Výdaje 3 - Životní prostředí 3 157 800,00 3 262 627,00 V 5 5001 Dopravní odbor 2 800 000,00 2 800 000,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 2 800 000,00 2 800 000,00 V 10 nespecifikovaná org. 4 500 000,00 4 205 000,00
3 po V 10 10037 Rekonstrukce nám.tgm 30 000,00 30 000,00 V 10 10056 Okružní křižovatka u Oční školy 400 000,00 400 000,00 V 10 10061 Cyklostezka Benešovo nábřeží 25 000 000,00 25 000 000,00 V 10 10072 Most J.Palacha 12 400 000,00 12 400 000,00 V 10 10081 Dopravní značení 225 000,00 225 000,00 V 10 10082 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 1 250 000,00 1 250 000,00 V 10 10089 Komunikace Pod Lesem (odkoupení) 210 000,00 210 000,00 V 10 10101 Cyklostezka ul.28.října 2 000 000,00 2 000 000,00 V 10 10106 Chodníky Žireč 250 000,00 250 000,00 V 10 10118 Eklova - stání + vjezd do Juty 75 000,00 75 000,00 V 10 10126 Chodník Lipnice Trojdomí 800 000,00 800 000,00 V 10 10127 Chodník Nová Tyršova 150 000,00 150 000,00 V 10 10129 Staškova ul. 0,00 65 000,00 V 10 10130 Ul.Plukovníka Švece 200 000,00 200 000,00 V 10 10131 Rekonstrukce Valové uličky 350 000,00 350 000,00 V 10 10132 Rekonstrukce chodníků ul. Dukelská, Hradecká 1 250 000,00 1 250 000,00 V 10 10133 Křižovatka ul.vrchlického 1 150 000,00 1 250 000,00 V 10 10134 Cyklostezka Labská stezka 500 000,00 500 000,00 V 10 10139 Komunikace Městská Podstráň 600 000,00 600 000,00 V 10 10141 Komunikace ul.vrchlického - nemocnice 250 000,00 250 000,00 V 10 10143 Komunikace ul.vorlech 1 250 000,00 1 250 000,00 V 10 10153 Rekonstrukce ul. Soukupova 630 932,00 630 932,00 V 10 10155 Preslova ul.parkovací místa 850 000,00 850 000,00 V 10 10167 Rekonstrukce lávky u Kauflandu 0,00 130 000,00 V 10 10168 Rekonstrukce chodníků ul.jiráskova 450 000,00 450 000,00 V 10 10170 Rekonstrukce chodníku ul.puchmajerova 450 000,00 450 000,00 V 10 10171 Rekonstrukce ul. 5.května 750 000,00 750 000,00 V 10 10172 Rekonstrukce ul.zborovská 500 000,00 500 000,00 V 10 10173 Rekonstrukce ul.dobrovského 350 000,00 350 000,00 V 10 10174 Rekonstrukce ul.heydukova a Jaroměřská 2 600 000,00 6 100 000,00 V 10 10175 Rekonstrukce ul. Slunečná, Okružní, Na výsluní, Na Vyhlídce 250 000,00 250 000,00 V 10 10176 Rekonstrukce chodníků ul. Spojených národů 250 000,00 250 000,00 V 10 10177 Lokalita Sylvárov 300 000,00 300 000,00 V 10 0 Zpevněná plocha u vodojemu 300 000,00 300 000,00 Výdaje 10 - Doprava 60 520 932,00 64 020 932,00 V 14 nespecifikovaná org. 30 000,00 30 000,00 V 14 302 MŠ Drtinova 2 529 100,00 2 529 100,00 V 14 312 MŠ El. Krásnohorské 3 352 822,00 3 352 822,00 V 14 322 ZŠ 5. května 2 092 000,00 2 092 000,00 V 14 323 ZŠ Podharť 2 273 000,00 2 273 000,00 V 14 324 ZŠ Schulzovy sady 8 905 000,00 8 905 000,00 V 14 330 ZŠ Strž 3 700 000,00 4 220 039,80 V 14 331 ZUŠ 1 315 000,00 1 364 554,00 V 14 332 DDM 980 000,00 980 000,00 Výdaje 14 - Školství 25 176 922,00 25 746 515,80 V 15 208209 Městská nemocnice 200 000,00 200 000,00 Výdaje 15 - Zdravotnictví 200 000,00 200 000,00 V 16 215 Místní akční plán 467 000,00 467 000,00 V 16 362 Muzeum 3 708 748,00 3 708 748,00 V 16 366 Hankův dům 5 450 000,00 5 450 000,00 V 16 368 Vlast. čtení 140 000,00 140 000,00 V 16 376 Infor. středisko 729 700,00 729 700,00 V 16 503 Knihovna 4 380 000,00 4 380 000,00 V 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 565 000,00 565 000,00 V 16 16017 Regionální hra 310 000,00 310 000,00 V 16 16019 Dotace Informační centrum 110 000,00 110 000,00
4 po V 16 41300 Příspěvky v kompetenci RM 303 000,00 305 000,00 V 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 4 500 000,00 4 500 000,00 V 16 41700 Granty 500 000,00 500 000,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy 21 163 448,00 21 165 448,00 V 19 202 Městský úřad 9 439 000,00 9 439 000,00 V 19 204 Náklady péče o opuštěná zvířata 850 000,00 850 000,00 V 19 363 KPOZ 220 000,00 205 000,00 V 19 373 Obřadní síň 105 000,00 120 000,00 V 19 379 osadní výbory 30 000,00 30 000,00 V 19 19001 Nákup materiálu - kancelářské potřeby 250 000,00 250 000,00 V 19 19002 Nákup materiálu - hygienické potřeby 150 000,00 150 000,00 V 19 19003 Nákup materiálu - spotřební materiál 120 000,00 120 000,00 V 19 25006 Nálezy 10 000,00 10 000,00 V 19 25007 Změny názvů ulic 10 000,00 10 000,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa 11 184 000,00 11 184 000,00 V 20 nespecifikovaná org. 200 000,00 200 000,00 V 20 202 Městský úřad 48 000,00 48 000,00 V 20 10063 Metropolitní síť 2 350 000,00 2 350 000,00 V 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 1 999 000,00 1 999 000,00 V 20 20020 Výpočetní technika a informatika - software 804 000,00 904 000,00 V 20 20030 Výpočetní technika a informatika - hardware 500 000,00 500 000,00 V 20 200103 Technická podpora 1 550 000,00 1 450 000,00 V 20 200116 Záložní zdroj energie 800 000,00 800 000,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika 8 251 000,00 8 251 000,00 V 21 nespecifikovaná org. 145 000,00 745 000,00 V 21 201 Obecní zastupitelsvo 35 000,00 45 000,00 V 21 205 Městská policie 13 200 124,00 13 200 124,00 V 21 213 Interní audit 1 041 000,00 1 041 000,00 V 21 214 Oddělení vztahů k veřejnosti 103 000,00 103 000,00 V 21 216 Studentské zastupitelstvo 15 000,00 15 000,00 V 21 370 Radniční listy 495 000,00 495 000,00 V 21 375 Hasiči 427 000,00 427 000,00 V 21 377 Kronika 78 000,00 78 000,00 V 21 2052 Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 180 000,00 180 000,00 V 21 2053 Asisent prevence kriminality 30 000,00 28 893,00 V 21 3792 Osadní výbor Žireč 69 000,00 19 000,00 V 21 25001 Krizové řízení 479 000,00 529 000,00 V 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 135 000,00 135 000,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města 16 432 124,00 17 041 017,00 V 25 11 Přestupky VVS 3 000,00 3 000,00 V 25 201 Obecní zastupitelsvo 2 932 000,00 2 932 000,00 V 25 202 Městský úřad 57 167 000,00 56 522 000,00 V 25 2514 Příspěvek ÚP Pomocné administrativní práce 112 000,00 112 000,00 V 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 1 448 000,00 1 448 000,00 V 25 28004 Dotace na výkon sociální práce 749 000,00 749 000,00 V 25 28007 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 230 000,00 230 000,00 V 25 28008 Opatrovnictví 0,00 404 000,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu 62 641 000,00 62 400 000,00 V 28 nespecifikovaná org. 78 000,00 78 000,00 V 28 384 Pečovatelská služba 7 400 000,00 8 119 400,00 V 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 133 000,00 153 000,00 V 28 28004 Dotace na výkon sociální práce 49 000,00 49 000,00 V 28 28005 Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem 1 140 000,00 1 138 000,00 V 28 28006 Příspěvky na služby související se sociální oblastí 220 000,00 220 000,00
5 po V 28 28007 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 113 000,00 113 000,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci 9 133 000,00 9 870 400,00 V 37 nespecifikovaná org. 2 800 000,00 2 800 000,00 V 37 211 Fond Gymnázium 1 100 000,00 1 100 000,00 V 37 212 Fond Základní a praktická škola 204 128,00 204 128,00 V 37 332 DDM 200 000,00 200 000,00 V 37 361 Kino Svět 115 000,00 115 000,00 V 37 362 Muzeum 220 000,00 220 000,00 V 37 366 Hankův dům 4 690 000,00 4 690 000,00 V 37 384 Pečovatelská služba 1 450 000,00 1 500 000,00 V 37 503 Knihovna 370 000,00 370 000,00 V 37 2082 Vodohospodářské oddělení 1 623 710,00 1 973 710,00 V 37 3791 Osadní výbor Verdek 150 000,00 179 162,66 V 37 3792 Osadní výbor Žireč 300 000,00 905 572,24 V 37 3793 Osadní výbor Lipnice 300 000,00 501 646,05 V 37 3794 Osadní výbor Zboží 130 000,00 520 000,00 V 37 9117 Náj. sml. - VAK 17 480 004,00 17 480 004,00 V 37 9121 Městské vodovody a kanalizace 700 000,00 700 000,00 V 37 2 Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace 4 500 000,00 4 500 000,00 V 37 20185 Vodovody a kanalizace ul.pod ZOO 1 850 000,00 0,00 V 37 20186 Vodovody a kanalizace Pod Safari 2 500 000,00 2 500 000,00 V 37 208101 Byty 4 795 000,00 4 795 000,00 V 37 208102 Revize 280 000,00 280 000,00 V 37 208103 Fond údržby 0,00 292 000,00 V 37 208104 Správa 0,00 60 000,00 V 37 208106 Domovníci 50 000,00 50 000,00 V 37 208111 SÚM - ostatní služby 300 000,00 300 000,00 V 37 208112 Poplatky za služby v prázdných bytech 100 000,00 100 000,00 V 37 208123 Nájemníci - výtahy 100 000,00 100 000,00 V 37 208124 Nájemníci - opravy 15 000,00 15 000,00 V 37 208126 Nebyty 1 150 000,00 1 100 000,00 V 37 208127 MŠ 2 500 000,00 2 500 000,00 V 37 208128 ZŠ 3 600 000,00 3 600 000,00 V 37 208135 Prodané domy 45 000,00 15 000,00 V 37 208136 Památky 350 000,00 350 000,00 V 37 208173 Fond údržby čp.2957 a 2956 100 000,00 100 000,00 V 37 208176 Fond údržby č.p.2958 100 000,00 100 000,00 V 37 208190 Fond údržby č.p.2959 10 000,00 10 000,00 V 37 208191 Oprava vjezdu na hřbitov Verdek I.etapa 400 000,00 400 000,00 V 37 385002 Středisko osobní hygieny - Sadová 19 000,00 19 000,00 Výdaje 37 - Opravy a udržování majetku města 54 596 842,00 54 645 222,95 V 38 207 Technické služby 4 238 000,00 9 392 378,00 V 38 208 Odbor OEMM 2 953 100,00 2 978 100,00 V 38 2081 OEMM 1 094 000,00 1 094 000,00 V 38 20701 TSM-Správa a kontrola komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce města pod záštitou města 9 755 000,00 9 755 000,00 V 38 20702 TSM- Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště 9 543 000,00 9 543 000,00 V 38 20703 TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení, kašen a WC 4 200 000,00 4 200 000,00 V 38 20711 TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť a dětských hřišť 8 180 000,00 8 180 000,00 V 38 20717 TSM-Svoz KO, odpadové hospodářství 10 900 000,00 10 901 986,00 V 38 208103 Fond údržby 410 000,00 146 000,00 V 38 208104 Správa 230 000,00 32 000,00 V 38 208115 Nájemníci - vodné 1 000 000,00 1 000 000,00 V 38 208116 Nájemníci - el. energie 250 000,00 250 000,00 V 38 208117 Nájemníci - plyn 100 000,00 100 000,00 V 38 208118 Nájemníci - pára 3 100 000,00 3 100 000,00 V 38 208119 Nájemníci - popelnice 300 000,00 300 000,00 V 38 208120 Nájemníci - Byttherm 90 000,00 90 000,00
6 po V 38 208135 Prodané domy 15 000,00 15 000,00 Výdaje 38 - Správa majetku města 56 358 100,00 61 077 464,00 V 39 203 Majetkové oddělení 2 335 000,00 4 335 000,00 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 335 000,00 4 335 000,00 V 40 nespecifikovaná org. 1 450 000,00 1 450 000,00 V 40 nespecifikovaná org. 500 000,00 480 000,00 V 40 202 Městský úřad 250 000,00 250 000,00 V 40 40034 Rekonstrukce dětských hřišť 250 000,00 250 000,00 V 40 40035 PD ZŠ Schulzovy sady 380 000,00 380 000,00 V 40 40059 Tyršovo koupaliště - 2.stavba 3 000 000,00 2 800 000,00 V 40 40072 Rekonstrukce budovy býv.zš Komenského pro MěÚ 5 500 000,00 6 750 000,00 V 40 40089 Tyršovo koupaliště (WC velké) 330 000,00 330 000,00 V 40 40103 Zimní stadion - technologie 650 000,00 670 000,00 V 40 40104 Městské muzeum revitalizace parteru a budovy 750 000,00 0,00 V 40 40105 Knihovna Slavoj Zpevněná plocha vč.výtahu 50 000,00 50 000,00 V 40 40106 Rekonstrukce městských bytů čp.57, 400 a 963 200 000,00 200 000,00 V 40 40107 SDH Žireč - přístavba soc.zázemí zbrojnice 1 350 000,00 1 800 000,00 V 40 40108 Horolezecké centrum ul.vrchlického 150 000,00 150 000,00 V 40 200116 Záložní zdroj energie 500 000,00 500 000,00 Výdaje 40 - Stavebnictví 15 310 000,00 16 060 000,00 V 41 nespecifikovaná org. 11 639 000,00 11 641 957,00 V 41 202 Městský úřad 4 835 000,00 4 835 000,00 V 41 41500 Příspěvek HZS 400 000,00 400 000,00 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa 16 874 000,00 16 876 957,00 F nespecifikovaná org. 58 282 838,80 65 866 307,24 Celkem Příjmy 322 006 329,20 328 891 473,01 Celkem Výdaje 380 289 168,00 394 757 780,25 Celkem Financování 58 282 838,80 65 866 307,24 Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 21.02. pod č.r/89/ - 87. Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 14.03. Projednáno na ZM dne 16.03. pod č.usnesení Z/329/ - 13.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí